Постановление Администрации Николаевского муниципального района Волгоградской области от 26 ноября 2013 г. N 1597 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2013-2015 годы"

В соответствии с долгосрочной областной целевой программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 27 ноября 2012 г. N 538-п, постановлением губернатора Волгоградской области от 15.04.2013 г. N 313 (в редакции от 22.10.2013 г.) "Об утверждении Перечня государственных услуг, представляемых Министерством сельского хозяйства Волгоградской области", согласно приложению N 1 к долгосрочной областной целевой программе постановления Правительства Волгоградской области от 22 мая 2012 г. N 84-п "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 23 мая 2011 г. N 239-п "Об утверждении Порядка представления из областного бюджета субсидий на компенсацию части затрат на проведение фитосанитарных мероприятий против опасных вредителей", с целью обеспечения устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса Николаевского муниципального района на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2013-2015 годы".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по развитию сельскохозяйственного производства администрации Николаевского муниципального района Битюкова В.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Николаевского муниципального района

Ю.Ю. Чувашин

Ведомственная целевая программа
"Развитие агропромышленного комплекса Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2013-2015 годы"
(утв. постановлением администрации Николаевского муниципального района от 26 ноября 2013 г. N 1597)

Паспорт
ведомственной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2013-2015 годы"

Наименование ведомственной целевой программы	ведомственная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2013-2015 годы" (далее именуется - Программа)
Дата и номер нормативного акта, которым утверждена Программа	постановление администрации Николаевского муниципального района от 26.11.2013 г. N 1597
Наименование главного распорядителя средств бюджета Николаевского района	администрация Николаевского муниципального района
Основной разработчик Программы	отдел по развитию сельскохозяйственного производства администрации Николаевского муниципального района
Цели и задачи Программы	целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса Николаевского муниципального района на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства основными задачами Программы являются: - создание условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции и эффективности функционирования агропромышленного комплекса; - повышение занятости сельского населения и повышение уровня его жизни
Целевые индикаторы и показатели Программы	Производство важнейших видов продукции сельского хозяйства в 2015 году составит: - зерно - 32791 тонна - масличные культуры - 4900 тонн - овощи - 17100 тонн - картофель - 20940 тонн - скот и птица на убой в живом весе - 6900 тонн - молоко - 25850 тонн - яйца - 178360 тыс. шт.
Сроки реализации Программы	2013-2015 годы
Перечень основных мероприятий Программы	- возмещение части затрат на проведение фитосанитарных мероприятий против особо опасных вредителей - стимулирование приобретения элитных семян зерновых культур - развитие мелиорации сельскохозяйственных земель - стимулирование развития (приобретение) племенного животноводства
Исполнители основных мероприятий Программы	отдел по развитию сельскохозяйственного производства администрации Николаевского муниципального района, сельскохозяйственные товаропроизводители
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 126014,0 тыс руб., из них: а) по годам: - 2013 год - 3643,0 тыс. руб., - 2014 год - 57023,0 тыс. руб., - 2015 год - 65348,0 тыс. руб.; б) по источникам финансирования: средства федерального бюджета - 47933,0 тыс. руб., в том числе: - 2013 год - 707,0 тыс. руб., - 2014 год - 22144,0 тыс. руб., - 2015 год - 25082,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 76158,0 тыс. руб., в том числе: - 2013 год - 2936,0 тыс. руб., - 2014 год - 33940,0 тыс. руб., - 2015 год - 39282,0 тыс. руб., средства районного бюджета - 1923,0 тыс. руб., в том числе: - 2013 год - - тыс. руб., - 2014 год - 939,0 тыс. руб., - 2015 год - 984,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	увеличение объемов производства валовой и товарной продукции сельского хозяйства на 22,8% (2015 год к уровню 2012 года)

1. Общая характеристика, состояние, основные проблемы развития агропромышленного комплекса и обоснование необходимости их решения программными методами

Агропромышленный комплекс и его базисное направление - сельское хозяйство являются одной из ведущих системообразующих сфер экономики, значение которой определяется также наличием значительного земельного, трудового и производственного ресурсов.

Площадь сельскохозяйственных угодий Николаевского муниципального района составляет 299657 га, в том числе 201053 га пашни, в настоящее время обрабатывается 90172 га пашни. Проживает в Николаевском муниципальном районе 31,3 тыс. человек, в агропромышленном комплексе трудится 1,3 тыс. человек.

В 2012 году хозяйствами всех категорий района получено 1579,1 тыс. рублей валовой продукции в фактически действующих ценах. Индекс производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2011 годом составил 101,9%. Социально-экономическое положение агропромышленного комплекса осложнено рядом накопленных производственных и финансовых проблем за годы реформ:

- влияние природных факторов (засухи, неблагоприятные условия перезимовки озимых культур и другие) на функционирование сельского хозяйства;

- низкие темпы обновления основных производственных фондов и структурно-технологической модернизации отрасли - связаны с недоступностью кредитов для приобретения сельскохозяйственной техники из-за высоких процентов по кредитам и отсутствием достаточной залоговой базы;

- финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, необоснованным падением рыночных закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию и диспаритетом рыночных цен на сельскохозяйственную и машино-строительную продукцию, приобретаемую сельскохозяйственными товаропроизводителями для организации и ведения сельскохозяйственного производства;

- дефицит квалифицированных кадров, включая рабочих специальностей.

В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития агропромышленного комплекса и темпов роста объемов производства становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.

Программа предусматривает реализацию мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства "Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы". Основные направления Программы предусматривают развитие растениеводства, животноводства, мелиорации сельскохозяйственных земель.

2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития агропромышленного комплекса Николаевского муниципального района на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- создание условий для увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции (продовольствия) и эффективности функционирования агропромышленного комплекса;

- развитие мелиорации сельскохозяйственных земель;

- повышение занятости сельского населения и повышение уровня его жизни.

Реализация Программы рассчитана на 2013-2015 годы. Этапы реализации Программы не выделяются.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Программы

Экономическая эффективность определяется достижением запланированного уровня показателей. Результатом реализации мероприятий Программы будет являться увеличение объемов производства продукции агропромышленного комплекса.

Наименование целевого индикатора	2012 год отчет	2013 год оценка	2014 год прогноз	2015 год прогноз
Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении)
Зерно, тонн	20830	30000	31260	32791
Масличные культуры, тонн	4160	4500	4700	4900
Овощи, тонн	15669	16260	16950	17100
Картофель, тонн	17229	19641	20000	20940
Скот и птица на убой в живом весе, тонн	6168	6600	6720	6900
Молоко, тонн	24684	25400	25800	25850
Яйцо, тыс. шт.	168093	169770	173165	178360

Социальная значимость развития отраслей растениеводства и животноводства проявится в повышении занятости сельского населения и увеличении среднего уровня оплаты труда, в результате увеличится сумма налоговых поступлений во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды.

4. Основные мероприятия Программы

4.1. Развитие растениеводства.

4.1.1. Проведение фитосанитарных мероприятий против особо опасных вредителей.

В комплексе защитных мероприятий при возделывании сельскохозяйственных культур основное место будет занимать борьба с вредителями сельскохозяйственных культур. Согласно долгосрочному прогнозу районной станции защиты растений в 2013-2015 годах ожидается подъем численности саранчовых. В соответствии с фитосанитарным прогнозом для борьбы с ними необходимо провести обработку химическими препаратами для уничтожения личинок саранчи:

Год	Площадь обработки, га	Сумма расходов, тыс. руб.
2013	-	-
2014	более 3000	939
2015	более 3000	984
Всего		1923

В целях создания экономических условий для снижения вредоносности вредителей средства районного бюджета направляются на компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям Николаевского муниципального района затрат на приобретение средств химической защиты растений и их внесение.

4.1.2. Стимулирование приобретения элитных семян зерновых культур.

В целях получения стабильного урожая и повышения урожайности зерновых культур необходимо своевременное проведение сортосмены и сортообновления, повышение сортовых и посевных качеств семян. Так как сложное финансовое состояние хозяйств не позволяет в полной мере приобретать семена зерновых культур высоких репродукций, необходимо возмещение части затрат на приобретение элитных и оригинальных семян зерновых колосовых культур из федерального и областного бюджетов.

Планируемый объем приобретения элитных и оригинальных семян зерновых колосовых культур:

Год	Количество, тонн	Сумма субсидии всего, тыс. руб.	В том числе
			федеральный бюджет, тыс. руб.	областной бюджет, тыс. руб.
2013	200	1164	444	720
2014	200	1164	444	720
2015	200	1164	444	720
Всего	600	3492	1332	2160

4.2. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель.

Характерной особенностью климата Николаевского муниципального района является засушливость, в связи с этим устойчивое развитие сельского хозяйства в сложных климатических условиях на территории района невозможно без проведения оросительных мелиораций (полива сельскохозяйственных культур). Производство кормов на богарных землях не может решить проблему гарантированного производства кормов, применение орошения сельхозугодий - гарантия стабильного обеспечения животноводства качественными и в достаточном количестве кормами. В связи со значительным материальным износом мелиоративных систем, необходимо возмещение части затрат на строительство и реконструкцию объектов мелиорации, находящихся в собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей, независимо от их организационно-правовой формы, а также на приобретение дождевальных машин.

Источник финансирования данного мероприятия средства федерального и областного бюджетов.

Ставка для расчета размера субсидий:

- 50% от затрат на строительство и реконструкцию объектов мелиорации, находящихся в собственности сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- 50% от затрат на приобретение дождевальных машин для сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Планируемая к реконструкции площадь мелиоративных систем - 2584 га, в том числе ЗАО "Агрофирма "Восток" - 584 га и ООО "Лидер" - 2000 га, ориентировочная сумма затрат на реконструкцию - 232560 тыс. руб., сумма субсидии по годам:

Год	Площадь, га	Сумма субсидии всего, тыс. руб.	В том числе
			федеральный бюджет, тыс. руб.	областной бюджет, тыс. руб.
2013	-	-	-	-
2014	1200	54000	21600	32400
2015	1384	62280	24538	37742
Всего	2584	116280	46138	70142

В рамках реализации данного мероприятия предусматривается реконструкция объектов мелиорации, приобретение дождевальных машин. Имущество, создаваемое (приобретаемое) в рамках данного мероприятия, является собственностью организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, выполнение работ, необходимых для реализации данного мероприятия Программы.

4.3. Развитие животноводства.

4.3.1. Стимулирование развития (приобретение) племенного животноводства.

В целях увеличения продуктивности, улучшения породных качеств поголовья скота сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам необходимо выделять субсидии за приобретение племенного поголовья скота.

Источник финансирования данного мероприятия - средства федерального и областного бюджетов.

Планируемый объем приобретения племенного скота и сумма субсидий:

Год	Наименование племенного молодняка скота	Приобретение килограммов живой массы племенного молодняка скота	Ставка субсидии, рублей за кг живой массы		Сумма субсидии - всего, тыс. руб.	В том числе
			федеральный бюджет	областной бюджет		федеральный бюджет, тыс. руб.	областной бюджет, тыс. руб.
2013	телки и нетели	26300	10	40	1315	263	1052
	ярки	29100	-	40	1164	-	1164
2014	телки и нетели	10000	10	40	500	100	400
	ярки	10500	-	40	420	-	420
2015	телки и нетели	10000	10	40	500	100	400
	ярки	10500	-	40	420	-	420
	Всего	X	X	X	4319	463	3856

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Реализация Программы предусматривает мероприятия по государственной поддержке агропромышленного комплекса Николаевского муниципального района. Общий объем финансирования Программы из бюджета Николаевского муниципального района в 2013-2015 годах составит 1923 тыс. руб., в том числе в 2013 году - 0 тыс. руб., в 2014 году 939 тыс. руб., в 2015 году - 984 тыс. руб.

6. Механизм реализации Программы

Реализацию Программы осуществляет отдел по развитию сельскохозяйственного производства администрации Николаевского муниципального района и сельскохозяйственные товаропроизводители посредством осуществления мероприятий Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

- условий, порядка и правил, утвержденных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и (или) Правительства Волгоградской области;

- выделения средств в бюджете администрации Николаевского муниципального района на мероприятия Программы.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы.

7. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы

Целевые показатели реализации Программы оцениваются в целом по Программе. В результате выполнения мероприятий Программы будет обеспечен рост характеризующих развитие агропромышленного комплекса Николаевского муниципального района в 2015 году по отношению к 2012 году следующих основных показателей:

- производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении):

зерно на 57,4%

масличные культуры на 17,8%

овощи на 9,1%

картофель на 21,5%

скот и птица на убой в живом весе на 11,9%

молоко на 4,7%

яйцо на 6,1%;

- индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на 22,8%;

- индекс производства продукции растениеводства на 38,1%;

- индекс производства продукции животноводства на 14,4%;

- среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) на 6,4%.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно.

Оценка эффективности реализации Программы включает в себя:

1) сопоставление фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений согласно приложению N 2 определяется по формуле:

К ni = Рф х 100/Рn, где:

К ni - степень достижения соответствующего показателя;

Рф - фактическое значение соответствующего показателя Программы;

Рn - плановое значение соответствующего показателя Программы;

2) оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

W = (К n1 + К n2 + .... + К ni) : n, где:

W - оценка эффективности реализации Программы;

К ni - степень достижения показателя;

n - количество показателей Программы (приложение N 2).

Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение показателя равно 80 процентам и более.

Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значение показателя равно 50 процентам и более.

Если реализация Программы не отвечает указанным критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

Управление Программой осуществляет муниципальный заказчик Программы - администрация Николаевского муниципального района. Муниципальный заказчик является главным распорядителем средств районного бюджета, осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих исполнение Программы, и контроль за ходом ее выполнения.

Муниципальный заказчик Программы совместно с иными исполнителями мероприятий Программы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами несут ответственность за использование средств районного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы.

Муниципальный заказчик Программы в течение всего периода действия Программы осуществляет мониторинг и анализ хода ее выполнения и ежеквартально в установленном порядке представляет отчетность по реализации Программы.

9. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

Общий объем финансирования Программы на 2013-2015 годы за счет всех источников финансирования составляет 126014,0 тыс. руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета - 47933,0 тыс. руб.;

- областного бюджета - 76158,0 тыс. руб.;

- районного бюджета - 1923,0 тыс. руб.

Средства федерального, областного бюджетов и бюджета Николаевского муниципального района, направляемые на реализацию мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению после их принятия на очередной финансовый год.

Приложение N 1

Основные мероприятия и ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2013-2015 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы	Год реализации	Объемы и источники финансирования, тыс. руб.
				всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1.	Возмещение части затрат на проведение фитосанитарных мероприятий против особо опасных вредителей	отдел по развитию сельскохозяйственного производства администрации Николаевского муниципального района сельскохозяйственные товаропроизводители	2013	-	-	-	-	-
			2014	939,0	-	-	939,0	-
			2015	984,0	-	-	984,0	-
			2013 - 2015	1923,0	-	-	1923,0	-
2.	Стимулирование приобретения элитных семян зерновых культур	отдел по развитию сельскохозяйственного производства администрации Николаевского муниципального района сельскохозяйственные товаропроизводители	2013	1164,0	444,0	720,0	-	-
			2014	1164,0	444,0	720,0	-	-
			2015	1164,0	444,0	720,0	-	-
			2013 - 2015	3492,0	1332,0	2160,0	-	-
3.	Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель	отдел по развитию сельскохозяйственного производства администрации Николаевского муниципального района сельскохозяйственные товаропроизводители	2013	-	-	-	-	-
			2014	54000,0	21600,0	32400,0	-	-
			2015	62280,0	24538,0	37742,0	-	-
			2013 - 2015	116280,0	46138,0	70142,0	-	-
4.	Стимулирование развития (приобретение) племенного животноводства	отдел по развитию сельскохозяйственного производства администрации Николаевского муниципального района сельскохозяйственные товаропроизводители	2013	2479,0	263,0	2216,0	-	-
			2014	920,0	100,0	820,0	-	-
			2015	920,0	100,0	820,0	-	-
			2013 - 2015	4319,0	463,0	3856,0	-	-
	Всего		2013	3643,0	707,0	2936,0	-	-
			2014	57023,0	22144,0	33940,0	939,0	-
			2015	65348,0	25082,0	39282,0	984,0	-
			2013 - 2015	126014,0	47933,0	76158,0	1923,0

Приложение N 2

Ожидаемые результаты
ведомственной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Николаевского муниципального района Волгоградской области на 2013-2015 годы"

N п/п	Наименование целевого индикатора	2012 год отчет	2013 год	2014 год	2015 год
1.	Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции (в натуральном выражении)
	Зерно, тонн	20830	30000	31260	32791
	Масличные культуры, тонн	4160	4500	4700	4900
	Овощи, тонн	15669	16260	16950	17100
	Картофель, тонн	17229	19641	20000	20940
	Скот и птица на убой в живом весе, тонн	6168	6600	6720	6900
	Молоко, тонн	24684	25400	25800	25850
	Яйцо, тыс. шт.	168093	169770	173165	178360
2.	Индекс производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в действующих ценах каждого года), в % к предыдущему году	98,27	109,31	102,35	102,71
3.	Индекс производства продукции растениеводства (в действующих ценах каждого года), в % к предыдущему году	89,13	119,83	103,29	103,63
4.	Индекс производства продукции животноводства (в действующих ценах каждого года), в % к предыдущему году	103,51	104,12	101,81	102,17
5.	Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства), рублей	14102	14400	14700	15000