Приложение 1. Ведомственная целевая программа Даниловского муниципального района "Сохранение и развитие культуры, искусства и молодежной политики в Даниловском муниципальном районе на 2014-2016 годы"

Приложение 1
к постановлению Администрации
Даниловского муниципального района
Волгоградской области
от 04.12.2013 г. N 97-п

Паспорт ведомственной целевой Программы

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Администрация Даниловского муниципального района
Наименование программы	"Сохранение и развитие культуры, искусства и молодежной политики в Даниловском муниципальном районе на 2014-2016 г."
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	Постановление администрации Даниловского муниципального района от 04.12.2013 г. N 781
Номер и дата учета в отделе экономической политики бюджетного планирования и налогов	-
Цели и задачи	Цели: 1. Обеспечение единого культурного пространства в районе, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, интеграция в мировой культурный процесс. 2. Создание условий для проявления творческой инициативы граждан с целью укрепления и развития творческого потенциала района. 3. Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли. 4. Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования. 5. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам) 6. Сохранение и развитие системы организованного содержания досуга и временной занятости детей и молодежи на базе подростково-молодежных клубов. Задачи: 1. Организация библиотечного обслуживания населения района. 2. Организация дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных учащихся. 3. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей услугами организаций культуры в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей Даниловского муниципального района. 4. Сохранение и использование историко-культурного наследия. 5. Предоставление разнообразных по форме и содержанию возможностей для личностной самореализации детей и молодежи. 6. Содействие становлению положительной трудовой мотивации и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Целевые индикаторы и показатели	Организация библиотечного обслуживания: 1. количество читателей в библиотеке; 2. количество посещений в библиотеке; 3. количество книговыдач (документов) в библиотеке; Организация предоставления дополнительного образования: 4. контингент детской школы искусств; Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей района услугами организаций культуры: - количество культурно-досуговых мероприятий; - количество коллективов народного творчества; Сохранение и использование историко-культурного наследия: - Количество выставок; Молодежная политика: - количество детей и молодежи различных категорий вовлеченных в реализацию мероприятий: досуговых, спортивно-оздоровительных, информационных; - количество детей и молодежи в возрасте до 30 лет, занимающихся на постоянной основе в кружках, секциях и любительских объединениях по интересам, действующих по месту жительства на базе подростково-молодежных клубов и центров; - количество предоставленных временных рабочих мест несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия Программы направлены на формирование эффективной кадровой политики в отрасли, обеспечение библиотечного обслуживания населения района, обеспечение населения района услугами учреждений клубного типа, сохранение объектов культурного наследия района и повышение качества и доступности культурного продукта для населения района.
Сроки реализации	2014-2016 года
Объемы и источники финансирования	Реализация мероприятий программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Объемы финансирования на реализацию программы составляют: 2014 г. - 13054,248 тыс. руб. 2015 г. - 13918,316 тыс. руб. 2016 г. - 13918,316 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социально экономической эффективности	Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Даниловского района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей. Реализация Программы позволит обеспечить: - сохранение и развитие культурного потенциала района; - создание условий для организации культурно-массового досуга населения; - развитие и освоение новых форм культурного обмена; - создание условий для творческого развития личности; - сохранение кадрового потенциала работников культуры, повышение их профессионального уровня; - временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами

В современных условиях социально-экономических преобразований общества культура приобретает особое значение.

В "Основах законодательства РФ о культуре" подчеркивается, что ни один план социально-экономического характера не может быть составлен без учета культурного фактора. Это связано с тем, что культура в наше время выступает как коллективная мудрость, призванная ответить на вызов современности, внести стабильность и благополучие в обществе.

Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны.

С целью реализации Законов Российской Федерации: "Основы законодательства РФ о культуре", "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", "О библиотечном деле", "Об образовании", ФЗ N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Распоряжение Правительства РФ N 1760-р, Программой запланированы мероприятия по обеспечению жителей района услугами учреждений культуры, организации дополнительного образования детей, библиотечно-информационного обслуживания населения, созданию условий для организации массового отдыха и досуга граждан, использование историко-культурного наследия и временной занятости детей в свободное от учебы время.

Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития культуры, искусства и молодежной политики в Даниловском муниципальном районе.

Одной из наиболее важных проблем в деятельности муниципальных учреждений является состояние их материально-технической базы. Часть учреждений размещены в приспособленных помещениях. С момента эксплуатации зданий в некоторых из них не проводился полный капитальный ремонт, основные фонды морально и физически устаревают и требуют постоянного обновления. В связи с развитием инновационных технологий, потребностью населения района в получении современных качественных услуг учреждений, существует необходимость модернизации оборудования муниципальных учреждений.

В целях развития современных культурно-досуговых услуг и улучшения уровня их качества для решения проблем материально-технического обеспечения учреждений отрасли "Культура" необходимо продолжить проведение текущих и капитальных ремонтов в муниципальных учреждениях, продолжить обеспечение приобретения оборудования для культурно-досуговых учреждений, приобретение высококачественных музыкальных инструментов, специализированной мебели, сценического оборудования, так как имеющиеся основные фонды учреждений культуры требуют постоянного современного обновления. Также, необходимо осуществить перевод в электронную форму библиотечных каталогов, что позволит организовать работу муниципальных библиотек на качественно новом уровне, повысит комфортность и оперативность библиотечных услуг, обеспечит более точный поиск и отбор информации необходимой читателю.

Особенность и актуальность деятельности учреждений отрасли "Культура" организованная в основном на бесплатной основе, что делает их доступными, прежде всего, для детей и подростков из малообеспеченных семей.

Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Цели ведомственной целевой программы:

1. Обеспечение единого культурного пространства в районе, создание условий для свободного доступа граждан к культурным ценностям и информационным ресурсам, интеграция в мировой культурный процесс.

2. Создание условий для проявления творческой инициативы граждан с целью укрепления и развития творческого потенциала района.

3. Развитие и укрепление инфраструктуры отрасли.

4. Создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования.

5. Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам)

6. Сохранение и развитие системы организованного содержания досуга и временной занятости детей и молодежи на базе подростково-молодежных клубов.

Задачи ведомственной целевой программы:

1. Организация библиотечного обслуживания населения района.

2. Организация дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных учащихся.

3. Создание условий для организации массового отдыха и досуга, обеспечение жителей услугами организаций культуры в целях удовлетворения социальных и духовных потребностей жителей Даниловского муниципального района.

4. Сохранение и использование историко-культурного наследия.

5. Предоставление разнообразных по форме и содержанию возможностей для личностной самореализации детей и молодежи.

6. Содействие становлению положительной трудовой мотивации и временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры, искусства и молодежной политики в Даниловском муниципальном районе на 2014-2016 г."

тыс. руб.
Раздел 1. Сохранение и использование историко-культурного наследия.
N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования.
1.1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части расчетных затрат, уплата налога на имущество и земельного налога	МКУ "Даниловский районный историко-краеведческий музей"	Местный бюджет	2014 г. - 457,048 2015 г. - 616,316 2016 г. - 616,316
	Итого по разделу 1		Местный бюджет	2014 г. - 457,048 2015 г. - 616,316 2016 г. - 616,316
Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания населения.
2.1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части расчетных затрат, уплата налога на имущество и земельного налога	МБУК "Даниловская районная библиотека им. Д.Л. Мордовцева"	Местный бюджет	2014 г. - 2288,144 2015 г. - 3000,000 2016 г. - 3000,000
	Итого по разделу 2		Местный бюджет	2014 г. - 2288,144 2015 г. - 3000,000 2016 г. - 3000,000
Раздел 3. Организация предоставления дополнительного образования.
3.1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части расчетных затрат. Уплата налога на имущество и земельного налога	МБОУДОД "Даниловская детская школа искусств"	Местный бюджет	2014 г. - 2350,676 2015 г. - 3100,000 2016 г. - 3100,000
	Итого по разделу 3		Местный бюджет	2014 г. - 2350,676 2015 г. - 3100,000 2016 г. - 3100,000
Раздел 4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга.
4.1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части расчетных затрат, уплата налога на имущество и земельного налога	МБУ "Даниловский районный Дом культуры"	Местный бюджет	2014 г. - 4185,773 2015 г. - 5502,000 2016 г. - 5502,000
	Итого по разделу 4		Местный бюджет	2014 г. - 4185,773 2015 г. - 5502,000 2016 г. - 5502,000
Раздел 5. Молодежная политика
5.1	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части расчетных затрат, уплата налога на имущество и земельного налога	МБУ ЦСППМ "Элегия"	Местный бюджет	2014 г. - 1421,931 2015 г. - 1700,000 2016 г. - 1700,000
	Итого по разделу 5		Местный бюджет	2014 г. - 1421,931 2015 г. - 1700,000 2016 г. - 1700,000
	Итого по программе		Местный бюджет	2014 г. - 13054,248 2015 г. - 13918,316 2016 г. - 13918,316

Ожидаемые результаты реализации программы

Для комплексного подхода к решению задач по различным направлениям Программы в 2014-2016 годах планируется:

- улучшение состояния муниципальных объектов монументального искусства, увеличение количества мероприятий по популяризации объектов культурного наследия;

подготовка и формирование электронной информационной базы данных учета памятников;

- автоматизация и техническое переоснащение библиотек, создание единой автоматизированной библиотечной сети, сохранение и обновление библиотечных фондов;

- создание условий для организации дополнительного образования детей.

- создание условий для адаптации сферы культуры к рыночным условиям существования.

- предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам)

- сохранение и развитие системы организованного содержания досуга и временной занятости детей и молодежи на базе подростково-молодежных клубов.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием культурного потенциала района, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направлений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития творчества.

Реализация Программы поможет достичь более результативных показателей в области культуры, расширить спектр и качество, предоставляемых информационных и культурно-досуговых услуг населению района, сохранить и приумножить культурное наследие и творческий потенциал района.

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Сохранение и развитие культуры, искусства и молодежной политики в Даниловском муниципальном районе на 2013-2015г." произойдет положительный сдвиг в развитии материально-технической базы отрасли, расширятся формы и виды культурно-образовательных информационных и досуговых услуг населению, а также увеличатся удельный вес населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления, посещаемость и платные услуги учреждений культуры, способствующие дальнейшему развитию отрасли.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию Программы

Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы оценивается с помощью целевых индикаторов и показателей Программы и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов за год, предшествующий отчетному.

Оценка экономической эффективности ведомственной целевой программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле

,

где:

- оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств

- объем финансирования, предусмотренный на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач ведомственной целевой программы;

- фактический объем финансирования на реализацию каждой из задач ведомственной целевой программы за год;

- плановый количественный показатель реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы в расчете на год;

- фактическое значение количественного показателя реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой программы за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение больше или равно 1.

Целевые индикаторы и показатели

Задачи программы, показатели	ед. изм.	2012	2013	2014	2015	2016
1. Сохранение и использование историко-культурного наследия.
Количество выставок	шт.	20	20	22	23	25
2. Организация библиотечного обслуживания.
Количество читателей в библиотеках	чел.	3995	3540	2500	2500	2500
Количество посещений в библиотеках	чел.	30831	30180	19650	19660	19670
Количество выданных документов	ед.	90446	88922	56300	56310	56320
3. Организация предоставления дополнительного образования детей.
Количество учащихся в детских школах искусств	чел.	133	137	140	140	140
4. Создание условий для организации массового отдыха и досуга.
Количество коллективов народного творчества.	ед.	8	10	10	10	10
Количество культурно-досуговых мероприятий.	шт.	392	395	395	395	595
5. Молодежная политика.
Количество детей и молодежи различных категорий вовлеченных в реализацию мероприятий: досуговых, спортивно-оздоровительных, информационных	чел.	500	1500	1500	1500	1500
количество детей и молодежи в возрасте до 30 лет, занимающихся на постоянной основе в кружках, секциях и любительских объединениях по интересам, действующих по месту жительства на базе подростково-молодежных клубов и центров	чел.	95	70	70	70	70
количество предоставленных временных рабочих мест несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет	чел.	25	48	30	30	30

Система управления реализацией Программы

Система управления реализацией ведомственной целевой программы предусматривает:

1. совершенствование системы управления муниципальными учреждениями культуры (организация управления и контроль за реализацией мероприятий Программы);

2. совершенствование нормативной базы развития культуры в Даниловском муниципальном районе;

3. рациональное распределение и использование бюджетных средств;

4. сохранение, содержание и развитие имущественного комплекса отрасли "Культура";

5. совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий.

6. совершенствование системы деятельности муниципальных учреждений культуры различной правовой формы.

Перечисленные составляющие системы управления реализацией Программы апробированы в процессе осуществления основной деятельности муниципальных учреждений отрасли "Культура".

Координация мероприятий по реализации Программы осуществляется через нормативные, правовые акты - постановления, распоряжения Администрации Даниловского муниципального района, соглашения о намерениях и договоры о сотрудничестве с организациями, участвующими в Программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг необходимых для реализации Программы.

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры, искусства и молодежной политики в Даниловском муниципальном районе на 2014-2016 г." реализуется главным распорядителем средств бюджета района, и подведомственными ему учреждениями.

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется Администрацией Даниловского муниципального района.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы осуществляются в порядке, установленном для исполнения бюджета района.

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы, эффективным и целевым расходованием бюджетных средств осуществляется Администрацией Даниловского муниципального района.

Контроль за исполнением Программных мероприятий муниципальными учреждениями культуры осуществляется Администрацией Даниловского муниципального района.