Приложение 1

Приложение 1

к постановлению администрации

Волгограда

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Ворошиловский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы (далее - Программа), основных целевых индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе по годам		наименование индикатора (показателя)	единица измерения	значение индикатора (показателя)
			2013 год	2014 год			2012 год	2013 год	2014 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: Повышение качества жизни населения Ворошиловского района путем обеспечения эффективной деятельности администрации Ворошиловского района Волгограда и подведомственных муниципальных учреждений Ворошиловского района Волгограда	Всего, в том числе:	164661,0	83819,3	80841,7	Темп роста среднемесячной заработной платы работающих по Ворошиловскому району Волгограда к предыдущему году	%	122,0	123,0	124,0	152,5 (к 2012 году)
	бюджет Волгограда	119243,7	62334,0	56909,7
	бюджет Волгоградской области	38547,1	17769,7	20777,4
	федеральный бюджет	6870,2	3715,6	3154,6
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Ворошиловского района Волгограда, социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	61394,5	29068,7	32325,8	Доля населения Ворошиловского района Волгограда, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях и получивших услуги аттракционного хозяйства	%	52,9	53,4	54,0	54,0
	бюджет Волгограда	25403,9	11875,5	13528,4
	бюджет Волгоградской области	35990,6	17193,2	18797,4
					Доля населения Ворошиловского района Волгограда, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях	%	12,4	12,5	12,6	12,6
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей Ворошиловского района Волгограда	Бюджет Волгограда	24178,2	11201,7	12976,5	Количество культурно-массовых мероприятий	ед.	585	585	590	1175
					Количество жителей Ворошиловского района Волгограда, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях и получивших услуги аттракционного хозяйства	чел.	44102	44500	45000	89500
Мероприятие 1.2. Обеспечение условий для развития на территории Ворошиловского района Волгограда физической культуры и массового спорта, содействие формированию здорового образа жизни	Бюджет Волгограда	1225,7	673,8	551,9	Количество спортивно-массовых мероприятий	ед.	43	44	45	89
					Количество жителей Ворошиловского района Волгограда, принявших участие в спортивно-массовых мероприятиях	чел.	10330	10400	10500	20900
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Бюджет Волгоградской области	35990,6	17193,2	18797,4	Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства	чел.	37	27	28	55
					Количество приемных семей	ед.	18	19	20	20
					Количество несовершеннолетних, снятых с профилактического учета	чел.	52	50	55	105
					Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями Ворошиловского района Волгограда	ед.	14	22	20	42
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей Ворошиловского района Волгограда	Всего, в том числе:	46350,5	23233,0	23117,5	Доля муниципального жилого фонда, в отношении которого проведены мероприятия по капитальному ремонту	%	0,7	0,7	0,7	1,4
	бюджет Волгограда	44754,0	23136,5	21617,5
	бюджет Волгоградской области	1596,5	96,5	1500,0
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Бюджет Волгограда	2183,0	288,1	1894,9	Площадь муниципального жилого фонда, на которой выполнен капитальный ремонт	тыс. кв. м	14,7	14,3	14,3	28,6
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории Ворошиловского района Волгограда	Бюджет Волгограда	12184,5	4729,7	7454,8	Площадь территории озеленения	га	156,16	156,16	156,16	156,16
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории Ворошиловского района Волгограда	Всего, в том числе:	5192,2	2192,2	3000,0	Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Ворошиловского района Волгограда по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации промышленных и бытовых отходов, на 1 тыс. жителей Ворошиловского района Волгограда	ед.	2	9	8	17
	бюджет Волгограда	3595,7	2095,7	1500,0
	бюджет Волгоградской области	1596,5	96,5	1500,0
					Количество ликвидированных свалок	ед.	63	50	36	86
					Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Ворошиловского района Волгограда в связи с наличием на территории Ворошиловского района Волгограда безнадзорных животных	ед.	22	30	25	55
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения мероприятий Программы	Бюджет Волгограда	26790,8	16023,0	10767,8	Уровень выполнения установленных показателей выполнения мероприятий по задаче	%	100,0	100,0	100,0	100,0
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС)	Всего, в том числе:	3670,0	2039,0	1631,0	Количество действующих ТОС и товариществ собственников жилья на 1 тыс. жителей Ворошиловского района Волгограда	ед.	0,52	0,53	0,54	0,54
	бюджет Волгограда	3670,0	2039,0	1631,0
					Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров	тыс. руб.	1207,0	1050,0	1100,0	2150,0
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории Ворошиловского района Волгограда	Бюджет Волгограда	2250,0	1250,0	1000,0	Площадь благоустроенной территории	га	9,5	10,0	10,5	10,5
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Бюджет Волгограда	1420,0	789,0	631,0	Количество мероприятий, проведенных с привлечением ТОС	ед.	200	182	185	367
					Количество ТОС, принявших участие в мероприятиях	ед.	14	15	16	16
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка и защита прав потребителей	Всего, в том числе:	5722,0	3179,0	2543,0	Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию Ворошиловского района Волгограда по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации Ворошиловского района Волгограда в пользу потребителя (в процентном соотношении от общего числа заявлений (обращений) граждан по вопросу защиты прав потребителей)	%	98,0	98,0	98,0	98,0
	бюджет Волгограда	5722,0	3179,0	2543,0
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Бюджет Волгограда	2066,0	1148,0	918,0	Количество рассмотренных администрацией Ворошиловского района Волгограда заявлений (обращений) граждан	ед.	2137	1000	1100	2100
Мероприятие 4.2. Организация выдачи разрешений на право торговли в нестационарной торговой сети без предоставления земельных участков	Бюджет Волгограда	2180,0	1211,0	969,0	Количество выданных разрешений на право торговли в нестационарной торговой сети без предоставления земельных участков	ед.	80	85	90	175
Мероприятие 4.3. Развитие инфраструктуры нестационарной мелкорозничной торговли и общественного питания	Бюджет Волгограда	1476,0	820,0	656,0	Количество размещенных нестационарных объектов мелкорозничной сети	ед.	369	370	375	745
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	2960,0	1480,0	1480,0	Количество административных правонарушений	ед.	1201	1250	1200	2450
	бюджет Волгоградской области	960,0	480,0	480,0
	бюджет Волгограда	2000,0	1000,0	1000,0
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Ворошиловского района городского округа - город Волгоград, созданной постановлением Волгоградской областной административной комиссии от 20 января 2009 г. N 1-2/09-34 "О территориальной административной комиссии Ворошиловского района городского округа - город Волгоград" (далее - территориальная административная комиссия)	Бюджет Волгоградской области	960,0	480,0	480,0	Количество рассмотренных дел об административных правонарушениях	ед.	1001	1250	1200	2450
					Объем штрафов, наложенных территориальной административной комиссией	тыс. руб.	1469,4	1250,0	1200,0	2450,0
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины	Бюджет Волгограда	2000,0	1000,0	1000,0	Количество выходов дружинников на дежурства	чел./ час	12116	10900	11000	21900
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации Ворошиловского района Волгограда и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	44564,0	24819,6	19744,4	Количество заявлений (обращений) граждан по поводу неудовлетворительного исполнения полномочий, возложенных на администрацию Ворошиловского района Волгограда, на 1 тыс. жителей Ворошиловского района Волгограда	ед.	0	0	0	0
	федеральный бюджет	6870,2	3715,6	3154,6
	бюджет Волгограда	37693,8	21104,0	16589,8
Мероприятие 6.1. Регистрация актов гражданского состояния	Федеральный бюджет	6870,2	3715,6	3154,6	Объем поступлений государственной пошлины	тыс. руб.	891,4	890,0	895,0	1785,0
					Количество записей актов гражданского состояния	ед.	3333	3330	3350	6680
Мероприятие 6.2. Размещение муниципального заказа	Бюджет Волгограда	1355,0	753,0	602,0	Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок	ед.	0	0	0	0
					Количество жалоб на действия комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, утвержденной распоряжением администрации Ворошиловского района Волгограда от 01 ноября 2008 г. N 01-02/171 "О комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд", при проведении процедур торгов со стороны участников конкурсов, аукционов, запросов котировок	ед.	0	0	0	0
Мероприятие 6.3. Организация работы межведомственной комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды на территории Ворошиловского района Волгограда, созданной постановлением администрации Ворошиловского района Волгограда от 28 января 2011 г. N 104 "О межведомственной комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды на территории Ворошиловского района Волгограда"	Бюджет Волгограда	870,0	483,0	387,0	Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы рассмотренной задолженности	%	78,9	80,0	80,1	80,1
Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации Ворошиловского района Волгограда, заместителями главы администрации Ворошиловского района Волгограда	Бюджет Волгограда	1645,0	914,0	731,0	Количество обратившихся на 1 тыс. жителей Ворошиловского района Волгограда	чел.	26	25	24	49
Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения мероприятий и задач Программы	Бюджет Волгограда	33823,8	18954,0	14869,8	Уровень выполнения установленных показателей выполнения мероприятий по задаче	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	Итого по Программе, в том числе:	164661,0	83819,3	80841,7
	бюджет Волгограда	119243,7	62334,0	56909,7
	федеральный бюджет	6870,2	3715,6	3154,6
	бюджет Волгоградской области	38547,1	17769,7	20777,4