Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации

Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятий	Исполнитель	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.)			Примечание
		код функциональной классификации расходов	код целевой статьи расходов	код вида расходов	код операций сектора государственного управления	Итого	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей	Муниципальное учреждение культуры "Детский городской парк Волгограда"	0801	4407700	611	241	8217,1	8217,1		Фонд оплаты труда (далее - ФОТ) и начисления, прочие расходы
				612	241	1749,6	1749,6		Озеленение парка им. Саши Филиппова и ремонт Дома культуры
		0801	3416013	611	241	11109,5		11109,5	ФОТ и начисления, прочие расходы
				612	241	900,0		900,0	Озеленение парка им. Саши Филиппова
	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0200004	500	211	606,0	606,0		ФОТ и начисления на ФОТ заместителя начальника контрольно-организационного отдела администрации Ворошиловского района Волгограда
					213	183,0	183,0
				121	211	485,0		485,0	ФОТ заместителя начальника контрольно-организационного отдела администрации Ворошиловского района Волгограда
					213	146,0		146,0	Начисления на ФОТ
		0801	4508500	013	222	11,8	11,8		Транспортные услуги
					226	166,0	166,0		Оформление мероприятий
					290	242,0	242,0		Подарочная продукция
					340	26,2	26,2		Приобретение материальных запасов
			3520181	244	226	112,0		112,0	Оформление мероприятий
					290	182,0		182,0	Подарочная продукция
					340	19,0		19,0	Приобретение материальных запасов
					222	23,0		23,0	Транспортные услуги
	Итого					24178,2	11201,7	12976,5
1.2. Обеспечение условий для развития на территории Ворошиловского района Волгограда физической культуры и массового спорта, содействие формированию здорового образа жизни	Администрация Ворошиловского района Волгограда	1102	5129700	079	222	5,2	5,2		Транспортные услуги
					226	84,8	84,8		Выплаты спортивным судьям
					290	182,8	182,8		Питание спортсменов и приобретение призов
			3700191	244	222	5,2		5,2	Транспортные услуги
					226	91,5		91,5	Выплаты спортивным судьям
					290	135,2		135,2	Питание спортсменов и приобретение призов
		0104	0020400	500	211	308,0	308,0		ФОТ специалиста 1 категории контрольно-организационного отдела администрации Ворошиловского района Волгограда
					213	93,0	93,0		Начисления на ФОТ
			0200004	121	211	246,0		246,0	ФОТ специалиста 1 категории контрольно-организационного отдела администрации Ворошиловского района Волгограда
				121	213	74,0		74,0	Начисления на ФОТ
	Итого					1225,7	673,8	551,9
1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0113	5210204	500	211	582,5	582,5		ФОТ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Ворошиловском районе Волгограда, образованной постановлением главы Волгограда от 22 апреля 2010 г. N 869 "Об утверждении составов муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город-герой Волгоград" (далее - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав), - две штатные единицы
					213	175,9	175,9		Начисления на ФОТ
			0107000	121	211	596,8		596,8	ФОТ комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав - две штатные единицы
					213	180,2		180,2	Начисления на ФОТ
				244	221	10,4		10,4	Почтовые конверты
					340	19,0		19,0	Канцтовары
		1006	5210203	500	211	1674,0	1674,0		ФОТ отдела опеки и попечительства администрации Ворошиловского района Волгограда - пять штатных единиц
					213	488,5	488,5		Начисления на ФОТ
					212	0,6	0,6		Прочие выплаты
					221	10,8	10,8		Конверты
					226	4,4	4,4		Оплата электронно-цифровой подписи
					310	15,0	15,0		Приобретение основных средств (далее - ОС)
					340	21,3	21,3		Приобретение материальных запасов
		1006	0107000	121	211	1761,2		1761,2	ФОТ отдела опеки и попечительства администрации Ворошиловского района Волгограда - пять штатных единиц
					213	531,9		531,9	Начисления на ФОТ
				122	212	0,6		0,6	Прочие выплаты
		1004	5201301	005	262	11820,5	11820,5		Выплаты приемной семье и семьям опекунов на содержание подопечных детей
			5201302		226	2399,7	2399,7		Вознаграждения приемным родителям
			5527000	321	262	12793,6		12793,6	Выплаты приемной семье и семьям опекунов на содержание подопечных детей
			5527000		226	2903,7		2903,7	Вознаграждения приемным родителям
	Итого					35990,6	17193,2	18797,4
2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Муниципальное бюджетное учреждение "Жилищно-коммунальное хозяйство Ворошиловского района" (далее - МБУ "ЖКХ Ворошиловского района")	0501	3510200	612	241	288,1	288,1		Капитальный ремонт и установка приборов учета
			2506020			1894,9		1894,9	Капитальный ремонт
	Итого					2183,0	288,1	1894,9
2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района", администрация Ворошиловского района Волгограда	0503	6000300	500	225	173,0	173,0		Озеленение
				612	241	3161,7	3161,7
			3836017	612	241	4492,0		4492,0
			6000500	612	241	408,0	408,0		Содержание фонтанов и праздничное оформление Ворошиловского района Волгограда и содержание малых архитектурных форм
				500	225	500,0	500,0		Содержание контейнерных площадок и вывоз мусора
					226	192,0	192,0		Снос киосков, дезинфекция квартир и установка малых архитектурных форм
					310	295,0	295,0		Приобретение малых форм и установка контейнеров
			3846019	612	241	1912,8		1912,8	Содержание фонтанов и праздничное оформление Ворошиловского района Волгограда и содержание малых архитектурных форм
			3842015	244	225	950,0		950,0	Содержание контейнерных площадок и вывоз мусора
					310	100,0		100,0	Приобретение малых форм и установка контейнеров
	Итого					12184,5	4729,7	7454,8
2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории Ворошиловского района Волгограда	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района"	0405	5210216	612	241	96,5	96,5		Отлов собак
			0107000			1500,0		1500,0
		0503	6000500	612	241	2095,7	2095,7		Ликвидация несанкционированных свалок
			3846019			1500,0		1500,0
	Итого					5192,2	2192,2	3000,0
2.4. Обеспечение выполнения мероприятий Программы	МБУ "ЖКХ Ворошиловского района"	0505	0027700	611	241	4989,0	4989,0		Содержание МБУ "ЖКХ Ворошиловского района"
				612		11034,0	11034,0
			0326018	611	241	4074,6		4074,6
				612		6693,2		6693,2
	Итого					26790,8	16023,0	10767,8
3.1. Организация благоустройства территории Ворошиловского района Волгограда	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	960,0	960,0		ФОТ двух специалистов отдела по работе с территориями и ТОС администрации Ворошиловского района Волгограда
					213	290,0	290,0		Начисления на ФОТ
			0200004	121	211	768,0		768,0	ФОТ двух специалистов отдела по работе с территориями и ТОС администрации Ворошиловского района Волгограда
				121	213	232,0		232,0	Начисления на ФОТ
	Итого					2250,0	1250,0	1000,0
3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением территориального общественного самоуправления	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	606,0	606,0		ФОТ двух специалистов отдела по работе с территориями и ТОС администрации Ворошиловского района Волгограда
					213	183,0	183,0		Начисления на ФОТ
			0200004	121	211	485,0		485,0	ФОТ двух специалистов отдела по работе с территориями и ТОС администрации Ворошиловского района Волгограда
				121	213	146,0		146,0	Начисления на ФОТ
	Итого					1420,0	789,0	631,0
4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	882,0	882,0		ФОТ двух специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Ворошиловского района Волгограда
					213	266,0	266,0		Начисления на ФОТ
			0200004	121	211	705,0		705,0	ФОТ двух специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Ворошиловского района Волгограда
					213	213,0		213,0	Начисления на ФОТ
	Итого					2066,0	1148,0	918,0
4.2. Предоставление мест для размещения объектов нестационарной мелкорозничной торговли	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	930,0	930,0		ФОТ двух специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Ворошиловского района Волгограда
					213	281,0	281,0		Начисления на ФОТ
			0200004	121	211	744,0		744,0	ФОТ двух специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Ворошиловского района Волгограда
					213	225,0		225,0	Начисления на ФОТ
	Итого					2180,0	1211,0	969,0
4.3. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли и общественного питания	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	630,0	630,0		ФОТ двух специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Ворошиловского района Волгограда
					213	190,0	190,0		Начисления на ФОТ
			0200004	121	211	504,0		504,0	ФОТ двух специалистов отдела по развитию предпринимательства, защите прав потребителей и землепользованию администрации Ворошиловского района Волгограда
				121	213	152,0		152,0	Начисления на ФОТ
	Итого					1476,0	820,0	656,0
5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Ворошиловского района городского округа - город Волгоград, созданной постановлением Волгоградской областной административной комиссии от 20 января 2009 г. N 1-2/09-34 "О территориальной административной комиссии Ворошиловского района городского округа - город Волгоград" (далее - территориальная административная комиссия)	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0113	5210205	500	211	312,5	312,5		ФОТ секретаря территориальной административной комиссии
					213	94,4	94,4		Начисления на ФОТ
					221	43,1	43,1		Знаки почтовой оплаты
					340	30,0	30,0		Приобретение материалов
			0107000	121	211	315,0		315,0	ФОТ секретаря территориальной административной комиссии
				121	213	95,0		95,0	Начисления на ФОТ
				244	221	50,0		50,0	Знаки почтовой оплаты
				244	340	20,0		20,0	Приобретение материалов
	Итого					960,0	480,0	480,0
5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины (далее - ДНД)	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0314	2470000	500	221	4,0	4,0		Услуги связи
					290	921,0	921,0		Вознаграждение ДНД
					310	28,4	28,4		Приобретение ОС
					340	46,6	46,6		Приобретение материальных запасов
			1300111	244	221	4,0		4,0	Услуги связи
				360	290	920,0		920,0	Вознаграждение ДНД
				244	310	50,0		50,0	Приобретение ОС
				244	340	26,0		26,0	Приобретение материальных запасов
	Итого					2000,0	1000,0	1000,0
6.1. Регистрация актов гражданского состояния	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0113	0013800	500	211	1883,7	1883,7		ФОТ отдела ЗАГС - шесть штатных единиц
					213	558,6	558,6		Начисления на ФОТ
					221	38,3	38,3		Услуги связи
					223	102,8	102,8		Коммунальные услуги
					225	937,0	937,0		Техническое обслуживание охранной сигнализации, пожарной сигнализации, оргтехники и капитальный ремонт, охрана
					226	85,0	85,0
					310	85,0	85,0		Приобретение ОС
					340	25,2	25,2		Приобретение материальных запасов
			0105119	121	211	1972,6		1972,6	ФОТ отдела ЗАГС - шесть штатных единиц
				121	213	595,7		595,7	Начисления на ФОТ
				244	221	35,0		35,0	Услуги связи
				244	223	121,7		121,7	Коммунальные услуги
				244	225	66,5		66,5	Техническое обслуживание охранной сигнализации, пожарной сигнализации, оргтехники и капитальный ремонт
				244	226	160,0		160,0	Охрана
				244	310	175,1		175,1	Приобретение ОС
				244	340	28,0		28,0	Приобретение материальных запасов
	Итого					6870,2	3715,6	3154,6
6.2. Размещение муниципального заказа	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	578,0	578,0		ФОТ одного работника финансово-экономического отдела администрации Ворошиловского района Волгограда
					213	175,0	175,0		Начисления на ФОТ
			0200004	121	211	462,0		462,0	ФОТ одного работника финансово-экономического отдела администрации Ворошиловского района Волгограда
				121	213	140,0		140,0	Начисления на ФОТ
	Итого					1355,0	753,0	602,0
6.3. Организация работы межведомственной комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды на территории Ворошиловского района Волгограда, созданной постановлением администрации Ворошиловского района Волгограда от 28 января 2011 г. N 104 "О межведомственной комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды на территории Ворошиловского района Волгограда"	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	371,0	371,0		ФОТ одного работника финансово-экономического отдела администрации Ворошиловского района Волгограда
					213	112,0	112,0		Начисления на ФОТ
			0200004	121	211	297,0		297,0
				121	213	90,0		90,0
	Итого					870,0	483,0	387,0
6.4. Организация приема граждан главой администрации Ворошиловского района Волгограда, заместителями главы администрации Ворошиловского района Волгограда	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	702,0	702,0		ФОТ одного работника контрольно-организационного отдела администрации Ворошиловского района Волгограда
					213	212,0	212,0		Начисления на ФОТ
			0200004	121	211	561,0		561,0	ФОТ одного работника контрольно-организационного отдела администрации Ворошиловского района Волгограда
				121	213	170,0		170,0	Начисления на ФОТ
	Итого					1645,0	914,0	731,0
6.5. Обеспечение выполнение мероприятий и задач Программы	Администрация Ворошиловского района Волгограда	0104	0020400	500	211	10961,2	10961,2		ФОТ сотрудников администрации Ворошиловского района Волгограда - 21 штатная единица
					212	8,5	8,5		Пособие на детей до трех лет
					213	3192,3	3192,3		Начисления на ФОТ
					221	541,0	541,0		Связь
					222	11,9	11,9		Транспорт
					223	1425,9	1425,9		Коммунальные услуги
					225	269,0	269,0		Текущее содержание
					226	1398,2	1398,2		Охрана, сопровождение пожарной охраны и прочие
					290	235,0	235,0		Налоги
					310	26,0	26,0		Приобретение ОС
					340	105,0	105,0		Приобретение материальных запасов
			0200004	121	211	8770,8		8770,8	ФОТ сотрудников администрации Ворошиловского района Волгограда - 21 штатная единица
				122	212	2,4		2,4	Пособие на детей до трех лет
				121	213	2648,4		2648,4	Начисления на ФОТ
				244	221	475,5		475,5	Связь
					222	7,5		7,5	Транспорт
					223	1466,0		1466,0	Коммунальные услуги
					225	221,8		221,8	Текущее содержание
					226	254,4		254,4	Охрана, сопровождение пожарной охраны и прочие
				850	290	286,0		286,0	Налоги
				244	340	105,0		105,0	Приобретение материальных запасов
		1003	5140100	005	262	200,0	200,0		Единовременная помощь
			5511201	321	262	200,0		200,0
			0920300	013	226	317,0	317,0		Средства массовой информации
					290	13,0	13,0		Приобретение материальных запасов
		0113	0700011	244	226	312,0		312,0	Средства массовой информации
					290	20,0		20,0	Приобретение материальных запасов
		0309	2180400	500	226	250,0	250,0		Противопожарные мероприятия
			1110101	244	226	100,0		100,0
	Итого					33823,8	18954,0	14869,8
	Всего					164661,0	83819,3	80841,7