Постановление Администрации Волгограда от 30 декабря 2013 г. N 2121 "О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2892 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года" (прекратило действие)

Постановление Администрации Волгограда от 30 декабря 2013 г. N 2121
"О внесении изменения в постановление администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2892 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

ГАРАНТ:

Настоящее постановление фактически прекратило действие

Постановлением Администрации Волгограда от 5 декабря 2013 г. N 2002 постановление Администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2892 признано утратившим силу с 1 января 2014 г.

В соответствии с постановлением администрации Волгограда от 07 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах", протоколом заседания Координационного совета по экономической и промышленной политике в Волгограде, созданного постановлением администрации Волгограда от 01 апреля 2011 г. N 782 "О Координационном совете по экономической и промышленной политике в Волгограде", от 20 декабря 2013 г. N 12, руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2892 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года", утвердив изменения в долгосрочную муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года", утвержденную указанным постановлением (далее - Программа) (прилагается).

2. Департаменту финансов администрации Волгограда обеспечить бюджетное финансирование мероприятий по реализации Программы в пределах средств, определенных Программой.

3. Комитету информационной политики администрации Волгограда опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Волгограда Конотопкина А.В.

Глава администрации

А.И. Чунаков

Изменения
в долгосрочную муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года", утвержденную постановлением администрации Волгограда от 12 октября 2012 г. N 2892 "Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"
(утв. постановлением администрации Волгограда от 30 декабря 2013 г. N 2121)

Паспорт
долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

Наименование Программы	- долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года" (далее - Программа)
Решение коллегии администрации Волгограда	- решение коллегии администрации Волгограда от 30 августа 2012 г. N 5/7 "Об утверждении концепции долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"
Разработчик Программы	- департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее - департамент ЖКХ и ТЭК)
Исполнитель-координатор Программы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнители Программы	- Волгоградская городская Дума; Контрольно-счетная палата Волгограда; администрация Волгограда; департамент ЖКХ и ТЭК; департамент городского хозяйства администрации Волгограда; департамент по жилищной политике администрации Волгограда; департамент по рекламе администрации Волгограда; департамент финансов администрации Волгограда; департамент муниципального имущества администрации Волгограда; департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда; департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда; департамент по образованию администрации Волгограда; департамент по делам культуры администрации Волгограда; департамент предпринимательства и потребительского рынка администрации Волгограда; комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда; комитет общественной безопасности, казачества и административных органов администрации Волгограда; комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда; комитет по строительству администрации Волгограда; комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда; комитет земельных ресурсов администрации Волгограда; комитет общественных связей и массовых мероприятий администрации Волгограда; комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда; комитет финансового контроля администрации Волгограда; управление информатизации администрации Волгограда; комитет информационной политики администрации Волгограда; управление по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли жилищно-коммунального хозяйства администрации Волгограда; администрации районов Волгограда; муниципальные бюджетные учреждения (далее - МБУ) жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) районов Волгограда
Цель Программы	- снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда
Задачи Программы	- повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) при производстве тепловой энергии (далее - ТЭ); повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ; внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве; повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергоресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда; увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда; повышение уровня оснащенности общедомовыми (коллективными) приборами учета муниципального жилищного фонда; повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета муниципального жилищного фонда; обеспечение реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; пропаганда мероприятий и способов энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Индикаторы Программы	- отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами; снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ; снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя; динамика изменения объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), используемой при передаче (транспортировке) воды; снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии; повышение уровня энергоэффективных уличных светильников; муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета; доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета; уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица; уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности; доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства; количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год); снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды; доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ; доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных; доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке; доля многоквартирных домов (далее - МКД), оснащенных общедомовыми приборами учета ЭЭ, в общем количестве МКД; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения (далее - ХВС), в общем количестве МКД; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения (далее - ГВС), в общем количестве МКД; доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир; доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир; доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир; доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ); доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	- энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда снизится в 2015 году на 5%, в 2020 году - на 20% по отношению к 2011 году; расход топлива на выработку 1 Гкал ТЭ снизится до 157,7 кг у.т.; потери ТЭ при транспортировке теплоносителя снизятся на 5% по отношению к 2012 году; объемы ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, снизятся на 7753,2 тыс. кВт/ч.; в 2020 году потери ЭЭ снизятся за счет увеличения полезно отпущенной энергии на 10,62%; будет установлено 11860 энергоэффективных светильников; муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета, составит 1807,06 тыс. кв. м; будут проведены обязательные энергетические обследования органами местного самоуправления Волгограда, наделенными правами юридического лица; увеличится количество нового энергоэффективного оборудования в тепловом хозяйстве на 22%; снизятся выбросы вредных веществ в атмосферу до 131,074 т в год; будет заменено запланированное количество котлов; будет автоматизировано 7% котлов от общего количества котлов; будут переведены на поквартирное отопление дома в результате закрытия котельных; снизятся технологические отказы на сетях на 1 км тепловых сетей (за год) до 1,2 шт.; замененные сети отопления от общего объема запланированных составят 100%; замененные сети ГВС от общего объема запланированных составят 100%; снизится расход ЭЭ на приготовление ГВС на 6793 тыс. кВт/ч. в год; снизится расход ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды на 8,1%; на 8 объектах будут установлены частотные преобразователи; 100% потребителей будут оснащены новыми приборами учета ЭЭ; замененные ветхие электрические сети в частном секторе от прогнозируемой замены электрических сетей составят 100%; количество общедомовых приборов учета ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 2478 шт.; количество общедомовых приборов учета ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 2327 шт.; количество общедомовых приборов учета ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 3028 шт.; количество общедомовых приборов учета ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 905 шт.; количество индивидуальных приборов учета ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда, составит 10049 шт.; количество индивидуальных приборов учета ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда, составит 26328 шт.; количество индивидуальных приборов учета ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда, составит 16601 шт.; участие органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, в реализации Федерального закона N 261-ФЗ, достигнет 100%; доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности Волгограда, по отношению к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области, составит 33%; будет издано 47000 разъяснительных брошюр о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Сроки и этапы реализации Программы	- 2013-2020 годы: I этап: 2013-2015 годы. Энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда снизится по отношению к 2011 году в 2015 году на 5%; экономия первичной энергии составит 15856 т у. т.; II этап: 2016-2020 годы. Целевые показатели Программы будут достигнуты в 2020 году в полном объеме, энергоемкость отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда снизится по отношению к 2011 году в 2020 году на 20%; экономия первичной энергии составит 40460 т у. т.
Объемы и источники финансирования Программы	- прогнозируемый общий объем финансирования составляет 2 млрд. 407 млн. 547 тыс. 400 рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 46 млн. 910 тыс. рублей; за счет средств бюджета Волгограда - 261 млн. 525 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 2 млрд. 99 млн. 112 тыс. 400 рублей. Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год
Перечень подпрограмм	- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года"; "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2015 года"; "Информационное обеспечение и реализация требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года".

1. Характеристика проблемной сферы

Правовой основой для разработки Программы является Федеральный закон N 261-ФЗ. Программа является отражением реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Волгограде.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р "Об энергетической стратегии России на период до 2030 года" утверждена энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Стратегической целью государственной энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики является максимально рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу. В Указе Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" поставлена задача снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом, обеспечения рационального и ответственного использования энергии и энергетических ресурсов.

Для Волгограда, как и для большинства городов Российской Федерации, характерны общие проблемы, непосредственно влияющие на эффективность потребления ТЭР.

К наиболее острым проблемам системы теплоснабжения относятся:

физический и моральный износ основных фондов, в первую очередь котлов и трубопроводов тепловых сетей;

основное и вспомогательное оборудование котельных и центральных тепловых пунктов (далее - ЦТП) обладает большой энергоемкостью;

отсутствует автоматизация управления режимами работы оборудования котельных, ЦТП и насосных;

наличие дефицитов установленной мощности котельных в ряде районов;

дефицит топлива, особенно в пиковых режимах потребления (при температурах наружного воздуха ниже -15°С);

отсутствие циркуляционных трубопроводов ГВС;

отсутствие приборов учета и управления режимами работы систем теплопотребления.

Общая ситуация с техническим состоянием тепловых сетей в Волгограде в последние годы не меняется. В большинстве случаев перебои в теплоснабжении вызываются порывами тепловых сетей по причине их износа. Сокращение финансирования привело к уменьшению объемов перекладок трубопроводов. Замена трубопроводов тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) проводилась ежегодно в среднем по 12-16 км в год вместо 75 км в однотрубном исчислении по нормативу.

К наиболее острым проблемам системы водоснабжения и водоотведения относятся:

недостаточная надежность, точность и оперативность поддержания параметров водоснабжения потребителей:

изношенное оборудование и сети,

изношенное электрооборудование и коммутационная аппаратура,

отсутствие автоматического включения резерва насосных агрегатов (далее - АВР),

отсутствие АВР по электроснабжению для оборудования насосных станций;

высокая трудоемкость эксплуатации объектов:

большие затраты времени и ресурсов на текущее обслуживание (многочисленные отказы оборудования, повреждения трубопроводов, включая повреждения от гидравлических ударов при перепуске агрегатов),

отсутствие автоматизации в диспетчерском управлении;

избыточное потребление энергии на привод агрегатов насосных станций:

изношенное и неэффективное оборудование,

неэффективные способы регулирования параметров агрегатов и станций,

отсутствие сбалансированных решений по работе станций в каскадах (особенно при отсутствии должного объема резервуаров чистой воды),

отсутствие своевременного выявления повреждений трубопроводов и связанные с этим перерасходы ЭЭ и воды.

К наиболее острым проблемам электросетевого хозяйства относятся:

потери ЭЭ;

высокий физический износ электрических сетей.

Совокупность перечисленных факторов определяет удорожание единицы ТЭР, возникновение критических и аварийных ситуаций в энергосистеме, снижение ее надежности и доступности, высокую энергоемкость муниципального продукта (то есть отношение потребления ТЭР муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами), снижение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Волгограда.

Высокий уровень энергоемкости Волгограда прежде всего связан с неэффективным и иррациональным ТЭР.

ГАРАНТ:

По-видимому, в предыдущем абзаце раздела 1 настоящей долгосрочной муниципальной целевой программы пропущена часть текста, после "иррациональным" следует читать "использованием"

Первым шагом к рациональному потреблению энергетических ресурсов является установка общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета. Установка как общедомовых (коллективных), так и индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов обеспечивает достоверный учет и прозрачность расчетов. Приборы учета дают собственникам жилых помещений возможность оплачивать за энергоресурсы по факту их потребления. При отсутствии приборов учета расчет с потребителями энергетических ресурсов осуществляется на основе нормативов потребления. Норматив потребления не стимулирует потребителей энергоресурсов к их рациональному использованию.

С 01 сентября 2012 г. устанавливаются новые нормативы потребления, значительно превышающие прежние значения, в связи с чем возникает потребность в установке приборов учета энергетических ресурсов для учета реального расхода.

Одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, предусмотренных Федеральным законом N 261-ФЗ, является информационное обеспечение и пропаганда мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Информационные системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности функционируют в целях предоставления физическим лицам, организациям и органам местного самоуправления Волгограда актуальной информации о требованиях действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, о ходе реализации его положений, а также получения объективных данных об энергоемкости экономики Волгограда, о потенциале снижения такой энергоемкости.

Федеральным законом N 261-ФЗ регламентируется перечень организаций, обязанных организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 г., последующие - не реже одного раза каждые пять лет.

В этот перечень входят:

органы местного самоуправления Волгограда, наделенные правами юридического лица;

подведомственные учреждения главных распорядителей бюджетных средств Волгограда.

По результатам проведенного энергетического обследования разрабатывается энергетический паспорт - обязательный нормативный документ, отражающий баланс потребления и содержащий показатели эффективности использования ТЭР в процессе хозяйственной деятельности объектами производственного назначения, а также содержащий план мероприятия по повышению эффективности использования энергоресурсов.

Программа направлена на осуществление практических мер по переводу экономики Волгограда на энергосберегающий путь развития, реализации государственной политики энергосбережения.

Показатели, характеризующие проблемную сферу в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года

Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	Значение по годам			Выводы
Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	2009	2010	2011
1	2	3	4	5	6	7
Потери ЭЭ
Волгоград	%	Муниципальное унитарное производственное предприятие "Волгоградские межрайонные электрические сети"	28,44	30,1	26,93	Нестабильность показателя
Волгоградская область	%	www.ahtubatv.ru	30	25	15	Значительное снижение
Саратов	%	www.saratovmer.ru	30	24	22	Тенденция к снижению
Российская Федерация	%	www.kremlin.ru	33	30	28	Тенденция к снижению
Потери тепла
Волгоград	%	Муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское коммунальное хозяйство"	16,7	12,9	19	Увеличение потерь связано с большим износом тепловых сетей
Волгоградская область	%	Постановление Администрации Волгоградской области от 26 июля 2010 г. N 347-п "О долгосрочной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгоградской области на 2010-2020 годы"	16,5	16,3	15,5	Сокращение потерь за счет реализации мероприятий по энергосбережению в ЖКХ Волгоградской области
Астрахань	%	www.jilkin.ru	20	23	25	Тенденция к увеличению потерь
Российская Федерация	%	www.kremlin.ru	20	22	26	Тенденция к увеличению потерь

Показатели, характеризующие проблемную сферу в жилищном фонде Волгограда на период до 2020 года

Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	Значение по годам				Выводы
Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	2009	2010	2011	2012	Выводы
1	2	3	4	5	6	7	8
Норматив потребления ЭЭ
Волгоград	кВт	Постановление Управления по региональным тарифам Администрации Волгоградской области от 10 декабря 2008 г. N 41/2 "Об утверждении нормативов потребления электрической энергии населением при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области" (далее - постановление N 41/2); постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 30 июля 2012 г. N 5 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области" (далее - постановление N 5)	90	90	90	123	Значительное увеличение
Волгоградская область	кВт	Постановление N 41/2; постановление N 5	90	90	90	123	Значительное увеличение
Рязань	кВт	Постановление Рязанской региональной энергетической комиссии от 28 февраля 2007 г. N 10 "О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению населения Рязанской области"	87	87	87	87	Показатель стабилен
Норматив водопотребления
Волгоград	куб. м	Постановление администрации Волгограда от 25 февраля 2005 г. N 266 "Об установлении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения Волгограда" (далее - постановление N 266); постановление министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области от 25 июля 2012 г. N 4/1 "Об утверждении нормативов потребления населением коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Волгоградской области" (далее - постановление N 4/1)	5,48	5,48	5,48	5,55	Увеличение показателя
Волгоградская область	куб. м	Постановление N 266, постановление N 4/1	5,48	5,48	5,48	5,55	Увеличение показателя
Рязань	куб. м	Решение Рязанского городского Совета от 23 ноября 2006 г. N 767-III "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"; решение Рязанской городской Думы от 23 апреля 2009 г. N 306-I "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"	7	7	7	7,2	Увеличение показателя
Норматив потребления ГВС
Волгоград	куб. м	Постановление N 266, постановление N 4/1	3,65	3,65	3,65	5,7	Значительное увеличение
Волгоградская область	куб. м	Постановление N 266, постановление N 4/1	3,65	3,65	3,65	5,7	Значительное увеличение
Рязань	куб. м	Решение Рязанского городского Совета от 23 ноября 2006 г. N 767-III "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"; решение Рязанской городской Думы от 23 апреля 2009 г. N 306-I "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"	5,4	5,4	5,4	4,48	Понижение показателя

Показатели, характеризующие проблемную сферу при реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	Значение по годам				Выводы
Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	2009	2010	2011	2012	Выводы
1	2	3	4	5	6	7	8
Наличие программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности
Волгоград	есть/нет	Постановление Администрации Волгограда от 23 ноября 2010 г. N 3133 "Об утверждении муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда на 2010-2020 годы"	нет	есть	есть	есть	Не имеет статуса долгосрочной программы, необходимо принятие новой программы
Волгоградская область	есть/нет	Постановление Администрации Волгоградской области от 26 июля 2010 г. N 347-п "О долгосрочной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгоградской области на 2010-2020 годы"	нет	есть	есть	нет	Утратило силу с 31 мая 2012 г.
Волгоградская область	есть/нет	Постановление Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года"	нет	нет	нет	есть	С 31 мая 2012 г. действует новая программа
Российская Федерация	есть/нет	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 2446-р "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	нет	есть	есть	есть	Действует

Характеристика выявленных проблем

N п/п	Формулировка проблемы	Описание и причины возникновения	Обоснование необходимости решения	Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации
1	2	3	4	5
1.	Высокая энергоемкость муниципального продукта	Причина возникновения связана с неэффективным использованием ТЭР в Волгограде, которое, в свою очередь, приведет к росту затрат на оплату ТЭР и потребления таких ресурсов	Высокая энергоемкость может стать причиной снижения темпов экономического роста. Реализация мероприятий по экономии и рациональному использованию ТЭР позволит повысить энергоэффективность экономики Волгограда	Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"
2.	Высокий уровень потерь ТЭР	Причиной повышенных потерь, которые присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления ТЭР, является высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов ЖКХ. Износ и технологическая отсталость объектов ЖКХ, в свою очередь, связаны с недостатком средств на реконструкцию и модернизацию основных фондов. Установленные предельные индексы роста тарифов и цен на услуги естественных монополий не покрывают реальные финансовые потребности предприятий ЖКХ. Такое искусственное сдерживание роста тарифов и цен не позволяет полностью обеспечить их производственные программы. Планово-предупредительный ремонт практически уступил место аварийно-восстановительным работам. В результате это ведет к снижению надежности работы и повышению уровня износа объектов ЖКХ	В целом потери ресурсов в ЖКХ можно оценить величиной от 20-30% в зависимости от конкретного ресурса. При отсутствии решения проблемы по снижению потерь скажутся на надежности и качестве предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, а также создаст повышенную финансовую нагрузку на потребителей ресурсов и на бюджет Волгограда. Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности, которая заключается в замене и модернизации значительной части производственной, инженерной инфраструктуры и ее развитие на новой технологической базе позволит сократить потери до нормативных значений	Закон Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. N 1778-ОД "О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года", решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года"

Высокий уровень энергоемкости Волгограда прежде всего связан с неэффективным и иррациональным использованием ТЭР.

Учитывая сложность проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности и необходимость выработки комплексного и системного решения, представляется наиболее эффективным решать существующую проблему в рамках Программы с использованием программно-целевого метода.

Подобное решение позволит достичь следующих результатов:

развитие и модернизация коммунального комплекса;

эффективное использование коммунальных ресурсов;

повышение инвестиционной привлекательности коммунального комплекса.

Исходя из требований Федерального закона N 261-ФЗ, особенностей и приоритетов государственной энергетической политики, возможностей бюджета Волгограда по финансированию программных мероприятий, степени актуальности проблем энергетической эффективности, Программа сформирована из следующих подпрограмм:

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года";

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2015 года";

"Информационное обеспечение и реализация требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года".

Необходимость решить масштабные задачи Программы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они:

входят в число приоритетов социально-экономического развития Волгограда и государственной политики в области энергосбережения;

носят межотраслевой и межведомственный характер и не могут быть решены без участия органов местного самоуправления Волгограда;

не могут быть решены в пределах одного года и требуют значительных бюджетных расходов;

носят комплексный характер.

Для решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в целом по Волгограду Программа должна включать в себя мероприятия в следующих секторах потребления ТЭР: бюджетная сфера, промышленность, жилищный фонд, коммунальное хозяйство, транспортный комплекс.

Однако при существующих условиях взаимодействия органов местного самоуправления Волгограда, предприятий, организаций, а также ввиду ограниченности бюджетных средств Волгограда в Программу включены мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетной сфере, жилищном фонде, коммунальном хозяйстве.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что Программа позволит решить на территории Волгограда 60% задач, поставленных в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в трех из пяти сфер, которые являются основными потребителями ТЭР, в том числе определенных долгосрочной областной целевой программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года".

, где:

Р - процент решения задач, поставленных в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности за счет выполнения программных мероприятий на территории Волгограда;

Бс - бюджетная сфера,

П - промышленность,

Мжф - муниципальный жилищный фонд,

Кх - коммунальное хозяйство,

Тк - транспортный комплекс.

Варианты решения выявленных проблем

N п/п	Наименование варианта	Характеристика	Сильные стороны, преимущества	Слабые стороны, риски
1	2	3	4	5
1.	Создание условий для повышения энергетической эффективности муниципальной коммунальной инфраструктуры Волгограда	Программа включает в себя перечень мероприятий, деление на подпрограммы не предусмотрено, в отличие от структуры долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года", и без поступлений средств из бюджета Волгограда (далее - ДОЦП по энергосбережению Волгоградской области)	Экономия бюджетных средств Волгограда в связи с отсутствием бюджетного финансирования	Отсутствие возможности привлечения средств из федерального и областного бюджетов приведет к неисполнению распоряжения администрации Волгограда от 10 февраля 2012 г. N 109-р "Об утверждении списка руководителей структурных подразделений администрации Волгограда, ответственных за обеспечение участия Волгограда в реализации на территории Волгограда федеральных (долгосрочных) целевых программ Российской Федерации, федеральной адресной инвестиционной программы, иных мероприятий (объектов), финансируемых из федерального бюджета, а также долгосрочных областных целевых программ и иных мероприятий (объектов), реализуемых за счет средств бюджета Волгоградской области"
				Недостаточное финансирование за счет внебюджетных источников.
				Неисполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения по выполнению мероприятий, где единственным источником финансирования мероприятий является бюджет Волгограда (например, проведение энергетического обследования бюджетной сферы)
				Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме
2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального жилищного фонда, коммунальной инфраструктуры, систем уличного освещения	Программа сформирована из подпрограмм в соответствии с ДОЦП по энергосбережению Волгоградской области, а также предусмотрены средства бюджетов Волгограда и Волгоградской области	Возможность привлечения средств областного бюджета в рамках реализации ДОЦП по энергосбережению Волгоградской области	Недостаточное финансирование за счет средств бюджета Волгограда
			Возможность участия Волгограда в федеральных и областных программах	Отсутствие финансирования за счет средств бюджета Волгограда
			Возможность соответствовать нормативным правовым актам в области энергосбережения	Недостаточное финансирование за счет внебюджетных источников
				Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме

Из представленных вариантов для решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Волгограда с учетом преимуществ и рисков наиболее приемлем второй вариант, включающий в себя различные источники финансирования и целый комплекс мероприятий, направленных на достижение цели Программы.

2. Цели, задачи и индикаторы Программы

Целью Программы является снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда.

Достижение поставленной цели возможно при осуществлении практических мер по переводу экономики Волгограда на энергосберегающий путь развития путем решения следующих задач:

повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ;

повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ;

внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда;

повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергоресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда;

увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда;

повышение уровня оснащенности общедомовыми (коллективными) приборами учета муниципального жилищного фонда Волгограда;

повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета муниципального жилищного фонда Волгограда;

обеспечение реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

пропаганда мероприятий и способов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Целевыми индикаторами Программы являются:

отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами Волгограда;

снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ;

снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя;

динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды;

снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии;

повышение уровня энергоэффективных уличных светильников;

муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета;

доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета;

уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица;

уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства;

количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год);

снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды;

снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды;

доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ;

доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных;

доля установленных энергоэффективных светильников от запланированных к установке;

доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ЭЭ, в общем количестве МКД;

доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД;

доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ХВС, в общем количестве МКД;

доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ГВС, в общем количестве МКД;

доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир;

доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир;

доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир;

доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона N 261-ФЗ;

доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию.

Цели, задачи и индикаторы Программы представлены в приложении 1 к Программе.

Обоснование целевых значений индикаторов Программы

N п/п	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Целевое значение в результате реализации Программы	Обоснование (расчет с пояснениями)	Нормативная ссылка на методику расчета
1	2	3	4	5	6
1.	Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	тыс. т у. т./ млрд. руб.	4903,6	n2/n1, где: n1 - отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами; n2 - потребление ТЭР муниципальным образованием	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 07 июня 2010 г. N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" (далее - Приказ N 273)
2.	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,7	п74(n) - п74(n-1), где: п74 - значение индикатора удельный расход топлива на выработку ТЭ; n - индекс года	Приказ N 273
3.	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	13,9	п76(n) - п76(n-1), где: п76 - значение индикатора объем потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя; n - индекс года	Приказ N 273
4.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	14537,3	п78(n) - п78(n-1), где: п78 - значение индикатора объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; n - индекс года	Приказ N 273
5.	Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	10,62	п75(n) - п75(n), где: п75 - значение индикатора объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям; n - индекс года	Приказ N 273
6.	Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	шт.	11860	Повышение уровня оснащенности на 100% представляет собой установку 11860 энергоэффективных светильников. В результате реализации мероприятий Программы планируется установить 11860 энергоэффективных светильников (11860 шт./11860 шт.) х 100% = 100%	-
7.	Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	1807,06	100% - доля оснащенности общедомовыми приборами учета ТЭ муниципального жилищного фонда к 2015 году 1807,06 тыс. кв. м - муниципальная площадь жилищного фонда (1807,06 х 100%)/100% = 1807,06 тыс. кв. м	-
8.	Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета	%	100	Отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир (МКээ, МКхвс, МКгвс) МКосн/МКээ х 100% = (10049/10049) х 100% = 100%; МКосн/МКхвс х 100% = (26328/26328) х 100% = 100%; МКосн/МКгвс х 100% = (16601/16601) х 100% = 100%; МКобщ = МКосн/МКээ = МКосн/МКхвс = МКосн/МКгвс = 100%	-
9.	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	100	Общее количество органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица - 32. Из них в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязаны участвовать в реализации Федерального закона N 261-ФЗ - 32 (32/32) х 100% = 100%	-
10.	Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	100	Запланировано к изданию 47000 брошюр; в результате реализации мероприятия издано 47000 брошюр (47000 брошюр/47000 брошюр) х 100% = 100%	-
11.	Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	14537,3	п78(n) - п78(n-1), где: п78 - значение индикатора объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; n - индекс года	Приказ N 273
12.	Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	15	Удельная норма 0,69/100 х 15% = 0,68 кВт/ч. на 1 куб. м	Методика расчета удельной нормы
13.	Увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда с целью снижения потребляемой энергии и эксплуатационных затрат	шт.	11860	Отношение установленных энергоэффективных светильников к общему количеству запланированных к установке энергоэффективных светильников (11860 шт./11860 шт.) х 100% = 100%	-
14.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100	Отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДээ): МКДосн/МКДээ х 100% = (2478/2478) х 100% = 100%	-
15.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД	%	100	Отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДтэ): МКДосн/МКДтэ х 100% = (2327/2327) х 100% = 100%	-
16.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ХВС, в общем количестве МКД	%	100	Отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ХВС (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДхвс): МКДосн/МКДхвс х 100% = (3028/3028) х 100% = 100%	-
17.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ГВС, в общем количестве МКД	%	100	Отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ГВС (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДгвс): МКДосн/МКДгвс х 100% = (905/905) х 100% = 100%	-
18.	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными и общими приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100	Отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКээ): МКосн/МКээ х 100% = (10049/10049) х 100% = 100%	-
19.	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100	Отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКхвс): МКосн/МКхвс х 100% = (26328/26328) х 100% = 100%	-
20.	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100	Отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКгвс): МКосн/МКгвс х 100% = (16601/16601) х 100% = 100%	-
21.	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона N 261-ФЗ	%	100	Общее количество органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, - 32. Из них в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязаны участвовать в реализации Федерального закона N 261-ФЗ - 32 (32/32) х 100% = 100%	-
22.	Доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию	%	100	Запланировано к изданию 47000 брошюр; в результате реализации мероприятия издано 47000 брошюр (47000/47000) х 100% = 100%	-

3. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета, бюджета Волгограда и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий Программы на 2013-2020 годы составляет 2 млрд. 407 млн. 547 тыс. 400 рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета - 46 млн. 910 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Волгограда - 261 млн. 525 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников - 2 млрд. 99 млн. 112 тыс. 400 рублей.

Источники ресурсного обеспечения Программы

Источники финансирования	Всего по Программе	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет*	46910	46910	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет Волгограда**	261525	8191	844777	87242	-	81615	-	-	-
Внебюджетные средства***	2099112,4	194987,9	438060,5	220547	238564	243702	249239	254654	259358
Итого	2407547,4	250088,9	522537,5	307789	238564	325317	249239	254654	259358

* Субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на реализацию в 2013 году мероприятий долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года" в соответствии с соглашением от 28 ноября 2013 г. между администрацией Волгограда и министерством топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области.

** Средства бюджета Волгограда.

*** Внебюджетные средства.

В процессе реализации Программы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год и на плановый период.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий Программы.

Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление достижения запланированных величин целевых индикаторов.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий и показателей в зависимости от прогнозируемых результатов.

Ежегодно планируется участвовать в долгосрочных областных целевых программах с целью софинансирования мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года" при условии наличия средств в бюджете Волгограда на их реализацию. Конкретный перечень мероприятий и объем денежных средств областного бюджета и бюджета Волгограда будут уточняться по мере реализации указанной подпрограммы.

Для успешной реализации Программы большое значение имеет использование механизмов привлечения инвестиционных средств, которые включают в себя:

оказание муниципальной поддержки (включая муниципальные гарантии и иные преференции);

установление тарифов методом доходности инвестированного капитала;

внедрение института энергосервисных договоров (контрактов) по итогам проведенного энергетического обследования.

4. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Разработчиком и исполнителем-координатором Программы является департамент ЖКХ и ТЭК.

Исполнитель-координатор Программы координирует деятельность исполнителей по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств на реализацию Программы, вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограмм, осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности по Программе.

При подготовке отчетов о ходе реализации Программы по мероприятиям, где применяются относительные показатели, выраженные в процентах от запланированной величины, будут предоставляться натуральные показатели фактического выполнения обозначенных мероприятий.

Исполнители подпрограмм осуществляют функции в соответствии с Положением о долгосрочных муниципальных целевых программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 07 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах".

Программа реализуется в рамках следующих подпрограмм:

Организация взаимодействия участников Программы прописана отдельно в каждой из указанных подпрограмм.

5. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении 2 к Программе.

6. Технико-экономическое обоснование

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1.	Ликвидация старых неэффективных котельных	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные Государственным автономным учреждением Волгоградской области "Региональный Центр по ценообразованию в строительстве Волгоградской области" (далее - ГАУ ВО РЦЦС)
2.	Реконструкция и модернизация существующих котельных	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС
3.	Перевод жилых домов на поквартирное отопление	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС
4.	Замена тепловых сетей по новым технологиям	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС
5.	Внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения	Локальные сметные расчеты	Федеральные единичные расценки (монтаж) (далее - ФЕРм) ФЕРм 08-01-101-03 ФЕРм 40-01-101-03 ФЕРм 08-01-101-04 ФЕРм 08-01-101-08 ФЕРм 08-01-058-02 ФЕРм 08-02-147-12 ФЕРм 08-02-144-01
6.	Замена приборов учета ЭЭ у потребителей (юридических лиц)	Локальный сметный расчет	Локальный ресурсный сметный расчет по установке приборов учета на вводах жилых домов в шкафу с заменой ввода
7.	Капитальный ремонт высоковольтной линии (ВЛ)-0,4 кВ в частном секторе	Локальный сметный расчет	Локальный ресурсный расчет на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
8.	Реконструкция электрических сетей	Локальный сметный расчет	Локальный ресурсный сметный расчет на реконструкцию электрических сетей
9.	Внедрение общедомовых приборов учета ТЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего за период 2014-2015 годов составит 48204 тыс. рублей. Расчет: 2478 шт. (потребность в общедомовых приборах учета ТЭ) х 117,965 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 38001 тыс. рублей, где: 13% - отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13% Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка: = 48204 тыс. рублей	-
10.	Внедрение общедомовых приборов учета ЭЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего за период 2013-2015 годов составит 1919 тыс. рублей. Расчет: 2327 шт. (потребность в общедомовых приборах учета ЭЭ) х 5 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 1512,6 тыс. рублей, где: 13% - отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13%. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка: = 1919 тыс. рублей	-
11.	Внедрение общедомовых приборов учета ХВС на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего за период 2013-2015 годов составит 11135 тыс. рублей. Расчет: 3028 шт. (потребность в общедомовых приборах учета ХВС) х 22,3 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 8778 тыс. рублей, где: 13% - отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13%. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка: = 11135 тыс. рублей	-
12.	Внедрение общедомовых приборов учета ГВС на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего за период 2013-2015 годов составит 4625 тыс. рублей. Расчет: 905 шт. (потребность в общедомовых приборах учета ГВС) х 30,99 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 3645,97 тыс. рублей, где: 13% - отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13%. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка: = 4625 тыс. рублей	-
13.	Внедрение индивидуальных приборов учета ЭЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего за период 2013-2015 годов составит 15296 тыс. рублей. Расчет: 10049 шт. (потребность в индивидуальных приборах учета ЭЭ) х 1,2 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) = 12058,8 тыс. рублей. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 15296 тыс. рублей	-
14.	Внедрение индивидуальных приборов учета ХВС на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего за период 2013-2015 годов составит 50095 тыс. рублей. Расчет: 26328 шт. (потребность в индивидуальных приборах учета ХВС) х 1,5 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) = 39492 тыс. рублей. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка: = 50095 тыс. рублей	-
15.	Внедрение индивидуальных приборов учета ГВС на объектах жилого фонда Волгограда	Всего за период 2013-2015 годов составит 31587 тыс. рублей. Расчет: 16601 шт. (потребность в индивидуальных приборах учета ГВС) х 1,5 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) = 24901,5 тыс. рублей. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка: = 31587 тыс. рублей	-
16.	Заключение договора на оказание услуг по изданию разъяснительных брошюр	В 2013 году - 100 тыс. рублей, в 2014 году - 100 тыс. рублей, в 2015 году - 100 тыс. рублей (в рамках гражданско-правовых договоров)	-

7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Котел водогрейный	шт.	11
2.	Насос центробежный	шт.	220
3.	Теплообменник пластинчатый	шт.	64
4.	Трубопровод тепловой сети	км	34,02
5.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ, мощностью 200 кВт	шт.	1
6.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ, мощностью 250 кВт	шт.	2
7.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ, мощностью 315 кВт	шт.	2
8.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ, мощностью 30 кВт	шт.	2
9.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ, мощностью 110 кВт	шт.	2
10.	Датчик давления WIKA OT 0-10 Атм	шт.	10
11.	Высоковольтная секция КСО299М РУ ПЧ 6кА с секцией разъединителя	шт.	22
12.	Шкаф режимов ШВР	шт.	5
13.	Пульт дистанционного управления и индикации ПДУ-2	шт.	5
14.	Плата согласования с ТВУ	шт.	8
15.	Возбудитель В-ТПЕ8-320-48Ц	шт.	9
16.	Блочно-модульное здание	шт.	1
17.	Счетчики, устанавливаемые в частном секторе	шт.	19502
18.	Воздушная линия	км	269
19.	Электрические линии	км	248
20.	Индивидуальный прибор учета ЭЭ	шт.	10049
21.	Индивидуальный прибор учета ХВС	шт.	26328
22.	Индивидуальный прибор учета ГВС	шт.	16601

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года" долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года" долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

Наименование подпрограммы	- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года" долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года" (далее - подпрограмма)
Решение коллегии администрации Волгограда	- решение коллегии администрации Волгограда от 30 августа 2012 г. N 5/7 "Об утверждении концепции долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"
Разработчик подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнитель-координатор подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнители подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК; департамент городского хозяйства администрации Волгограда
Цели подпрограммы	- снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда (повышение эффективности использования ТЭР в тепловом хозяйстве Волгограда); повышение эффективности использования ТЭР в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда; повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда; повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения Волгограда
Задачи подпрограммы	- повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ; повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ; внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда; повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергоресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда; увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда
Наименование индикаторов подпрограммы	- снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ; снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя; динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии; повышение уровня энергоэффективных уличных светильников; доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства; количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год); снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды; доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ; доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных; доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы	- удельный расход топлива на выработку 1 Гкал ТЭ снизится до 157,7 кг у. т.; потери ТЭ при транспортировке теплоносителя снизятся в 2020 году на 5% по отношению к 2012 году; объемы ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды, снизятся на 7753,2 тыс. кВт/ч.; в 2020 году потери ЭЭ снизятся за счет увеличения полезно отпущенной энергии на 10,62%; будет установлено 11860 энергоэффективных светильников; увеличится количество нового энергоэффективного оборудования в тепловом хозяйстве на 22%; выбросы вредных веществ в атмосферу снизятся до 131,074 т в год; будет заменено запланированное количество котлов; будет автоматизировано 7% котлов от общего количества котлов; будут переведены на поквартирное отопление дома в результате закрытия котельных; технологические отказы на сетях на 1 км тепловых сетей (за год) снизятся до 1,20 шт.; замененные сети отопления от общего объема запланированных составят 100%; замененные сети ГВС от общего объема запланированных составят 100%; расход ЭЭ на приготовление ГВС снизится на 6793 тыс. кВт/ч. в год; расход ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды снизится на 8,1%; на 8 объектах будут установлены частотные преобразователи; 100% потребителей будут оснащены новыми приборами учета ЭЭ; замененные ветхие электрические сети в частном секторе от запланированных составят 100%
Сроки и этапы реализации подпрограммы	- реализация подпрограммы осуществляется в два этапа: I этап - 2013-2015 годы. По завершении этапа экономия первичной энергии составит 15856 т у. т.; II этап - 2016-2020 годы. Целевые показатели подпрограммы будут достигнуты к 2020 году в полном объеме, экономия первичной энергии составит 40460 т у. т.
Объемы и источники финансирования подпрограммы	- финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета Волгограда и внебюджетных источников. Прогнозируемый общий объем финансирования на 2013-2020 годы составляет 2 млрд. 162 млн. 772 тыс. 400 рублей, из них: за счет средств областного бюджета - 46 млн. 910 тыс. рублей; за счет средств бюджета Волгограда - 16 млн. 750 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 2 млрд. 99 млн. 112 тыс. 400 рублей. Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год.

1. Характеристика проблемной сферы

Наиболее актуальным направлением является развитие системы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р "Об энергетической стратегии России на период до 2030 года" утверждена энергетическая стратегия России на период до 2030 года. Стратегической целью государственной энергетической политики в сфере повышения энергетической эффективности экономики является максимально рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу. В Указе Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" поставлена задача снижения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта Российской Федерации не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом, обеспечения рационального и ответственного использования энергии и энергетических ресурсов.

К наиболее острым проблемам системы теплоснабжения относятся:

физический и моральный износ основных фондов, в первую очередь котлов и трубопроводов тепловых сетей;

основное и вспомогательное оборудование котельных и ЦТП обладает большой энергоемкостью;

отсутствует автоматизация управления режимами работы оборудования котельных, ЦТП и насосных;

наличие дефицитов установленной мощности котельных в ряде районов;

дефицит топлива, особенно в пиковых режимах потребления (при температурах наружного воздуха ниже -15°С);

отсутствие циркуляционных трубопроводов ГВС;

отсутствие приборов учета и управления режимами работы систем теплопотребления.

К наиболее острым проблемам системы водоснабжения и водоотведения относятся:

недостаточная надежность, точность и оперативность поддержания параметров водоснабжения потребителей:

изношенное оборудование и сети,

изношенное электрооборудование и коммутационная аппаратура,

отсутствие автоматического включения резерва насосных агрегатов (далее - АВР),

отсутствие АВР по электроснабжению для оборудования насосных станций;

высокая трудоемкость эксплуатации объектов:

отсутствие автоматизации в диспетчерском управлении;

избыточное потребление энергии на привод агрегатов насосных станций:

изношенное и неэффективное оборудование,

неэффективные способы регулирования параметров агрегатов и станций,

отсутствие своевременного выявления повреждений трубопроводов и связанные с этим перерасходы ЭЭ и воды.

К наиболее острым проблемам электросетевого хозяйства относятся потери ЭЭ и высокий физический износ электрических сетей.

Совокупность перечисленных факторов определяет удорожание единицы ТЭР, возникновение критических и аварийных ситуаций в энергосистеме, снижение ее надежности и доступности, высокую энергоемкость муниципального продукта, то есть отношение потребления ТЭР муниципальным образованием к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами, снижение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики Волгограда.

Показатели, характеризующие проблемную сферу

Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	Значение по годам			Выводы
Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	2009	2010	2011	Выводы
1	2	3	4	5	6	7
Потери ЭЭ
Волгоград	%	Муниципальное унитарное производственное предприятие "Волгоградские межрайонные электрические сети"	28,44	30,1	26,93	Нестабильность показателя
Волгоградская область	%	www.ahtubatv.ru	30	25	15	Значительное снижение
Саратов	%	www.saratovmer.ru	30	24	22	Тенденция к снижению
Российская Федерация	%	www.kremlin.ru	33	30	28	Тенденция к снижению
Потери тепла
Волгоград	%	Муниципальное унитарное предприятие "Волгоградское коммунальное хозяйство"	16,7	12,9	19,0	Увеличение потерь связано с большим износом тепловых сетей
Волгоградская область	%	Постановление Администрации Волгоградской области от 26 июля 2010 г. N 347-п "О долгосрочной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгоградской области на 2010-2020 годы"	16,5	16,3	15,5	Сокращение потерь за счет реализации мероприятий по энергосбережению в ЖКХ Волгоградской области
Астрахань	%	www.jilkin.ru	20	23	25	Тенденция к увеличению потерь
Российская Федерация	%	www.kremlin.ru	20	22	26	Тенденция к увеличению потерь

Характеристика выявленных проблем

N п/п	Формулировка проблемы	Описание и причины возникновения	Обоснование необходимости решения	Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации
1	2	3	4	5
1.	Высокая энергоемкость муниципального продукта	Причина возникновения связана с неэффективным использованием ТЭР в Волгограде, которое, в свою очередь, приведет к росту затрат на оплату ТЭР и потребления таких ресурсов	Высокая энергоемкость может стать причиной снижения темпов экономического роста. Реализация мероприятий по экономии и рациональному использованию ТЭР позволит повысить энергоэффективность экономики Волгограда	Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"
2.	Высокий уровень потерь ТЭР	Причиной повышенных потерь, которые присутствуют на всех стадиях производства, передачи, распределения и потребления ТЭР, является высокий уровень износа и технологическая отсталость объектов ЖКХ. Износ и технологическая отсталость объектов ЖКХ, в свою очередь, связаны с недостатком средств на реконструкцию и модернизацию основных фондов. Установленные предельные индексы роста тарифов и цен на услуги естественных монополий не покрывают реальные финансовые потребности предприятий ЖКХ. Такое искусственное сдерживание роста тарифов и цен не позволяет полностью обеспечить их производственные программы. Планово-предупредительный ремонт практически уступил место аварийно-восстановительным работам. В результате это ведет к снижению надежности работы и повышению уровня износа объектов ЖКХ	Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности, которая заключается в замене и модернизации значительной части производственной, инженерной инфраструктуры и ее развитие на новой технологической базе позволит сократить потери до нормативных значений	Закон Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. N 1778-ОД "О стратегии социально-экономического развития Волгоградской области до 2025 года"; решение Волгоградской городской Думы от 24 декабря 2007 г. N 55/1399 "О принятии Стратегического плана устойчивого развития Волгограда до 2025 года"

Варианты решения выявленных проблем

N п/п	Наименование варианта	Характеристика	Сильные стороны, преимущества	Слабые стороны, риски
1	2	3	4	5
1.	Обеспечение перехода на энергоэффективный путь в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры	Структура подпрограммы включает в себя только те мероприятия, реализация которых запланирована в рамках софинансирования из областного бюджета	Возможность привлечения средств областного бюджета в рамках долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года"	При отсутствии бюджетного финансирования подпрограмма не будет реализована и не будут достигнуты целевые индикаторы
1.				Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме
2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в тепловом, водопроводно-канализационном, электросетевом хозяйствах и системах уличного освещения Волгограда	Структура подпрограммы включает в себя мероприятия, реализация которых будет осуществляться из различных источников финансирования	Возможность привлечения средств областного бюджета в рамках долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года"	Недостаточное финансирование за счет средств областного бюджета и бюджета Волгограда
			Возможность обеспечить достижение запланированных целевых показателей	Недостаточное финансирование за счет внебюджетных источников
			Возможность соответствовать нормативно-правовым актам в области энергосбережения, в части перечня мероприятий	Административный риск - представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме

Из представленных вариантов для решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда с учетом преимуществ и рисков наиболее приемлем второй вариант, включающий в себя мероприятия, реализация которых запланирована за счет различных источников финансирования.

2. Цели, задачи и индикаторы подпрограммы

повышения эффективности использования ТЭР в тепловом хозяйстве Волгограда;

повышения эффективности использования энергетических ресурсов в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда;

повышения энергетической эффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда;

повышения энергетической эффективности в системах уличного освещения Волгограда.

Достижение поставленных целей возможно при осуществлении практических мер по переводу экономики Волгограда на энергосберегающий путь развития.

Задачами, решение которых обеспечит достижение поставленных целей, являются:

повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ;

повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ;

увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда;

Целевыми индикаторами являются:

снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ;

снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя;

динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды;

снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии;

повышение уровня энергоэффективных уличных светильников;

доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства;

количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год);

снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды;

снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды;

доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ;

доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных;

доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке.

Цели, задачи и индикаторы подпрограммы представлены в приложении 3 к Программе.

Обоснование целевых значений индикаторов подпрограммы

N п/п	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Целевое значение в результате реализации подпрограммы	Обоснование (расчет с пояснениями)	Нормативная ссылка на методику расчета
1	2	3	4	5	6
1.	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,7	п74(n) - п74(n-1), где: п74 - удельный расход топлива на выработку ТЭ; n - индекс года	Приказ N 273
2.	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	13,9	п76(n) - п76(n-1), где: п76 - объем потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя; n - индекс года	Приказ N 273
3.	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	14537,297	п78(n) - п78(n-1), где: п78 - объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; n - индекс года	Приказ N 273
4.	Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	10,62	п75(n) - п75(n), где: п75 - объем потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям; n - индекс года	Приказ N 273
5.	Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	шт.	11860	Повышение уровня оснащенности на 100% представляет собой установку 11860 энергоэффективных светильников. В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется установить 11860 энергоэффективных светильников (11860 шт./11860 шт.) х 100% = 100%
6.	Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	14537,3	п78(n) - п78(n-1), где: п78 - объем ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; n - индекс года	Приказ N 273
7.	Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	15	Удельная норма 0,69/100 х 15% = 0,68 кВт/ч. на 1 куб. м	Методика расчета удельной нормы

3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств областного бюджета, бюджета Волгограда и внебюджетных источников.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 2 млрд. 162 млн. 772 тыс. 400 рублей.

Источники ресурсного обеспечения подпрограммы

(тыс. руб.)
Источники финансирования	Всего по подпрограмме	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Областной бюджет*	46910	46910	-	-	-	-	-	-	-
Бюджет Волгограда**	16750	-	6950	9800	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники***	2099112,4	194987,9	438060,5	220547	238564	243702	249239	254654	259358
Итого	2162772,4	241897,9	445010,5	230347	238564	243702	249239	254654	259358

** Средства бюджета Волгограда.

*** Внебюджетные средства.

В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия подпрограммы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год и на плановый период.

При использовании программно-целевого метода могут возникнуть риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий подпрограммы.

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление достижения запланированных величин целевых индикаторов.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка мероприятий и показателей в зависимости от результатов.

Ежегодно планируется участвовать в долгосрочных областных целевых программах с целью софинансирования мероприятий подпрограммы при условии наличия средств в бюджете Волгограда на их реализацию. Конкретный перечень мероприятий и объем денежных средств областного бюджета и бюджета Волгограда будут уточняться по мере реализации подпрограммы.

Для успешной реализации подпрограммы большое значение имеет использование механизмов привлечения инвестиционных средств, которые включают в себя:

оказание муниципальной поддержки (включая муниципальные гарантии и иные преференции);

установление тарифов методом доходности инвестированного капитала;

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Разработчиком и исполнителем-координатором подпрограммы в соответствии с возложенными полномочиями является департамент ЖКХ и ТЭК.

Исполнитель-координатор подпрограммы координирует деятельность исполнителей подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств на реализацию подпрограммы, вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограммы, осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности по подпрограмме.

Исполнители подпрограммы осуществляют функции в соответствии с Положением о долгосрочных муниципальных целевых программах, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 07 декабря 2010 г. N 3367 "Об утверждении Положения о долгосрочных муниципальных целевых программах".

Организация взаимодействия в рамках подпрограммы

N п/п	Полное наименование исполнителей, участников подпрограммы	Предполагаемые функции	Нормативная ссылка	Механизм контроля и координации действий
1	2	3	4	5
1.	Департамент ЖКХ и ТЭК	Разработчик выполняет работу по разработке проекта подпрограммы, организует проведение согласования проекта подпрограммы, при необходимости организует доработку проекта подпрограммы	Подпункт 2.2.2 раздела 2 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 06 февраля 2008 г. N 57/1443 "Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда" (далее - положение)	Отвечает за подготовку подпрограммы
2.	Департамент ЖКХ и ТЭК	Исполнитель-координатор координирует деятельность исполнителей подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий, по целевому и эффективному использованию выделяемых средств на реализацию подпрограммы вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограммы	Подпункты 2.1.2, 2.1.16 раздела 2 положения	Запрашивает отчеты у исполнителей подпрограммы, представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда в департамент финансов администрации Волгограда; об исполнении мероприятий подпрограммы - в департамент экономики администрации Волгограда
3.	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда	Исполнитель обеспечивает реализацию мероприятий в системах уличного освещения, несет ответственность за своевременную и эффективную реализацию указанных мероприятий	Пункт 2.1 раздела 2 Положения о департаменте городского хозяйства администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 04 мая 2009 г. N 15/446 "Об утверждении Положения о департаменте городского хозяйства администрации Волгограда"	Представляют отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы исполнителю-координатору ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.	Департамент ЖКХ и ТЭК	Исполнитель организует выполнение мероприятий подпрограммы	Подпункт 2.2.3 раздела 2 положения	Представляет отчеты исполнителю-координатору мероприятий по обеспечению реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности об исполнении указанных мероприятий ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в рамках выделенного бюджетного финансирования
5.	Муниципальное унитарное предприятие (МУП) "Волгоградское коммунальное хозяйство"	Участник выполняет мероприятия подпрограммы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в тепловом хозяйстве	Пункт 2.2 Устава МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство", Федеральный закон N 261-ФЗ	Представляет отчеты исполнителю-координатору мероприятий по обеспечению реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности об исполнении указанных мероприятий ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и в рамках выделенного бюджетного финансирования
6.	МУП "Городской водоканал г. Волгограда"	Участник выполняет мероприятия подпрограммы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	Пункт 2.2 Устава МУП "Городской водоканал г. Волгограда", Федеральный закон N 261-ФЗ	Представляет отчеты исполнителю-координатору мероприятий по обеспечению реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности об исполнении указанных мероприятий ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
7.	Муниципальное унитарное производственное предприятие (МУПП) "Волгоградские межрайонные электрические сети"	Участник выполняет мероприятия подпрограммы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в электросетевом хозяйстве Волгограда	Пункт 2.2 Устава МУПП "Волгоградские межрайонные электрические сети", Федеральный закон N 261-ФЗ	Представляет отчеты исполнителю-координатору мероприятий по обеспечению реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности об исполнении указанных мероприятий ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
8.	Юридические лица, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, являющиеся получателями субсидий, в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами Волгограда	Участники выполняют мероприятия подпрограммы при условии софинансирования из областного бюджета и бюджета Волгограда, а также собственных средств	Статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Представляет отчеты исполнителю-координатору мероприятий по обеспечению реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности об исполнении указанных мероприятий ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

5. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года приведены в таблице 1 приложения 4 к Программе.

Экономия первичной энергии в рамках реализации мероприятий подпрограммы приведена в таблице 2 приложения 4 к Программе.

6. Технико-экономическое обоснование

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1.	Ликвидация старых неэффективных котельных	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС
2.	Реконструкция, модернизация существующих котельных	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС
3.	Перевод жилых домов на поквартирное отопление	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС
4.	Замена тепловых сетей по новым технологиям	Локальный сметный расчет	Территориальные единичные расценки, утвержденные ГАУ ВО РЦЦС
5.	Внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения	Локальные сметные расчеты	ФЕРм 08-01-101-03 ФЕРм 40-01-101-03 ФЕРм 08-01-101-04 ФЕРм 08-01-101-08 ФЕРм 08-01-058-02 ФЕРм 08-02-147-12 ФЕРм 08-02-144-01
6.	Замена приборов учета ЭЭ у потребителей (юридических лиц)	Локальный сметный расчет	Локальный ресурсный сметный расчет по установке приборов учета на вводах жилых домов в шкафу с заменой ввода
7.	Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в частном секторе	Локальный сметный расчет	Локальный ресурсный расчет на капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ
8.	Реконструкция электрических сетей	Локальный сметный расчет	Локальный ресурсный сметный расчет на реконструкцию электрических сетей

7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Котел водогрейный	шт.	11
2.	Насос центробежный	шт.	220
3.	Теплообменник пластинчатый	шт.	64
4.	Трубопровод тепловой сети	км	34,02
5.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ, мощностью 200 кВт	шт.	1
6.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ, мощностью 250 кВт	шт.	2
7.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ, мощностью 315 кВт	шт.	2
8.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ, мощностью 30 кВт	шт.	2
9.	Преобразователь частотный напряжением 0,4 кВ, мощностью 110 кВт	шт.	2
10.	Датчик давления WIKA OT 0-10 Атм	шт.	10
11.	Высоковольтная секция КСО299М РУ ПЧ 6кА с секцией разъединителя	шт.	22
12.	Шкаф режимов ШВР	шт.	5
13.	Пульт дистанционного управления и индикации ПДУ-2	шт.	5
14.	Плата согласования с ТВУ	шт.	8
15.	Возбудитель В-ТПЕ8-320-48Ц	шт.	9
16.	Блочно-модульное здание	шт.	1
17.	Счетчики, устанавливаемые в частном секторе	шт.	19502
18.	Воздушная линия	км	269
19.	Электрические линии	км	248

Подпрограмма
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2015 года" долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

Паспорт
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2015 года" долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

Наименование подпрограммы	- "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2020 года" долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года" (далее - подпрограмма)
Решение коллегии администрации Волгограда	- решение коллегии администрации Волгограда от 30 августа 2012 г. N 5/7 "Об утверждении концепции долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"
Разработчик подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнитель-координатор подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнители подпрограммы	- администрации районов Волгограда; МБУ ЖКХ районов Волгограда
Цели подпрограммы	- снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда; повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде Волгограда
Задачи подпрограммы	- повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета муниципального жилищного фонда Волгограда; повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета муниципального жилищного фонда Волгограда
Наименование индикаторов подпрограммы	- муниципальная площадь жилищного фонда Волгограда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета; доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ЭЭ, в общем количестве МКД; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ХВС, в общем количестве МКД; доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ГВС, в общем количестве МКД; доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир; доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир; доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир
Ожидаемые конечные результаты подпрограммы	- полный переход на приборный учет в муниципальном жилищном фонде Волгограда; муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета, составит 1807,06 тыс. кв. м; количество общедомовых приборов учета ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 2478 шт.; количество общедомовых приборов учета ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 2327 шт.; количество общедомовых приборов учета ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 3028 шт.; количество общедомовых приборов учета ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 905 шт.; количество индивидуальных приборов учета ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 10049 шт.; количество индивидуальных приборов учета ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 26328 шт.; количество индивидуальных приборов учета ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда, составит 16601 шт.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	- 2013-2015 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы	- финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Волгограда. Общий объем финансирования на 2013-2015 годы составляет 162 млн. 860 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 8 млн. 91 тыс. рублей, в 2014 году - 77 млн. 427 тыс. рублей, в 2015 году - 77 млн. 342 тыс. рублей. Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год.

1. Характеристика проблемной сферы

В настоящее время целью государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности является максимально рациональное использование ТЭР, обозначенной в энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. N 1715-р "Об энергетической стратегии России на период до 2030 года". Действующим законодательством Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности предусмотрена обязанность по установке общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета, что является первым шагом к рациональному потреблению энергетических ресурсов. Установка приборов учета энергетических ресурсов как общедомовых (коллективных), так и индивидуальных, обеспечивает достоверный учет и прозрачность расчетов. Приборы учета дают собственникам жилых помещений возможность оплачивать энергоресурсы по факту их потребления. При отсутствии приборов учета расчет с потребителями энергетических ресурсов осуществляется на основе нормативов потребления. Норматив потребления не стимулирует потребителей энергоресурсов к их рациональному использованию.

С 01 сентября 2012 г. устанавливаются новые нормативы потребления энергетических ресурсов, значительно превышающие прежние значения, в связи с чем возникает потребность в установке приборов учета энергетических ресурсов для учета реального расхода.

Показатели, характеризующие проблемную сферу

Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	Значение по годам				Выводы
Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	2009	2010	2011	2012	Выводы
1	2	3	4	5	6	7	8
Норматив потребления ЭЭ
Волгоград	кВт	Постановление N 41/2; постановление N 5	90	90	90	123	Значительное увеличение
Волгоградская область	кВт	Постановление N 41/2, постановление N 5	90	90	90	123	Значительное увеличение
Рязань	кВт	Постановление Рязанской региональной энергетической комиссии от 28 февраля 2007 г. N 10 "О нормативах потребления коммунальных услуг по электроснабжению населения Рязанской области"	87	87	87	87	Показатель стабилен
Норматив водопотребления
Волгоград	куб. м	Постановление N 266; постановление N 4/1	5,48	5,48	5,48	5,55	Значительное увеличение
Волгоградская область	куб. м	Постановление N 266, постановление N 4/1	5,48	5,48	5,48	5,55	Увеличение показателя
Рязань	куб. м	Решение Рязанского городского Совета от 23 ноября 2006 г. N 767-III "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"; решение Рязанской городской Думы от 23 апреля 2009 г. N 306-I "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"	7	7	7	7,2	Увеличение показателя
Норматив потребления ГВС
Волгоград	куб. м	Постановление N 266, постановление N 4/1	3,65	3,65	3,65	5,70	Значительное увеличение
Волгоградская область	куб. м	Постановление N 266, постановление N 4/1	3,65	3,65	3,65	5,70	Значительное увеличение
Рязань	куб. м	Решение Рязанского городского Совета от 23 ноября 2006 г. N 767-III "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"; решение Рязанской городской Думы от 23 апреля 2009 г. N 306-I "О нормативах потребления коммунальных услуг для населения муниципального образования городской округ город Рязань"	5,4	5,4	5,4	4,48	Понижение показателя

Характеристика выявленных проблем

N п/п	Формулировка проблемы	Описание и причины возникновения	Обоснование необходимости решения	Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации
1	2	3	4	5
1.	Высокая энергоемкость муниципального продукта	Причина возникновения связана с неэффективным использованием ТЭР в Волгограде, которое приведет к росту затрат на оплату ТЭР и потребления таких ресурсов	Высокая энергоемкость может стать причиной снижения темпов экономического роста. Реализация мероприятий по экономии и рациональному использованию ТЭР позволит повысить энергоэффективность экономики Волгограда	Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"

Подпрограмма направлена на осуществление перехода на приборный учет энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде Волгограда.

Варианты решения выявленных проблем

N п/п	Наименование варианта	Характеристика	Сильные стороны, преимущества	Слабые стороны, риски
1	2	3	4	5
1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда посредством установки приборов учета энергетических ресурсов в МКД	Реализация запланированных мероприятий в рамках подпрограммы осуществляется в жилищном фонде вне зависимости от формы собственности (муниципальная, частная)	Возможность оценить объем денежных средств, направленных на выполнение работ по установке приборов учета, из различных источников	Отсутствие правовых оснований для включения в программу в качестве исполнителей управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов и собственников жилых помещений в многоквартирных домах
				Нестабильная ситуация на рынке профессиональных управляющих в области эксплуатации и обслуживания жилищного фонда в связи с тем, что право выбора способа управления и принятия решения о смене управляющей организации (в случае выбора способа управления - управление управляющей организацией) принадлежит собственнику помещения
				Недостаточное финансирование за счет внебюджетных источников
				Недостаточное финансирование за счет средств бюджета Волгограда
				Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме
2.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда посредством установки приборов учета энергетических ресурсов в части муниципального жилищного фонда Волгограда	Реализация запланированных мероприятий в рамках подпрограммы осуществляется только в муниципальном жилищном фонде Волгограда	Наличие возможности последующего контроля за целевым использованием бюджетных средств	Недостаточное финансирование за счет средств бюджета Волгограда
			Возможность исполнить требования федерального законодательства в части выполнения обязанности по установке приборов учета энергетических ресурсов собственником помещений (в данном случае муниципальное образование Волгоград)	Отсутствие финансирования за счет средств бюджета Волгограда
				Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме

Из представленных вариантов для решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом преимуществ и рисков, наиболее приемлем второй вариант.

В рамках реализации подпрограммы планируется выполнение мероприятий по установке общедомовых и индивидуальных приборов учета в части муниципального жилищного фонда (муниципальных квартир) Волгограда.

Кроме того, включение в подпрограмму мероприятий только в части муниципального жилищного фонда дает возможность для последующего контроля за целевым использованием бюджетных средств.

2. Цели, задачи и индикаторы подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда посредством повышения эффективности использования энергетических ресурсов в муниципальном жилищном фонде Волгограда.

Достижение поставленной цели возможно при выполнении следующих задач:

повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами муниципального жилищного фонда Волгограда;

повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета муниципального жилищного фонда Волгограда.

Цели, задачи и индикаторы подпрограммы представлены в приложении 5 к Программе.

Обоснование целевых значений индикаторов подпрограммы

N п/п	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Целевое значение в результате реализации подпрограммы	Обоснование (расчет с пояснениями)	Нормативная ссылка на методику расчета
1	2	3	4	5	6
1.	Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	1807,06	100% - доля оснащенности общедомовыми приборами учета ТЭ муниципального жилищного фонда Волгограда к 2014 году 1807,06 тыс. кв. м (муниципальная площадь жилищного фонда) (1807,06 х 100%)/100% = 1807,06 тыс. кв. м	-
2.	Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета	%	100	Отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир (МКээ, МКхвс, МКгвс) МКосн/МКээ х 100% = (10049/10049) х 100% = 100%; МКосн/МКхвс х 100% = (26328/26328) х 100% = 100%; МКосн/МКгвс х 100% = (16601/16601) х 100% = 100%; МКобщ = МКосн/МКээ = МКосн/МКхвс = МКосн/МКгвс = 100%	-
3.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100	Отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДээ): МКДосн/МКДээ х 100% = (2478/2478) х 100% = 100%	-
4.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД	%	100	Отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета по ТЭ (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДтэ): МКДосн/МКДтэ х 100% = (2327/2327) х 100% = 100%	-
5.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ХВС, в общем количестве МКД	%	100	Отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ХВС (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДхвс): МКДосн/МКДхвс х 100% = (3028/3028) х 100% = 100%	-
6.	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ГВС, в общем количестве МКД	%	100	Отношение количества МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ГВС (МКДосн), к общему количеству обеспеченных данным видом ресурса (МКДгвс) МКДосн/МКДгвс х 100% = (905/905) х 100% = 100%	-
7.	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100	Отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКээ): МКосн/МКээ х 100% = (10049/10049) х 100% = 100%	-
8.	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100	Отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКхвс): МКосн/МКхвс х 100% = (26328/26328) х 100% = 100%
9.	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100	Отношение количества муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС (МКосн), к общему количеству муниципальных квартир, обеспеченных данным видом ресурса (МКгвс): МКосн/МКгвс х 100% = (16601/16601) х 100% = 100%

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Волгограда.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2013-2015 годы составляет 162 млн. 860 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда.

Источники ресурсного обеспечения подпрограммы

ГАРАНТ:

Нумерация граф настоящей таблицы приводится в соответствии с источником

(тыс. руб.)
Источники финансирования	Всего по подпрограмме	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Бюджет Волгограда*	162860	8091	77427	77342	-	-	-	-	-
Итого	162860	8091	77427	77342	-	-	-	-	-

* Доля софинансирования из бюджета Волгограда на выполнение работ по установке общедомовых (коллективных) и индивидуальных приборов учета в части муниципального жилищного фонда Волгограда (муниципальных квартир).

В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия и объемы финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Ввиду ограниченности бюджетных средств Волгограда в подпрограмме финансирование мероприятий по установке приборов учета энергетических ресурсов планируется осуществить с рассрочкой платежа на возмещение указанных расходов в течение трех лет (2013-2015 годы).

Финансирование мероприятий по установке общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в разрезе исполнителей, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, приведено в таблице 1 приложения 6 к Программе.

Финансирование мероприятий по установке индивидуальных приборов учета энергетических ресурсов в разрезе исполнителей, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, приведено в таблице 2 приложения 6 к Программе.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами.

Исполнитель-координатор подпрограммы координирует деятельность исполнителей подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий подпрограммы, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств на реализацию подпрограммы, вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограммы, осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности по подпрограмме.

Организация взаимодействия в рамках подпрограммы

N п/п	Полное наименование исполнителей, участников подпрограммы	Предполагаемые функции	Нормативная ссылка	Механизм контроля и координации действий
1	2	3	4	5
1.	Департамент ЖКХ и ТЭК	Разработчик выполняет работу по разработке проекта подпрограммы, организует проведение согласования проекта подпрограммы, при необходимости организует доработку проекта подпрограммы	Подпункт 2.2.2 раздела 2 положения	Отвечает за подготовку подпрограммы
2.	Департамент ЖКХ и ТЭК	Исполнитель-координатор управляет реализацией подпрограммы, координирует деятельность исполнителей подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий, осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по подпрограмме, при необходимости осуществляет организацию внесения изменений и дополнений в подпрограмму, заключает с исполнителями мероприятий подпрограммы соглашения об их участии в реализации подпрограммы	Подпункты 2.1.2, 2.1.7, 2.2.10 раздела 2 положения	Запрашивает отчеты у исполнителей подпрограммы. Представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда в департамент финансов администрации Волгограда; об исполнении мероприятий Программы - в департамент экономики администрации Волгограда
3.	Администрации районов Волгограда	Исполнители осуществляют функции главного распорядителя бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы, осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы	В соответствии с уставами МБУ ЖКХ районов Волгограда, статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Запрашивают отчеты у МБУ ЖКХ соответствующего района Волгограда о расходовании средств бюджета Волгограда. Представляют отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда в департамент финансов администрации Волгограда и исполнителю-координатору мероприятий; об исполнении мероприятий подпрограммы исполнителю-координатору ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
4.	МБУ ЖКХ районов Волгограда	Исполнители обеспечивают своевременную и эффективную реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают результативность и целевой характер использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы	Устав МБУ ЖКХ соответствующего района Волгограда	Представляют отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда в администрацию соответствующего района Волгограда ежегодно до 18 января и ежеквартально до 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Представляют отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы исполнителю-координатору ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом

5. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2020 года приведены в приложении 7 к Программе.

6. Технико-экономическое обоснование

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1.	Внедрение общедомовых приборов учета ТЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего за период 2014-2015 годов составит 48204 тыс. рублей. Расчет: 2478 шт. (потребность в общедомовых приборах учета ТЭ) х 117,965 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 38001 тыс. рублей, где: 13% - отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13% Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 48204 тыс. рублей	-
2.	Внедрение общедомовых приборов учета ЭЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего за период 2013-2015 годов составит 1919 тыс. рублей. Расчет: 2327 шт. (потребность в общедомовых приборах учета ЭЭ) х 5 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 1512,6 тыс. рублей, где: 13% - отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД, и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13%. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 1919 тыс. рублей	-
3.	Внедрение общедомовых приборов учета ХВС на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего за период 2013-2015 годов составит 11135 тыс. рублей. Расчет: 3028 шт. (потребность в общедомовых приборах учета ХВС) х 22,3 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 8778 тыс. рублей, где: 13% - отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13%. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 11135 тыс. рублей	-
4.	Внедрение общедомовых приборов учета ГВС на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего за период 2013-2015 годов составит 4625 тыс. рублей. Расчет: 905 шт. (потребность в общедомовых приборах учета ГВС) х 30,99 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) х 13% = 3645,97 тыс. рублей, где: 13% - отношение муниципальной жилой площади к общей площади МКД и определяется расчетным способом: (1807062,4/13805760) х 100% = 13%. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 4625 тыс. рублей
5.	Внедрение индивидуальных приборов учета ЭЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего за период 2013-2015 годов составит 15296 тыс. рублей. Расчет: 10049 шт. (потребность в индивидуальных приборах учета ЭЭ) х 1,2 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) = 12058,8 тыс. рублей. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 15296 тыс. рублей	-
6.	Внедрение индивидуальных приборов учета ХВС на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего за период 2013-2015 годов составит 50095 тыс. рублей. Расчет: 26328 шт. (потребность в индивидуальных приборах учета ХВС) х 1,5 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) = 39492 тыс. рублей. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 50095 тыс. рублей	-
7.	Внедрение индивидуальных приборов учета ГВС на объектах жилищного фонда Волгограда	Всего за период 2013-2015 годов составит 31587 тыс. рублей. Расчет: 16601 шт. (потребность в индивидуальных приборах учета ГВС) х 1,5 тыс. рублей (средняя стоимость такого прибора учета) = 24901,5 тыс. рублей. Формула сложных процентов: , где: Pi - накопленная сумма к концу i-го года, r - процентная ставка, = 31587 тыс. рублей

7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

N п/п	Наименование имущества	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Индивидуальный прибор учета ЭЭ	шт.	10049
2.	Индивидуальный прибор учета ХВС	шт.	26328
3.	Индивидуальный прибор учета ГВС	шт.	16601

Подпрограмма
"Информационное обеспечение и реализация требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года" долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

Паспорт
подпрограммы "Информационное обеспечение и реализация требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года" долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

Наименование подпрограммы	- "Информационное обеспечение и реализация требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года" долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года" (далее - подпрограмма)
Решение коллегии администрации Волгограда	- решение коллегии администрации Волгограда от 30 августа 2012 г. N 5/7 "Об утверждении концепции долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"
Разработчик подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнитель-координатор подпрограммы	- департамент ЖКХ и ТЭК
Исполнители подпрограммы	- администрации районов Волгограда; Волгоградская городская Дума; Контрольно-счетная палата Волгограда; администрация Волгограда; департамент ЖКХ и ТЭК; департамент городского хозяйства администрации Волгограда; департамент по жилищной политике администрации Волгограда; департамент по рекламе администрации Волгограда; департамент финансов администрации Волгограда; департамент муниципального имущества администрации Волгограда; департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда; департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда; департамент по образованию администрации Волгограда; департамент по делам культуры администрации Волгограда; департамент предпринимательства и потребительского рынка администрации Волгограда; комитет информационной политики администрации Волгограда; комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда; комитет общественной безопасности, казачества и административных органов администрации Волгограда; комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда; комитет по строительству администрации Волгограда; комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда; комитет земельных ресурсов администрации Волгограда; комитет общественных связей и массовых мероприятий администрации Волгограда; комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда; комитет финансового контроля администрации Волгограда; управление информатизации администрации Волгограда; управление по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли ЖКХ администрации Волгограда
Цели подпрограммы	- снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда; создание организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Задачи подпрограммы	- обеспечение реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; пропаганда мероприятий и способов энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование индикаторов подпрограммы	- уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица; уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности; доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона N 261-ФЗ; доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы	- снижение ТЭР ежегодно на 3% организациями, финансируемыми за счет средств бюджета Волгограда; получение энергетических паспортов в результате проведения обязательного энергетического обследования; издание 47000 разъяснительных брошюр о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Сроки и этапы реализации подпрограммы	- 2013-2020 годы
Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы	- финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Волгограда. Общий объем финансирования на весь период реализации подпрограммы составляет 81 млн. 915 тыс. рублей, из них: в 2013 - 100 тыс. рублей; в 2014 - 100 тыс. рублей; в 2015 - 100 тыс. рублей; в 2017 - 81 млн. 615 тыс. рублей. Объемы финансирования будут уточняться при формировании бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год.

1. Характеристика проблемной сферы

Информационное обеспечение и пропаганда мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности является одним из приоритетных направлений работ в области энергосбережения и энергоэффективности, определенных Федеральным законом N 261-ФЗ.

Федеральным законом N 261-ФЗ регламентируется перечень организаций, обязанных организовать и провести первое энергетическое обследование до 31 декабря 2012 г., последующие - не реже, чем один раз каждые пять лет.

В этот перечень организаций входят:

органы местного самоуправления Волгограда, наделенные правами юридического лица;

подведомственные учреждения главных распорядителей бюджетных средств Волгограда.

Показатели, характеризующие проблемную сферу

Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	Значение по годам				Выводы
Наименование показателя	Единица измерения	Источник данных	2009	2010	2011	2012	Выводы
1	2	3	4	5	6	7	8
Наличие программы энергосбережения и повышение энергетической эффективности
Волгоград	есть/нет	Постановление Администрации Волгограда от 23 ноября 2010 г. N 3133 "Об утверждении муниципальной программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгограда на 2010-2020 годы"	нет	есть	есть	есть	Не имеет статуса долгосрочной программы, необходимо принятие новой программы
Волгоградская область	есть/нет	Постановление Администрации Волгоградской области от 26 июля 2010 г. N 347-п "О долгосрочной программе по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Волгоградской области на 2010-2020 годы"	нет	есть	есть	нет	Утратило силу с 31 мая 2012 г.
	есть/нет	Постановление Правительства Волгоградской области от 31 мая 2012 г. N 120-п "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгоградской области на период до 2020 года"	нет	нет	нет	есть	С 31 мая 2012 г. действует новая программа
Российская Федерация	есть/нет	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. N 2446-р "Об утверждении государственной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года"	нет	есть	есть	есть	Действует

Характеристика выявленных проблем

N п/п	Формулировка проблемы	Описание и причины возникновения	Обоснование необходимости решения	Взаимосвязь с приоритетами социально-экономического развития Волгограда, Волгоградской области, Российской Федерации
1	2	3	4	5
1.	Высокая энергоемкость муниципального продукта	Причина возникновения связана с неэффективным использованием ТЭР в Волгограде, которое, в свою очередь, приведет к росту затрат на оплату ТЭР и потребления таких ресурсов	Высокая энергоемкость может стать причиной снижения темпов экономического роста. Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать организационные основы стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Указ Президента Российской Федерации от 04 июня 2008 г. N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики"

Создание организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергоэффективности способствует достижению поставленной цели, представляя собой основу для развития и практического применения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

Варианты решения выявленных проблем

N п/п	Наименование варианта	Характеристика	Сильные стороны, преимущества	Слабые стороны, риски
1	2	3	4	5
1.	Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	Информационно-просветительская работа среди населения Волгограда в форме издания печатной продукции о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Возможность информирования населения о важности и актуальности проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Отсутствие признаков для выделения в отдельную подпрограмму
			Незначительные объемы финансирования за счет средств бюджета Волгограда	Отсутствие финансирования за счет средств бюджета Волгограда
			Один исполнитель - комитет информационной политики администрации Волгограда, что позволит осуществить должный контроль за исполнением мероприятий
2.	Мероприятия по обеспечению реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Реализация запланированных мероприятий, предусмотренных Федеральным законом N 261-ФЗ	Отсутствие оснований для привлечения к административной ответственности за несоблюдение норм Федерального закона N 261-ФЗ	Недостаточное финансирование за счет средств бюджета Волгограда
2.			Возможность исполнить требования действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме
				Изменение действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
3.	Информационное обеспечение и реализация требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Информационно-просветительская работа среди населения Волгограда в форме издания разъяснительной брошюры о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также реализация мероприятий, предусмотренных Федеральным законом N 261-ФЗ	Возможность информирования населения о важности и актуальности проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Недостаточное финансирование за счет средств бюджета Волгограда
3.			Отсутствие оснований для привлечения к административной ответственности за несоблюдение норм Федерального закона N 261-ФЗ	Административный риск представляет собой невыполнение исполнителями мероприятий, запланированных в плане реализации мероприятий, в полном объеме
			Возможность реализации целого комплекса мероприятий, направленных на исполнение действующего законодательства Российской Федерации	Изменение действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Из представленных вариантов с учетом преимуществ и рисков, наиболее приемлем третий вариант, включающий в себя целый комплекс мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы.

2. Цели, задачи и индикаторы подпрограммы

Целью подпрограммы является снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда посредством создания организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Достижение поставленной цели возможно при выполнении следующих задач:

пропаганда мероприятий и способов энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Цели, задачи и индикаторы подпрограммы приведены в приложении 8 к Программе.

Обоснование целевых значений индикаторов подпрограммы

N п/п	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Целевое значение в результате реализации подпрограммы	Обоснование (расчет с пояснениями)	Нормативная ссылка на методику расчета
1	2	3	4	5	6
1.	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	100	Общее количество органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица - 32. Из них в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязаны участвовать в реализации Федерального закона N 261-ФЗ - 32. (32/32) х 100% = 100%	-
2.	Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	100	Запланировано к изданию 47000 брошюр, в результате реализации мероприятия издано 47000 брошюр. (47000/47000) х 100% = 100%	-
3.	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона N 261-ФЗ	%	100	Общее количество органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица - 32. Из них в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обязаны участвовать в реализации Федерального закона N 261-ФЗ - 32. (32/32) х 100% = 100%	-
4.	Доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию	%	100	Запланировано к изданию 47000 брошюр, в результате реализации мероприятия издано 47000 брошюр. (47000/47000) х 100% = 100%	-

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Волгограда.

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы на 2013-2020 годы составляет 81 млн. 915 тыс. рублей за счет средств бюджета Волгограда.

Источники ресурсного обеспечения подпрограммы

(тыс. руб.)
Источники финансирования	Всего по подпрограмме	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Бюджет Волгограда*	81915	100	100	100	-	81615	-	-	-
Итого	81915	100	100	100	-	81615	-	-	-

* Выполнение органом местного самоуправления Волгограда обязательных требований Федерального закона N 261-ФЗ.

В процессе реализации подпрограммы объемы финансовых средств, направляемых на ее выполнение, будут корректироваться. Конкретные мероприятия Программы и объемы ее финансирования будут уточняться ежегодно при формировании проекта бюджета Волгограда на соответствующий финансовый год и на плановый период. Потребность в средствах бюджета Волгограда на проведение обязательного энергетического обследования в разрезе органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, приведена в приложении 9 к Программе.

4. Механизм реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом N 261-ФЗ.

Разработчиком и исполнителем-координатором подпрограммы является департамент ЖКХ и ТЭК.

Исполнитель-координатор подпрограммы координирует деятельность исполнителей подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств на ее реализацию, вносит предложения по уточнению и корректировке подпрограммы, осуществляет ведение ежеквартальной, годовой и итоговой отчетности.

Описание взаимодействия участников подпрограммы приведено в приложении 10 к Программе.

5. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении 11 к Программе.

6. Технико-экономическое обоснование

N п/п	Наименование мероприятия	Расчет затрат (с пояснениями)	Нормативная ссылка
1	2	3	4
1.	Проведение энергетического обследования	В 2017 году - 81 млн. 615 тыс. рублей. Указанная сумма рассчитана в соответствии с методическими рекомендациями по определению стоимости проведения обязательного энергетического обследования	Постановление Главы Администрации Волгоградской области от 14 ноября 2011 г. N 1234 "О мерах по проведению обязательных энергетических обследований"
2.	Заключение договора на оказание услуг по изданию разъяснительных брошюр	В 2013 году - 100 тыс. рублей, в 2014 году - 100 тыс. рублей, в 2015 году - 100 тыс. рублей (в рамках гражданско-правовых договоров)	-

7. Перечень создаваемого (приобретаемого) имущества

В рамках реализации подпрограммы не планируется создание (приобретение) имущества.

Приложение 1
к долгосрочной муниципальной целевой
программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Волгограда
на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 12.10.2012 N 2892

Цели, задачи и индикаторы долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

N п/п	Наименование целей, задач	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)*	Единица измерения	Значение индикаторов											В результате реализации Программы
				до реализации Программы			по годам реализации Программы
				2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель: снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда	Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами Волгограда	т у. т./ млрд. руб.	-	6129,5	6068,2	5945,6	5884,3	5823,1	5639,1	5455,3	5271,4	5087,5	4903,6	4903,6
		Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии (далее - ТЭ)	кг у. т./ Гкал	158,05	159,22	157,87	157,87	157,85	157,83	157,81	157,79	157,77	157,74	157,7	157,7
		Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,7	12,9	19	17,68	17,15	16,6	16,17	15,7	15	14,47	13,9	13,9
		Динамика изменения объемов электроэнергии (далее - ЭЭ), используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	-	1824	3636	-	6814,1	7723,24	-	-	-	-	-	14537,3
		Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	0,21	0,43	0,68	1,23	2,47	3,7	4,99	6,4	7,81	9,22	10,62	10,62
		Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	-	-	-	10	20	30	40	60	80	90	100	100
		Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	289,13	379,48	-	1807,1	-	-	-	-	-	-	-	1807,1
		Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета	%	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
		Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
		Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	-	-	-	36	70	100	100	100	100	100	100	100
1.1.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ	Доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства	%	-	-	-	-	2	6	10	12	14	17	22	22
1.2.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ	Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год)	%	1,56	1,46	2,17	1,53	1,48	1,43	1,4	1,36	1,30	1,25	1,2	1,2
1.3.	Задача: внедрение энергоэффективного оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	-	1824	3636	30	7723,2	-	-	-	-	-	-	7753,2
1.3.		Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	-	0,7	1,5	0,1	8	-	-	-	-	-	-	8,1
1.4.	Задача: повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	-	1,38	4,15	10,4	21,34	32,84	44,95	57,68	71,08	85,17	100	100
1.4.		Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	-	1,42	4,23	11,62	23,23	34,85	46,97	60,23	73,48	86,74	100	100
1.5.	Задача: увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда с целью снижения потребляемой энергии и эксплуатационных затрат	Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке	%	-	-	-	10	20	30	40	60	80	90	100	100
1.6.	Задача: повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета жилищного фонда Волгограда	Доля многоквартирных жилых домов (далее - МКД), оснащенных общедомовыми приборами учета ЭЭ, в общем количестве МКД	%	42	54	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД	%	16	21	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения (далее - ХВС), в общем количестве МКД	%	7	10	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения (далее - ГВС), в общем количестве МКД	%	17	22	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
1.7.	Задача: повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета муниципального жилищного фонда Волгограда	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными и общими приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
		Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными и общими приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
		Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными и общими приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
1.8.	Задача: обеспечение реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.9.	Задача: пропаганда мероприятий и способов энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию	%	-	-	-	36	70	100	-	-	-	-	-	100

* Представленные показатели на 2013-2020 годы прогнозные и ежегодно будут корректироваться в соответствии с их фактическими значениями с учетом изменения объемов финансирования программных мероприятий.

Приложение 2
к долгосрочной муниципальной целевой
программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Волгограда
на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 12.10.2012 N 2892

Мероприятия
долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Волгограда на период до 2020 года"

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации (годы)	Финансирование (тыс. руб.)				Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе			наименование	единица измерения	плановое значение
			всего	областной бюджет	бюджет Волгограда	внебюджетные источники	наименование	единица измерения	плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Цель: снижение энергоемкости отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами Волгограда	2013 - 2020	2407538,4	46910	261516	2099112,4	Отношение потребления топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	т у. т./ млрд. руб.	4903,6
							Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии (далее - ТЭ)	кг у. т./ Гкал	157,7
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	13,9
							Динамика изменения объемов электроэнергии (далее - ЭЭ), используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	4993,56
							Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	10,2
							Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	100
							Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ, осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	1807,06
							Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета	%	100
							Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	100
							Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	100
							Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	т у. т./ млрд. руб.	5945,6
		2013	250080,90	46910	8183	194987,9	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т/ Гкал	157,87
		2013	250080,90	46910	8183	194987,9	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	17,68
							Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	30
							Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	0,42
							Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	10
							Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	1807,06
							Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета	%	100
							Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	36
		2014	522537,5	-	84477	438060,5	Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	т у. т./ млрд. руб.	5884,3
		2014	522537,5	-	84477	438060,5	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,85
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	17,15
							Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	7723,2
							Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	2,47
							Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	20
							Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	70
		2015	307788	-	87241	220547	Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	т у. т./ млрд. руб.	5823,1
							Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг.у.т/ Гкал	157,83
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,6
							Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	3,7
							Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	30
							Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	100
		2016	238564	-	-	238564	Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	т у. т./ млрд. руб.	5639,1
							Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,81
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,17
							Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	4,99
							Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	40
		2017	325317	-	81615	243702	Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	т у. т./ млрд. руб.	5455,3
							Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,79
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	15,7
							Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	6,4
							Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	60
							Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	100
		2018	249239	-	-	249239	Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	т у. т./ млрд. руб.	5271,4
							Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,77
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	15
							Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	7,81
							Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	80
		2019	254654	-	-	254654	Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	т у. т./ млрд. руб.	5087,5
							Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,74
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	14,47
							Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	9,22
							Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	90
		2020	259358	-	-	259358	Отношение потребления ТЭР к отгруженным товарам собственного производства, выполненным работам и услугам собственными силами	т у. т./ млрд. руб.	4903,6
							Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,7
							Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	13,9
							Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	10,62
							Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	100
1.1.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ	2013 - 2020	493750	7010	-	486740	Доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства	%	22
		2013	103385	7010	-	96375		%	4
		2014	42507	-	-	42507		%	6
		2015	52169	-	-	52169		%	10
		2016	70194	-	-	70194		%	12
		2017	71634	-	-	71634		%	14
		2018	45885	-	-	45885		%	17
		2019	59807	-	-	59807		%	20
		2020	48169	-	-	48169		%	22
1.1.1.	Мероприятие: ликвидация старых неэффективных котельных	2013 - 2020	130802	-	-	130802	Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу	т/год	131,074	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее - департамент ЖКХ и ТЭК)
		2013	5084	-	-	5084		т/год	7,311
		2014	13593	-	-	13593		т/год	37,937
		2015	21726	-	-	21726		т/год	48,78
		2016	21654	-	-	21654		т/год	71,36
		2017	20000	-	-	20000		т/год	103,741
		2018	-	-	-	-		т/год	103,741
		2019	30387	-	-	30387		т/год	121,076
		2020	18358	-	-	18358		т/год	131,074
1.1.2.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким коэффициентом полезного действия (далее - КПД) на котлы новой модификации с более высоким КПД	2013 - 2020	279882	7010	-	272872	Доля замененных котлов в общем количестве запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	93480	7010	-	86470		%	6
		2014	16814	-	-	16814		%	11
		2015	24384	-	-	24384		%	28
		2016	48540	-	-	48540		%	51
		2017	17798	-	-	17798		%	60
		2018	19635	-	-	19635		%	69
		2019	29420	-	-	29420		%	86
		2020	29811	-	-	29811		%	100
1.1.3.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем автоматизации технологических процессов на централизованных теплоисточниках	2013 - 2018	79566	-	-	79566	Доля автоматизированных котлов в общем количестве котлов	%	7	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	4821	-	-	4821		%	1
		2014	9100	-	-	9100		%	2,5
		2015	5559	-	-	5559		%	2,5
		2016	-	-	-	-		%	2,5
		2017	33836	-	-	33836		%	3
		2018	26250	-	-	26250		%	7
1.1.4.	Мероприятие: перевод жилых домов на поквартирное отопление в результате закрытия котельных	2013 - 2015	3500	-	-	3500	Доля переведенных на поквартирное отопление домов от запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	-	-	-	-		%	0
		2014	3000	-	-	3000		%	98
		2015	500	-	-	500		%	100
1.2.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ	2013 - 2020	710918	39900	16750	654268	Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год)	шт./км	1,2
		2013	61245	39900	-	21345		шт./км	1,53
		2014	104782	-	6950	97832		шт./км	1,48
		2015	92880	-	9800	83080		шт./км	1,43
		2016	78637	-	-	78637		шт./км	1,4
		2017	77669	-	-	77669		шт./км	1,36
		2018	104045	-	-	104045		шт./км	1,3
		2019	90376	-	-	90376		шт./км	1,25
		2020	101284	-	-	101284		шт./км	1,2
1.2.1.	Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети отопления)	2013 - 2020	258220	14400	-	243820	Доля замененных сетей отопления в общем объеме запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	21000	14400	-	6600		%	6
		2014	35487	-	-	35487		%	14
		2015	21662	-	-	21662		%	23
		2016	27990	-	-	27990		%	36
		2017	26621	-	-	26621		%	49
		2018	38391	-	-	38391		%	63
		2019	36463	-	-	36463		%	80
		2020	50606	-	-	50606		%	100
1.2.2.	Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети горячего водоснабжения (далее - ГВС))	2013 - 2020	280849	25500	-	255349	Доля замененных сетей горячего водоснабжения в общем объеме запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	36167	25500	-	10667		%	18
		2014	19531	-	-	19531		%	24
		2015	36844	-	-	36844		%	38
		2016	40932	-	-	40932		%	49
		2017	28197	-	-	28197		%	56
		2018	34639	-	-	34639		%	73
		2019	33861	-	-	33861		%	84
		2020	50678	-	-	50678		%	100
1.2.3.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем модернизации центральных тепловых пунктов и насосных с использованием энергоэффективного оборудования и внедрением систем автоматизации и диспетчеризации	2013 - 2019	171849	-	16750	155099	Снижение расхода ЭЭ на приготовление ГВС	тыс. кВт/ч.	6793	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	4078	-	-	4078		тыс. кВт/ч.	120
		2014	49764	-	6950	42814		тыс. кВт/ч.	3311
		2015	34374	-	9800	24574		тыс. кВт/ч.	3643
		2016	9715	-	-	9715		тыс. кВт/ч.	3957
		2017	22851	-	-	22851		тыс. кВт/ч.	4578
		2018	31015	-	-	31015		тыс. кВт/ч.	5753
		2019	20052	-	-	20052		тыс. кВт/ч.	6793
2.1.	Задача: внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	2013 - 2014	61443,9	-	-	61443,9	Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	7753,2
		2013 - 2014	61443,9	-	-	61443,9	Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	8,1
		2013	193,9	-	-	193,9	Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	30
		2013	193,9	-	-	193,9	Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	0,1
		2014	61250	-	-	61250	Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ ч. в год	7723,2
		2014	61250	-	-	61250	Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	8
2.1.1.	Мероприятие: внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения	2013 - 2014	61443,9	-	-	61443,9	Количество объектов, на которых установлены частотные преобразователи	шт.	8	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	193,9	-	-	193,9			1
		2014	61250	-	-	61250			7
3.1.	Задача: повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	2013 - 2020	741271	-	-	741271	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	100
		2013 - 2020	741271	-	-	741271	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	100
		2013	77074	-	-	77074	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	10,4
		2013	77074	-	-	77074	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	11,62
		2014	81082	-	-	81082	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	21,34
		2014	81082	-	-	81082	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	23,23
		2015	85298	-	-	85298	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	32,84
		2015	85298	-	-	85298	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	34,85
		2016	89733	-	-	89733	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	44,95
		2016	89733	-	-	89733	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	46,97
		2017	94399	-	-	94399	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	57,68
		2017	94399	-	-	94399	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	60,23
		2018	99309	-	-	99309	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	71,08
		2018	99309	-	-	99309	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	73,48
		2019	104471	-	-	104471	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	85,17
		2019	104471	-	-	104471	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	86,74
		2020	109905	-	-	109905	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	100
		2020	109905	-	-	109905	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	100
3.1.1.	Мероприятие: установка приборов учета ЭЭ на фасадах жилых домов частного сектора	2013 - 2020	82636	-	-	82636	Доля установленных приборов учета к количеству запланированных к установке	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	8592	-	-	8592			10,40
		2014	9039	-	-	9039			21,34
		2015	9509	-	-	9509			32,84
		2016	10003	-	-	10003			44,95
		2017	10524	-	-	10524			57,68
		2018	11071	-	-	11071			71,08
		2019	11646	-	-	11646			85,17
		2020	12252	-	-	12252			100
3.1.2.	Мероприятие: капитальный ремонт высоковольтной линии (ВЛ-0,4 кВ) в частном секторе	2013 - 2020	330542	-	-	330542	Доля отремонтированных воздушных линий к запланированным	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	34368	-	-	34368			8,74
		2014	36155	-	-	36155			18,36
		2015	38035	-	-	38035			28,94
		2016	40013	-	-	40013			40,58
		2017	42094	-	-	42094			53,39
		2018	44283	-	-	44283			67,47
		2019	46586	-	-	46586			82,96
		2020	49008	-	-	49008			100
3.1.3.	Мероприятие: реконструкция электрических сетей	2013 - 2020	328094	-	-	328094	Доля реконструированных электрических сетей к прогнозируемым реконструкциям электрических сетей	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	34114	-	-	34114			10,01
		2014	35887	-	-	35887			19,95
		2015	37754	-	-	37754			30,33
		2016	39717	-	-	39717			41,74
		2017	41782	-	-	41782			54,29
		2018	43955	-	-	43955			68,10
		2019	46240	-	-	46240			83,29
		2020	48645	-	-	48645			100
4.1.	Задача: увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда с целью снижения потребляемой энергии и эксплуатационных затрат	2013 - 2020	155389,5	-	-	155389,5	Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве энергоэффективных светильников, запланированных к установке	%	100
		2013	-	-	-	-			-
		2014	155389,5	-	-	155389,5			100
		2015	-	-	-	-			100
		2016	-	-	-	-			100
		2017	-	-	-	-			100
		2018	-	-	-	-			100
		2019	-	-	-	-			100
		2020	-	-	-	-			100
4.1.1.	Мероприятие: замена существующих светильников на современные энергоэффективные	2013 - 2020	155389,5	-	-	155389,5	Количество установленных энергоэффективных светильников	шт.	11860	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
		2013	-	-	-	-			-
		2014	155389,5	-	-	155389,5			11860
		2015	-	-	-	-			-
		2016	-	-	-	-			-
		2017	-	-	-	-			-
		2018	-	-	-	-			-
		2019	-	-	-	-			-
		2020	-	-	-	-			-
5.1.	Задача: повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	65883	-	65883	-	Доля многоквартирных домов (далее - МКД), оснащенных общедомовыми приборами учета ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
							Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
							Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения (далее - ХВС), в общем количестве МКД	%	100
							Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ГВС, в общем количестве МКД	%	100
		2013	3273	-	3273	-	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
							Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
							Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ХВС, в общем количестве МКД	%	100
							Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ГВС, в общем количестве МКД	%	100
		2014	31323	-	31323	-	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
							Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
							Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ХВС, в общем количестве МКД	%	100
							Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ГВС, в общем количестве МКД	%	100
		2015	31287	-	31287	-	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
							Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
							Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ХВС, в общем количестве МКД	%	100
							Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ГВС в общем количестве МКД	%	100
5.1.1.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета ТЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	48206	-	48206	-	Количество общедомовых приборов учета ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2478	Администрации районов Волгограда; муниципальные бюджетные учреждения (МБУ) жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) районов Волгограда
		2013	2395	-	2395	-	Количество общедомовых приборов учета ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2478
		2014	22915	-	22915	-	Количество общедомовых приборов учета ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2478
		2015	22896	-	22896	-	Количество общедомовых приборов учета ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2478
5.1.2.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета ЭЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	1918	-	1918	-	Количество общедомовых приборов учета ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2327
		2013	95	-	95	-	Количество общедомовых приборов учета ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2327
		2014	916	-	916	-	Количество общедомовых приборов учета ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2327
		2015	907	-	907	-	Количество общедомовых приборов учета ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2327
5.1.3.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета ХВС на объектах жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	11134	-	11134	-	Количество общедомовых приборов учета ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3028
		2013	553	-	553	-	Количество общедомовых приборов учета ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3028
		2014	5293	-	5293	-	Количество общедомовых приборов учета ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3028
		2015	5288	-	5288	-	Количество общедомовых приборов учета ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3028
5.1.4.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета ГВС на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	4625	-	4625	-	Количество общедомовых приборов учета ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	905
		2013	230	-	230	-	Количество общедомовых приборов учета ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	905
		2014	2199	-	2199	-	Количество общедомовых приборов учета ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	905
		2015	2196	-	2196	-	Количество общедомовых приборов учета ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	905
5.2.	Задача: повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	96976	-	96976	-	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
							Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
							Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
		2013	4818	-	4818	-	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
							Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
							Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
		2014	46104	-	46104	-	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
							Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
							Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
		2015	46054	-	46054	-	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
							Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
							Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
5.2.1.	Мероприятие: внедрение индивидуальных приборов учета ЭЭ на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	15296	-	15296	-	Количество индивидуальных приборов учета ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	10049	Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда
		2013	761	-	761	-	Количество индивидуальных приборов учета ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	10049
		2014	7272	-	7272	-	Количество индивидуальных приборов учета ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	10049
		2015	7263	-	7263	-	Количество индивидуальных приборов учета ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	10049
5.2.2.	Мероприятие: внедрение индивидуальных приборов учета ХВС на объектах жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	50094	-	50094	-	Количество индивидуальных приборов учета ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	26328
		2013	2488	-	2488	-	Количество индивидуальных приборов учета ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	26328
		2014	23815	-	23815	-	Количество индивидуальных приборов учета ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	26328
		2015	23791	-	23791	-	Количество индивидуальных приборов учета ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	26328
5.2.3.	Мероприятие: внедрение индивидуальных приборов учета ГВС на объектах жилищного фонда	2013 - 2015	31587	-	31587	-	Количество индивидуальных приборов учета ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	16601
		2013	1569	-	1569	-	Количество индивидуальных приборов учета ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	16601
		2014	15017	-	15017	-	Количество индивидуальных приборов учета ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	16601
		2015	15001	-	15001	-	Количество индивидуальных приборов учета ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	16601
6.1.	Задача: обеспечение реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2013 - 2020	81615	-	81615	-	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ)	%	100
		2013	-	-	-	-			100
		2014	-	-	-	-			100
		2015	-	-	-	-			100
		2016	-	-	-	-			100
		2017	81615	-	81615	-			100
		2018	-	-	-	-			100
		2019	-	-	-	-			100
		2020	-	-	-	-			100
6.1.1.	Мероприятие: выявление объектов бесхозяйного имущества коммунальной инфраструктуры, подготовка и передача документов в уполномоченный орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество в соответствии с Порядком постановки на учет и регистрации права собственности на бесхозяйное имущество, находящееся на территории Волгограда, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 04 ноября 2000 г. N 1249 "Об утверждении Порядка постановки на учет и регистрации права собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, находящееся на территории Волгограда"	2013 - 2020	Финансирование не требуется				Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности Волгограда, по отношению к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области*	%	33	Департамент муниципального имущества администрации Волгограда
		2013							30
		2014							30
		2015							31
		2016							31
		2017							32
		2018							32
		2019							33
		2020							33
6.1.2.	Мероприятие: проведение обязательного энергетического обследования в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона N 261-ФЗ	2017	81615	-	81615	-	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, в которых проведены обязательные энергетические обследования	%	100	**
6.1.3.	Мероприятие: внесение информации в государственную информационную систему "Автоматизированное рабочее место мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность" (далее - ГИС АРМ МЭЭРО)	2013 - 2020	Финансирование не требуется				Доля территориальных и отраслевых структурных подразделений администрации Волгограда, ответственных за внесение информации в ГИС АРМ МЭЭРО	%	100	Управление по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли ЖКХ администрации Волгограда
		2013							100
		2014							100
		2015							100
		2016							100
		2017							100
		2018							100
		2019							100
		2020							100
6.1.4.	Мероприятие: установление лимитов потребления топливно-энергетических и водных ресурсов для организаций, финансируемых за счет средств бюджета Волгограда	2013 - 2015	Финансирование не требуется				Доля территориальных и отраслевых структурных подразделений администрации Волгограда, для которых установлены лимиты потребления топливно-энергетических и водных ресурсов	%	100	Управление по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли ЖКХ администрации Волгограда
		2013							100
		2014							100
		2015							100
6.2.	Задача: пропаганда мероприятий и способов энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2013 - 2016	292	-	292	-	Доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию	%	100
		2013	92	-	92	-			41
		2014	100	-	100	-			74
		2015	100	-	100	-			100
6.2.1.	Мероприятие: заключение договора на оказание услуг по изданию разъяснительных брошюр	2013 - 2015	292	-	292	-	Количество изданных разъяснительных брошюр о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	шт.	47000	Комитет информационной политики администрации Волгограда
		2013	92	-	92	-			19300
		2014	100	-	100	-			15400
		2015	100		100				12300

* Представленные показатели на 2013-2020 годы прогнозные и ежегодно будут корректироваться в соответствии с их фактическими значениями в связи с большой продолжительностью процедуры государственной регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (по истечении года до дня принятия этого объекта на учет в качестве бесхозяйного на основании вступившего в силу решения суда)

** Волгоградская городская Дума; Контрольно-счетная палата Волгограда; администрация Волгограда; департамент ЖКХ и ТЭК; департамент городского хозяйства администрации Волгограда; департамент по жилищной политике администрации Волгограда; департамент по рекламе администрации Волгограда; департамент финансов администрации Волгограда; департамент муниципального имущества администрации Волгограда; департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда; департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда; департамент по образованию администрации Волгограда; департамент по делам культуры администрации Волгограда; департамент предпринимательства и потребительского рынка администрации Волгограда; комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда; комитет общественной безопасности, казачества и административных органов администрации Волгограда; комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда; комитет по строительству администрации Волгограда; комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда; комитет земельных ресурсов администрации Волгограда; комитет общественных связей и массовых мероприятий администрации Волгограда; комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда; комитет финансового контроля администрации Волгограда; управление информатизации администрации Волгограда; администрации районов Волгограда.

Приложение 3
к долгосрочной муниципальной целевой
программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Волгограда
на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 12.10.2012 N 2892

Цели, задачи и индикаторы
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года"

N п/п	Наименование целей, задач	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Значения индикаторов
				до начала реализации подпрограммы			по годам реализации подпрограммы								в результате реализации подпрограммы
				2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	в результате реализации подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) в тепловом хозяйстве	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии (далее - ТЭ)	кг у. т./ Гкал	158,05	159,22	157,87	157,87	157,85	157,83	157,81	157,79	157,77	157,74	157,7	157,7
1.		Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,7	12,9	19	17,68	17,15	16,6	16,17	15,7	15	14,47	13,9	13,9
1.1.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ	Доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства	%	-	-	-	-	2	6	10	12	14	17	22	22
1.2.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ	Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год)	шт./км	1,56	1,46	2,17	1,53	1,48	1,43	1,4	1,36	1	1,25	1,2	1,2
2.	Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	Динамика изменения объемов электроэнергии (далее - ЭЭ), используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	-	1824	3636	-	30	7723,24	-	-	-	-	-	7753,2
2.1.	Задача: внедрение энергоэффективного оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч.	-	1824	3636	-	30	7723,2	-	-	-	-	-	7753,2
2.1.		Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	-	0,7	1,5	-	0,1	8	-	-	-	-	-	8,1
3.	Цель: повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	0,21	0,43	0,68	1,23	2,47	3,7	4,99	6,4	7,81	9,22	10,62	10,62
3.1.	Задача: повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	-	1,38	4,15	10,4	21,34	32,84	44,95	57,68	71,08	85,17	100	100
3.1.		Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	-	1,42	4,23	11,62	23,23	34,85	46,97	60,23	73,48	86,74	100	100
4.	Цель: повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения Волгограда	Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	-	-	-	10	20	30	40	60	80	90	100	100
4.1.	Задача: увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда с целью снижения потребляемой энергии и эксплуатационных затрат	Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке	%	-	-	-	10	20	30	40	60	80	90	100	100

Приложение 4
к долгосрочной муниципальной целевой
программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Волгограда
на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 12.10.2012 N 2892

Мероприятия
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года"

Таблица 1

ГАРАНТ:

Нумерация граф настоящей таблицы приводится в соответствии с источником

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации (годы)	Финансирование (тыс. руб.)				Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе			наименование	единица измерения	плановое значение
			всего	областной бюджет	бюджет Волгограда	внебюджетные источники	наименование	единица измерения	плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
1.	Цель: повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР)	2013 - 2020	1204668	46910	16750	1141008	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал тепловой энергии (далее - ТЭ)	кг у. т./ Гкал	157,70
		2013 - 2020	1204668	46910	16750	1141008	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	13,90
		2013	164630	46910	-	117720	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,87
		2013	164630	46910	-	117720	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	17,68
		2014	147289	-	6950	140339	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,85
		2014	147289	-	6950	140339	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	17,15
		2015	145049	-	9800	135249	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,83
		2015	145049	-	9800	135249	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,60
		2016	148831	-	-	148831	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,81
		2016	148831	-	-	148831	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	16,17
		2017	149303	-	-	149303	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,79
		2017	149303	-	-	149303	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	15,70
		2018	149930	-	-	149930	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,77
		2018	149930	-	-	149930	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	15,00
		2019	150183	-	-	150183	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,74
		2019	150183	-	-	150183	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	14,47
		2020	149453	-	-	149453	Снижение удельного расхода топлива на выработку 1 Гкал ТЭ	кг у. т./ Гкал	157,70
		2020	149453	-	-	149453	Снижение потерь ТЭ при транспортировке теплоносителя	%	13,90
1.1.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при производстве ТЭ	2013 - 2020	493750	7010	-	486740	Доля нового энергоэффективного оборудования в общем количестве оборудования теплового хозяйства	%	22
		2013	103385	7010	-	96375		%	4
		2014	42507	-	-	42507		%	6
		2015	52169	-	-	52169		%	10
		2016	70194	-	-	70194		%	12
		2017	71634	-	-	71634		%	14
		2018	45885	-	-	45885		%	17
		2019	59807	-	-	59807		%	20
		2020	48169	-	-	48169		%	22
1.1.1.	Мероприятие: ликвидация старых неэффективных котельных	2013 - 2020	130802	-	-	130802	Снижение выбросов вредных веществ в атмосферу	т/год	131,074	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда (далее - департамент ЖКХ и ТЭК)
		2013	5084	-	-	5084		т/год	7,311
		2014	13593	-	-	13593		т/год	37,937
		2015	21726	-	-	21726		т/год	48,78
		2016	21654	-	-	21654		т/год	71,36
		2017	20000	-	-	20000		т/год	103,741
		2018	-	-	-	-		т/год	103,741
		2019	30387	-	-	30387		т/год	121,076
		2020	18358	-	-	18358		т/год	131,074
1.1.2.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем замены изношенных, отслуживших свой срок эксплуатации котлов с низким коэффициентом полезного действия (далее - КПД) на котлы новой модификации с более высоким КПД	2013 - 2020	279882	7010	-	272872	Доля замененных котлов в общем количестве запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	93480	7010	-	86470		%	6
		2014	16814	-	-	16814		%	11
		2015	24384	-	-	24384		%	28
		2016	48540	-	-	48540		%	51
		2017	17798	-	-	17798		%	60
		2018	19635	-	-	19635		%	69
		2019	29420	-	-	29420		%	86
		2020	29811	-	-	29811		%	100
1.1.3.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем автоматизации технологических процессов на централизованных теплоисточниках	2013 - 2018	79566	-	-	79566	Доля автоматизированных котлов в общем количестве котлов	%	7	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	4821	-	-	4821		%	1
		2014	9100	-	-	9100		%	2,5
		2015	5559	-	-	5559		%	2,5
		2016	-	-	-	-		%	2,5
		2017	33836	-	-	33836		%	3
		2018	26250	-	-	26250		%	7
1.1.4.	Мероприятие: внедрение индивидуального поквартирного отопления в результате закрытия котельных	2013 - 2015	3500	-	-	3500	Доля переведенных на поквартирное отопление домов от запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	-	-	-	-		%	-
		2014	3000	-	-	3000		%	98
		2015	500	-	-	500		%	100
1.2.	Задача: повышение эффективности использования ТЭР при транспортировке ТЭ	2013 - 2020	710918	39900	16750	654268	Количество технологических отказов на сетях на 1 км тепловых сетей (за год)	шт./км	1,2
		2013	61245	39900	-	21345		шт./км	1,53
		2014	104782	-	6950	97832		шт./км	1,48
		2015	92880	-	9800	83080		шт./км	1,43
		2016	78637	-	-	78637		шт./км	1,4
		2017	77669	-	-	77669		шт./км	1,36
		2018	104045	-	-	104045		шт./км	1,3
		2019	90376	-	-	90376		шт./км	1,25
		2020	101284	-	-	101284		шт./км	1,2
1.2.1.	Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети отопления)	2013 - 2020	258220	14400	-	243820	Доля замененных сетей отопления в общем объеме запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	21000	14400	-	6600		%	6
		2014	35487	-	-	35487		%	14
		2015	21662	-	-	21662		%	23
		2016	27990	-	-	27990		%	36
		2017	26621	-	-	26621		%	49
		2018	38391	-	-	38391		%	63
		2019	36463	-	-	36463		%	80
		2020	50606	-	-	50606		%	100
1.2.2.	Мероприятие: замена тепловых сетей по новым технологиям (тепловые сети горячего водоснабжения (далее - ГВС)	2013 - 2020	280849	25500	-	255349	Доля замененных сетей ГВС в общем объеме запланированных	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	36167	25500	-	10667		%	18
		2014	19531	-	-	19531		%	24
		2015	36844	-	-	36844		%	38
		2016	40932	-	-	40932		%	49
		2017	28197	-	-	28197		%	56
		2018	34639	-	-	34639		%	73
		2019	33861	-	-	33861		%	84
		2020	50678	-	-	50678		%	100
1.2.3.	Мероприятие: реконструкция и модернизация котельных путем модернизации центральных тепловых пунктов и насосных с использованием энергоэффективного оборудования и внедрением систем автоматизации и диспетчеризации	2013 - 2019	171849	-	16750	155099	Снижение расхода ЭЭ на приготовление ГВС (за год)	тыс. кВт/ч.	6793	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	4078	-	-	4078		тыс. кВт/ч.	120
		2014	49764	-	6950	42814		тыс. кВт/ч.	3311
		2015	34374	-	9800	24574		тыс. кВт/ч.	3643
		2016	9715	-	-	9715		тыс. кВт/ч.	3957
		2017	22851	-	-	22851		тыс. кВт/ч.	4578
		2018	31015	-	-	31015		тыс. кВт/ч.	5753
		2019	20052	-	-	20052		тыс. кВт/ч.	6793
2.	Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	2013 - 2014	61443,9	-	-	61443,9	Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	7753,2
		2013	193,9	-	-	193,9			30
		2014	61250	-	-	61250			7723,2
2.1.	Задача: внедрение энергосберегающего оборудования и технологий в водопроводно-канализационном хозяйстве Волгограда	2013 - 2014	61443,9	-	-	61443,9	Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	7753,2
		2013 - 2014	61443,9	-	-	61443,9	Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	8,1
		2013	193,9	-	-	193,9	Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	30
		2013	193,9	-	-	193,9	Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	0,1
		2014	61250	-	-	61250	Снижение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды	тыс. кВт/ч. в год	7723,2
		2014	61250	-	-	61250	Снижение расхода ЭЭ на единицу производства продукции 1 куб. м воды	%	8
2.1.1.	Мероприятие: внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения	2013 - 2014	61443,9	-	-	61443,9	Количество объектов, на которых установлены частотные преобразователи	шт.	10	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	193,9	-	-	193,9			3
		2014	61250	-	-	61250			7
3.	Цель: повышение энергетической эффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	2013 - 2020	741271	-	-	741271	Снижение потерь ЭЭ за счет увеличения полезно отпущенной энергии	%	10,62
		2013	77074	-	-	77074			1,23
		2014	81082	-	-	81082			2,47
		2015	85298	-	-	85298			3,7
		2016	89733	-	-	89733			4,99
		2017	94399	-	-	94399			6,4
		2018	99309	-	-	99309			7,81
		2019	104471	-	-	104471			9,22
		2020	109905	-	-	109905			10,62
3.1.	Задача: повышение энергоэффективности при производстве и распределении энергетических ресурсов в электросетевом хозяйстве Волгограда	2013 - 2020	741271	-	-	741271	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	100
		2013 - 2020	741271	-	-	741271	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	100
		2013	77074	-	-	77074	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	10,4
		2013	77074	-	-	77074	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	11,62
		2014	81082	-	-	81082	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	21,34
		2014	81082	-	-	81082	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	23,23
		2015	85298	-	-	85298	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	32,84
		2015	85298	-	-	85298	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	34,85
		2016	89733	-	-	89733	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	44,95
		2016	89733	-	-	89733	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	46,97
		2017	94399	-	-	94399	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	57,68
		2017	94399	-	-	94399	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	60,23
		2018	99309	-	-	99309	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	71,08
		2018	99309	-	-	99309	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	73,48
		2019	104471	-	-	104471	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	85,17
		2019	104471	-	-	104471	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	86,74
		2020	109905	-	-	109905	Доля оснащенности потребителей новыми приборами учета ЭЭ	%	100
		2020	109905	-	-	109905	Доля замененных ветхих электрических сетей в частном секторе от запланированных	%	100
3.1.1.	Мероприятие: установка приборов учета ЭЭ на фасадах жилых домов частного сектора	2013 - 2020	82636	-	-	82636	Доля установленных приборов учета к количеству запланированных к установке	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	8592	-	-	8592			10,4
		2014	9039	-	-	9039			21,34
		2015	9509	-	-	9509			32,84
		2016	10003	-	-	10003			44,95
		2017	10524	-	-	10524			57,68
		2018	11071	-	-	11071			71,08
		2019	11646	-	-	11646			85,17
		2020	12252	-	-	12252			100
3.1.2.	Мероприятие: капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ в частном секторе	2013 - 2020	330542	-	-	330542	Доля отремонтированных воздушных линий к прогнозируемым ремонтам	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	34368	-	-	34368			8,74
		2014	36155	-	-	36155			18,36
		2015	38035	-	-	38035			28,94
		2016	40013	-	-	40013			40,58
		2017	42094	-	-	42094			53,39
		2018	44283	-	-	44283			67,47
		2019	46586	-	-	46586			82,96
		2020	49008	-	-	49008			100
3.1.3.	Мероприятие: реконструкция электрических сетей	2013 - 2020	328094	-	-	328094	Доля реконструированных электрических сетей к прогнозируемым реконструкциям	%	100	Департамент ЖКХ и ТЭК
		2013	34114	-	-	34114			10,01
		2014	35887	-	-	35887			19,95
		2015	37754	-	-	37754			30,33
		2016	39717	-	-	39717			41,74
		2017	41782	-	-	41782			54,29
		2018	43955	-	-	43955			68,10
		2019	46240	-	-	46240			83,29
		2020	48645	-	-	48645			100
4.	Цель: повышение энергетической эффективности в системах уличного освещения	2013 - 2020	155389,5	-	-	155389,5	Повышение уровня энергоэффективных уличных светильников	%	100
		2013	-	-	-	-			-
		2014	155389,5	-	-	155389,5			100
		2015	-	-	-	-			100
		2016	-	-	-	-			100
		2017	-	-	-	-			100
		2018	-	-	-	-			100
		2019	-	-	-	-			100
		2020	-	-	-	-			100
4.1.	Задача: увеличение количества энергоэффективных светильников в системах наружного освещения Волгограда с целью снижения потребляемой энергии и эксплуатационных затрат	2013 - 2020	155389,5	-	-	155389,5	Доля установленных энергоэффективных светильников в общем количестве запланированных к установке	%	100
		2013	-	-	-	-			-
		2014	155389,5	-	-	155389,5			100
		2015	-	-	-	-			100
		2016	-	-	-	-			100
		2017	-	-	-	-			100
		2018	-	-	-	-			100
		2019	-	-	-	-			100
		2020	-	-	-	-			100
4.1.1.	Мероприятие: замена существующих светильников на современные энергоэффективные	2013 - 2020	155389,5	-	-	155389,5	Количество установленных энергоэффективных светильников	шт.	11860	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда
		2013	-	-	-	-			-
		2014	155389,5	-	-	155389,5			11860
		2015	-	-	-	-			-
		2016	-	-	-	-			-
		2017	-	-	-	-			-
		2018	-	-	-	-			-
		2019	-	-	-	-			-
		2020	-	-	-	-			-

Экономия первичной энергии в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в теплоснабжении и системах коммунальной инфраструктуры Волгограда на период до 2020 года"

Таблица 2

N п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель мероприятий	Экономия первичной энергии (тонн условного топлива)
			2013-2020 годы всего	2013-2015 годы всего	в том числе по годам
			2013-2020 годы всего	2013-2015 годы всего	2013	2014	2015	2016	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ликвидация старых неэффективных котельных	Департамент ЖКХ и ТЭК	5590	3969	841	993	2135	57	1564
2.	Реконструкция и модернизация существующих котельных	Департамент ЖКХ и ТЭК	7880	2386	642	783	961	875	4619
3.	Перевод жилых домов на поквартирное отопление	Департамент ЖКХ и ТЭК	85	85	-	73	12	-	-
4.	Замена тепловых сетей по новым технологиям	Департамент ЖКХ и ТЭК	22122	6989	2323	2024	2642	2623	12510
5.	Внедрение устройств плавного пуска и частотных преобразователей в системах водоснабжения и водоотведения	Департамент ЖКХ и ТЭК	1789	1789	839	950	-	-	-
6.	Установка приборов учета ЭЭ на фасадах жилых домов частного сектора	Департамент ЖКХ и ТЭК	302,330	100,776	33,592	33,592	33,592	33,592	167,961
7.	Капитальный ремонт высоковольтной линии (ВЛ-0,4 кВ) в частном секторе	Департамент ЖКХ и ТЭК	1713,024	571,008	190,336	190,336	190,336	190,336	951,680
8.	Реконструкция электрических сетей	Департамент ЖКХ и ТЭК	1518,463	506,154	168,718	168,718	168,718	168,718	843,591
Итого			40999,82	16395,94	5037,646	5215,646	6142,646	3947,646	20656,23

Приложение 5
к долгосрочной муниципальной целевой
программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Волгограда
на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 12.10.2012 N 2892

Цели, задачи и индикаторы подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2015 года"

N п/п	Наименование целей, задач	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Значения индикаторов
				до начала реализации подпрограммы			по годам реализации подпрограммы			в результате реализации подпрограммы
				2009	2010	2011	2013	2014	2015	в результате реализации подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде Волгограда	Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за тепловую энергию (далее - ТЭ) осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	271,06	289,13	379,48	1807,06	1807,06	1807,06	1807,06
1.		Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета	%	-	-	-	100	100	100	100
1.1.	Задача: повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета муниципального жилищного фонда Волгограда	Доля многоквартирных домов (далее - МКД), оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии (далее - ЭЭ), в общем количестве МКД	%	27	42	54	100	100	100	100
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД	%	15	16	21	100	100	100	100
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения (далее - ХВС), в общем количестве МКД	%	6	7	10	100	100	100	100
		Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения (далее - ГВС), в общем количестве МКД	%	16	17	22	100	100	100	100
1.2.	Задача: повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета муниципального жилищного фонда Волгограда	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	-	-	-	100	100	100	100
		Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	-	-	-	100	100	100	100
		Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	-	-	-	100	100	100	100

Приложение 6
к долгосрочной муниципальной целевой
программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Волгограда
на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 12.10.2012 N 2892

Потребность в средствах бюджета Волгограда на установку общедомовых приборов учета соразмерно доле муниципальной собственности в общем имуществе многоквартирного жилого дома

Таблица 1

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование исполнителя	Всего	По годам			Холодное водоснабжение				Горячее водоснабжение				Тепловая энергия				Электрическая энергия
			2013	2014	2015	Холодное водоснабжение				Горячее водоснабжение				Тепловая энергия				Электрическая энергия
			2013	2014	2015	Всего	2013	2014	2015	Всего	2013	2014	2015	Всего	2013	2014	2015	Всего	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Администрация Тракторозаводского района Волгограда	11167	554	5310	5303	1481	74	704	703	1176	58	559	559	8161	405	3880	3876	349	17	167	165
2.	Администрация Краснооктябрьского района Волгограда	8675	431	4124	4120	1756	87	835	834	509	25	242	242	6318	314	3003	3001	92	5	44	43
3.	Администрация Дзержинского района Волгограда	12276	610	5836	5830	2129	106	1012	1011	779	39	370	370	9007	447	4282	4278	361	18	172	171
4.	Администрация Центрального района Волгограда	5087	253	2419	2415	846	42	402	402	235	12	112	111	3739	186	1778	1775	267	13	127	127
5.	Администрация Ворошиловского района Волгограда	5796	288	2756	2752	828	41	394	393	377	19	179	179	4559	226	2167	2166	32	2	16	14
6.	Администрация Советского района Волгограда	4105	205	1951	1949	878	44	417	417	136	7	65	64	2976	148	1414	1414	115	6	55	54
7.	Администрация Кировского района Волгограда	6889	342	3275	3272	1084	54	515	515	377	19	179	179	5159	256	2453	2450	269	13	128	128
8.	Администрация Красноармейского района Волгограда	11888	590	5652	5646	2133	106	1014	1013	1036	51	493	492	8285	411	3938	3936	434	22	207	205
Итого		65883	3273	31323	31287	11135	554	5293	5288	4625	230	2199	2196	48204	2393	22915	22896	1919	96	916	907

Потребность в средствах бюджета Волгограда на установку индивидуальных приборов учета соразмерно доле муниципальной собственности в общем имуществе многоквартирного жилого дома

Таблица 2

(тыс. руб.)
N п/п	Наименование исполнителя	Всего	По годам			Холодное водоснабжение				Горячее водоснабжение				Электрическая энергия
			2013	2014	2015	Холодное водоснабжение				Горячее водоснабжение				Электрическая энергия
			2013	2014	2015	всего	2013	2014	2015	всего	2013	2014	2015	всего	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Администрация Тракторозаводского района Волгограда	17521	871	8330	8320	9581	476	4555	4550	7508	373	3569	3566	432	22	206	204
2.	Администрация Краснооктябрьского района Волгограда	14592	725	6937	6930	8517	423	4049	4045	4795	238	2280	2277	1280	64	608	608
3.	Администрация Дзержинского района Волгограда	12339	613	5867	5859	6343	315	3016	3012	4350	216	2068	2066	1646	82	783	781
4.	Администрация Центрального района Волгограда	2766	138	1315	1313	1680	84	798	798	908	45	432	431	178	9	85	84
5.	Администрация Ворошиловского района Волгограда	6193	308	2944	2941	2602	129	1237	1236	1300	65	618	617	2291	114	1089	1088
6.	Администрация Советского района Волгограда	6242	310	2968	2964	4152	206	1974	1972	2090	104	994	992	-	-	-	-
7.	Администрация Кировского района Волгограда	8972	445	4265	4262	4754	236	2260	2258	2356	117	1120	1119	1862	92	885	885
8.	Администрация Красноармейского района Волгограда	28351	1408	13478	13465	12465	619	5926	5920	8280	411	3936	3933	7607	378	3616	3613
Итого		96976	4818	46104	46055	50094	2488	23815	23792	31587	1569	15017	15001	15296	761	7272	7263

Приложение 7
к долгосрочной муниципальной целевой
программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Волгограда
на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 12.10.2012 N 2892

Мероприятия
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде Волгограда на период до 2015 года"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе		наименование	единица измерения	плановое значение
			всего	бюджет Волгограда	внебюджетные источники	наименование	единица измерения	плановое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде Волгограда	2013 - 2015	162860	162860	-	Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за тепловую энергию (далее - ТЭ) осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	1807,06
1.		2013 - 2015	162860	162860	-	Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы осуществляются с использованием приборов учета	%	100
		2013	3273	3273	-	Муниципальная площадь жилищного фонда, в которой расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета	тыс. кв. м	1807,06
		2013	4818	4818	-		тыс. кв. м	1807,06
		2014	31323	31323	-	Доля муниципальных квартир, в которых расчеты за энергетические ресурсы, осуществляются с использованием приборов учета	%	100
		2014	46104	46104	-
		2015	31287	31287	-
		2015	46054	46054	-
1.1.	Задача: повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	65883	65883	-	Доля многоквартирных домов (далее - МКД), оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии (далее - ЭЭ), в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета холодного водоснабжения (далее - ХВС), в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета горячего водоснабжения (далее - ГВС), в общем количестве МКД	%	100
		2013	3273	3273	-	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ХВС, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ГВС, в общем количестве МКД	%	100
		2014	31323	31323	-	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ХВС, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ГВС, в общем количестве МКД	%	100
		2015	31287	31287	-	Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ЭЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ТЭ, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ХВС, в общем количестве МКД	%	100
						Доля МКД, оснащенных общедомовыми приборами учета ГВС, в общем количестве МКД	%	100
1.1.1.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета ТЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	48204	48204	-	Количество общедомовых приборов учета ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2478	Администрации районов Волгограда, муниципальные бюджетные учреждения (МБУ) жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) районов Волгограда
		2013	2395	2395	-	Количество общедомовых приборов учета ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2478
		2014	22915	22915	-	Количество общедомовых приборов учета ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2478
		2015	22896	22896	-	Количество общедомовых приборов учета ТЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2478
1.1.2.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета ЭЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	1919	1919	-	Количество общедомовых приборов учета ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2327
		2013	96	96	-	Количество общедомовых приборов учета ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2327
		2014	916	916	-	Количество общедомовых приборов учета ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2327
		2015	907	907	-	Количество общедомовых приборов учета ЭЭ, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	2327
1.1.3.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета ХВС на объектах жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	11135	11135	-	Количество общедомовых приборов учета ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3028
		2013	554	554	-	Количество общедомовых приборов учета ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3028
		2014	5293	5293	-	Количество общедомовых приборов учета ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3028
		2015	5288	5288	-	Количество общедомовых приборов учета ХВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	3028
1.1.4.	Мероприятие: внедрение общедомовых приборов учета ГВС на объектах жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	4625	4625	-	Количество общедомовых приборов учета ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	905
		2013	230	230	-	Количество общедомовых приборов учета ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	905
		2014	2199	2199	-	Количество общедомовых приборов учета ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	905
		2015	2196	2196	-	Количество общедомовых приборов учета ГВС, в софинансировании которых участвует бюджет Волгограда	шт.	905
1.2.	Задача: повышение уровня оснащенности индивидуальными приборами учета жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	96976	96976	-	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета по ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
		2013	4818	4818	-	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
		2014	46104	46104	-	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
		2015	46054	46054	-	Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ЭЭ, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
						Доля муниципальных квартир, оснащенных индивидуальными приборами учета ГВС, в общем количестве муниципальных квартир	%	100
1.2.1.	Мероприятие: внедрение индивидуальных приборов учета ЭЭ на объектах жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	15296	15296	-	Количество индивидуальных приборов учета ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	10049	Администрации районов Волгограда, МБУ ЖКХ районов Волгограда
		2013	761	761	-	Количество индивидуальных приборов учета ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	10049
		2014	7272	7272	-	Количество индивидуальных приборов учета ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	10049
		2015	7263	7263	-	Количество индивидуальных приборов учета ЭЭ, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	10049
1.2.2.	Мероприятие: внедрение индивидуальных приборов учета ХВС на объектах жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	50094	50094	-	Количество индивидуальных приборов учета ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	26328
		2013	2488	2488	-	Количество индивидуальных приборов учета ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	26328
		2014	23815	23815	-	Количество индивидуальных приборов учета ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	26328
		2015	23791	23791	-	Количество индивидуальных приборов учета ХВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	26328
1.2.3.	Мероприятие: внедрение индивидуальных приборов учета ГВС на объектах жилищного фонда Волгограда	2013 - 2015	31587	31587	-	Количество индивидуальных приборов учета ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	16601
		2013	1569	1569	-	Количество индивидуальных приборов учета ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	16601
		2014	15017	15017	-	Количество индивидуальных приборов учета ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	16601
		2015	15001	15001	-	Количество индивидуальных приборов учета ГВС, установленных за счет средств бюджета Волгограда	шт.	16601

Приложение 8
к долгосрочной муниципальной целевой
программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Волгограда
на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 12.10.2012 N 2892

Цели, задачи и индикаторы подпрограммы "Информационное обеспечение и реализация требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года"

N п/п	Наименование целей, задач	Наименование индикаторов достижения целей (выполнения задач)	Единица измерения	Значения индикаторов
				до начала реализации подпрограммы			по годам реализации подпрограммы								в результате реализации подпрограммы
				2009	2010	2011	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	в результате реализации подпрограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Цель: создание организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100
1.		Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	%	-	-	-	41	74	100	100	100	100	100	100	100
1.1.	Задача: обеспечение реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правом юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1.2.	Задача: пропаганда мероприятий и способов энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию	%	-	-	-	41	74	100	-	-	-	-	-	100

Приложение 9
к долгосрочной муниципальной целевой
программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Волгограда
на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 12.10.2012 N 2892

Потребность в средствах бюджета Волгограда на проведение обязательного энергетического обследования в разрезе органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица

						(тыс. руб.)
N п/п	Наименование	Срок реализации	Всего	В том числе по типу учреждения
N п/п	Наименование	Срок реализации	Всего	главный распорядитель бюджетных средств	казенное учреждение	бюджетное учреждение	автономное учреждение
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Администрация Волгограда	2017	349,37	269	45,41	34,96	-
2.	Администрация Кировского района Волгограда	2017	869,93	145,23	-	724,7	-
3.	Администрация Красноармейского района Волгограда	2017	298,49	163,07	-	135,42	-
4.	Администрация Советского района Волгограда	2017	552,88	361,1	-	191,78	-
5.	Администрация Краснооктябрьского района Волгограда	2017	528,47	118,65	-	409,82	-
6.	Администрация Ворошиловского района Волгограда	2017	350,08	172,54	-	177,54	-
7.	Администрация Центрального района Волгограда	2017	526,43	130,78	-	395,65	-
8.	Администрация Дзержинского района Волгограда	2017	479,8	117,17	-	362,63	-
9.	Администрация Тракторозаводского района Волгограда	2017	748,75	99,5	-	649,25	-
10.	Волгоградская городская Дума	2017	60,03	60,03	-	-	-
11.	Контрольно-счетная палата Волгограда	2017	30,8	30,8	-	-	-
12.	Департамент городского хозяйства администрации Волгограда	2017	31	31	-	-	-
13.	Департамент по жилищной политике администрации Волгограда	2017	60	60	-	-	-
14.	Департамент по рекламе администрации Волгограда	2017	84	84	-	-	-
15.	Департамент финансов администрации Волгограда	2017	84,7	84,7	-	-	-
16.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда	2017	32	25,6	6,4	-	-
17.	Департамент муниципального имущества администрации Волгограда	2017	420	420	-	-	-
18.	Департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда	2017	180	130	-	50	-
19.	Департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда	2017	120	120	-	-	-
20.	Департамент по образованию администрации Волгограда	2017	68205,27	32,4	-	68172,87	-
21.	Департамент по делам культуры администрации Волгограда	2017	4636,88	29,76	25,52	4581,6	-
22.	Департамент предпринимательства и потребительского рынка администрации Волгограда	2017	20	20	-	-	-
23.	Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда	2017	77,4	77,4	-	-	-
24.	Комитет общественной безопасности, казачества и административных органов администрации Волгограда	2017	140	35	-	105	-
25.	Комитет по строительству администрации Волгограда	2017	38	23	15	-	-
26.	Комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда	2017	363,82	93,27	270,55	-	-
27.	Комитет земельных ресурсов администрации Волгограда	2017	40,7	40,7	-	-	-
28.	Комитет общественных связей и массовых мероприятий администрации Волгограда	2017	4,47	4,47	-	-	-
29.	Комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда	2017	611,4	18	-	593,4	-
30.	Комитет финансового контроля администрации Волгограда	2017	20,4	20,4	-	-	-
31.	Комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда	2017	1287,86	13,18	-	1274,68	-
32.	Управление информатизации администрации Волгограда	2017	361,8	-	61,8	300	-
Итого			81615	3031	425	78159	-

Приложение 10
к долгосрочной муниципальной целевой
программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Волгограда
на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 12.10.2012 N 2892

Организация взаимодействия участников подпрограммы "Информационное обеспечение и реализация требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года"

N п/п	Полное наименование исполнителей, участников подпрограммы	Предполагаемые функции	Нормативная ссылка	Механизм контроля и координации действий
1	2	3	4	5
1.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда	Разработчик выполняет работу по разработке проекта подпрограммы, организует проведение согласования проекта подпрограммы, при необходимости организует доработку проекта подпрограммы	Подпункт 2.2.2 раздела 2 Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 06 февраля 2008 г. N 57/1443 "Об утверждении Положения о департаменте жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда" (далее - положение)	Отвечает за подготовку подпрограммы
2.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда	Исполнитель-координатор управляет реализацией подпрограммы, координирует деятельность исполнителей подпрограммы по подготовке и реализации мероприятий; осуществляет ведение ежеквартальной, годовой отчетности по подпрограмме; при необходимости осуществляет организацию внесения изменений и дополнений в подпрограмму	Подпункты 2.1.7, 2.2.10, 2.1.2 раздела 2 положения	Запрашивает отчеты у исполнителей подпрограммы. Представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда, предусмотренных на реализацию подпрограммы, в департамент финансов администрации Волгограда; об исполнении мероприятий подпрограммы - в департамент экономики администрации Волгограда
3.	Волгоградская городская Дума; Контрольно-счетная палата Волгограда; администрация Волгограда; департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда; департамент городского хозяйства администрации Волгограда; департамент по жилищной политике администрации Волгограда; департамент по рекламе администрации Волгограда; департамент финансов администрации Волгограда; департамент муниципального имущества администрации Волгограда; департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда; департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда; департамент по образованию администрации Волгограда; департамент по делам культуры администрации Волгограда; департамент предпринимательства и потребительского рынка администрации Волгограда; комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда; комитет общественной безопасности, казачества и административных органов администрации Волгограда; комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда; комитет по строительству администрации Волгограда; комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда; комитет земельных ресурсов администрации Волгограда; комитет общественных связей и массовых мероприятий администрации Волгограда; комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда; комитет финансового контроля администрации Волгограда; управление информатизации администрации Волгограда; администрации районов Волгограда	Исполнители осуществляют функции главного распорядителя бюджетных средств Волгограда, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы, в части проведения обязательного энергетического обследования в 2017 году;	Часть 1 статьи 16 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";	Представляют отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда, предусмотренных на реализацию подпрограммы, в департамент финансов администрации Волгограда и исполнителю-координатору мероприятий; об исполнении мероприятий подпрограммы исполнителю-координатору ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
3.		осуществляют контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы, в части проведения обязательного энергетического обследования в 2017 году	статья 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации
4.	Департамент муниципального имущества администрации Волгограда	Исполнитель осуществляет выполнение мероприятий по обеспечению реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части выявления объектов бесхозяйного имущества коммунальной инфраструктуры, подготовки и передачи документов в уполномоченный орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество в соответствии с Порядком постановки на учет и регистрации права собственности на бесхозяйное имущество, находящееся на территории Волгограда, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 04 ноября 2000 г. N 1249 "Об утверждении Порядка постановки на учет и регистрации права собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, находящееся на территории Волгограда"	Пункт 3.9 раздела 3 Положения о департаменте муниципального имущества администрации Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городской Думы от 17 декабря 2008 г. N 13/383 "Об утверждении Положения о департаменте муниципального имущества администрации Волгограда", постановление администрации Волгограда от 04 ноября 2000 г. N 1249 "Об утверждении Порядка постановки на учет и регистрации права собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, находящееся на территории Волгограда"	Представляет отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы исполнителю-координатору ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
1.5.	Комитет информационной политики администрации Волгограда	Исполнитель осуществляет выполнение мероприятий по обеспечению реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части опубликования органами местного самоуправления Волгограда в средствах массовой информации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и организации органами местного самоуправления Волгограда информационно-просветительской работы среди населения Волгограда в форме издания печатной продукции о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Пункты 2.4, 2.5, 2.8 раздела 2 Положения о комитете информационной политики администрации Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 22 марта 2011 г. N 691 "О комитете информационной политики администрации Волгограда"	Представляет отчеты о расходовании средств бюджета Волгограда в департамент финансов администрации Волгограда и исполнителю-координатору мероприятий; об исполнении мероприятий подпрограммы исполнителю-координатору ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
6.	Управление по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли жилищно-коммунального хозяйства администрации Волгограда	Исполнитель осуществляет выполнение мероприятий по информационному обеспечению мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в части внесения информации в государственную информационную систему "Автоматизированное рабочее место мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность" в области энергосбережения ежеквартально с использованием специального программного обеспечения	Пункт 2.7 раздела 2 Положения об управлении по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли жилищно-коммунального хозяйства администрации Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 05 октября 2011 г. N 2999 "Об утверждении Положения об управлении по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли жилищно-коммунального хозяйства администрации Волгограда"	Представляет отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы исполнителю-координатору ежегодно до 22 января и ежеквартально до 6-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом
6.		Осуществляет выполнение мероприятий по обеспечению реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части установления лимитов потребления топливно-энергетических и водных ресурсов для организаций, финансируемых за счет средств бюджета Волгограда	Пункты 3.19, 3.20 раздела 3 Положения об управлении по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли жилищно-коммунального хозяйства администрации Волгограда, утвержденного постановлением администрации Волгограда от 05 октября 2011 г. N 2999 "Об утверждении Положения об управлении по координации, анализу и тарифному регулированию в отрасли жилищно-коммунального хозяйства администрации Волгограда"

Приложение 11
к долгосрочной муниципальной целевой
программе "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Волгограда
на период до 2020 года", утвержденной
постановлением администрации Волгограда
от 12.10.2012 N 2892

Мероприятия
подпрограммы "Информационное обеспечение и реализация требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года"

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы достижения целей, выполнения задач (показатели результативности мероприятий)			Исполнитель	Примечание
			всего	в том числе		наименование	единица измерения	плановое значение
				бюджет Волгограда	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Цель: создание организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2013 - 2020	81915	81915	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	100
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
		2013	100	100	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	-
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		36
		2014	100	100	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	-
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		70
		2015	100	100	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления	%	-
						Волгограда, наделенных правами юридического лица
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
		2016	-	-	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	-
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
		2017	81615	81615	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	100
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
		2018	-	-	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	100
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
		2019	-	-	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	100
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
		2020	-	-	-	Уровень энергетической паспортизации органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица	%	100
						Уровень информирования о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности		100
1.1.	Задача: обеспечение реализации требований действующего законодательства Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2013 - 2020	81615	81615	-	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, участвующих в реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 261-ФЗ)	%	100
		2013	-	-	-			100
		2014	-	-	-			100
		2015	-	-	-			100
		2016	-	-	-			100
		2017	81615	81615	-			100
		2018	-	-	-			100
		2019	-	-	-			100
		2020	-	-	-			100
1.1.1.	Мероприятие: выявление объектов бесхозяйного имущества коммунальной инфраструктуры, подготовка и передача документов в уполномоченный орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество в соответствии с Порядком постановки на учет и регистрации права собственности на бесхозяйное имущество, находящееся на территории Волгограда, утвержденным постановлением администрации Волгограда от 04 ноября 2000 г. N 1249 "Об утверждении Порядка постановки на учет и регистрации права собственности на бесхозяйное недвижимое имущество, находящееся на территории Волгограда"	2013 - 2020	Финансирование не требуется			Доля объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности Волгограда по отношению к общему количеству выявленных бесхозяйных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов, поставленных на учет в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Волгоградской области*	%	33	Департамент муниципального имущества администрации Волгограда
		2013						30
		2014						30
		2015						31
		2016						31
		2017						32
		2018						32
		2019						33
		2020						33
1.1.2.	Мероприятие: проведение обязательного энергетического обследования в соответствии с частью 1 статьи 16 Федерального закона N 261-ФЗ	2017	81615	81615	-	Доля органов местного самоуправления Волгограда, наделенных правами юридического лица, в которых проведены обязательные энергетические обследования	%	100	**
1.1.3.	Мероприятие: внесение информации в государственную информационную систему "Автоматизированное рабочее место мониторинг энергоэффективности. Регламентированная отчетность" (далее - ГИС АРМ МЭЭРО)	2013 - 2020	Финансирование не требуется			Доля территориальных и отраслевых структурных подразделений администрации Волгограда, ответственных за внесение информации в ГИС АРМ МЭЭРО	%	100
		2013						100
		2014						100
		2015						100
		2016						100
		2017						100
		2018						100
		2019						100
		2020						100
1.1.4.	Мероприятие: установление лимитов потребления топливно-энергетических и водных ресурсов для организаций, финансируемых за счет средств бюджета Волгограда	2013 - 2015	Финансирование не требуется			Доля территориальных и отраслевых структурных подразделений администрации Волгограда, для которых установлены лимиты потребления топливно-энергетических и водных ресурсов	%	100
		2013						100
		2014						100
		2015						100
1.2.	Задача: пропаганда мероприятий и способов энергосбережения и повышения энергетической эффективности	2013 - 2016	300	300	-	Доля изданных брошюр к количеству запланированных к изданию	%	100
		2013	100	100	-			41
		2014	100	100	-			74
		2015	100	100	-			100
1.2.1.	Мероприятие: заключение договора на оказание услуг по изданию разъяснительных брошюр	2013 - 2015	300	300	-	Количество изданных разъяснительных брошюр о мероприятиях и способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	шт.	47000	Комитет информационной политики администрации Волгограда
		2013	100	100	-			19300
		2014	100	100	-			15400
		2015	100	100				12300

* Представленные показатели на 2013-2020 годы прогнозные и ежегодно будут корректироваться в соответствии с их фактическими значениями в связи с большой продолжительностью процедуры государственной регистрации права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества (по истечении года со дня принятия этого объекта на учет в качестве бесхозяйного на основании вступившего в силу решения суда).

** Волгоградская городская Дума; Контрольно-счетная палата Волгограда; администрация Волгограда; департамент жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации Волгограда; департамент городского хозяйства администрации Волгограда; департамент по жилищной политике администрации Волгограда; департамент по рекламе администрации Волгограда; департамент финансов администрации Волгограда; департамент муниципального имущества администрации Волгограда; департамент муниципальных выплат и работы с населением администрации Волгограда; департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Волгограда; департамент по образованию администрации Волгограда; департамент по делам культуры администрации Волгограда; департамент предпринимательства и потребительского рынка администрации Волгограда; комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда; комитет общественной безопасности, казачества и административных органов администрации Волгограда; комитет молодежной политики и туризма администрации Волгограда; комитет по строительству администрации Волгограда; комитет гражданской защиты населения администрации Волгограда; комитет земельных ресурсов администрации Волгограда; комитет общественных связей и массовых мероприятий администрации Волгограда; комитет по физической культуре и спорту администрации Волгограда; комитет финансового контроля администрации Волгограда; управление информатизации администрации Волгограда; администрации районов Волгограда.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.