Приложение. Перечень программных мероприятий (с указанием сведений о распределении объемов и источников финансирования по годам)

Приложение

к ведомственной целевой программе

Перечень
программных мероприятий (с указанием сведений о распределении объемов и источников финансирования по годам)

N п/п	Мероприятие	Срок реализации	Объем финансирования (тыс. руб.)			Исполнитель	Примечание
			Всего	в том числе:
				бюджет района	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Организация культурно-досуговой деятельности
1.1.	Оплата труда и начисления на оплату труда, обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы до средней заработной платы в Волгоградской области, ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет	2014	3178,1	3178,1		МБУК СРКДЦ	Планируемая в Волгоградской области среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указа Президента РФ. N 597 от 7.04.2012 г. в 2014 г. - 14888, в 2015 г. - 18528, в 2016 г. - 22783 руб.
		2015	2163,0	2163,0
		2016	2163,0	2163,0
1.2	Коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества, услуги связи, прочие услуги	2014 2015 2016	2092,6 945,8 960,8	2092,6 945,8 960,8		МБУК РКДЦ	Потребление тепловой энергии, потребление электрической энергии, водоснабжение и канализация, содержание имущества, телефонная связь, интернет, программное обеспечение, техническое обслуживание АПС, обследование на омическое сопротивление, замена электрощита
1.3	Прочие расходы: налог на имущество, проведение мероприятий	2014 2015 2016	12,6	12,6		МБУК СРКДЦ	Налог на имущество
1.4	Приобретение материальных запасов	2014	10,4	10,4		МБУК СРКДЦ	Проведение мероприятия, посвященного Дню Победы
Итого по разделу		2014 2015 2016	5293,7 3108,8 3123,8	5293,7 3108,8 3123,8
Раздел 2. Организация библиотечного обслуживания
2.1	Оплата труда, начисления на оплату труда, обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы до средней заработной платы в Волгоградской области, ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком	2014 2015 2016	2208,1 1722,3 1722,3	2208,1 1722,3 1722,3		МКУК СЦРБ	Планируемая в Волгоградской области среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указа Президента РФ N 597 от 07.04.2012 г. в 2014 г. - 14888, в 2015 г. - 18528, в 2016 г. - 22783 руб.
2.2	Услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества, прочие услуги.	2014 2015 2016	575,9 630,3 630,3	575,9 630,3 630,3		МКУК СЦРБ	Оплата абонентской телефонной связи, интернет, техническое обслуживание АПС, возмещение эксплуатационных расходов, программное обеспечение "Контур-экстерн",
2.3	Уплата налогов	2014 2015 2016	0,6 0,6 0,6	0,6 0,6 0,6		МКУК СЦРБ	Налог на имущество
Итого по разделу		2014 2015 2016	2784,6 2352,6 2352,6	2784,6 2352,6 2352,6
Раздел 3. Организация обучения по программам дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
3.1	Оплата труда и начисления на оплату труда	2014 2015 2016	3348,2 3311,4 3311,4	3348,2 3311,4 3311,4		МБОУ ДОД СДШИ
3.2	Уплата налогов	2014 2015 2016	2,0 2,0 2,0	2,0 2,0 2,0		МБОУ ДОД СДШИ	Налог на имущество
3.3	Приобретение музыкальных инструментов	2014	64,0	64,0		МБОУ ДОД СДШИ	Софинансирование областной подпрограммы "Развитие детского творчества и поддержка учреждений культуры Волгоградской области"
Итого по разделу		2014 2015 2016	3414,2 3313,4 3313,4	3414,2 3313,4 3313,4
Раздел 4. Организация доступа к музейным предметам и музейным коллекциям, формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов.
4.1	Обеспечение поэтапного повышения уровня средней заработной платы до средней заработной платы в Волгоградской области, оплата труда и начисления на оплату труда	2014 2015 2016	1986,1 1325,2 1325,2	1986,1 1325,2 1325,2		МБУК СРЛКМ	Планируемая в Волгоградской области среднемесячная заработная плата, необходимая для реализации Указа Президента РФ. N 597 от 07.04.2012 г. в 2014 г. - 14888, в 2015 г. - 18528, в 2016 г. - 22783 руб.
4.2	Услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, прочие услуги	2014 2015 2016	249,7 137,3 137,3	249,7 137,3 137,3		МБУК СРЛКМ	Телефонная абонентская плата, межгород, техническое обслуживание АПС, обследование на омическое сопротивление.
4.3	Прочие расходы: уплата налогов	2014 2015 2016	2,3	2,3		МБУК СРЛКМ	Налог на имущество
Итого по разделу		2014 2015 2016	2238,1 1462,5 1462,5	2238,1 1462,5 1462,5
Раздел 5. Бухгалтерское обслуживание учреждений культуры.
5.1	Оплата труда и начисления на оплату труда	2014 2015 2016	1211,4 1148,3 1148,3	1211,4 1148,3 1148,3		МКУ СБУК	5 штатных единиц
5.2	Услуги связи, транспортные услуги, услуги на содержание имущества, программное обеспечение	2014 2015 2016	117,9 98,0 98,0	117,9 98,0 98,0		МКУ СБУК	Телефонная абонентская плата, межгород, Интернет, оплата проезда по служебным командировкам, заправка картриджа, программное обеспечение и обслуживание компьютерных программ
5.3	Поступление нефинансовых активов	2014 2015 2016	22,7	22,7		МКУ СБУК	Приобретение запчастей к компьютерам, канцтовары
5.4	Уплата налогов	2014 2015 2016	1,1	1,1		МКУ СБУК	Налог на имущество
Итого по разделу:		2014 2015 2016	1353,1 1246,4 1246,4	1353,1 1246,4 1246,4
Итого по программе:		2014 2015 2016	15083,7 11483,7 11498,7	15083,7 11483,7 11498,7

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте настоящей таблицы допущены опечатки, дату Указа Президента РФ N 597 следует читать как 7 мая 2012 г.

Управляющий делами администрации

А.С. Петров