Приложение 1

Приложение 1

к постановлению администрации

Волгограда

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Советский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы (далее - Программа), индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование цели, задачи, мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе		наименование индикатора/показателя	единица измерения	значение индикатора/показателя
			2013 год	2014 год			2012 год	2013 год	2014 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Цель: повышение качества жизни населения Советского района Волгограда (далее - район) путем обеспечения эффективной деятельности администрации района и подведомственных ей муниципальных учреждений	Всего, в том числе:	207470,9	93185,8	114285,1	Темп роста среднемесячной заработной платы работающих по району к предыдущему году	%	110,0	111,0	112,0	124,3 (к 2012 году)
	бюджет Волгограда	148034,6	66052,1	81982,5
	субвенция областного бюджета	51677,6	23077,7	28599,9
	субвенция федерального бюджета	7758,7	4056,0	3702,7
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории района, социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	97498,9	41064,8	56434,1	Доля населения района, принявшего участие в культурно-досуговых мероприятиях	%	1,5	1,6	1,6	1,6
	бюджет Волгограда	48356,3	18467,1	29889,2
	субвенция областного бюджета	49142,6	22597,7	26544,9
					Доля населения района, регулярно занимающегося физкультурой и спортом	%	22,6	23,0	24,0	24,0
					Доля населения района, на постоянной основе посещающего подведомственные муниципальные учреждения культуры	%	79,6	80,0	83,0	83,0
					Количество творческих коллективов, принявших участие в конкурсах, фестивалях различных уровней	ед.	20	15	18	18
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения района в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Всего, в том числе:	47461,1	18061,1	29400,0	Количество культурно-массовых мероприятий, деятельность клубных формирований	ед.	539	525	531	531
	бюджет Волгограда	47461,1	18061,1	29400,0
					Количество жителей района, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях	чел.	1627	1742	1760	1760
					Количество самодеятельных творческих коллективов, студий, кружков, любительских объединений и клубов, работающих на территории района	ед.	76	71	75	75
					Количество жителей района, посещающих подведомственные муниципальные учреждения, оказывающие культурно-досуговые услуги	чел.	87108	87200	87400	87400
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения района в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Всего, в том числе:	895,2	406,0	489,2	Количество спортивных клубов, кружков, секций, групп общефизической подготовки по видам спорта, военно-прикладного направления и т.д., работающих на территории района	ед.	60	60	65	65
	бюджет Волгограда	895,2	406,0	489,2
					Доля населения района, занимающегося в спортивных клубах, кружках, секциях, группах общефизической подготовки по видам спорта, военно-прикладного направления и т.д., работающих на территории района	%	11,4	11,5	11,6	11,6
					Доля населения района, принявшего участие в спортивно-массовых мероприятиях	%	3,7	4,0	4,5	4,5
					Количество проведенных районных мероприятий и участие в городских, областных спортивно-массовых мероприятиях	ед.	57	59	65	65
					Количество человек, принявших участие в районных, городских, областных спортивно-массовых мероприятиях	чел.	4009	4059	4200	4200
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Всего, в том числе:	49142,6	22597,7	26544,9	Количество детей, переданных в приемные семьи и иные формы опеки и попечительства	чел.	205	210	210	210
	субвенция областного бюджета	49142,6	22597,7	26544,9
					Количество приемных семей	ед.	14	20	25	45
					Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними жителями района	ед.	15	15	15	15
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	46835,4	18477,2	28358,2	Доля муниципального жилого фонда, в отношении которого проведены мероприятия по капитальному и текущему ремонту	%	14,5	14,5	14,5	14,5
	бюджет Волгограда	45260,4	18477,2	26783,2
	субвенция областного бюджета	1575,0	0,0	1575,0
					Количество заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу неудовлетворительной работы по сбору, вывозу и утилизации бытовых отходов, на 1000 жителей района	ед.	0,09	0,09	0,09	0,09
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда	Всего, в том числе:	6276,7	780,0	5496,7	Площадь муниципального жилого фонда, на котором выполнен капитальный ремонт	кв. м	520	282	302	302
	бюджет Волгограда	6276,7	780,0	5496,7
					Площадь муниципального жилого фонда, на котором выполнен текущий ремонт	кв. м	93	0	96	96
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Всего, в том числе:	12436,5	5748,5	6688,0	Площадь территории озеленения	га	120,68	120,68	120,68	120,68
	бюджет Волгограда	12436,5	5748,5	6688,0	Доля площади озелененной территории	%	4,0	4,3	4,3	4,3
					Количество приобретенных искусственных новогодних елей	ед.	0	0	1	1
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района	Всего, в том числе:	7241,5	1401,0	5840,5	Количество выявленных и ликвидированных несанкционированных свалок, отловленных и утилизированных безнадзорных животных, в том числе:
	бюджет Волгограда	5666,5	1401,0	4265,5	Количество ликвидированных свалок	шт.	21	23	25	48
	субвенция областного бюджета	1575,0	0,0	1575,0	Количество выбывших безнадзорных животных	ед.	0	0	820	820
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	20880,7	10547,7	10333,0	Уровень выполнения установленных показателей по мероприятиям задачи	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	бюджет Волгограда	20880,7	10547,7	10333,0
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС)	Всего, в том числе:	3515,7	2368,0	1147,7	Количество действующих товариществ собственников жилья на 1000 кв. м общего жилого фонда района	ед.	0,012	0,012	0,012	0,012
	бюджет Волгограда	3515,7	2368,0	1147,7
					Количество действующих ТОС на 1000 жителей района	ед.	0,19	0,19	0,20	0,20
					Величина денежных премий, грантов, полученных комитетами ТОС по результатам конкурсов, смотров, в расчете на одно действующее ТОС в районе	тыс. руб.	32,8	32,8	32,8	32,8
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории ТОС района	Всего, в том числе:	1500,0	1300,0	200,0	Площадь благоустроенной территории	га	12	13	14	14
	бюджет Волгограда	1500,0	1300,0	200,0
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Всего, в том числе:	2015,7	1068,0	947,7	Доля ТОС, принявших участие в мероприятиях, от общего количества ТОС	%	100	100	100	100
	бюджет Волгограда	2015,7	1068,0	947,7
					Количество проведенных мероприятий	ед.	70	75	77	77
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	Всего, в том числе:	5056,1	2549,2	2506,9	Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района по вопросу защиты прав потребителей и решенных при участии администрации района в пользу потребителя (в процентах от общего числа заявлений (обращений) по вопросу защиты прав потребителей)	%	99	99	99	99
	бюджет Волгограда	5056,1	2549,2	2506,9
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Всего, в том числе:	1024,4	516,5	507,9	Количество рассмотренных заявлений граждан	ед.	1430	1480	1480	1480
	бюджет Волгограда	1024,4	516,5	507,9
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	Всего, в том числе:	2961,6	1493,4	1468,2	Количество размещенных нестационарных объектов мелкорозничной сети	ед.	455	320	323	323
	бюджет Волгограда	2961,6	1493,4	1468,2
					Площадь предоставленных в аренду земельных участков для размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети	тыс. кв. м	1,3	1,4	1,5	1,5
Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах	Всего, в том числе:	1070,1	539,3	530,8	Количество мероприятий, в которых приняли участие предприятия малого и среднего бизнеса района	ед.	21	23	25	25
	бюджет Волгограда	1070,1	539,3	530,8
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	3939,4	1973,5	1965,9	Количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей района	ед.	12,2	12,0	12,0	12,0
	бюджет Волгограда	2979,4	1493,5	1485,9
	субвенция областного бюджета	960,0	480,0	480,0	Доля правонарушителей, задержанных с участием членов добровольной народной дружины (ДНД)	%	7,0	7,0	10,0	10,0
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Советского района городского округа г. Волгоград по рассмотрению дел об административных правонарушениях	Всего, в том числе:	960,0	480,0	480,0	Количество зарегистрированных административных правонарушений на 1000 жителей района	ед.	10,2	13,4	13,5	13,5
	субвенция областного бюджета	960,0	480,0	480,0
					Объем наложенных штрафов	тыс. руб.	294,2	295,0	327,0	327,0
					Доля рассмотренных протоколов от общего количества поступивших протоколов об административных правонарушениях	%	73,8	74,0	74,0	74,0
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы ДНД	Всего, в том числе:	2979,4	1493,5	1485,9	Количество выходов дружинников на дежурства по обеспечению безопасности и охране общественного порядка	чел./час	485,2	491,1	493,5	493,5
	бюджет Волгограда	2979,4	1493,5	1485,9
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	50625,4	26753,1	23872,3	Удельный вес экономии, полученной в результате размещения муниципального заказа, в общем объеме муниципального заказа	%	8,8	8,8	8,8	8,8
	бюджет Волгограда	42866,7	22697,1	20169,6
	субвенция федерального бюджета	7758,7	4056,0	3702,7
					Доля продукции, закупленной для муниципальных нужд по результатам торгов, от общего объема осуществленных закупок для муниципальных нужд	%	51,5	35,0	35,0	35,0
					Доля заявлений (обращений) граждан, поступивших в администрацию района и решенных при участии администрации района в пользу обратившегося (в процентах от общего числа заявлений (обращений))	%	36,0	36,0	37,0	37,0
					Доходы, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности подведомственных муниципальных учреждений района	тыс. руб.	3,6	1,32	1,32	1,32
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа	Всего, в том числе:	1555,7	783,7	772,0	Количество жалоб на действия постоянной котировочной комиссии при проведении процедур торгов со стороны участников конкурсов, аукционов, запросов котировок	ед.	0	0	0	0
	бюджет Волгограда	1555,7	783,7	772,0
					Количество расторгнутых контрактов по причинам, связанным с некачественной разработкой конкурсной, аукционной документации, запросов котировок	ед.	0	0	0	0
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды	Всего, в том числе:	1097,7	553,1	544,5	Удельный вес суммы сокращенной задолженности по обязательным платежам в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды от общей суммы задолженности	%	93,5	93,6	93,7	93,7
	бюджет Волгограда	1097,7	553,1	544,5
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния	Всего, в том числе:	7758,7	4056,0	3702,7	Объем поступления государственной пошлины	тыс. руб.	869,6	850,0	855,0	855,0
	субвенция федерального бюджета	7758,7	4056,0	3702,7	Количество записей актов гражданского состояния	ед.	5020	4580	4600	4600
Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района	Всего, в том числе:	512,2	258,2	254,0	Количество рассмотренных обращений граждан на 1000 жителей района	чел.	9,3	9,6	9,7	9,7
	бюджет Волгограда	512,2	258,2	254,0
Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	39701,1	21102,1	18599,1	Уровень выполнения установленных показателей по мероприятиям задачи	%	100,0	100,0	100,0	100,0
	бюджет Волгограда	39701,1	21102,1	18599,1