Приложение 2

Приложение 2

к постановлению администрации

Волгограда

Объемы финансирования
ведомственной целевой программы "Советский район Волгограда - территория комфортного проживания и социального благополучия" на 2013-2014 годы (далее - Программа)

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования		Расчет затрат по мероприятиям 2013 года	Расчет затрат по мероприятиям 2014 года
		2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Советского района Волгограда (далее - район), социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	41064,8	56434,1
	бюджет Волгограда	18467,1	29889,2
	субвенция областного бюджета	22597,7	26544,9
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения района в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Всего, в том числе:	18061,1	29400,0	18 млн. 061 тыс. 100 рублей складывается из следующих сумм: субсидия муниципальному бюджетному учреждению культуры (МБУК) "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания - 17 млн. 623 тыс. 100 рублей, 438 тыс. рублей - проведение культурно-массовых мероприятий	29 млн. 400 тыс. рублей складывается из следующих сумм: субсидия МБУК "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания - 27 млн. 356 тыс. 100 рублей, 543 тыс. 200 рублей - проведение культурно-массовых мероприятий, 1 млн. 497 тыс. рублей - проведение ремонтных работ в МБУК "Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда", 3 тыс. 700 рублей - компенсационные выплаты находящимся в отпуске по уходу за ребенком
	бюджет Волгограда	18061,1	29400,0
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения района в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Всего, в том числе:	406,0	489,2	406 тыс. рублей - на проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий	489 тыс. 200 рублей - на проведение муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
	бюджет Волгограда	406,0	489,2
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Всего, в том числе:	22597,7	26544,9	22 млн. 597 тыс. 700 рублей складывается из следующих сумм: 2 млн. 520 тыс. рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 13 млн. 959 тыс. рублей - выплаты семьям опекунов за содержание подопечных детей, 2 млн. 259 тыс. 800 рублей - выплаты вознаграждения за труд приемным родителям, 3 млн. 100 тыс. 500 рублей - обеспечение деятельности отдела по опеке и попечительству администрации района (2 млн. 935 тыс. 200 рублей - заработная плата и начисления на заработную плату специалистов отдела, услуги связи - 15 тыс. рублей, содержание имущества - 20 тыс. рублей, прочие расходы - 130 тыс. 300 рублей); 758 тыс. 400 рублей - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Волгограда (только заработная плата и начисления на заработную плату специалистов)	26 млн. 544 тыс. 900 рублей складывается из следующих сумм: 4 млн. 396 тыс. рублей - выплаты приемным семьям на содержание подопечных детей, 14 млн. 821 тыс. 600 рублей - выплаты семьям опекунов за содержание подопечных детей, 3 млн. 309 тыс. 600 рублей - выплаты вознаграждения за труд приемным родителям, 3 млн. 211 тыс. 200 рублей - обеспечение деятельности отдела по опеке и попечительству администрации района (3 млн. 132 тыс. 400 рублей - заработная плата и начисления на заработную плату специалистов отдела, услуги связи - 19 тыс. 200 рублей, прочие расходы - 59 тыс. 600 рублей); 806 тыс. 500 рублей - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Советского района Волгограда (только заработная плата и начисления на заработную плату специалистов)
	субвенция областного бюджета	22597,7	26544,9
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	18477,2	28358,2
	бюджет Волгограда	18477,2	26783,2
	субвенция областного бюджета	0,0	1575,0
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда	Всего, в том числе:	780,0	5496,7	780 тыс. рублей - субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Волгограда" (далее - МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда") на иные цели (капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда)	750 тыс. 900 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (текущий ремонт муниципального жилищного фонда), 4 млн. 745 тыс. 800 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (в том числе на капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 1 млн. 317 тыс. 500 рублей, на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме соразмерно доли собственника - муниципального образования городской округ город-герой Волгоград в рамках региональной программы в сумме 3 млн. 428 тыс. 300 рублей)
	бюджет Волгограда	780,0	5496,7
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Всего, в том числе:	5748,5	6688,0	5 млн. 628 тыс. 500 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (проведение мероприятий по озеленению территории района); 120 тыс. рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (благоустройство территории района к праздничным мероприятиям)	5 млн. 688 тыс. рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (проведение мероприятий по озеленению территории района); 1 млн. рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (благоустройство территории района к праздничным мероприятиям)
	бюджет Волгограда	5748,5	6688,0
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района	Всего, в том числе:	1401,0	5840,5	1 млн. 401 тыс. рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (выполнение мероприятий по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок)	4 млн. 265 тыс. 500 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (выполнение мероприятий по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок), 1 млн. 575 тыс. рублей - субвенция из областного бюджета на исполнение переданных государственных полномочий - предупреждение и ликвидация болезней животных, их лечение, защита населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и утилизации безнадзорных животных
	бюджет Волгограда	1401,0	4265,5
	субвенция областного бюджета	0,0	1575,0
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	10547,7	10333,0	4 млн. 934 тыс. 800 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания, 5 млн. 612 тыс. 900 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (обеспечение деятельности учреждения по организации выполнения работ)	5 млн. 087 тыс. 900 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на финансовое обеспечение муниципального задания, 5 млн. 245 тыс. 100 рублей - субсидия МБУ "ЖКХ Советского района Волгограда" на иные цели (обеспечение деятельности учреждения по организации выполнения работ)
	бюджет Волгограда	10547,7	10333,0
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (ТОС)	Всего, в том числе:	2368,0	1147,7
	бюджет Волгограда	2368,0	1147,7
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории ТОС района	Всего, в том числе:	1300,0	200,0	Средства предусмотрены в смете расходов администрации района на решение благоустройства территории района: 400 тыс. рублей - приобретение и установка малых архитектурных форм; 400 тыс. рублей - ликвидация несанкционированных свалок; 100 тыс. рублей - покос сорной травы; 300 тыс. рублей - обустройство контейнерных площадок; 50 тыс. рублей - приобретение контейнеров; 50 тыс. рублей - установка информационных стендов	Средства предусмотрены в смете расходов администрации района на решение благоустройства территории района - ликвидация несанкционированных свалок - 200 тыс. рублей
	бюджет Волгограда	1300,0	200,0
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Всего, в том числе:	1068,0	947,7	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС администрации района, закрепленных за присоединенными поселками - рп. Горьковским, п. Горным, п. Майским, п. Водным, п. им. Гули Королевой (2 штатные единицы): заработная плата - 820 тыс. 300 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 247 тыс. 700 рублей	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по работе с территориями и ТОС администрации района, закрепленных за присоединенными поселками - рп. Горьковским, п. Горным, п. Майским, п. Водным, п. им. Гули Королевой (2 штатные единицы): заработная плата - 727 тыс. 900 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 219 тыс. 800 рублей
	бюджет Волгограда	1068,0	947,7
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защита прав потребителей	Всего, в том числе:	2549,2	2506,9
	бюджет Волгограда	2549,2	2506,9
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Всего, в том числе:	516,5	507,9	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела контрольно-организационной, административной работы и защиты прав потребителей администрации района (1 штатная единица): заработная плата - 396 тыс. 700 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 119 тыс. 800 рублей	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела контрольно-организационной, административной работы и защиты прав потребителей администрации района (1 штатная единица): заработная плата - 390 тыс. 100 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 117 тыс. 800 рублей
	бюджет Волгограда	516,5	507,9
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	Всего, в том числе:	1493,4	1468,2	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по развитию предпринимательства и землепользованию администрации района (3 штатные единицы): заработная плата - 1 млн. 147 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 346 тыс. 400 рублей	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по развитию предпринимательства и землепользованию администрации района (3 штатные единицы): заработная плата - 1 млн. 127 тыс. 600 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 340 тыс. 600 рублей
	бюджет Волгограда	1493,4	1468,2
Мероприятие 4.3. Организация и проведение презентации продукции местных товаропроизводителей, привлечение субъектов малого и среднего бизнеса к участию в выставках, днях качества, городских и областных конкурсах	Всего, в том числе:	539,3	530,8	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства и землепользованию администрации района (1 штатная единица): заработная плата - 414 тыс. 200 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 125 тыс. 100 рублей	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства и землепользованию администрации района (1 штатная единица): заработная плата - 407 тыс. 700 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 123 тыс. 100 рублей
	бюджет Волгограда	539,3	530,8
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	1973,5	1965,9
	бюджет Волгограда	1493,5	1485,9
	субвенция областного бюджета	480,0	480,0
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Советского района городского округа г. Волгоград (далее - административная комиссия) по рассмотрению дел об административных правонарушениях	Всего, в том числе:	480,0	480,0	Заработная плата и начисления на оплату труда 1 сотрудника административной комиссии - 442 тыс. 800 рублей, услуги связи - 25 тыс. рублей, содержание имущества - 1 тыс. рублей, прочие расходы - 11 тыс. 200 рублей	Заработная плата и начисления на оплату труда 1 сотрудника административной комиссии 472 тыс. 500 рублей, услуги связи - 7 тыс. 500 рублей
	субвенция областного бюджета	480,0	480,0
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины (ДНД)	Всего, в том числе:	1493,5	1485,9	Материально-техническое содержание ДНД - 78 тыс. рублей, материальное вознаграждение за дежурство - 920 тыс. рублей, услуги связи - 2 тыс. рублей, заработная плата и начисления на оплату труда специалиста отдела по работе с территориями и ТОС администрации района - начальника штаба ДНД - 493 тыс. 500 рублей (заработная плата - 379 тыс. рублей, начисления на фонд оплаты труда - 114 тыс. 500 рублей)	Материально-техническое содержание ДНД - 50 тыс. рублей, материальное вознаграждение за дежурство - 950 тыс. рублей, заработная плата и начисления на оплату труда специалиста отдела по работе с территориями и ТОС администрации района - начальника штаба ДНД - 485 тыс. 900 рублей (заработная плата - 373 тыс. 200 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 112 тыс. 700 рублей)
	бюджет Волгограда	1493,5	1485,9
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	26753,1	23872,3
	бюджет Волгограда	22697,1	20169,6
	субвенция федерального бюджета	4056,0	3702,7
Мероприятие 6.1. Размещение муниципального заказа	Всего, в том числе:	783,7	772,0	Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела администрации района, занимающегося вопросами муниципального заказа (1 штатная единица): заработная плата - 601 тыс. 900 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 181 тыс. 800 рублей	Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела администрации района, занимающегося вопросами муниципального заказа (1 штатная единица): заработная плата - 592 тыс. 900 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 179 тыс. 100 рублей
	бюджет Волгограда	783,7	772,0
Мероприятие 6.2. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда и обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды	Всего, в том числе:	553,1	544,5	Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела администрации района, осуществляющего функции по организации работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды, координации деятельности подведомственных учреждений (1 штатная единица): заработная плата - 424 тыс. 800 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 128 тыс. 300 рублей	Заработная плата с начислениями сотрудника финансово-экономического отдела администрации района, осуществляющего функции по организации работы комиссии по мобилизации обязательных платежей в бюджет Волгограда и государственные внебюджетные фонды, координации деятельности подведомственных учреждений (1 штатная единица): заработная плата - 418 тыс. 200 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 126 тыс. 300 рублей
	бюджет Волгограда	553,1	544,5
Мероприятие 6.3. Регистрация актов гражданского состояния	Всего, в том числе:	4056,0	3702,7	Средства предусмотрены на содержание отдела ЗАГС администрации района: заработная плата и начисления на оплату труда - 2 млн. 396 тыс. рублей, услуги связи - 35 тыс. рублей, коммунальные услуги - 189 тыс. рублей, содержание имущества - 1 млн. 272 тыс. рублей, прочие расходы - 164 тыс. рублей	Средства предусмотрены на содержание отдела ЗАГС администрации района: заработная плата и начисления на оплату труда - 2 млн. 809 тыс. 300 рублей, услуги связи - 35 тыс. рублей, коммунальные услуги - 251 тыс. 700 рублей, содержание имущества - 407 тыс. 600 рублей, прочие расходы - 199 тыс. 100 рублей
	субвенция федерального бюджета	4056,0	3702,7
Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района	Всего, в том числе:	258,2	254,0	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела контрольно-организационной, административной работы и защиты прав потребителей администрации района, отвечающего за организацию приема граждан главой администрации района и заместителями главы администрации района (0,5 штатной единицы): заработная плата - 198 тыс. 300 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 59 тыс. 900 рублей	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела контрольно-организационной, административной работы и защиты прав потребителей администрации района, отвечающего за организацию приема граждан главой администрации района и заместителями главы администрации района (0,5 штатной единицы): заработная плата - 195 тыс. 100 рублей, начисления на фонд оплаты труда - 58 тыс. 900 рублей
	бюджет Волгограда	258,2	254,0
Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	21102,1	18599,1	350 тыс. рублей - выполнение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и ликвидации последствий пожара (в том числе 100 тыс. рублей на территории ТОС); 20 млн. 533 тыс. 100 рублей - расходы на содержание аппарата управления администрации района (заработная плата работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, начисления на фонд оплаты труда - 14 млн. 923 тыс. 700 рублей, услуги связи - 441 тыс. рублей, транспортные услуги - 1 тыс. рублей, коммунальные услуги - 2 млн. 681 тыс. 600 рублей, содержание имущества - 670 тыс. 100 рублей, прочие расходы - 1 млн. 815 тыс. 700 рублей); 19 тыс. рублей - материальное вознаграждение к почетным грамотам и благодарственным письмам; 200 тыс. рублей - оказание единовременной материальной помощи нуждающимся гражданам	100 тыс. рублей - выполнение мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности и ликвидации последствий пожара; 18 млн. 470 тыс. 600 рублей - расходы на содержание аппарата управления администрации района (заработная плата работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, начисления на фонд оплаты труда - 13 млн. 326 тыс. 700 рублей, услуги связи - 352 тыс. 800 рублей, коммунальные услуги - 3 млн. 400 тыс. рублей, содержание имущества - 599 тыс. 800 рублей, прочие расходы - 791 тыс. 300 рублей); 28 тыс. 500 рублей - материальное вознаграждение к почетным грамотам и благодарственным письмам
	бюджет Волгограда	21102,1	18599,1
Итого по Программе	Всего, в том числе:	93185,8	114285,1
	бюджет Волгограда	66052,1	81982,5
	субвенция областного бюджета	23077,7	28599,9
	субвенция федерального бюджета	4056,0	3702,7