Постановление Администрации Даниловского муниципального района Волгоградской области от 18 ноября 2014 г. N 69-п "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципальным бюджетным учреждением "Даниловский районный Дом культуры" Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы"

В соответствии с Уставом Даниловского муниципального района и постановлением администрации Даниловского муниципального района от 16.09.2011 г. N 52-п администрация Даниловского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципальным бюджетным учреждением "Даниловский районный Дом культуры" Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы".

И.о. главы Даниловского муниципального района

С.В. Токарев

Паспорт
ведомственной целевой Программы "Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципальным бюджетным учреждением "Даниловский районный Дом культуры" Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы"
(утв. постановлением Администрации Даниловского муниципального района Волгоградской области от 18 ноября 2014 г. N 69-п )

Наименование главного распорядителя средств районного бюджета	Администрация Даниловского муниципального района
Наименование программы	"Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципальным бюджетным учреждением "Даниловский районный Дом культуры" Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы"
Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта	постановление Администрации Даниловского муниципального района от 18.11.2014 г. N 69-п
Номер и дата учета в отделе экономической политики бюджетного планирования и налогов
Цели и задачи	Цель: формирование культурного пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждения культуры, приобщение к достижениям современной культуры. Задачи: - создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена; - воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны; - развитие деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра; - обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования услугами учреждения культуры; - повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.
Целевые индикаторы и показатели	- увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей; - увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом); - увеличение количества публичных показов спектаклей, концертных и игровых программ, выступлений, представлений и др.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия Программы направлены на повышение качества и доступности культурного продукта для населения района, сохранения и развития кадрового потенциала клубных работников
Сроки реализации	2015-2017 года
Объемы и источники финансирования	Реализация мероприятий программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета. Объемы финансирования на реализацию программы составляют: 2015 г. - 3011,0 тыс. руб. 2016 г. - 3100,0 тыс. руб. 2017 г. - 3100,0 тыс. руб.
Ожидаемые результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	Реализация Программы будет способствовать: - повышению качества жизни граждан Даниловского муниципального района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению; - сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Даниловского района; - повышению социальной роли культуры; - созданию благоприятных условий для устойчивого развития учреждения; - расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей. Реализация Программы позволит обеспечить: - сохранение и развитие культурного потенциала района; - создание условий для организации культурно-массового досуга населения; - укрепление материально-технической базы учреждения культуры; - развитие и поддержку деятельности творческих коллективов; - создание условий для творческого развития личности; - сохранение кадрового потенциала работников культуры, повышение их профессионального уровня.

Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения, обоснование необходимости ее решения программными методами

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 г. N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности народов. Культурно-досуговое обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. На современном этапе развития общества перед культурой встает необходимость не просто обновления подходов к усовершенствованию форм обслуживания населения, но и поиски новых форм. Время требует введения практических методов и способов деятельности. Вместе с тем создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном аспекте должно подкрепляться соответствующим финансированием. Недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждения культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждения культуры ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения. Потребность в изменении ситуации в течение ограниченного времени и тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, предполагает использование для решения этих проблем программно-целевого метода как наиболее оптимального. Ведомственная целевая программа призвана решить следующие актуальные проблемы: увеличение спектра и качества, оказываемых населению услуг; обновление материально-технической базы учреждения; проведение текущего и капитального ремонта здания; сохранение кадрового потенциала и привлечение молодых квалифицированных специалистов; оказание финансовой поддержки коллективам художественной самодеятельности. Учитывая необходимость комплексного подхода целесообразно решать поставленные задачи в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по задачам, ресурсам и срокам. С целью повышения эффективности работы учреждения культуры, роста качества предоставляемых ими услуг и привлечения все новых потребителей результатов их деятельности и необходима реализация ведомственной целевой программы.

Основные цели и задачи ведомственной целевой программы

Цели ведомственной целевой программы:

формирование культурного пространства, создание условий для доступа населения к культурным ценностям, информационным ресурсам и пользованию услугами учреждения культуры, приобщение к достижениям современной культуры.

Задачи ведомственной целевой программы:

- создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;

- воспитание подрастающего поколения в духе культурных традиций страны;

- развитие деятельности учреждения культуры как методического, информационного, образовательного и культурного центра;

- обеспечение возможности участия граждан в культурной жизни района и пользования услугами учреждения культуры;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

Перечень
программных мероприятий ведомственной целевой программы "Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципальным бюджетным учреждением "Даниловский районный Дом культуры" Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы"

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования
1.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в части расчетных затрат, уплата налога на имущество и земельного налога	МБУ "Даниловский районный Дом культуры"	Местный бюджет	2015 г. - 3011,0 тыс. руб.; 2016 г. - 3100,0 тыс. руб.; 2017 г. - 3100,0 тыс. руб.
	Итого		Местный бюджет	2015г.-3011,0 тыс. руб.; 2016г.-3100,0 тыс. руб.; 2017г.- 3100,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов в деятельности культурно-досугового учреждения: повышение качества жизни граждан Даниловского муниципального района путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению; создание благоприятных условий для устойчивого развития учреждения; повышение социальной роли культуры, престижа и привлекательности профессии клубного работника.

В ходе реализации ведомственной целевой программы "Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципальным бюджетным учреждением "Даниловский районный Дом культуры" Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы" произойдет положительный сдвиг в развитии материально-технической базы отрасли, расширятся формы и виды культурно-образовательных, информационных и досуговых услуг населению, а также увеличатся удельный вес населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, посещаемость и платные услуги, способствующие дальнейшему развитию учреждения.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств на реализацию программы

Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию Программы оценивается с помощью целевых индикаторов и показателей Программы и отражает степень достижения показателя результата при фактически достигнутом уровне расходов за год, предшествующий отчетному.

Оценка экономической эффективности ведомственной целевой программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле

,

где:

оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств

ОФпл - объем финансирования, предусмотренный на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач ведомственной целевой программы;

ОФф - фактический объем финансирования на реализацию каждой из задач ведомственной целевой программы за год;

КЗпл - плановый количественный показатель реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы в расчете на год;

КЗф - фактическое значение количественного показателя реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой программы за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение больше или равно 1.

Целевые индикаторы и показатели

Задачи программы, показатели	ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	чел.	575	214	216	218	220
количество посещений культурно-массовых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)	чел.	18000	4500	4608	4613	4722
количество публичных показов спектаклей, концертных и игровых программ, выступлений, представлений и др.	шт.	288	72	80	88	89
увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	чел.	208	124	125	126	127

Система управления реализацией Программы

Система управления реализацией ведомственной целевой программой включает в себя использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер, в том числе предусматривает:

- совершенствование системы управления муниципальным учреждением культуры (организация управления и контроль за реализацией мероприятий Программы);

- рациональное распределение и использование бюджетных средств;

- сохранение, содержание и развитие материально-технической базы учреждением культуры;

- совершенствование годового плана культурно-досуговых и массовых мероприятий.

Перечисленные составляющие системы управления реализацией Программы апробированы в процессе осуществления основной деятельности учреждения.

Координация мероприятий по реализации Программы осуществляется через нормативные, правовые акты - постановления, распоряжения Администрации Даниловского муниципального района, соглашения о намерениях и договоры и сотрудничестве с организациями, участвующими в Программных мероприятиях, муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг необходимых для реализации Программы.

Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Ведомственная целевая программа "Организация культурно-досугового обслуживания населения муниципальным бюджетным учреждением "Даниловский районный Дом культуры" Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 годы" реализуется главным распорядителем средств бюджета района, и муниципальным бюджетным учреждением "Даниловский районный Дом культуры".

Управление реализацией ведомственной целевой программы осуществляется Администрацией Даниловского муниципального района.

Расходы на реализацию ведомственной целевой программы осуществляются в порядке, установленном для исполнения бюджета района.

Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы, эффективным и целевым расходованием бюджетных средств осуществляет Администрация Даниловского муниципального района.

Контроль за исполнением Программных мероприятий муниципальным учреждением культуры осуществляет Администрация Даниловского муниципального района.