Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
Волгограда

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)			Расчет затрат по мероприятиям
		всего	2013 год	2014 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
Задача 1. Развитие социальной сферы на территории Кировского района Волгограда (далее - район), социальная поддержка населения	Всего, в том числе:	80148,4	32756,8	47391,6
	бюджет Волгограда	36141,7	12179	23962,7
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	44006,7	20577,8	23428,9
Мероприятие 1.1. Обеспечение потребности населения в услугах культуры, обеспечение досуга и отдыха жителей района	Всего, в том числе:	35172,2	11423,3	23748,9	Всего 11 млн. 423 тыс. 300 рублей, в том числе расходные обязательства по разделу "Культура" двух муниципальных учреждений культуры (МУК), в том числе: 4 млн. 342 тыс. 500 рублей - МУК "Центр культуры и досуга "Авангард" (выполнение муниципального задания), 6 млн. 770 тыс. 800 рублей - МУК "Дом культуры "Патриот" Кировского района Волгограда", из них: 6 млн. 174 тыс. 200 рублей - выполнение муниципального задания, 596 тыс. 600 рублей - субсидии на иные цели, в том числе: 497 тыс. 400 рублей - затраты на содержание Дома культуры им. С.М. Кирова, 99 тыс. 200 рублей - установка автоматической пожарной и тревожной сигнализации в отделе по патриотическому воспитанию молодежи, 310 тыс. рублей - проведение районных праздничных мероприятий	Всего 23 млн. 748 тыс. 900 рублей, в том числе расходные обязательства по разделу "Культура" двух МУК, в том числе: 8 млн. 626 тыс. рублей - МУК "Центр культуры и досуга "Авангард" (выполнение муниципального задания), 14 млн. 874 тыс. 900 рублей - МУК "Дом культуры "Патриот" Кировского района Волгограда", из них: 11 млн. 710 тыс. 700 рублей - выполнение муниципального задания, 3 млн. 164 тыс. 200 рублей - субсидии на иные цели, затраты на содержание Дома культуры им. С.М. Кирова, 248 тыс. рублей - проведение районных праздничных мероприятий
	бюджет Волгограда	35172,2	11423,3	23748,9
Мероприятие 1.2. Обеспечение потребности населения в занятии физической культурой и спортом. Содействие формированию здорового образа жизни	Всего, в том числе:	465,3	251,5	213,8	В расходы включены суммы затрат по смете администрации района на проведение районных спортивно-массовых мероприятий согласно плану: 92 тыс. рублей - транспортные расходы, 68 тыс. рублей - оплата спортивным судьям, 91 тыс. 500 рублей - приобретение призов и оплата питания	В расходы включены суммы затрат по смете администрации района на проведение районных спортивно-массовых мероприятий согласно плану: 40 тыс. рублей - транспортные расходы, 21 тыс. 100 рублей - прочие работы и услуги, 152 тыс. 700 рублей - приобретение призов и оплата питания
	бюджет Волгограда	465,3	251,5	213,8
Мероприятие 1.3. Обеспечение защиты прав и интересов несовершеннолетних, осуществление профилактики безнадзорности и правонарушений	Всего, в том числе:	44510,9	21082,0	23428,9	Всего 21 млн. 82 тыс. рублей, в том числе: 204 тыс. 300 рублей - из бюджета Волгограда на обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировском районе Волгограда; 299 тыс. 900 рублей - из бюджета Волгограда на обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних; 15 млн. 936 тыс. 200 рублей - выплаты семьям опекунов, приемным семьям на содержание подопечных детей, 1 млн. 225 тыс. 900 рублей - оплата труда приемных родителей, 2 млн. 657 тыс. 300 рублей - обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, 758 тыс. 400 рублей - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировском районе Волгограда	Всего 23 млн. 428 тыс. 900 рублей, в том числе: 15 млн. 848 тыс. 300 рублей - выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей; 1 млн. 888 тыс. 800 рублей - выплата приемным семьям на содержание подопечных детей; 1 млн. 674 тыс. 100 рублей - выплата вознаграждения за труд приемным родителям; 3 млн. 211 тыс. 200 рублей - обеспечение деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, 806 тыс. 500 рублей - обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировском районе Волгограда. Решение N 18/536
	бюджет Волгограда	504,2	504,2	-
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	44006,7	20577,8	23428,9
Задача 2. Обеспечение надлежащего состояния муниципального жилого фонда и содействие комфортному, безопасному проживанию жителей района	Всего, в том числе:	72222,3	38494,1	33728,2	Предоставление субсидий на иные цели муниципальному бюджетному учреждению "Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского района Волгограда" (далее - МБУ ЖКХ)	Предоставление субсидий на иные цели МБУ ЖКХ
	бюджет Волгограда	71010,5	38407,3	32603,2
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	1211,8	86,8	1125,0
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда	Всего, в том числе:	6108,7	734,2	5374,5	Всего 734 тыс. 200 рублей - предоставление субсидий МБУ ЖКХ на иные цели по капитальному ремонту муниципального жилого фонда района	5 млн. 185 тыс. рублей - предоставление субсидий на иные цели по капитальному ремонту муниципального жилого фонда района; 89 тыс. 500 рублей - субсидия на иные цели на техническое обследование многоквартирных домов соразмерно доле собственника - муниципальное образование; 100 тыс. рублей - инструментальное обследование жилого дома N 84а по ул. им. Быстрова
	бюджет Волгограда	6108,7	734,2	5374,5
Мероприятие 2.2. Проведение мероприятий по озеленению и благоустройству территории района	Всего, в том числе:	10027,5	3441,9	6585,6	Всего 3 млн. 441 тыс. 900 рублей - предоставление субсидий МБУ ЖКХ на иные цели: 3 млн. 281 тыс. 900 рублей - на проведение мероприятий по озеленению территории района, 160 тыс. рублей - на размещение и содержание малых архитектурных форм	6 млн. 585 тыс. 600 рублей - проведение мероприятий по озеленению территории района, предоставление субсидий на иные цели МБУ ЖКХ
	бюджет Волгограда	10027,5	3441,9	6585,6
Мероприятие 2.3. Проведение мероприятий по обеспечению необходимого санитарно-гигиенического состояния территории района	Всего, в том числе:	9876,5	3499,6	6376,9	Всего 3 млн. 499 тыс. 600 рублей - предоставление субсидий МБУ ЖКХ на иные цели, в том числе: 2 млн. 872 тыс. 800 рублей - ликвидация несанкционированных свалок, 300 тыс. рублей - проведение праздничных мероприятий, 140 тыс. рублей - мероприятия по выявлению и демонтажу самовольно установленных несанкционированных объектов, 100 тыс. рублей - прочие мероприятия по благоустройству, 86 тыс. 800 рублей - организация и проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных	Всего 6 млн. 376 тыс. 900 рублей, в том числе: 4 млн. 821 тыс. 900 рублей - ликвидация несанкционированных свалок; 300 тыс. рублей - проведение праздничных мероприятий; 130 тыс. рублей - мероприятия по выявлению и демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов; 1 млн. 125 тыс. рублей - организация и проведение мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных животных
	бюджет Волгограда	8664,7	3412,8	5251,9
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	1211,8	86,8	1125,0
Мероприятие 2.4. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	46209,6	30818,4	15391,2	Содержание службы заказчика МБУ ЖКХ: 9 млн. 936 тыс. 500 рублей - заработная плата и начисления на оплату труда работников, 131 тыс. 500 рублей - услуги связи, 4 тыс. рублей - транспортные услуги, 528 тыс. рублей - коммунальные услуги, 19 млн. 153 тыс. 900 рублей - работы, услуги по содержанию имущества, 46 тыс. рублей - прочие работы, услуги, 391 тыс. 800 рублей - прочие расходы, 8 тыс. рублей - увеличение стоимости основных средств, 318 тыс. 700 рублей - увеличение стоимости материальных запасов	Содержание службы заказчика МБУ ЖКХ: 2 млн. 477 тыс. 600 рублей - субсидия на выполнение муниципального задания, в том числе: 1 млн. 557 тыс. 900 рублей - заработная плата и начисления на оплату труда работников, 21 тыс. рублей - услуги связи, 472 тыс. 800 рублей - коммунальные услуги, 17 тыс. 400 рублей - работы, услуги по содержанию имущества, 36 тыс. 900 рублей - прочие работы, услуги, 317 тыс. 800 рублей - прочие расходы. 12 млн. 913 тыс. 600 рублей - субсидии на иные цели, в том числе: 8 тыс. рублей - увеличение стоимости основных средств; 8 млн. 684 тыс. 300 рублей - на обеспечение деятельности МБУ ЖКХ по организации выполнения работ; 4 млн. 221 тыс. 300 рублей - выплаты по исполнительным листам
	бюджет Волгограда	46209,6	30818,4	15391,2
Задача 3. Содействие развитию территориального общественного самоуправления (далее - ТОС)	Всего, в том числе:	7380	4278,8	3101,2
	бюджет Волгограда	7380	4278,8	3101,2
Мероприятие 3.1. Организация благоустройства территории района	Всего, в том числе:	2657,5	1362,8	1294,7	Средства предусмотрены в смете расходов администрации района - 1 млн. 362 тыс. 800 рублей, в том числе: 112 тыс. 800 рублей - текущие расходы по озеленению, 200 тыс. рублей - благоустройство территории района, 500 тыс. рублей - приобретение и установка малых архитектурных форм, 50 тыс. рублей - приобретение горюче-смазочных материалов для водного транспорта, 300 тыс. рублей - уборка свалок, 200 тыс. рублей - вывоз мусора	Средства предусмотрены в смете расходов администрации района - 1 млн. 294 тыс. 700 рублей, в том числе: 550 тыс. рублей - озеленение территории района, 644 тыс. 700 рублей - проведение мероприятий по предотвращению образования, выявлению и ликвидации несанкционированных свалок; 100 тыс. рублей - организация сбора и вывоза твердых бытовых и промышленных отходов
	бюджет Волгограда	2657,5	1362,8	1294,7
Мероприятие 3.2. Проведение массовых мероприятий с привлечением ТОС	Всего, в том числе:	4722,5	2916,0	1806,5	В расходы включены затраты на содержание пяти работников отдела по работе с территориями и ТОС администрации района: 2 млн. 238 тыс. 300 рублей - заработная плата сотрудников, 677 тыс. 700 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату	В расходы включены затраты на содержание трех работников отдела по работе с территориями и ТОС администрации района: 1 млн. 387 тыс. 500 рублей - заработная плата сотрудников, 419 тыс. рублей - начисление страховых взносов на заработную плату
	бюджет Волгограда	4722,5	2916,0	1806,5
Задача 4. Содействие развитию потребительского рынка, предпринимательства и защиты прав потребителей	Всего, в том числе:	2868,9	1472,0	1396,9	В расходы включены затраты на содержание пяти работников отдела по землепользованию, развитию предпринимательства и защите прав потребителей	В расходы включены затраты на содержание трех работников отдела по землепользованию, развитию предпринимательства и защите прав потребителей
	бюджет Волгограда	2868,9	1472,0	1396,9
Мероприятие 4.1. Рассмотрение жалоб потребителей, консультирование по вопросам защиты прав потребителей	Всего, в том числе:	962,4	493,8	468,6	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по развитию предпринимательства, защиты прав потребителей и землепользованию администрации района (1 штатная единица): 379 тыс. рублей - заработная плата, 114 тыс. 800 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату	Заработная плата с начислениями сотрудника отдела по землепользованию, развитию предпринимательства и защите прав потребителей (1 штатная единица): 359 тыс. 900 рублей - заработная плата, 108 тыс. 700 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату
	бюджет Волгограда	962,4	493,8	468,6
Мероприятие 4.2. Развитие инфраструктуры мелкорозничной торговли	Всего, в том числе:	1906,5	978,2	928,3	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательства и защите прав потребителей администрации района (2 штатные единицы): 750 тыс. 900 рублей - заработная плата, 227 тыс. 300 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату	Заработная плата с начислениями сотрудников отдела по землепользованию, развитию предпринимательства и защите прав потребителей (2 штатные единицы): 713 тыс. рублей - заработная плата, 215 тыс. 300 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату
	бюджет Волгограда	1906,5	978,2	928,3
Задача 5. Содействие осуществлению охраны общественного порядка и снижению уровня правонарушений и преступлений	Всего, в том числе:	2960,0	1480,0	1480,0	Расходы, направленные на осуществление охраны общественного порядка	Расходы, направленные на осуществление охраны общественного порядка
	бюджет Волгограда	2000,0	1000,0	1000,0
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	960,0	480,0	480,0
Мероприятие 5.1. Организация работы территориальной административной комиссии Кировского района городского округа - город Волгоград	Всего, в том числе:	960,0	480,0	480,0	Содержание деятельности территориальной административной комиссии Кировского района городского округа - город Волгоград: 312 тыс. 600 рублей - заработная плата, 94 тыс. 400 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату, 60 тыс. рублей - услуги связи, 3 тыс. рублей - работы, услуги по содержанию имущества, 10 тыс. рублей - увеличение стоимости материальных запасов	Содержание деятельности территориальной административной комиссии Кировского района городского округа - город Волгоград: 331 тыс. рублей - заработная плата, 100 тыс. рублей - начисление страховых взносов на заработную плату, 38 тыс. рублей - услуги связи, 3 тыс. рублей - работы, услуги по содержанию имущества, 8 тыс. рублей - увеличение стоимости материальных запасов
	средства вышестоящего бюджета (субвенция из областного бюджета)	960,0	480,0	480,0
Мероприятие 5.2. Содействие организации работы добровольной народной дружины	Всего, в том числе:	2000,0	1000,0	1000,0	Организация деятельности добровольной народной дружины: 2 тыс. рублей - услуги связи, 920 тыс. рублей - прочие работы, услуги, 78 тыс. рублей - увеличение стоимости материальных запасов	Организация деятельности добровольной народной дружины: 2 тыс. рублей - услуги связи, 950 тыс. рублей - прочие работы, услуги, 48 тыс. рублей - увеличение стоимости материальных запасов
	бюджет Волгограда	2000,0	1000,0	1000,0
Задача 6. Повышение эффективности деятельности администрации района и использования бюджетных средств	Всего, в том числе:	60359,9	31037,4	29322,5
	бюджет Волгограда	51858	26459,6	25398,4
	средства вышестоящего бюджета, в том числе:	8501,9	4577,8	3924,1
	федеральный бюджет	8501,9	4577,8	3924,1
Мероприятие 6.1. Регистрация актов гражданского состояния	Всего,в том числе:	8501,9	4577,8	3924,1	Всего 4 млн. 577 тыс. 800 рублей - расходы на реализацию общегосударственных расходов отдела ЗАГС администрации района, в том числе: 2 млн. 438 тыс. рублей - заработная плата, 738 тыс. 200 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату, 60 тыс. 900 рублей - услуги связи, 212 тыс. 800 рублей - коммунальные услуги, 653 тыс. 800 рублей - работы, услуги по содержанию имущества, 207 тыс. 300 рублей - прочие расходы, услуги, 160 тыс. 800 рублей - увеличение стоимости основных средств, 106 тыс. рублей - увеличение стоимости материальных запасов	Всего 3 млн. 924 тыс. 100 рублей - расходы на реализацию общегосударственных расходов отдела ЗАГС администрации района, в том числе: 2 млн. 438 тыс. рублей - заработная плата, 738 тыс. 200 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату, 53 тыс. 300 рублей - услуги связи, 254 тыс. 100 рублей - коммунальные услуги, 248 тыс. 300 рублей - работы, услуги по содержанию имущества, 87 тыс. 300 рублей - прочие работы, услуги, 45 тыс. 300 рублей - увеличение стоимости основных средств, 59 тыс. 600 рублей - увеличение стоимости материальных запасов
	средства вышестоящего бюджета, в том числе:	8501,9	4577,8	3924,1
	федеральный бюджет	8501,9	4577,8	3924,1
Мероприятие 6.2. Размещение муниципального заказа	Всего, в том числе:	1519,1	1003,0	516,1	Заработная плата с начислениями специалистов финансово-экономического отдела администрации района (2 штатные единицы): 769 тыс. 900 рублей - заработная плата, 233 тыс. 100 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату	Заработная плата с начислениями специалиста финансово-экономического отдела администрации района (1 штатная единица): 396 тыс. 400 рублей - заработная плата, 119 тыс. 700 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату
	бюджет Волгограда	1519,1	1003,0	516,1
Мероприятие 6.3. Организация работы комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Волгограда, обязательных взносов в государственные внебюджетные фонды и повышению результативности бюджетных расходов	Всего, в том числе:	962,6	494,0	468,6	Заработная плата с начислениями специалиста финансово-экономического отдела администрации района (1 штатная единица): 379 тыс. 200 рублей - заработная плата, 114 тыс. 800 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату	Заработная плата с начислениями специалиста финансово-экономического отдела администрации района (1 штатная единица): 359 тыс. 900 рублей - заработная плата, 108 тыс. 700 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату
	бюджет Волгограда	962,6	494,0	468,6
Мероприятие 6.4. Организация приема граждан главой администрации района, заместителями главы администрации района	Всего, в том числе:	1011,4	519,0	492,4	519 тыс. рублей - заработная плата с начислениями сотрудника администрации района, отвечающего за прием граждан главой администрации района и заместителями главы администрации района, в том числе: 398 тыс. 400 рублей - заработная плата, 120 тыс. 600 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату	492 тыс. 400 рублей - заработная плата с начислениями сотрудника администрации района, отвечающего за прием граждан главой администрации района и заместителями главы администрации района, в том числе: 378 тыс. 200 рублей - заработная плата, 114 тыс. 200 рублей - начисление страховых взносов на заработную плату
	бюджет Волгограда	1011,4	519,0	492,4
Мероприятие 6.5. Обеспечение выполнения программных мероприятий и задач	Всего, в том числе:	48364,9	24443,6	23921,3	Всего 24 млн. 443 тыс. 600 рублей, в том числе расходы на содержание администрации района (заработная плата главы администрации района, заместителей главы администрации района, работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, затраты на материально-техническое обеспечение администрации района, коммунальные услуги, услуги связи, услуги средств массовой информации, расходы на содержание имущества, затраты на охрану здания и другие затраты по администрации района)	Всего 23 млн. 921 тыс. 300 рублей, в том числе расходы на содержание администрации района (заработная плата главы администрации района, заместителей главы администрации района, работников администрации района, обеспечивающих выполнение программных мероприятий, затраты на материально-техническое обеспечение администрации района, коммунальные услуги, услуги связи, расходы на содержание имущества, и другие затраты по администрации района)
	бюджет Волгограда	48364,9	24443,6	23921,3
Итого по Программе	Всего, в том числе:	225939,5	109519,1	116420,4
	бюджет Волгограда	171259,1	83796,7	87462,4
	средства вышестоящих бюджетов, в том числе:	54680,4	25722,4	28958
	субвенция и субсидии из областного бюджета	46178,5	21144,6	25033,9
	субвенция из федерального бюджета	8501,9	4577,8	3924,1