Приложение 1

Приложение 1
к постановлению администрации
Волгограда

Перечень
мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие системы образования на территории города-героя Волгограда" в 2013-2015 годах (далее - Программа), индикаторов и показателей результативности ее выполнения

Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования (тыс. руб.)				Индикаторы и показатели результативности выполнения Программы
		всего	в том числе по годам			наименование индикатора/ показателя	значение индикатора/показателя
			2013	2014	2015		единица измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	в результате реализации Программы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: обеспечение системного развития дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования в Волгограде, создание современных условий для обеспечения доступности качественного образования	Итого, в том числе:	21202152,9	6407312,7	7810624,8	6984215,4	Доля детей 3-7 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных учреждениях	%	83	87	95	99,8	99,8
	собственные средства бюджета Волгограда	9126122,8	3762872,3	2786345,1	2576905,4	Доля школьников, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам	%	22	32,9	43,5	53,1	53,1
	вышестоящие бюджеты	12076030,1	2644440,4	5024279,7	4407310,0	Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных образовательных учреждений	%	20,5	20,5	21	21,5	21,5
Задача 1. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях Волгограда, повышение качества дошкольного образования	Итого, в том числе:	8168622,5	2330670,6	3057853,4	2780098,5	Доля детей 3-7 лет, реализующих право на получение дошкольного образования в вариативных формах в муниципальных образовательных учреждениях	%	3,8	3	2,8	0,2	0,2
	собственные средства бюджета Волгограда	4836147,3	2330670,6	1272730,8	1232745,9	Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	9	9	9,5	10	10
	вышестоящие бюджеты	3332475,2	0,0	1785122,6	1547352,6
Мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных учреждениях Волгограда	Итого, в том числе:	8168622,5	2330670,6	3057853,4	2780098,5	Рост количества дополнительных мест в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования	место	1900	1940	1462	4145	7547
	собственные средства бюджета Волгограда	4836147,3	2330670,6	1272730,8	1232745,9	Численность детей в очереди в муниципальных образовательных учреждениях среди возрастной группы 3-7 лет	чел.	12175	10275	8335	5494	5494
	вышестоящие бюджеты	3332475,2	0,0	1785122,6	1547352,6
Задача 2. Создание условий в муниципальных образовательных учреждениях Волгограда для предоставления доступного, качественного общего образования	Итого, в том числе:	11515735,5	3566572,3	4246543,2	3702620,0	Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	29,5	29,5	30	31	31
	собственные средства бюджета Волгограда	2804372,7	922631,9	1038590,2	843150,6	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем (общем) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	93,7	96,3	96,5	96,6	96,6
	вышестоящие бюджеты	8711362,8	2643940,4	3207953,0	2859469,4	Средняя наполняемость классов	чел.	24,3	24,4	24,5	24,6	24,6
Мероприятие 2.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях Волгограда, в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	Итого, в том числе:	11515735,5	3566572,3	4246543,2	3702620,0	Численность детей, обучающихся по программам общего образования	чел.	83655	83700	85248	86600	86600
	собственные средства бюджета Волгограда	2804372,7	922631,9	1038590,2	843150,6
	вышестоящие бюджеты	8711362,8	2643940,4	3207953,0	2859469,4
Задача 3. Создание условий для увеличения доли детей, получающих дополнительное образование различных направленностей	Итого, в том числе:	812586,0	266067,1	277094,6	269424,3	Доля детей, получающих дополнительное образование различных направленностей в учреждениях дополнительного образования детей	%	40,60	36,31	32,95	32,95	34
	собственные средства бюджета Волгограда	781881,9	266067,1	246390,5	269424,3
	вышестоящие бюджеты	30704,1	0,0	30704,1	0,0	Доля педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию, в общей доле педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования Волгограда	%	22	22	22,5	23	23
Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных учреждениях дополнительного образования Волгограда	Итого, в том числе:	812586,0	266067,1	277094,6	269424,3	Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования Волгограда	чел.	33657	30379	27563	27563	27563
	собственные средства бюджета Волгограда	781881,9	266067,1	246390,5	269424,3
	вышестоящие бюджеты	30704,1	0,0	30704,1	0,0
Задача 4. Развитие системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся и воспитанников и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	19488,0	6000,0	9042,0	4446,0	Доля педагогов, принявших участие в конкурсе профессионального мастерства	%	11	12	13	14	39
	собственные средства бюджета Волгограда	19488,0	6000,0	9042,0	4446,0
						Доля обучающихся, получающих персональную стипендию Волгоградской городской Думы, в общей численности обучающихся	%	0	0	0,2	0,3	0,2
Мероприятие 4.1. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку и совершенствование уровня профессионального мастерства педагогических, научно-педагогических и других работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	12000,0	6000,0	6000,0	0,0	Численность педагогических работников, получающих премию главы Волгограда	чел.	120	120	120	0	240
	собственные средства бюджета Волгограда	12000,0	6000,0	6000,0	0,0
Мероприятие 4.2. Обеспечение условий для развития системы стимулов, обеспечивающих поддержку особо одаренных обучающихся и воспитанников муниципальных учреждений общего среднего и дополнительного образования детей Волгограда	Итого, в том числе:	7488,0	0,0	3042,0	4446,0	Численность обучающихся, получающих персональную стипендию Волгоградской городской Думы	чел.	0	0	169	247	247
	собственные средства бюджета Волгограда	7488,0	0,0	3042,0	4446,0
Задача 5. Создание условий для общественной деятельности, социальной адаптации, формирования здорового образа жизни в среде обучающихся (воспитанников) муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	3980,0	1300,0	1300,0	1380,0	Доля обучающихся и воспитанников, принимающих участие в городских массовых мероприятиях	%	14,9	15,54	15,54	15,54	15,54
	собственные средства бюджета Волгограда	3980,0	1300,0	1300,0	1380,0
Мероприятие 5.1. Организация и проведение городских массовых мероприятий	Итого, в том числе:	3980,0	1300,0	1300,0	1380,0	Численность обучающихся, воспитанников, принявших участие в городских массовых мероприятиях	чел.	12620	13000	13250	13458	39708
	собственные средства бюджета Волгограда	3980,0	1300,0	1300,0	1380,0
Задача 6. Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	69952,5	32244,9	19769,5	17938,1	Доля педагогических работников, повышающих квалификацию на семинарах в муниципальном образовательном учреждении "Центр развития образования" (МОУ ЦРО), в том числе и по программам охраны труда	%	21,1	22,4	24,6	27,6	27,6
	собственные средства бюджета Волгограда	69952,5	32244,9	19769,5	17938,1
	вышестоящие бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 6.1. Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Волгограда	Итого, в том числе:	69952,5	32244,9	19769,5	17938,1	Численность педагогических работников, повышающих квалификацию на семинарах в МОУ ЦРО, в том числе и по программам охраны труда	чел.	2450	2600	2850	3200	8650
	собственные средства бюджета Волгограда	69952,5	32244,9	19769,5	17938,1
	вышестоящие бюджеты	0,0	0,0	0,0	0,0
Задача 7. Совершенствование управления, координации и организационно-методического руководства муниципальной системой образования Волгограда	Итого, в том числе:	611788,4	204457,8	199022,1	208308,5	Доля расходов, охваченных программно-целевым методом	%	99,4	100	100	100	100
	собственные средства бюджета Волгограда	610300,4	203957,8	198522,1	207820,5
	вышестоящие бюджеты	1488,0	500,0	500,0	488,0
Мероприятие 7.1. Материально-техническое, информационное и финансовое обеспечение деятельности департамента по образованию администрации Волгограда	Итого, в том числе:	611788,4	204457,8	199022,1	208308,5	Сумма финансовых средств, привлеченных дополнительно из федерального и областного бюджетов в рамках реализации программ и проектов	тыс. руб.	263050,6	264000	265000	266000	795000
	собственные средства бюджета Волгограда	610300,4	203957,8	198522,1	207820,5
	вышестоящие бюджеты	1488,0	500,0	500,0	488,0
Всего по Программе	Итого, в том числе:	21202152,9	6407312,7	7810624,8	6984215,4
	собственные средства бюджета Волгограда	9126122,8	3762872,3	2786345,1	2576905,4
	вышестоящие бюджеты	12076030,1	2644440,4	5024279,7	4407310,0