Постановление Правительства Волгоградской области от 16 декабря 2013 г. N 740-п "О внесении изменений в постановление Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. N 128-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013-2018 годы"

В соответствии с Законом Волгоградской области от 27 декабря 2012 г. N 181-ОД "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" Правительство Волгоградской области постановляет:

1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013-2018 годы", утвержденный постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. N 128-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013-2018 годы", следующие изменения:

1.1. В разделе 1 подпункты 1.7.1-1.7.7 изложить в следующей редакции:

"1.7.1. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения категории "социальные работники"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей по годам
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 - 2015 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Средняя заработная плата по Волгоградской области (прогноз)	рублей	18583,7	20930,0	22940,0	25140,0	27650,0	30400,0	33300,0	-	-
2.	Темп роста средней заработной платы по Волгоградской области (прогноз) к предыдущему году	процентов	-	112,6	109,6	109,6	110,0	109,9	109,5	-	-
3.	Среднесписочная численность работников категории "социальные работники"	тыс. человек	4,024	4,048	4,048	4,048	4,048	4,048	4,048	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников категории "социальные работники"	тыс. рублей	8,122	9,942	13,305	17,221	21,844	27,208	33,300	-	-
5.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников категории "социальные работники" к предыдущему году	процентов	-	122,4	133,8	129,4	126,8	124,6	122,4	-	-
6.	Соотношение средней заработной платы работников категории "социальные работники" и средней заработной платы по Волгоградской области	процентов	43,70	47,50	58,00	68,50	79,00	89,50	100,00	-	-
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда	процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	-	-
8.	Фонд оплаты труда с начислениями	млн. рублей	510,6	628,8	841,5	1089,2	1381,5	1720,8	2106,1	2559,5	7767,9
9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, в том числе:	млн. рублей	-	118,2	330,9	578,6	870,9	1210,2	1595,5	1027,7	4704,3
9.1.	За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области	млн. рублей	-	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	118,1	354,3	708,6
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	млн. рублей	-	-	1,6	1,7	1,9	2,1	2,2	3,3	9,5
9.2.	За счет средств ОМС	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности	млн. рублей	-	0,1	0,5	6,2	13,4	20,1	32,9	6,8	73,2
9.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год	млн. рублей	-	-	212,3	454,3	739,4	1072,0	1444,5	666,6	3922,5
10.	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда	млн. рублей	-	118,2	330,9	578,6	870,9	1210,2	1595,5	1027,7	4704,3
11.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда	процентов	-	-	0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	-	-

1.7.2. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения категории "врачи"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей по годам
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 - 2015 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Средняя заработная плата по Волгоградской области (прогноз)	рублей	18583,7	20930,0	22940,0	25140,0	27650,0	30400,0	33300,0	-	-
2.	Темп роста средней заработной платы по Волгоградской области (прогноз) к предыдущему году	процентов	-	112,6	109,6	109,6	110,0	109,9	109,5	-	-
3.	Среднесписочная численность работников категории "врачи"	тыс. человек	0,200	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников категории "врачи"	тыс. рублей	12,096	27,146	29,983	34,442	44,129	60,800	66,600	-	-
5.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников категории "врачи" к предыдущему году	процентов	-	224,4	110,5	114,9	128,1	137,8	109,5	-	-
6.	Соотношение средней заработной платы работников категории "врачи" и средней заработной платы по Волгоградской области	процентов	65,09	129,70	130,70	137,00	159,60	200,00	200,00	-	-
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда	процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	-	-
8.	Фонд оплаты труда с начислениями	млн. рублей	37,8	86,1	95,1	109,2	140,0	192,8	211,2	290,4	834,4
9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, в том числе:	млн. рублей	-	48,3	57,3	71,4	102,2	155,0	173,4	177,0	607,6
9.1.	За счет средств консолидированного, бюджета Волгоградской области	млн. рублей	-	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	47,4	142,2	284,4
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	млн. рублей	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,5
9.2.	За счет средств ОМС	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности	млн. рублей	-	0,9	1,0	1,3	1,6	2,0	2,7	3,2	9,5
9.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год	млн. рублей	-	-	8,9	22,7	53,2	105,6	123,3	31,6	313,7
10.	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда	млн. рублей	-	48,3	57,3	71,4	102,2	155,0	173,4	177,0	607,6
11.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда	процентов	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	-	-

1.7.3. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей по годам
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 - 2015 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Средняя заработная плата по Волгоградской области (прогноз)	рублей	18583,7	20930,0	22940,0	25140,0	27650,0	30400,0	33300,0	-	-
2.	Темп роста средней заработной платы по Волгоградской области (прогноз) к предыдущему году	процентов	-	112,6	109,6	109,6	110,0	109,9	109,5	-	-
3.	Среднесписочная численность работников категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал"	тыс. человек	0,870	0,863	0,863	0,863	0,863	0,863	0,863	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал"	тыс. рублей	9,770	15,823	17,480	19,936	23,862	30,400	33,300	-	-
5.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал" к предыдущему году	процентов	-	162,0	110,5	114,1	119,7	127,4	109,5	-	-
6.	Соотношение средней заработной платы работников категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал" и средней заработной платы по Волгоградской области	процентов	52,57	75,60	76,20	79,30	86,30	300,00	100,00	-	-
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда	процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	-	-
8.	Фонд оплаты труда с начислениями	млн. рублей	132,8	213,3	235,7	268,8	321,7	409,9	449,0	717,8	1898,4
9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, в том числе:	млн. рублей	-	80,5	102,9	136,0	188,9	277,1	316,2	319,4	1101,6
9.1.	За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области	млн. рублей	-	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	79,3	237,9	475,8
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	млн. рублей	-	-	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,7	2,0
9.2.	За счет средств ОМС	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности	млн. рублей	-	1,2	1,7	2,8	4,1	5,9	8,6	5,7	24,3
9.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год	млн. рублей	-	-	21,9	53,9	105,5	191,9	228,3	75,8	601,5
10.	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда	млн. рублей	-	80,5	102,9	136,0	188,9	277,1	316,2	319,4	1101,6
11.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда	процентов	-	-	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	-	-

1.7.4. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения категории "младший медицинский персонал"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей по годам
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 - 2015 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Средняя заработная плата по Волгоградской области (прогноз)	рублей	18583,7	20930,0	22940,0	25140,0	27650,0	30400,0	33300,0	-	-
2.	Темп роста средней заработной платы по Волгоградской области (прогноз) к предыдущему году	процентов	-	112,6	109,6	109,6	110,0	109,9	109,5	-	-
3.	Среднесписочная численность работников категории "младший медицинский персонал"	тыс. человек	1,778	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	1,763	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников категории "младший медицинский персонал"	тыс. рублей	6,444	10,486	11,699	13,173	19,493	30,400	33,300	-	-
5.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников категории "младший медицинский персонал" к предыдущему году	процентов	-	162,7	111,6	112,6	148,0	156,0	109,5	-	-
6.	Соотношение средней заработной платы работников категории "младший медицинский персонал" и средней заработной платы по Волгоградское области	процентов	34,68	50,10	51,00	52,40	70,50	100,00	100,00	-	-
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда	процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	-	-
8.	Фонд оплаты труда с начислениями	млн. рублей	179,0	288,8	322,3	362,9	536,9	837,4	917,3	974,0	3265,6
9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, в том числе:	млн. рублей	-	109,8	143,3	183,9	357,9	658,4	738,3	437,0	2191,6
9.1.	За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области	млн. рублей	-	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	310,5	621,0
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	млн. рублей	-	-	0,7	0,7	0,8	0,9	0,9	1,4	4,0
9.2.	За счет средств ОМС	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности	млн. рублей	-	6,3	7,3	9,4	12,3	16,3	22,0	23,0	73,6
9.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год	млн. рублей	-	-	32,5	71,0	242,1	538,6	612,8	103,5	1497,0
10.	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда	млн. рублей	-	109,8	143,3	183,9	357,9	658,4	738,3	437,0	2191,6
11.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда	процентов	-	-	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	-	-

1.7.5. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения категории "педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей по годам
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 - 2015 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Средняя заработная плата по Волгоградской области (прогноз)	тыс. рублей	18583,7	20930,0	22940,0	25140,0	27650,0	30400,0	33300,0	-	-
2.	Темп роста средней заработной платы по Волгоградской области (прогноз) к предыдущему году	процентов	-	112,6	109,6	109,6	110,0	109,9	109,5	-	-
3.	Среднесписочная численность работников категории "педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"	тыс. человек	0,501	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	0,503	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников категории "педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей"	тыс. рублей	11,097	14,797	18,497	22,197	25,897	29,597	33,300	-	-
5.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников категории "педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" к предыдущему году	процентов	-	133,3	125,0	120,0	116,7	114,3	112,5	-	-
6.	Соотношение средней заработной платы работников категории "педагогические работники учреждений социальной защиты населения, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей" и средней заработной платы по Волгоградской области	процентов	59,71	70,70	80,63	88,29	93,66	97,36	100,00	-	-
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда	процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	-	-
8.	Фонд оплаты труда с начислениями	млн. рублей	86,9	116,3	145,4	174,4	203,5	232,6	261,7	436,1	1133,9
9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, в том числе:	млн. рублей	-	29,4	58,5	87,5	116,6	145,7	174,8	175,4	612,5
9.1.	За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области	млн. рублей	-	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	88,2	176,4
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.2.	За счет средств ОМС	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности.	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год	млн. рублей	-	-	29,1	58,1	87,2	116,3	145,4	87,2	436,1
10.	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда	млн. рублей	-	29,4	58,5	87,5	116,6	145,7	174,8	175,4	612,5
11.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда	процентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.7.6. Показатели повышения средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения категории "другие работники"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей по годам
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 - 2015 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Средняя заработная плата по Волгоградской области (прогноз)	рублей	18583,7	20930,0	22940,0	25140,0	27650,0	30400,0	33300,0	-	-
2.	Темп роста средней заработной платы по Волгоградской области (прогноз) к предыдущему году	процентов	-	112,6	109,6	109,6	110,0	109,9	109,5	-	-
3.	Среднесписочная численность работников категории "другие работники"	тыс. человек	4,177	4,233	4,233	4,233	4,233	4,233	4,233	-	-
4.	Среднемесячная заработная плата работников категории "другие работники"	тыс. рублей	8,921	10,511	14,194	18,539	23,748	30,024	37,366	-	-
5.	Темп роста среднемесячной заработной платы работников категории "другие работники" к предыдущему году	процентов	-	117,8	135,0	130,6	128,1	126,4	124,5	-	-
6.	Соотношение средней заработной платы работников категории "другие работники" и средней заработной платы по Волгоградской области	процентов	48,00	50,22	61,87	73,74	85,89	98,76	112,21	-	-
7.	Размер начислений на фонд оплаты труда	процентов	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	-	-
8.	Фонд оплаты труда с начислениями	млн. рублей	582,2	695,2	938,7	1226,1	1570,6	1985,7	2471,3	2860,0	8887,6
9.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году, том числе:	млн. рублей	-	113,0	356,5	643,9	988,4	1403,5	1889,1	1113,4	5394,4
9.1.	За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области	млн. рублей	-	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	199,2	398,4
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	млн. рублей	-	-	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	1,4
9.2.	За счет средств ОМС	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности	млн. рублей	-	12,6	14,2	14,3	16,2	17,4	19,9	41,1	94,6
9.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год	млн. рублей	-	34,0	275,9	563,2	905,8	1319,7	1802,8	873,1	4901,4
10.	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда	млн. рублей	-	113,0	656,5	643,9	988,4	1403,5	1889,1	1113,4	5394,4
11.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда	процентов	-	-	0,1	-	-	-	-	-	-

1.7.7. Итоговые показатели повышения средней заработной платы по всем категориям работников учреждений социального обслуживания населения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателей по годам
			2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2013 - 2015 годы	2013 - 2018 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания населения	тыс. человек	11,550	11,613	11,613	11,613	11,613	11,613	11,613	-	-
2.	Фонд оплаты труда с начислениями	млн. рублей	1529,3	2028,5	2578,7	3230,6	4154,2	5379,2	6416,6	7837,8	23787,8
3.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году	млн. рублей	-	499,2	1049,4	1701,3	2624,9	3849,9	4887,3	3249,9	14612,0
3.1.	За счет средств консолидированного бюджета Волгоградской области	млн. рублей	-	444,1	444,1	444,1	444,1	444,1	444,1	1332,3	2664,6
	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации	млн. рублей	-	-	2,9	3,1	3,5	3,8	4,1	6,0	17,4
3.2.	За счет средств ОМС	млн. рублей	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	За счет средств от приносящей доход деятельности	млн. рублей	-	21,1	24,7	34,0	47,6	61,7	86,1	79,8	275,2
3.4.	За счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Волгоградской области на соответствующий год	млн. рублей	-	34,0	580,6	1223,2	2133,2	3344,1	4357,1	1837,8	11672,2
4.	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда	млн. рублей	-	499,2	1049,4	1701,3	2624,9	3849,9	4887,3	3249,9	14612,0
5.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда	млн. рублей	-	-	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	-	-".

1.2. В разделе 2:

1) в пунктах 1.2-1.4, 1.6-1.8, 1.10, 1.11, 2.1-2.14, 3.1-3.7, 4.1-4.16, 5.3, 5.7, 5.8, в подпунктах 6.1.1-6.1.13 в графе 5 текст дополнить словами ", с 05 ноября 2013 г. министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области";

2) в пунктах 2.7 и 2.8 в графе 4 слова "до 01 января 2014 г." заменить словами "до 01 января 2015 г.";

3) в пункте 3.2 в графе 2 текст изложить в редакции "Разработка проекта подпрограммы "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области" государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014-2016 годы";

4) в пункте 4.10 в графе 4 слова "2013 год" заменить словами "2014 год";

5) пункт 5.6 исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Вице-губернатор - председатель Правительства Волгоградской области

О.В. Керсанов