В целях повышения рентабельности производства, увеличения занятости населения, улучшения ситуации в социальной сфере Октябрьского района, Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Комплексная программа
производства и переработки риса
в Октябрьском районе Республики Калмыкия
на период 2000-2004 гг.
(утв. Постановлением Правительства Республики Калмыкия
от 2 марта 2000 г. N 57)
С изменениями и дополнениями от:
25 ноября, 6 декабря 2004 г.
Паспорт
Комплексной Программы
Наименование программы - Комплексная Программа производства и
переработки риса в Октябрьском райо-
не на период 2000-2004 г.г.
Наименование и номер нормативного - Постановление Правительства РК от 2
акта о разработке программы марта 2000 года N 57
Государственный заказчик - Минсельхозпрод РК и Администрация
Октябрьского районного муниципального
образования
Основные разработчики программы - Администрация Октябрьского районного
муниципального образования, Минис-
терства и ведомства Республики Кал-
мыкия
Цели и задачи программы, - Стабилизация посевов риса на площади
важнейшие целевые показатели 7,9 тыс. га с одновременным увеличе-
нием урожайности до 40 ц /га и вало-
вого сбора риса-сырца до 30 тыс.
тонн.
Увеличение посевных площадей овощных
и бахчевых культур до 1075 га и ва-
лового сбора урожая свыше 21.5 тыс.
тонн
Сроки реализации Программы - 2000-2004 гг.
Исполнители основных мероприятий - Сельскохозяйственные предприятия ра-
йона, другие предприятия и органи-
зации
Объемы и источники финансирования - 624,1 млн. руб.
Программы, в т.ч.
по годам реализации - 2000 - 79,9 млн.руб.
- 2001 - 102,2 млн.руб.
- 2002 - 124,9 млн.руб.
- 2003 - 144 млн.руб.
- 2004 - 173,1 млн.руб.
по источникам финансирования - бюджет РФ - 192,3 млн.руб.
- бюджет РК - 49,2 млн.руб.
- местный бюджет - 12,3 млн.руб.
- собственные средства
предприятий - 254,3 млн.руб.
- заемные средства - 116 млн.руб.
в т.ч.:
- бюджет развития РК - 4 млн.руб.
- инвестиционные кредиты - 6,0 млн.руб.
- коммерческие кредиты - 52 млн.руб.
Ожидаемые конечные результаты - Производство риса в количестве 30
реализации Программы тыс. тонн.
- прибыль -132,6 млн.руб.
- рентабельность производства риса -
- 36,2%
Система организации контроля за - Отчет Администрации Октябрьского
исполнением Программы районного муниципального образования,
министерств и ведомств РК Правитель-
ству РК
1. Введение
Основным содержанием комплексной программы производства и переработки риса в Октябрьском районе является разработка и реализация проектов, представляющих совокупность взаимоувязанных предложений по производству, переработке и реализации риса, овощей и бахчевых.
Основным критерием для включения проектов в состав программы является значимость тех или иных проблем, имеющих районное значение. Данная программа включает в себя мероприятия, которые нацелены на решение конкретных задач по достижению конечных результатов по производству 30 тыс. тонн риса - сырца, 9,5 тыс. тонн овощей, 12,0 тыс. тонн бахчевых в 2004 году, а также частичной переработки произведенной продукции с целью повышения ее конкурентоспособности на межрегиональных рынках сбыта.
Необходимость решения данной проблемы района программными методами диктуется отсутствием достаточных собственных финансовых и материальных средств у сельхозтоваропроизводителей. В связи с этим необходимо участие и координация действий различных республиканских министерств и ведомств, а также выделение необходимых бюджетных ассигнований.
В данной программе определены механизм решения проблем с конкретными сроками, затратами и результатами.
Основанием для разработки комплексной программы производства и переработки риса в Октябрьском районе является Указ Президента РК от 30 марта 1999 г. N 62 "Об объявлении территории Октябрьского района зоной кризисной экономической ситуации".
2. Современное состояние и уровень развития экономики
Приоритетным направлением в развитии сельскохозяйственной отрасли района было и остается производство сельскохозяйственной продукции на орошении, в частности, риса-сырца и овощебахчевых культур.
За последние 3 года произошло сокращение площадей посевов риса с 4080 га до 221,1 га и урожайности с 25,9 ц/га до 19,6 ц/га. Сокращение посевных площадей риса произошло в связи с отсутствием стабильного финансирования и собственных оборотных средств. Снижение урожайности - за счет перебоев в водоснабжении в период вегетации, недостаточного внесения минеральных удобрений и гербицидов, отсутствия семян высокой репродукции.
Материальный ущерб от гибели посевов риса на площади 1660 га из-за прекращения подачи воды в июне 1998 года составил 3876 тыс. рублей.
Продолжается снижение численности поголовья крупного рогатого скота и овец против уровня 1995 года. Так, поголовье КРС снизилось с 11085 до 2734 голов, овец - с 32880 до 3294 голов. Основной причиной снижения поголовья явилось отсутствие своевременного кредитования сельхозтоваропроизводителей, диспаритет цен.
Валовая продукция сельского хозяйства в сопоставимых ценах 1994 года сократилась за последние 3 года в 2,4 раза.
Сокращение объемов производства в сельском хозяйстве привело к негативным экономическим и социальным последствиям.
Так в 1999 году общая сумма убытков от результатов хозяйственной деятельности составила 4,1 млн. руб., в тоже время прибыль по рисовым хозяйствам составила 3,0 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата в рисоводческих хозяйствах, с учетом натуроплаты, составила 724 руб. или на 19,7% выше, чем в среднем по району.
Таблица N 1
Основные показатели Октябрьского района за 1998-99 гг.
| |
ед.измер. |
Окт. р-н |
в % к
1998 |
| 1998 |
1999 |
| 1. Территория |
тыс. кв. км. |
3,68 |
3,68 |
100,0 |
2. Общая площадь c/х угодий:
в т.ч.: пашня
пастбища |
тыс. га
тыс. га
тыс. га |
344,70
52,00
283,00 |
344,70
52,00
283,00 |
100,0
100,0
100,0 |
| 3. Население - всего: |
тыс. чел. |
11,50 |
11,50 |
100,0 |
| в т.ч.: сельское |
тыс. чел. |
11,50 |
11,50 |
100,0 |
| 4. Плотность населения |
чел/кв. км. |
3,00 |
3,00 |
100,0 |
5. Валовая продукция с/х в соп.
ценах 1994 г. всего: |
млн.руб. |
4,95 |
6,20 |
125.0 |
| в т. ч. с/х предприятий |
млн.руб. |
2,60 |
3,40 |
130,0 |
| ЛПХ |
млн.руб. |
2,00 |
2,40 |
120,0 |
| КФХ |
млн.руб. |
0,30 |
0,40 |
133,0 |
| 6. Прибыль (убыток), всего: |
млн.руб. |
-38,30 |
- 4,10 |
- |
| в т.ч. рисовые хозяйства |
млн.руб. |
-24,20 |
+ 3,00 |
- |
| 7. Уровень безработицы |
% |
16,20 |
12,30 |
76,0 |
| 8. Среднемесячная з/плата |
руб. |
339,00 |
724,00 |
179,0 |
| 9. Розничный товарооборот |
млн. руб. |
4219,00 |
4028,00 |
95,0 |
| 10. Объем платных услуг населению |
млн.руб. |
3070,00 |
3477,00 |
113,2 |
| 11. Денежные доходы на душу населения |
руб. |
303,00 |
364,00 |
120,0 |
3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы
Основной целью программы является производство и переработка риса в Октябрьском районе на основе мобилизации финансовых средств, наиболее эффективного использования производственного потенциала и трудовых ресурсов.
Для достижения указанных целей в программе предусматривается решение следующих задач:
- придание устойчивости поступательному развитию экономики района, создание объектов промышленной переработки сельхозпродукции, модернизация и расширение существующих предприятий, создание новых рабочих мест, решение проблемы занятости населения;
- эффективное использование экономического, научного, кадрового потенциала для обеспечения расширенного воспроизводства, создание условий для снижения безработицы;
- рациональное использование природных ресурсов;
- повышение экологической безопасности территории;
- мобилизация финансовых, кредитных и других видов ресурсов на решение приоритетных направлений развития района.
Сроки реализации Программы рассчитаны на период действия Указа Президента РК от 30 марта 1999 г. N 62 и Постановления Правительства РК от 2 марта 2000 г. N 57, т.е. до 2005 года.
Основными этапами реализации Программы являются:
- прекращение спада и стабилизация экономики района в целях преодоления кризисной ситуации;
- развитие личных подсобных хозяйств населения;
- развитие рыночной инфраструктуры с учетом кооперации и интеграции между товаропроизводителями;
- создание оптового продовольственного рынка, внедрение аукционной торговли сельхозпродукцией;
- организация промышленной переработки риса - сырца, овощной продукции.
4. Система программных направлений
Основными программными направлениями по реализации Указа Президента РК от 30 марта 1999 г. N 62 "Об объявлении территории Октябрьского района зоной кризисной экономической ситуации":
- повышение эффективности использования мелиорированных земель;
- развитие личных подсобных и крестьянских хозяйств;
- социальное развитие села;
- промышленная переработка с/х сырья;
- улучшение финансового состояния с/х предприятий;
- экологическая безопасность территории.
5. Приоритетные направления развития АПК района
Сельское хозяйство сохраняет ведущее место в экономике района. Основными приоритетами его развития на перспективу является стабилизация орошаемого земледелия, в том числе рисоводства и производство овощебахчевой продукции и частичная их переработка.
На территории Октябрьского района функционируют две оросительно-обводнительные системы - Сарпинская ООС с площадью 12,6 тыс. га регулярного, 4,1 тыс. га лиманного орошения и Калмыцко-Астраханская ООС с площадью 3,9 тыс. га.
Отсутствие должных ассигнований (как со стороны Федерального, так и Республиканского бюджетов) на оплату электроэнергии потребляемой межрегиональными и межхозяйственными насосными станциями приводят к частым срывам и прекращению поступления воды не только в Октябрьский, но и в Малодербетовский и Юстинский районы.
Для стабилизации и развития сельскохозяйственного производства и всей инфраструктуры района программа предусматривает выделение за счет средств федерального бюджета - 62,8 млн. руб., в т.ч. 2000 г. - 13,6 млн. руб., республиканского бюджета - 28,7 млн. руб., в т.ч. 2000 г. - 4,7 млн. руб. для подачи воды на производственные и питьевые нужды. Кроме того, предусматриваются средства федерального бюджета для проведения ремонтно-мелиоративных работ - 9,8 млн. руб., в т.ч. 2000 г. - 1,3 млн. руб., реконструкция оросительной сети - 120 млн. руб., в т.ч. в 2000 г. - 6,3 млн. руб.
Общая сумма средств, предусматриваемая программой на производство риса составляет 624,1 млн. рублей, в т.ч. в 2000 году - 79,9 млн. рублей. (Приложение N 1)
5.1. Развитие рисоводства
Приоритетным направлением в развитии сельскохозяйственной отрасли района является производство риса - сырца, как ценной высокорентабельной крупяной культуры, имеющей стратегическое значение.
Согласно плану водопользования на 2000 год предусмотрена подача воды на территорию района по Сарпинской ООС - 205 млн. куб. м., в том числе на рис - 103 млн. куб. м.
В целях увеличения объемов производства риса - сырца необходимо предусмотреть следующие мероприятия:
- установить региональный заказ на производимую продукцию;
- провести тендер инвесторов для строительства объектов переработки;
В 2000-2004 гг. посевы риса предполагается увеличить до 7794 га. в т.ч. не менее 500 га семенных участков высоких репродукций, повысить урожайность до 35-40 ц/га.
Реализация мер, предусмотренных программой, позволит довести рентабельность производства риса до 36,2%.
Таблица N 2
Показатели производства риса-сырца за 1999-2004 гг.
| Хозяйства показатели |
Ед. изм. |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
| ГУП "Восход" |
|
|
|
|
|
|
|
| площадь |
га |
1000,0 |
1650,0 |
1686,0 |
2054,0 |
2447,0 |
2750,0 |
| урожайность |
ц/га |
37,5 |
30,0 |
35,0 |
37,0 |
38,0 |
40,0 |
| валовой сбор |
тонн |
3752,0 |
4950,0 |
5900,0 |
7600,0 |
9300,0 |
11000,0 |
| ГУП "Калмыцкий" |
|
|
|
|
|
|
|
| Площадь |
га |
1150,0 |
1200,0 |
1408,0 |
1710,0 |
2019,0 |
2222,0 |
| Урожайность |
ц/га |
22,6 |
25,0 |
30,0 |
33,0 |
35,0 |
36,0 |
| Валовой сбор |
тонн |
2599,0 |
3000,0 |
4224,0 |
5643,0 |
7067,0 |
8000,0 |
| ГУП "Иткл" |
|
|
|
|
|
|
|
| Площадь |
га |
333,0 |
1150,0 |
1471,0 |
1851,0 |
2250,0 |
2750,0 |
| Урожайность |
ц/га |
26,2 |
30,0 |
35,0 |
37,0 |
38,0 |
40,0 |
| валовой сбор |
тонн |
872,0 |
3450,0 |
5150,0 |
6850,0 |
8550,0 |
11000,0 |
| Итого по хозяйствам |
|
|
|
|
|
|
|
| площадь |
га |
2483,0 |
4000,0 |
4565,0 |
5615,0 |
6716,0 |
7722,0 |
| Урожайность |
ц/га |
29,1 |
28,5 |
33,5 |
35,8 |
37,1 |
38,9 |
| валовой сбор |
тонн |
7223,0 |
11400,0 |
15274,0 |
20093,0 |
24917,0 |
30000,0 |
| Кроме того ОПХ "Харада" |
|
|
|
|
|
|
|
| площадь |
га |
- |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
72,0 |
| урожайность |
ц/га |
- |
30,0 |
35,0 |
36,9 |
38,1 |
40,0 |
| валовой сбор |
тонн |
- |
216,0 |
252,0 |
266,0 |
274,0 |
288,0 |
| Итого по району |
|
|
|
|
|
|
|
| площадь |
га |
2483,0 |
4072,0 |
4637,0 |
5687,0 |
6788,0 |
7794,0 |
| урожайность |
ц/га |
29,1 |
28,5 |
33,5 |
35,8 |
37,1 |
38,9 |
| валовой сбор |
тонн |
7223,0 |
11616,0 |
15526,0 |
20359,0 |
25191,0 |
30288,0 |
из него чистое зерно
для перераработки |
тонн |
5413,0 |
8712,0 |
11644,0 |
15269,0 |
18895,0 |
22716,0 |
Себестоимость 1 тн
риса-сырца |
руб. |
4530 |
4976,4 |
5205,1 |
4951,9 |
4905,4 |
5065,2 |
5.2. Развитие овощеводства и бахчеводства
Одним из приоритетных направлений является развитие овощеводства и бахчеводства. Экономические расчеты показывают, что овощные и бахчевые культуры являются наиболее рентабельными. В 1999 году район получил 2503 тонн овощей при урожайности - 119,2 ц/га (в среднем по республике урожайность составила 50 ц/га). Было произведено 2346 тонн бахчевых, урожайность составила 78 ц/га при 41 ц/га в целом по республике.
Основными задачами на 2000-2004 гг. являются:
- расширение площадей овощебахчевых культур;
- внедрение научно-обоснованных севооборотов;
- улучшение агротехники возделывания овощных и бахчевых культур;
- совершенствование организации заготовок, торговли, хранения.
В 2000 году планируется вырастить 7733 тонн овощей и 10500 тонн бахчевых.
В 2004 г. прогнозируется произвести 9500 тонн овощей и 12000 тонн бахчевых.
Расширение производства овощей и бахчевых решит задачу сезонного трудоустройства 560 человек.
Таблица N 3
Показатели экономической эффективности овощеводства
и бахчеводства
| Показатели |
Ед. изм. |
1999 г. |
2000 г. |
2001 г. |
2002 г. |
2003 г. |
2004 г. |
| Овощи |
|
|
|
|
|
|
|
| Посевная площадь |
га |
210,0 |
393,0 |
400,0 |
425,0 |
450,0 |
475,0 |
| Урожайность |
ц/га |
119,2 |
196,8 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
| Валовой сбор |
тонн |
2503,0 |
7733,0 |
8000,0 |
8500,0 |
9000,0 |
9500,0 |
| Реализация овощей |
тонн |
1252,0 |
3866,0 |
4000,0 |
4250,0 |
4500,0 |
4750,0 |
| Цена реализации 1 тн. |
руб. |
3500,0 |
3500,0 |
3550,0 |
3700,0 |
3700,0 |
3700,0 |
| Себестоимость 1 тн. |
руб. |
3022,0 |
2600,0 |
2600,0 |
2700,0 |
2700,0 |
2700,0 |
| Прибыль (убыток) за 1 тн. |
руб. |
478,0 |
900,0 |
950,0 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
| Сумма прибыли (убытка) - всего |
т.р. |
598,5 |
3479,4 |
3800,0 |
4250,0 |
4500,0 |
4750,0 |
| Рентабельность |
% |
15,8 |
34,6 |
36,5 |
37,0 |
37,0 |
37,0 |
| Бахчевые |
|
|
|
|
|
|
|
| Посевная площадь |
га |
301,0 |
525,0 |
550,0 |
575,0 |
600,0 |
600,0 |
| Урожайность |
ц/га |
77,9 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
| Валовой сбор |
тонн |
2346,0 |
10500,0 |
11000,0 |
11500,0 |
12000,0 |
12000,0 |
| Реализация бахчевых |
руб. |
1173,0 |
5225,0 |
5500,0 |
5725,0 |
6000,0 |
6000,0 |
| Цена реализации 1 тн. |
руб. |
1500,0 |
1500,0 |
2000,0 |
2100,0 |
2100,0 |
2100,0 |
| Себестоимость 1 тн. |
руб. |
1281,0 |
1200,0 |
1500,0 |
1600,0 |
1600,0 |
1600,0 |
| Прибыль (убыток) за 1 тн. |
руб. |
219,0 |
300,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
| Сумма прибыли (убытка) - всего |
т.руб |
256,9 |
1567,5 |
2750,0 |
2862,5 |
3000,0 |
3000,0 |
| Рентабельность |
% |
17,1 |
25,0 |
33,3 |
31,3 |
31,3 |
31,3 |
5.3. Промышленная переработка сельхозсырья и ее реализация
Учитывая разницу в ценах реализации между готовой продукцией и сырьем в районе намечено создание малого предприятия по переработке крупяных культур и лука.
С этой целью планируется строительство современного завода по переработке за счет средств из Республиканского бюджета развития.
Таблица N 4
Расчет экономической эффективности переработки
риса-сырца
| Наименование показателей |
един.
измерения |
Показатели |
1. Капитальные вложения на строительство пе-
рерабатывающего завода-всего |
тыс. руб |
3000,0 |
| в том числе: республиканский бюджет развития |
тыс.руб |
3000,0 |
| 2. Сумма амортизационных отчислений |
тыс.руб |
150,0 |
| 3. Объем переработки риса в год |
тонн |
4100,0 |
| 4. Стоимость сырья |
руб. за 1 тн. |
6000,0 |
| 5. Затраты на переработку риса 4100 тонн |
тыс.руб. |
1280,0 |
| 6. Объем реализации риса-крупы 1 сорта |
тонн |
2460,0 |
| 2 сорта |
тонн |
410,0 |
| 7. Выручка от реализации рисовой крупы - всего |
|
27880,0 |
| 1 сорта |
тыс.руб. |
25830,0 |
| 2 сорта |
тыс.руб. |
2050,0 |
| 8. Общая сумма затрат на переработку |
тыс.руб. |
25880,0 |
| 9. Общая сумма прибыли от реализации риса |
тыс.руб. |
2000,0 |
| 10. Количество новых рабочих мест |
единиц |
20,0 |
| 11. Срок окупаемости завода |
лет |
1,5 |
Стоимость затрат на приобретение оборудования, его транспортировку и установку составляет 3,0 млн. руб. Ожидаемая ежегодная прибыль от реализации риса шлифованного 1 сорта и риса сечки составит 2,0 млн. руб. Срок окупаемости проекта составляет 1,5 года. Это позволит возвратить в течение первого года 46% кредита, т.е. 1,4 млн. рублей, окончательное погашение за два года эксплуатации завода по переработке риса.
Таблица N 5
Расчет экономической эффективности цеха по
переработке лука
| Наименование показателей |
един.измер. |
Показатели |
1. Капитальные вложения на строительство
перерабатывающего завода-всего |
тыс. руб. |
1670,0 |
| в том числе: инвестиционный кредит |
тыс. руб. |
550,0 |
| республиканский бюджет развития |
тыс. руб. |
1000,0 |
| собственные средства предпр. |
тыс. руб. |
120,0 |
| 2. Сумма амортизационных отчислений |
тыс. руб. |
85,0 |
| 3. Объем переработки лука за месяц |
тонн |
|
| 4. Стоимость сырья |
руб. за 1 тн. |
3,9 |
| 5. Затраты на переработку 1 тонны лука |
тыс. руб. |
1,5 |
| 6. Затраты на переработку лука - всего за 1 месяц (с учетом сырья) |
тыс. руб. |
896,4 |
| 7. Выручка от реализации 1 тонны готового лука |
тыс. руб. |
45,0 |
| 8. Производительность цеха в месяц |
тонн |
24,0 |
| 9. Общая сумма прибыли от реализации лука |
тыс. руб. |
183,6 |
| за 1 месяц |
|
|
| 10. Количество новых рабочих мест |
единиц |
21 |
| 11. Срок окупаемости завода |
лет |
2 |
Стоимость затрат на приобретение оборудования для переработки лука, транспортировку и установку составляет 1670 тыс. руб. Ожидаемая ежегодная прибыль от реализации лука в сухом веществе 1101,6 тыс.руб., срок окупаемости проекта составляет - 2 года что позволит возвратить средства Республиканского бюджета развития через шесть месяцев.
Продукция переработки будет полностью востребована покупателями и заказчиками, так как уже в настоящее время имеется предварительная договоренность на поставку продукции.
6. Экологическая безопасность территории
В Октябрьском районе актуальным вопросом является проведение инженерной защиты территорий от подтопления. По данным схемы инженерной защиты, разработанной АО "Калмводпроект" подтапливается 3 населенных пункта пос. Большой-Царын, Восход и Шарлджин с общей площадью подтопления 462 га. Осуществление мероприятий по инженерной защите территории составляет 13,8 млн. руб., а стоимость первоочередных мероприятий составляет 1,38 млн. руб.
7. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы предполагается за счет средств федерального, республиканского, районного бюджетов, собственных средств предприятий и населения, кредитов банка и инвестиционных кредитов.
8. Механизм реализации
Осуществление и реализация Программы возлагается на руководителей предприятий и организаций Октябрьского района, министерства и ведомства РФ и РК, Администрацию Октябрьского районного муниципального образования.
Основным условием реализации программы является:
- полнота и своевременность выделения ассигнований из бюджетов РФ и РК;
- мобилизация собственных ресурсов предприятий и населения района;
- привлечение инвестиционных кредитов.
9. Оценка экономической эффективности производства риса
и овощебахчевой продукции
Увеличение объемов производства риса и овощебахчевой продукции не только решает задачи улучшения финансового состояния сельхозпредприятий, обеспечения занятости населения, но и дает дополнительные поступления во все уровни бюджета за счет НДС с сельхозпредприятий за 2000-2004 годы - 54,9 млн. рублей и подоходного налога с сельхозработников - 14,9 млн. рублей, отчисления от прибыли перерабатывающих предприятий - 4,6 млн. рублей, налог с продаж - 10,0 млн. рублей, всего по всем уровням бюджета поступит 84,5 млн. руб. (Приложение N 6)
За пять лет реализации Программы производство валовой продукции возрастет с 2,4 млн.руб. в 1999 году до 16,4 млн.руб. (в сопоставимых ценах 1994 года). Производительность труда увеличится на 160,6%. Будет получено прибыли за 2000-2004 гг. - 132,6 млн.руб. (Приложение N 7).
10. Управление реализацией программы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией Программы возлагается на Министерство сельского хозяйства и продовольствия РК и Администрацию Октябрьского районного муниципального образования.
Ежеквартально Администрация Октябрьского районного муниципального образования на своих заседаниях (коллегиях) с участием министерств и ведомств РК заслушивает отчеты руководителей республиканских и районных служб о ходе реализации Программы и по результатам заслушиваний представляет отчет о ходе реализации Программы в целом МСХ и П РК и Правительству Республики Калмыкия.
Приложение 1
к Программе "Производство и переработки
риса в Октябрьском районе на
период 2000-2004 гг."
Сводный расчет потребности в финансировании
на 2000-2004 гг.
С изменениями и дополнениями от:
25 ноября, 6 декабря 2004 г.
(млн.руб.)
| |
2000 год |
2001 год |
всего |
в т.ч. источники финансирования |
всего |
в т.ч. источники финансирования |
| бюджеты |
Собствен.
средства
предприятий |
Заемные средства |
бюджеты |
Собствен.
средства
предприятий |
Заемные средства |
| РФ |
РК |
местный |
Бюджет
развития РК |
Инвестицион.
кредит |
Коммерческие
кредиты |
РФ |
РК |
местный |
Бюджет
развития РК |
Инвестицион.
кредит |
Коммерческие
кредиты |
| Реконструкция оросительной сети |
6,3 |
4,8 |
1,1 |
0,2 |
0,2 |
- |
- |
- |
22,2 |
16,6 |
3,8 |
0,9 |
0,9 |
|
|
|
| Объем ремонтно-мелиоративных работ по Сарпинской МПРЭО |
1,3 |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
1,6 |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
| Приобретение мелиоративной техники и оборудования |
3,5 |
3,5 |
|
|
|
|
|
|
2,0 |
2,0 |
|
|
|
|
|
|
| Оплата за электроэнергию на подачу воды по Сарпинской ООС |
18,3 |
13,6 |
4,7 |
|
|
|
|
|
15,8 |
7,7 |
4,7 |
1,6 |
1,8 |
|
|
|
| в т.ч. на рис |
6,1 |
6,1 |
|
|
|
|
|
|
7,7 |
7,7 |
|
|
|
|
|
|
| Затраты на производство риса (без затрат на воду) |
36,4 |
2,7 |
|
|
21,1 |
|
8,0 |
4,6 |
51,9 |
3,2 |
|
|
36,5 |
|
5,0 |
7,2 |
| в том числе на приобретение средств химизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе на обновление семенного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство перерабатывающих предприятий |
4,7 |
|
|
|
0,1 |
4,0 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение сельскохозяйственной техники |
9,4 |
|
|
|
4,7 |
|
4,7 |
|
8,7 |
|
|
|
5,8 |
|
2,9 |
|
| Общая потребность в финансировании на реализацию программы |
79,9 |
25,9 |
5,8 |
0,2 |
26,1 |
4,0 |
13,3 |
4,6 |
102,2 |
31,1 |
8,5 |
2,5 |
45,0 |
|
7,9 |
7,2 |
(млн.руб.)
| |
2002 год |
2003 год |
всего |
в т.ч. источники финансирования |
всего |
в т.ч. источники финансирования |
| бюджеты |
Собствен.
средства
предприятий |
Заемные средства |
бюджеты |
Собствен.
средства
предприятий |
Заемные средства |
| РФ |
РК |
местный |
Бюджет
развития РК |
Инвестицион.
кредит |
Коммерческие
кредиты |
РФ |
РК |
местный |
Бюджет
развития РК |
Инвестицион.
кредит |
Коммерческие
кредиты |
| Реконструкция оросительной сети |
28,9 |
21,6 |
4,9 |
1,2 |
1,2 |
|
|
|
29,4 |
22 |
5,0 |
1,2 |
1,2 |
|
|
|
| Объем ремонтно-мелиоративных работ по Сарпинской МПРЭО |
1,9 |
1,9 |
|
|
|
|
|
|
2,3 |
2,3 |
|
|
|
|
|
|
| Приобретение мелиоративной техники и оборудования |
1,3 |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
0,7 |
0,7 |
|
|
|
|
|
|
| Оплата за электроэнергию на подачу воды по Сарпинской ООС |
18,4 |
10,4 |
5,5 |
1,8 |
0,7 |
|
|
|
22,9 |
13,7 |
|
|
|
|
|
|
| в т.ч. на рис |
10,4 |
10,4 |
|
|
|
|
|
|
13,7 |
13,7 |
6,5 |
2,1 |
0,6 |
|
|
|
| Затраты на производство риса (без затрат на воду) |
64,2 |
4,2 |
|
|
43,4 |
|
8,0 |
8,6 |
78,0 |
5,0 |
|
|
55,1 |
|
8,0 |
9,9 |
| в том числе на приобретение средств химизации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| в том числе на обновление семенного фонда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Строительство перерабатывающих предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Приобретение сельскохозяйственной техники |
10,2 |
|
|
|
5,8 |
|
2,4 |
2,0 |
10,7 |
|
|
|
7,0 |
|
3,7 |
|
| Общая потребность в финансировании на реализацию программы |
124,9 |
39,4 |
10,4 |
3,0 |
51,1 |
|
10,4 |
10,6 |
144 |
43,7 |
11,5 |
3,3 |
63,9 |
|
11,7 |
9,9 |
(млн.руб.)
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| | 2004 год | 2000-2004 гг. |
| |-----------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | в т.ч. источники финансирования | | в т.ч. источники финансирования |
| | всего |---------------------------------------------------------------------------------| всего |---------------------------------------------------------------------------------|
| | | бюджеты | Собствен. | Заемные средства | | бюджеты | Собствен. | Заемные средства |
| | |-----------------------| средства |-------------------------------------------| |-----------------------| средства |-------------------------------------------|
| | | РФ | РК | местный | предприятий | Бюджет | Инвестицион. | Коммерческие | | РФ | РК | местный | предприятий | Бюджет | Инвестицион. | Коммерческие |
| | | | | | | развития РК | кредит | кредиты | | | | | | развития РК | кредит | кредиты |
|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| Реконструкция оросительной сети | 33,5 | 25,2 | 5,7 | 1,3 | 1,3 | | | | 120,3 | 90,2 | 20,5 | 4,8 | 4,8 | | | |
|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| Объем ремонтно-мелиоративных работ по Сарпинской МПРЭО | 2,7 | 2,7 | | | | | | | 9,8 | 9,8 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| Приобретение мелиоративной техники и оборудования | 1,2 | 1,2 | | | | | | | 8,7 | 8,7 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| Оплата за электроэнергию на подачу воды по Сарпинской ООС | 27,5 | 17,4 | 7,3 | 2,0 | 0,8 | | | | 102,9 | 62,8 | 28,7 | 7,5 | 3,9 | | | |
|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| в т.ч. на рис | 17,4 | 17,4 | | | | | | | 55,3 | 55,3 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| Затраты на производство риса (без затрат на воду) | 96,6 | 5,7 | 11,0 | | 59,2 | | 12,0 | 7,7 | 327,1 | 20,8 | | | 215,3 | | 41,0 | 50,0 |
|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе на приобретение средств химизации | | | 8,5 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| в том числе на обновление семенного фонда | | | 2,5 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| Строительство перерабатывающих предприятий | | | | | | | | | 4,7 | | | | 0,1 | 4,0 | 0,6 | |
|------------------------------------------------------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------+-------+------+------+---------+-------------+-------------+--------------+--------------|
| Приобретение сельскохозяйственной техники | 11,6 | | 9,0 | | 1,9 | | 0,7 | | 50,6 | | | | 30,2 | | 18,4 | 2,0 |
|------------------------------------------------------------+-------+------+------+-------
