Приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от 13 ноября 2015 г. N 103-п "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг."

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ", Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия, утвержденным Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 19.08.2011 N 275, Приказываю:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг., согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу мониторинга эксплуатации объектов коммунального комплекса и энергетики разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства.

Министр

Н. Ткачева

Инвестиционная программа
ОАО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг.
(утв. приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия от 13 ноября 2015 г. N 103-п)

Паспорт
инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Открытое акционерное общество "Энергосервис"
(наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Открытое акционерное общество "Энергосервис"
Местонахождение регулируемой организации	358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. М. Лермонтова, 5
Сроки реализации инвестиционной программы	3 года
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Надбитов В.Л.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	тел: +7 (84722) 3-53-50, факс: +7 (84722) 3-53-52, e-mail: eservice adm@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Калмыкия
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	358000, Республики Калмыкия, г. Элиста, ул. Дармаева, д. 21
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Дата утверждения инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	Администрация города Элисты
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 249
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Дата согласования инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

Руководитель регулируемой организации	Шурунгов К.А.
М.П.

Форма N 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
ОАО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Год ввода в эксплуатацию объекта	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)	Ед. изм.	Значение показателя					Всего	Профинансировано к 2016	в т.ч. по годам			Остаток	в т.ч. за счет
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятии						2016	2017	2018	финансирования	платы за подключение
1	2	3	4	5	б	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1	Реконструкция тепловых сетей	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей	г. Элиста, от кот. Ю. Клыкова, ул. Клыкова, 17 "Б"	Протяженность	км	4,134	4,134	2016	2016	2016	39 457,19		15 743,57	13 967,85	9 745,77
			г. Элиста, от кот. "Пионерская", ул. Самохина, 3
			г. Элиста, от кот. "М. Горького", ул. М. Горького, 23 "Б"
			г. Элиста. от кот. "Пединститут", ул. Сусеева, 4 "А"
			г. Элиста, от кот. "КГУ", 5 мкр., 23 "А"
			г. Элиста, от кот. "1 оч. 1 мкр.", 1 мкр. 14 "А"
			г. Элиста, от кот. "УИН", п. Северный, 11
			г. Элиста, от кот. "Северная", 1 мкр., 5 "А"
			г. Элиста, от кот. "8 Марта", проезд 8 Марта. 9 "А"
			г. Элиста, от кот. "Хомутникова", ул. Хомутникова, 107 "А"
			г. Элиста. от кот. "Дом престарелых". ул. Добровольского, 2 "А"
			г. Элиста, от кот. "2 мкр.", ул. Сухэ-Батора, 17 "А"
			г. Элиста, от кот. "6 мкр.", 6 мкр., 16 "А"
			г. Элиста, от кот. "8 мкр.", ул. Хрущева. 27 "В"
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1	Установка измерительных комплексов учета газа	Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии	г. Элиста, кот. "Дом престарелых", ул. Добровольского, 2 "А"	Количество	шт.	0	3	2016	2016	2016	1 720,97		1 720,97	0,00	0,00
			г. Элиста, кот. "Ю. Клыкова", ул. Клыкова, 17 "Б"
			г. Элиста, кот. "Пионерская", ул. Самохина, 3
3.2.2	Установка измерительных комплексов учета тепловой энергии и горячей воды	Оптимизация расходов на выработку тепловой энергии; энергосбережение	г. Элиста, кот. "1 оч. 1 мкр.", 1 мкр. 14 "А"	Количество	шт.	0	7	2016	2016	2016	5 733,41		5 733,41	0,00	0,00
			г. Элиста, кот. "Пионерская", ул. Самохина, 3
			г. Элиста, кот. "М. Горького", ул. М. Горького, 23 "Б"
			г. Элиста, кот. "2 мкр.", ул. Сухэ-Батора, 17 "А"
			г. Элиста, кот. "6 мкр.", 6 мкр., 16 "А"
			г. Элиста, кот. "КГУ", 5 мкр., 23 "А"
			г. Элиста, кот. "Северная", 1 мкр., 5 "А"
Всего по группе 3.											46911,57		23 197,95	13 967,85	9 745,77
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе											46 911,57	0,00	23 197,95	13 967,85	9 745,77

Руководитель регулируемой организации	Шурунгов
М.П.	Ф.И.О.

Форма N 3-ИП ТС

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ОАО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	фактические значения	Плановые значения
				Утвержденный период	в т.ч. по годам реализации
					2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт ч/м3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя	т.у.т./Гкал	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
		т.у.т./м3 <*>	-	-	-	-	-
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч	0	0	0	0	0
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы	%	76	60	70	65	60
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал в год	32853	30801	32096	31245	30801
		% от полезного отпуска тепловой энергии	15	13,7	14,3	13,9	13,7
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды <**>	887	905	905	905	905
		куб. м для пара <***>	-	-	-	-	-
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды	-	-	-		-
8	Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения
8.1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей	ед./км	0,45	0,43	0,44	0,43	0,43
8.2	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности	ед./Гкал/ч	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
8.3	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии	тыс. кгу.т./Гкал	174	174	174	174	174
8.4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	3,70	3,41	3,55	3,46	3,41
8.5	Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	тонн/м2	1,31	1,33	1,33	1,33	1,33
8.6	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал/год	32853	30801	32095	31245	30801
8.7	Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям	тонн/год	11404	11687	11687	11687	11687

Руководитель регулируемой организации	Шурунгов
М.П.	Ф.И.О.

Форма N 4-ИП ТС

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения ОАО "Энергосервис"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности								Показатели энергетической эффективности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей				Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой Энергии на 1 Гкал/час установленной мощности				Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии				Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети				Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети				Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям				Величина технологических потерь при передаче теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение			Текущее значение	Плановое значение
			2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	В целом по организации, в т.ч.:	0,45	0,44	0,43	0,43	0,29	0,29	0,29	0,29	174	174	174	174	3,70	3,55	3,46	3,41	1,31	1,33	1,33	1,33	32 853	32 095	31 245	30 801	11 404	11687	11687	11687
1.1.	Участок N 2	0,39	0,39	0,38	0,38	0,24	0,24	0,24	0,24	201	201	201	201	4,61	4,49	4,31	4,11	1,21	1,21	1,21	1,21	7 225	7 044	6 773	6 463	1 868	1868	1868	1868
1.2.	Участок N 3	0,58	0,57	0,56	0,56	0,34	0,34	0,34	0,34	152	152	152	152	3,57	3,47	3,32	3,26	1,23	1,23	1,23	1,23	6 685	6 503	6 230	6 121	2 237	2237	2237	2237
1.3.	Участок N 4	0,48	0,43	0,42	0,42	0,30	0,30	0,30	0,30	148	148	148	148	3,55	3,21	3,17	3,15	1,47	1,51	1,51	1,51	5 822	5 733	5 581	5 631	2 348	2632	2632	2632
1.4.	Участок N 5	0,41	0,40	0,39	0,39	0,38	0,38	0,38	0,38	188	188	188	188	3,41	3,31	3,26	3,22	1,22	1,22	1,22	1,22	5 528	5 371	5 292	5 222	1 940	1940	1940	1940
1.5.	Участок N 6	0,44	0,43	0,42	0,42	0,22	0,22	0,22	0,22	183	183	183	183	3,48	3,41	3,38	3,37	1,41	1,41	1,41	1,41	7 592	7 443	7 369	7 363	ЗОЮ	ЗОЮ	ЗОЮ	ЗОЮ

Руководитель регулируемой организации	Шурунгов
М.П.	Ф.И.О.

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
ОАО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2016	2017	2018
		Производство тепловой энергии и горячей воды
1	2	3	4	5	6	12	13
1	Собственные средства	28865,12		28865,12	11901,74	10141,84	6821,54
1.1	амортизационные отчисления	20899,03		20899,03	7078,74	7739,27	6081,02 -
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	7966,09		7966,09	4823,00	2402,57	740,52
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства	4573,18		4573,18	1440,27	1695,32	1437,59
2.1	кредиты
2.2	займы организаций	4573,18		4573,18	1440,27	1695,32	1437,59
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование	6317,27		6317,27	6317,27	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	ИТОГО по программе	39755,57	0,00	39755,57	19659,28	11837,16	8259,13

Руководитель регулируемой организации	Шурунгов
М.П.	Ф.И.О.

Форма N 5-ИП ТС

Финансовый план
ОАО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
		по видам деятельности		Всего	по годам реализации инвестпрограммы
		указать вид деятельности	указать вид деятельности		2016	2017	2018
		Производство тепловой энергии и горячей воды
1	2	3	4	5	6	12	13
1	Собственные средства	34060,83		34060,83	14044,05	11967,37	8049,41
1.1	амортизационные отчисления	24660,85		24660,85	8352,91	9132,34	7175,60
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	9399,98		9399,98	5691,14	2835,03	873,81
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2	Привлеченные средства	5396,36		5396,36	1699,52	2000,48	1696,36
2.1	кредиты
2.2	займы организаций	5396,36		5396,36	1699,52	2000,48	1696,36
2.3	прочие привлеченные средства
3	Бюджетное финансирование	7454,38		7454,38	7454,38	0,00	0,00
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
	ИТОГО по программе	46911,57	0,00	46911,57	23197,95	13967,85	9745,77

Руководитель регулируемой организации	Шурунгов
М.П.	Ф.И.О.

Расшифровка показателей
финансового плана ОАО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы (тыс. руб. с НДС)

N п/п	Источники финансирования	Стоимость, тыс. руб.
1	Собственные средства, в т.ч.:	34 060,83
1.1	амортизационные отчисления, в т.ч.:	24 660,85
	Реконструкция тепловых сетей (Расходы на приобретение материалов)	24 660,85
1.2	прибыль, направленная на инвестиции	9 399,98
	Реконструкция тепловых сетей (Расходы на приобретение материалов)	7 757,94
	Реконструкция тепловых сетей (Расходы на осуществление СМР)	1 642,04
1.3	средства, полученные за счет платы за подключение	0,00
1.4	прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг	0,00
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	5 396,36
2.1	кредиты, в т.ч.:	0,00
2.2	займы организаций, в т.ч.:	5 396,36
	Реконструкция тепловых сетей (Расходы на осуществление СМР)	5 396,36
2.3	прочие привлеченные средства	0,00
3	Бюджетное финансирование, в т.ч.:	7 454,38
	Установка измерительных комплексов учета газа	1 720,97
	Установка измерительных комплексов учета тепловой энергии	5 733,41
4	Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг	0,00
	ИТОГО по программе	46 911,57

Перечень
расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы ОАО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы (тыс. руб.)

Наименование мероприятия / Расходы на реализацию мероприятий	Всего			в т.ч. по годам реализации инвестпрограммы
				2016			2017			2018
	Сумма	НДС	Итого с НДС	Сумма	НДС	Итого с НДС	Сумма	НДС	Итого с НДС	Сумма	НДС	Итого с НДС
Реконструкция тепловых сетей	33 438,30	6 018,89	39 457,19	13 342,01	2 401,56	15 743,57	11 837,16	2 130,69	13 967,85	8 259,13	1 486,64	9 745,77
Расходы на приобретение материалов и оборудования	27 473,55	4 945,24	32 418,79	11 059,23	1 990,66	13 049,89	9 722,14	1 749,99	11 472,13	6 692,18	1 204,59	7 896,77
Расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ	5 964,75	1 073,65	7 038,40	2 282,78	410,90	2 693,68	2 115,02	380,70	2 495,72	1 566,95	282,05	1 849,00
Установка измерительных комплексов учета газа	1 458,45	262,52	1 720,97	1 458,45	262,52	1 720,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материалов и оборудования	1 208,86	217,59	1 426,45	1 208,86	217,59	1 426,45
Расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ	249,59	44,93	294,52	249,59	44,93	294,52
Установка измерительных комплексов учета тепловой энергии и горячей воды	4 858,82	874,59	5 733,41	4 858,82	874,59	5 733,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение материалов и оборудования	3 062,86	551,31	3 614,17	3 062,86	551,31	3 614,17
Расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ	1 683,81	303,09	1 986,90	1 683,81	303,09	1 986,90
Расходы на подготовку проектной документации	112,15	20,19	132,34	112,15	20,19	132,34
Итого	39 755,57	7 156,00	46 911,57	19 659,28	3 538,67	23 197,95	11 837,16	2 130,69	13 967,85	8 259,13	1 486,64	9 745,77
Расходы на приобретение материалов и оборудования	31 745,26	5 714,15	37 459,41	15 330,95	2 759,56	18 090,51	9 722,14	1 749,99	1 472,13	6 692,18	1 204,59	7 896,77
Расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ	7 648,56	1 376,74	9 025,30	4 216,18	758,92	4 975,10	2 115,02	380,70	2 495,72	1 566,95	282,05	1 849,00
Расходы на подготовку проектной документации	361,75	65,11	426,86	6 429,42	1 157,30	7 586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель регулируемой организации	Шурунгов
М.П.	Ф.И.О.

График
выполнения мероприятий инвестиционной программы ОАО "Энергосервис" и ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию по годам

N п/п	Наименование мероприятия	График выполнения по годам реализации, %				График ввода отдельных объектов системы централизованного теплоснабжения в эксплуатацию
		Всего	в т.ч. по годам реализации инвестпрограммы			Всего	в т.ч. по годам реализации инвестпрограммы
			2016	2017	2018		2016	2017	2018
1	Реконструкция тепловых сетей	100	100			100	100
2	Установка измерительных комплексов учета газа	100	100			100	100
3	Установка измерительных комплексов учета тепловой энергии и горячей воды	100	100			100	100
Итого

Руководитель регулируемой организации	Шурунгов
М.П.	Ф.И.О.

Пояснительная записка
к инвестиционной программе ОАО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг.

Настоящая инвестиционная программа ОАО "Энергосервис" в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 гг. (далее - Инвестиционная программа) разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2014 N 452 "Об утверждении Правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2010 г. N 340";

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 N 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)";

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 (ред. от 21.04.2015) "О ценообразовании в сфере теплоснабжения";

- Приказ Минстроя России от 13.08.2014 N 459/пр "Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению".

Целью Инвестиционной программы является повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей г. Элиста, энергосбережение и повышение энергетической эффективности от внедрения энергосберегающих технологий, сдерживание роста тарифов.

Анализ существующего состояния системы теплоснабжения г. Элисты

ОАО "Энергосервис" является единой теплоснабжающей организацией г. Элисты. Общество было создано в 2008 году путем преобразования Муниципального унитарного предприятия "Энергосервис" и является его правопреемником. Основной задачей ОАО "Энергосервис" является надежное, качественное и экономичное снабжение теплом и горячей водой потребителей г. Элисты.

На сегодняшний день к тепловым сетям ОАО "Энергосервис" подключено 387 жилых дома и свыше 600 организаций.

Источники тепловой энергии. Рассматриваемая система теплоснабжения включает в себя 29 котельных (114 котлоагрегатов) установленной мощностью 274,5 Гкал/ч, с подключенной нагрузкой 174,6 Гкал/ч. Территориально все источники тепловой энергии разделены на 5 производственных участков предприятия. Теплоснабжение потребителей осуществляется по температурному графику 95-70°С, 115-70°С.

Таблица 1

Перечень
котельных ОАО "Энергосервис" и показатели их работы

N п/п	Наименование котельных	Месторасположение	Мощность, Гкал/ч	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
				На отопление	На горячее водоснабжение	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Участок N 2
1	Ю. Клыкова	ул. Ю. Клыкова, 17 "Б"	10,5	5,62	-	5,62
2	Совмин	ул. Губаревича, 8 "А"	8,69	2,3	-	2,3
3	Пионерская	ул. Самохина, 3	16	7,5	0,34	7,84
4	Баня-1	ул. Лермонтова, 5	Котельная на консервации
5	Пединститут	ул. А.И. Сусеева, 4 "А"	6,5	5,08	-	5,08
6	М. Горького	ул. М. Горького, 23 "Б"
	- зимняя		16,6	10	0,83	10,33
	- летняя <*>		1,344		0,83	0,83
7	Горисполком	ул. Ленина, 231 "А"	1,08	1,39	0,136	1,562
8	ДДТ	ул. С. Кирова, 5 "А"	1,28	1,28	-	1,28
Участок N 3
9	Г. Молоканова	ул. Г. Молоканова, южнее ж/д N 49	0,5	0,58	-	0,58
10	Северная	10 микрорайон, 5 "А"	19,5	14,2	-	14,2
11	1 очередь 4 микрорайона	4 микрорайон, 4 "Г"	5,36	3,3	-	3,3
12	Ресбольница	въезд Буденного, 15 "А"	7,5	3,16	0,644	3,804
13	КГУ	5 микрорайон, 23 "А"	24,9	14	0,28	14,28
14	УИН	п. Северный, 11	1,29	0,83	0,027	0,857
Участок N 4
15	1 очередь 1 микрорайона	1 микрорайон, 14 "А"	13,6	10,12	2	12,12
16	Хомутникова	ул. Хомутникова, д. 7 "А"	2,69	1	-	1
17	8 Марта	пр-д. 8 Марта, 9 "А"	8,53	6,06	-	6,06
18	Школа N 2	ул. Ленина, 52 "А"	0,26	0,28	-	0,28
19	Военкомат	пр-д Студенческий, 6 "А"	3,32	1,23	-	1,23
20	Дом престарелых	ул. Добровольского, 2 "А"	2,02	1,14	0,159	1,299
21	2 очередь 1 микрорайона	1 микрорайон, 34 "А"	9	5,13	-	5,13
Участок N 5
22	2 микрорайон	ул. Сухе-Батора, 17 "А"	24,9	18,87	3,27	22,14
23	6 микрорайон	6 микрорайон, 16 "А"	23,1	9,96	0,4	10,36
24	Аршан	п. Аршан, ул. Джангара, 2 "Б"	1	0,5	-	0,5
25	Солнечный	п. Аршан, ул. Голубое Золото, 4 "А"	1,34	0,23	-	0,23
Участок N 6
26	Калмстрой	ул. В.И. Ленина, 309 "Б"	1,5	0,644	-	0,644
27	Школа-интернат	ул. К. Илюмжинова, 44 "А"	2,69	0,76	-	0,76
28	60 Гкал/час	ул. Н.С. Хрущева, 27 "В"	40	37	5	42-
29	8 микрорайон (лето)	ул. Н.С. Хрущева, 27 "В"	19,5	-	5	5
	Итого:		274,50	162,11	12,44	174,56

Тепловые сети. Суммарная протяженность теплотрассы, находящейся на балансе ОАО "Энергосервис", в двухтрубном исчислении на 01.01.2015 составляет 68,18 км, в том числе:

- сети отопления - 53,19 км;

- сети горячего водоснабжения - 14,99 км.

В надземной прокладке выполнено 40,1% тепловых сетей. Средняя глубина прокладки водяных тепловых сетей составляет 0,8 - 1,5 метра. Система теплоснабжения потребителей закрытая, в том числе на горячее водоснабжение.

Существующие проблемы

Более 66% теплотрассы были введены в строй в период с 1959 года по 1990.

Фактическая теплопроизводительность котельных предприятия в 2014 году составила 216,7 Гкал/ч., подключенная нагрузка составила 174,6 Гкал/ч.

Наблюдается снижение подключенной нагрузки потребителей, в первую очередь это объясняется с программой переселения из ветхих жилых домов с централизованной системой отопления, для дальнейшего сноса.

Основной существующей проблемой эксплуатации теплотрасс предприятия является высокий уровень грунтовых вод, который приводит к частому затоплению теплотрасс, что в свою очередь приводит к гниению теплоизоляции (маты минераловатные) и потере теплоизолирующих свойств теплоизоляции. Кроме того, стальные теплотрассы горячего водоснабжения подвергаются кислородной коррозии, что в 4 раза снижает ремонтный цикл трубопроводов.

Учет общего объема произведенной тепловой энергии и массы теплоносителя, а также фактических потерь тепловой энергии невозможен ввиду отсутствия приборов учета.

Большинство котельных предприятия оборудовано узлами учета газа, не отвечающими действующим требованиям, вследствие чего при расчете объемов потребления природного газа применяются усредненные коэффициенты температуры газа и атмосферного давления.

Краткое описание мероприятий инвестиционной программы

В Инвестиционную программу включены мероприятия:

- реконструкция тепловых сетей;

- установка измерительных комплексов учета газа;

- установка измерительных комплексов учета тепловой энергии и горячей воды.

Мероприятия Инвестиционной программы обоснованы в схеме теплоснабжения г. Элисты, утвержденной постановлением Администрации города Элисты от 23.03.2014 N 1739.

Для надежного и качественного обеспечения потребителей необходимым количеством тепловой энергии следует осуществить перекладку ряда участков сетей отопления и горячего водоснабжения с применением гибких полимерных теплоизолированных труб "Изопрофлекс-А".

Необходимость установки измерительных комплексов учета газа, а также тепловой энергии и горячей воды обусловлена требованиями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ. Модернизация системы учета газа путем установки современных измерительных комплексов позволит определять с высокой точностью фактический расход газового топлива на котельных и исключить учет расхода газа по максимальной мощности. Повышение точности измерения потребляемого природного газа на выработку теплоэнергии позволит снизить затраты по статье "Топливо".

1. Реконструкция тепловых сетей

включает применение гибких полимерных теплоизолированных труб "Изопрофлекс-А" для прокладки сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения протяженностью 4 134 м.

Сроки проведения работ:

- приобретение материалов и оборудования - 2 кв. 2015 г.

- осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 2016 гг.

Ориентировочная стоимость - 39 457,20 тыс. руб., в т.ч.:

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 32 418,79 тыс. руб.;

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 7 038,41 тыс. руб.

Источник финансирования - собственные средства ОАО "Энергосервис" и заемные средства.

2. Установка измерительных комплексов учета газа Сроки проведения работ:

- подготовка проектной документации - 4 кв. 2015 г.;

- приобретение материалов и оборудования - 2016 г.;

- осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 2016 г.

Ориентировочная стоимость - 1 720,97 тыс. руб., в т.ч.:

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 1 426,45 тыс. руб.;

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 294,52 тыс. руб.

Источник финансирования - бюджет г. Элисты.

3. Установка измерительных комплексов учета тепловой энергии и горячей воды

Сроки проведения работ:

- подготовка проектной документации - 2016 г.;

- приобретение материалов и оборудования - 2016 г.;

- осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 2016 г.

Ориентировочная стоимость - 5 733,41 тыс. руб., в т.ч.:

- расходы на подготовку проектной документации - 132,34 тыс. руб.;

- расходы на приобретение материалов и оборудования - 3 614,17 тыс. руб.;

- расходы на осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ - 1 986,90 тыс. руб.

Источник финансирования - бюджет г. Элисты.

Программа сформирована в ценах 2015 года с применением индекса цен производителей на внутреннем рынке для инвестиций в основной капитал (строительство) в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на" плановый период 2016 - 2017 годов, разработанным Минэкономразвития России: на 2016 год - 1,05.

Расчет показателей надежности и энергетической эффективности

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения рассчитываются в соответствии с Правилами определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2014 г. N 452.

Плановые значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения определены на 2016 - 2018 гг., фактические значения рассчитаны по данным 2014 года.

1. Показатели надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу длины тепловой сети теплоснабжающей организации (), рассчитывается по формуле:

,

где:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границах раздела балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров.

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации (), рассчитываются по формуле:

,

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - 1-й год реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

- суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

- общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, километров;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Рассчитанные фактические и плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, представлены в приложении 1.

2. Показатели надежности объектов теплоснабжения, определяемые количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством нарушений подачи тепловой энергии, теплоносителя в расчете на единицу тепловой мощности источника тепловой энергии теплоснабжающей организации, рассчитывается по формуле:

,

где:

- количество прекращений подачи тепловой энергии, зафиксированное на границе балансовой принадлежности сторон договора, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии;

М - суммарная располагаемая мощность источников тепловой энергии, Гкал/час.

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (), рассчитывается по формуле:

,

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы;

t0 - первый год реализации инвестиционной программы;

- суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых щеточников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы;

M - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;

- общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы;

tn - соответствующий год реализации инвестиционной программы, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

t0-1 - год, предшествующий году начала реализации инвестиционной программы.

Рассчитанные фактические и плановые значения показателей надежности объектов теплоснабжения, определяемых количеством прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, представлены в приложении 2.

3. Показатели энергетической эффективности, определяемые удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

Фактическое значение показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне нормативов удельного расхода топлива.

Нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии определяются в соответствии с Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 323 (далее - Порядок определения нормативов удельного расхода топлива).

В соответствии с п. 5 Порядка определения нормативов удельного расхода топлива в отношении котельных теплопроизводительностью от 50 Гкал/ч и выше, в случае временного отсутствия нормативно-технической документации по топливоиспользованию, допускается рассчитывать нормативы удельного расхода топлива с использованием:

показатели базового периода;

данные заводов-изготовителей, типовые энергетические характеристики котло- и турбоагрегатов;

экспертные оценки, основанные на отчетных или иных данных.

В связи с тем, что на момент выполнения расчетов на предприятии нормативно-техническая документация по топливоиспользованию была представлена не в полном объеме, нормативы удельного расхода топлива были рассчитаны с использованием показателей базового периода.

Рассчитанные фактические и плановые значения показателей энергетической эффективности, определяемых удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, представлены в приложении 3.

4. Показатели величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Ткал/год), теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям

Плановые значения показателей величины технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям для теплоснабжающих организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, устанавливаются на уровне нормативных технологических потерь, определяемых в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

Фактическое значение показателя величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год), теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям рассчитывается в соответствии с порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере топливно-энергетического комплекса.

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя определяются в соответствии с Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 N 325 (далее - Порядок определения нормативов технологических потерь).

Согласно п. 3 Порядка определения нормативов технологических потерь нормативы технологических потерь для водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения с присоединенной расчетной часовой тепловой нагрузкой потребителей 50 Гкал/ч (58 МВт) и более разрабатываются с учетом нормативных энергетических характеристик или нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей (далее - энергетические характеристики).

По причине отсутствия на момент выполнения расчетов технически обоснованных энергетических характеристик тепловой сети нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии были определены в соответствии с п. 10.1.2. Порядка определения нормативов технологических потерь.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, м3, определяются по формуле:

,

где а - норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/чм3, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

- среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

- продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

- среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой, м3/ч.

В соответствии с п. 9.2.2. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. N 115, норма утечки теплоносителя составляет 0,25% объема воды в системах с учетом объема воды в разводящих теплопроводах систем.

Рассчитанные фактические и плановые значения показателей величины технологических потерь при передаче теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям представлены в приложении 4.

Согласно п. 11 Порядка определения нормативов технологических потерь были определены нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии гари ее передаче, включая:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя, рассчитанные согласно п. 11.1.1. Порядка определения нормативов технологических потерь;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей, рассчитанные согласно п. 11.3.1. Порядка определения нормативов технологических потерь. Результаты расчетов представлены в приложении 5.

Рассчитанные фактические и плановые значения показателей величины технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям представлены в приложении 6.

5. Показатели энергетической эффективности, определяемые отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения не на основании концессионного соглашения, должны быть установлены на уровне нормативных технологических потерь, устанавливаемых в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

Фактическое значение показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (), рассчитывается по формуле:

,

где:

- величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, Гкал, тонн;

- материальная характеристика тепловой сети (по видам теплоносителя - пар, конденсат, вода), определенная значением суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети (метров) на длину этих участков (метров). Материальная характеристика тепловой сети (квадратных метров) включает материальную характеристику всех участков тепловой сети.

Рассчитанные фактические и плановые значения показателей энергетической эффективности, определяемых отношением величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, представлены в приложении 7.

Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Энергосервис" на 2016 - 2018 годы

Согласно п. 3.1. Методических рекомендаций по заполнению рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. N 459/пр, в перечень мероприятий инвестиционной программы регулируемой организации, для которой составление программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является обязательным, подлежат включению мероприятия, включенные в такую программу.

В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В состав Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Энергосервис" на 2016 - 2018 годы входят:

1) целевые и прочие показатели программы (приложение 8);

2) перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности (приложение 9).

Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы энергосбережения, были определены в соответствии с Приказом Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия от 15 марта 2013 г. N 18-п/т.

Прочими показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы энергосбережения, были определены потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на единицу полезного отпуска тепловой энергии.

Приложение 1

Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

N п/п	Наименование	Фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, ед.	Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, км	Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, км			Суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году реализации инвестиционной программы, км			Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, ед./км	Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, ед./км
		2014	2014	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2014	2016	2017	2018
1.	В целом по организации, в т.ч.:	31	68,2	69,2	69,2	69,2	2,25	1,25		0,45	0,44	0,43	0,43
1.1.	Участок N 2	5	12,9	12,9	12,9	12,9	0,08	0,08		0,39	0,39	0,38	0,38
1.2.	Участок N 3	7	12,0	12,0	12,0	12,0	0,23	0,23		0,58	0,57	0,56	0,56
1.3.	Участок N 4	6	12,5	13,5	13,5	13,5	1,28	0,28		0,48	0,43	0,42	0,42
1.4.	Участок N 5	6	14,8	14,8	14,8	14,8	0,29	0,29		0,41	0,40	0,39	0,39
1.5.	Участок N 6	7	16,0	16,0	16,0	16,0	0,38	0,38		0,44	0,43	0,42	0,42

Приложение 2

Количество прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

N п/п	Наименование	Фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, ед.	Мощность источников тепловой энергии, Гкал/ч	Общая мощность источников тепловой энергии в году реализации инвестиционной программы, Гкал/ч			Суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году реализации инвестиционной программы, Гкал/ч			Фактическое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, ед./Гкал/ч	Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, ед./Гкал/ч
		2014	2014	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2014	2016	2017	2018
1.	В целом по организации, в т.ч.:	80	274,5	267,5	267,5	267,5	0,0	0,0	0,0	0,29	0,29	0,29	0,29
1.1.	Участок N 2	15	62,0	62,0	62,0	62,0				0,24	0,24	0,24	0,24
1.2.	Участок N 3	20	59,1	51,6	51,6	51,6				0,34	0,34	0,34	0,34
1.3.	Участок N 4	12	39,4	41,4	41,4	41,4				0,30	0,30	0,30	0,30
1.4.	Участок N 5	19	50,3	50,3	50,3	50,3				0,38	0,38	0,38	0,38
1.5.	Участок N 6	14	63,7	62,2	62,2	62,2				0,22	0,22	0,22	0,22

Приложение 3

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии

N п/п	Наименование	Расход топлива (природный газ) на производство тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т.	Производство тепловой энергии, Гкал	Фактическое значение показателя энергетической эффективности, кг у.т./Гкал	Плановые значения показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, тыс. кг у.т./Гкал
		2014	2014	2014	2016	2017	2018
1.	В целом по организации, в т.ч.:	57 740 440	331 915	174	174	174	174
1.1.	Участок N 2	11 660 231	58 026	201	201	201	201
1.2.	Участок N 3	12 636 799	83 287	152	152	152	152
1.3.	Участок N 4	7 465 912	50 423	148	148	148	148
1.4.	Участок N 5	12 224 355	65 086	188	188	188	188
1.5.	Участок N 6	13 753 143	75 093	183	183	183	183

Приложение 4

Величина технологических потерь при передаче теплоносителя (тонн/год) по тепловым сетям

N п/п	Наименование	Продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч	Среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3	Среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией в году, соответствующем году реализации инвестиционной программы, м3			Фактическое значение показателя энергетической эффективности, тонн/год	Плановые значения показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, тонн/год
		2014	2014	2016	2017	2018	2014	2016	2017	2018
тепловые сети отопления
1.	В целом по организации, в т.ч.:	4480	702,03	711,03	711,03	711,03	7569	7666	7666	7666
1.1.	Участок N 2	4480	144,17	144,17	144,17	144,17	1554	1554	1554	1554
1.2.	Участок N 3	4480	206,25	206,25	206,25	206,25	2225	2225	2225	2225
1.3.	Участок N 4	4480	144,01	153,01	153,01	153,01	1551	1648	1648	1648
1.4.	Участок N 5	4480	84,63	84,63	84,63	84,63	913	913	913	913
1.5.	Участок N 6	4480	122,97	122,97	122,97	122,97	1326	1326	1326	1326
тепловые сети горячего водоснабжения
2.	В целом по организации, в т.ч.:	8400	185,24	194,24	194,24	194,24	3835	4021	4021	4021
2.1.	Участок N 2	8400	15,18	15,18	15,18	15,18	314	314	314	314
2.2.	Участок N 3	8400	0,60	0,60	0,60	0,60	12	12	12	12
2.3.	Участок N 4	8400	38,50	47,50	47,50	47,50	797	983	983	983
2.4.	Участок N 5	8400	49,60	49,60	49,60	49,60	1027	1027	1027	1027
2.5.	Участок N 6	8400	81,36	81,36	81,36	81,36	1684	1684	1684	1684
	всего потерь:
3.	В целом по организации, в т.ч.:	X	887,27	905,27	905,27	905,27	11404	11687	11687	11687
3.1.	Участок N 2	X	159,35	159,35	159,35	159,35	1868	1868	1868	1868
3.2.	Участок N 3	X	206,85	206,85	206,85	206,85	2237	2237	2237	2237
3.3.	Участок N 4	X	182,51	200,51	200,51	200,51	2348	2632	2632	2632
3.4.	Участок N 5	X	134,23	134,23	134,23	134,23	1940	1940	1940	1940
3.5.	Участок N 6	X	204,33	204,33	204,33	204,33	3010	3010	3010	3010

Приложение 5

Потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых сетей

N п/п	Наименование	Тепловые сети отопления, Гкал						Тепловые сети горячего водоснабжения, Гкал
		Часовые теплопотери, Гкал/ч			Теплопотери через теплоизоляционные конструкции, Гкал			Часовые теплопотери, Гкал/ч			Теплопотери через теплоизоляционные конструкции, Гкал
		подземная прокладка	надземная прокладка	всего	подземная прокладка	надземная прокладка	всего	подземная прокладка	надземная прокладка	всего	подземная прокладка	надземная прокладка	всего
1.	В целом по организации, в т.ч.:	3,807	2,300	6,107	17 054,124	10 305,771	27 359,895	0,298	0,268	0,566	2 499,504	2 252,086	4 751,590
1.1.	Участок N 2	1,042	0,402	1,445	4 669,896	1 803,004	6 472,900	0,044	0,029	0,073	367,953	247,412	615,364
1.2.	Участок N 3	0,789	0,655	1,444	3 535,769	2 934,892	6 470,661	0,000	0,002	0,002	0,000	13,703	13,703
1.3.	Участок N 4	0,825	0,299	1,123	3 694,068	1 338,787	5 032,855	0,036	0,041	0,077	299,863	347,184	647,048
1.4.	Участок N 5	0,359	0,495	0,855	1 609,619	2 219,098	3 828,717	0,072	0,117	0,190	606,354	986,378	1 592,732
1.5.	Участок N 6	0,791	0,449	1,240	3 544,772	2 009,989	5 554,762	О; 146	0,078	0,224	1 225,333	657,410	1 882,743

Приложение 6

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии (Гкал/год) по тепловым сетям

N п/п	Наименование	Фактическое значение показателя энергетической эффективности, Гкал/год	Плановые значения показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения, Гкал/год
		2014	2016	2017	2018
Величина технологических потерь тепловой энергии, обусловленных потерями теплоносителя
1.	В целом по организации, в т.ч.:	741,496	753,538	753,538	753,538
1.1.	Участок N 2	136,947	136,947	136,947	136,947
1.2.	Участок N 3	200,634	200,634	200,634	200,634
1.3.	Участок N 4	142,449	154,490	154,490	154,490
1.4.	Участок N 5	106,473	106,473	106,473	106,473
1.5.	Участок N 6	154,993	154,993	154,993	154,993
Величина технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов водяных тепловых
2.	В целом по организации, в т.ч.:	32 111,484	31 341,180	30 491,724	30 047,314
2.1.	Участок N 2	7 088,264	6 907,309	6 635,875	6 326,353
2.2.	Участок N 3	6 484,364	6 302,563	6 029,862	5 920,762
2.3.	Участок N 4	5 679,903	5 578,355	5 426,034	5 476,808
2.4.	Участок N 5	5 421,449	5 264,449	5 185,949	5 115,097
2.5.	Участок N 6	7 437,504	7 288,504	7 214,004	7 208,294
Всего потерь:
3.	В целом по организации, в т.ч.:	32 852,980	32 094,718	31 245,262	30 800,852
3.1.	Участок N 2	7 225,211	7 044,256	6 772,823	6 463,300
3.2.	Участок N 3	6 684,998	6 503,197	6 230,496	6 121,396
3.3.	Участок N 4	5 822,352	5 732,846	5 580,524	5 631,298
3.4.	Участок N 5	5 527,922	5 370,922	5 292,422	5 221,570
3.5.	Участок N 6	7 592,498	7 443,498	7 368,998	7 363,288

Приложение 7

Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети

N п/п	Наименование	Фактическое значение показателя энергетической эффективности	Плановые значения показателя энергетической эффективности объектов теплоснабжения
		2014	2016	2017	2018
Материальная характеристика тепловой сети, м2
1.	В целом по организации, т.ч.:	8 682,12	8 820,12	8 820,12	8 820,12
1.1.	Участок N 2	1 539,22	1 539,22	1 539,22	1 539,22
1.2.	Участок N 3	1 817,61	1 817,61	1 817,61	1 817,61
1.3.	Участок N 4	1 600,51	1 738,51	1 738,51	1 738,51
1.4.	Участок N 5	1 588,76	1 588,76	1 588,76	1 588,76
1.5.	Участок N 6	2 136,02'	2 136,02	2 136,02	2 136,02
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2
2.	В целом по организации, в т.ч.:	3,70	3,55	3,46	3,41
2.1.	Участок N 2	4,61	4,49	4,31	4,11
2.2.	Участок N 3	3,57	3,47	3,32	3,26
2.3.	Участок N 4	3,55	3,21	3,17	3,15
2.4.	Участок N 5	3,41	3,31	3,26	3,22
2.5.	Участок N 6	3,48	3,41	3,38	3,37
Отношение величины технологических потерь теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, тонн/м2
3.	В целом по организации, в т.ч.:	1,31	1,33	1,33	1,33
3.1.	Участок N 2	1,21	1,21	1,21	1,21
3.2.	Участок N 3	1,23	1,23	1,23	1,23
3.3.	Участок N 4	1,47	1,51	1,51	1,51
3.4.	Участок N 5	1,22	1,22	1,22	1,22
3.5.	Участок N 6	1,41	1,41	1,41	1,41

Приложение 8

Целевые и прочие показатели
программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Энергосервис" на 2016 - 2018 годы

N п/п	Целевые и прочие показатели	Ед. изм.	Средние показатели по отрасли	Лучшие мировые показатели по отрасли	2014 г.	Плановые значения целевых показателей по годам
						2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Целевые показатели <*>
1.1	Снижение расхода электрической энергии на единицу выработки тепловой энергии	(кВт ч/Гкал)			28,8	28,7	28,6	28,5
1.2	Снижение расхода тепловой энергии на единицу выработки тепловой энергии	Гкал/Гкал			0,02	0,02	0,02	0,02
1.3	Снижение расхода воды на единицу выработки тепловой энергии	м3/Гкал			1,9	1,9	1,9	1,8
1.4	Снижение удельного расхода условного топлива на единицу выработки тепловой энергии	кг/Гкал			174	172	171	170
1.5	Снижение расхода электрической энергии на хозяйственные нужды	%			1,7	1,7	1,7	1,6
1.6	Снижение расхода тепловой энергии на хозяйственные нужды	%			1,8	1,8	1,7	1,7
1.7	Снижение расхода воды на хозяйственные нужды	%			од	од	ОД	од
1.8	Снижение расхода топлива на хозяйственные нужды	%			0	0	0	0
2	Прочие показатели
2.1	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на единицу полезного отпуска тепловой энергии	%			15	14,3	13,9	13,7

Приложение 9

Перечень
мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО "Энергосервис" на 2016 - 2018 годы, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы					Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы
							ед. изм.	всего по годам экономия в указанной размерности	2016 г.			2017 г.
									численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, ту. т.	численное значение экономии, млн. руб.	численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т у. т.	численное значение экономии, млн. руб.
		ед. изм.	всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Реконструкция тепловых сетей с применением гибких полимерных теплоизолированных труб "Изопрофлекс-А"	км	4,134	4,134	0	0	Гкал	2052	757	108,25	1,48	1608	229,94	3,40
2	Установка измерительных комплексов учета газа	шт.	7	7	0	0	тыс. м3	3000	500	575	2,04	1000	1150	4,71

продолжение таблицы

N п/п	Наименование мероприятия	Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы			Показатели экономической эффективности			Срок амортизации, лет	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы			Статья затрат	Источник финансирования
		2018 г.
		численное значение экономии в указанной размерности	численное значение экономии, т.у.т.	численное значение экономии, млн. руб.	дисконтированный срок окупаемости, лет	внд, %	чдд, млн. руб.
									2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	2	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1.	Реконструкция тепловых сетей с применением гибких полимерных теплоизолированных труб "Изопрофлекс-А"	052	293,44	4,71	13	1	5,6	25	39,46	0	0		Собственные средства, займы организаций
2.	Установка измерительных комплексов учета газа	1500	1725	7,94	1	42	0,78	7	1,72	0	0		Бюджет г. Элисты