Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2008 г. N 411-р О Концепции республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах"

Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2008 г. N 411-р

1. Одобрить прилагаемую Концепцию республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах".

ГАРАНТ:

См. также постановление Правительства Республики Калмыкия от 13 марта 2009 г. N 58 "О республиканской целевой программе "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах"

2. Определить государственным заказчиком республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" (далее - Программа) Министерство территориального развития Республики Калмыкия.

3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств консолидированного бюджета Республики Калмыкия составляет 1363,9 млн. рублей (в ценах соответствующих лет).

4. Министерству территориального развития Республики Калмыкия (Хоняев С.Н.) обеспечить разработку проекта Программы и представить его в установленном порядке в Правительство Республики Калмыкия.

Председатель Правительства Республики Калмыкия

В. Сенглеев

Концепция
Республиканской целевой Программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах"
(одобрена распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2008 г. N 411-р)

I. Обоснование соответствия проблемы приоритетным задачам социально-экономического развития Республики Калмыкия

Основным стратегическим приоритетом развития Республики Калмыкия является преодоление бедности, обеспечение эффективной занятости и существенного роста реальных доходов населения, формирование благоприятной хозяйственно-предпринимательской, социокультурной и экологической среды для его устойчивого воспроизводства на уровне современных европейских стандартов.

Программой социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2005-2012 годы, одобренной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 25 августа 2005 года N 263, в рамках основного стратегического приоритета определены следующие направления социально-экономического развития Республики Калмыкия:

повышение уровня жизни и модернизации социальной инфраструктуры республики;

формирование конкурентоспособной региональной экономики;

территориальная организация социально-экономической системы Республики Калмыкия.

Необходимо отметить, что уровень ряда основных показателей, характеризующих уровень жизни населения в республике, как и в других регионах Южного округа, ниже среднероссийских показателей в среднем в 2,5 раза. Основой для повышения благосостояния населения республики должно явиться развитие высокодоходных предприятий в агропромышленном, туристско-рекреационном комплексах, привлечение инвестиций в экономику республики. Вместе с тем реализация инвестиционных проектов в указанных отраслях затрудняется отсутствием развитой инфраструктуры (автодороги, водо-, газоснабжение, линии связи, гостиничные комплексы).

Не способствует развитию конкурентоспособного производства и социальной сферы текущее состояние объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, для которых характерны высокая степень изношенности и пониженный коэффициент надежности.

Инвестиционные проекты, составляющие основу Республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах" (далее - Программа), направлены на повышение благосостояния и качества жизни населения республики, обеспечение сокращения их отставания от среднероссийского уровня, развитие стратегически приоритетных направлений - промышленного и туристско-рекреационного комплексов, агропромышленного комплекса, транспортных коммуникаций, на повышение доступности и качества инженерной и социальной инфраструктур на региональном и местном уровнях, повышение занятости населения и соответствует# существующей экономической политике и приоритетам социально-экономического развития Республики Калмыкия на среднесрочный период.

II. Обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы программно-целевым методом

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения" одним из основных критериев определения эффективности использования средств федерального бюджета является критерий включения объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в региональные целевые программы, что в первоочередном и безусловном порядке обуславливает применение программно-целевого метода при решении существующей проблемы.

Необходимость применения программно-целевого метода также обусловлена целью, задачами и мероприятиями, которые будут включены в Программу, а именно:

масштабностью и государственной значимостью решаемой проблемы: цель, задачи и мероприятия Программы будут направлены на реализацию приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Калмыкия;

ресурсоемкостью мероприятий Программы и необходимостью ее государственной поддержки;

необходимостью создания условий для целевого использования ресурсов и системы контроля за целевым использованием ресурсов;

межотраслевым и межмуниципальным характером мероприятий Программы;

длительностью сроков реализации инвестиционных проектов;

потребностью в координации и согласованности действий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления, эксплуатирующих организаций.

III. Характеристика и прогноз развития сложившейся проблемной ситуации в рассматриваемой сфере без использования программно-целевого метода

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Калмыкия в 2007 году по сравнению с предыдущим периодом достигнут рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по обрабатывающим производствам - 133,9%, строительству - 103,2%. Вырос объем услуг предприятий транспорта - 107,2%, услуг связи - 127,3%, розничной торговли - 110,7%. На 41,5% увеличились инвестиции в основной капитал, на 14,4% - реальные располагаемые денежные доходы населения, на 24,5% - начисленная номинальная средняя заработная плата одного работника.

Вместе с тем, темпы роста основных показателей Республики Калмыкия отстают от роста показателей по Южному федеральному округу и в среднем по России. Так объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения в Республике Калмыкия в 2006 году в 1,5 раза меньше, чем в среднем по ЮФО и в 2,5 раза меньше, чем в среднем по России. В 1,9 раза отстает показатель денежных доходов на душу населения от аналогичного показателя по ЮФО и в 2,9 раза - от среднероссийского показателя. Остается высоким и уровень безработицы населения.

Существенное улучшение сложившегося положения возможно при условии значительного увеличения объема инвестиций в основной капитал.

Отсутствие программно-целевых действий по созданию условий для привлечения инвестиций в экономику республики может привести к ухудшению ситуации и увеличению отставания от уровня по ЮФО и среднероссийского уровня.

IV. Возможные пути (способы) решения проблемы на вариантной основе, оценка соответствующих вариантов, преимуществ и рисков

В рамках Программы будут реализованы проекты, включенные в ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)". В этой связи для решения проблемы могут быть использованы следующие варианты:

разработка Программы с подпрограммами по отраслевому принципу распределения инвестиционных проектов с несколькими государственными заказчиками;

разработка Программы на основе инвестиционных проектов с единым государственным заказчиком.

Первый вариант решения проблемы подразумевает локальность задач, что неизбежно повлечет за собой необходимость внедрения дополнительного этапа согласования и координации между республиканскими органами исполнительной власти, согласования их с федеральными органами исполнительной власти, как следствие, возникает риск затягивания сроков рассмотрения вопросов, пересмотра проведенных конкурсов, аукционов по размещению государственного заказа, дополнительного финансирования, увеличения потоков финансирования.

Второй вариант решения проблемы предполагает разработку Программы, направленной на достижение мультипликативного эффекта при использовании средств из различных источников ресурсного обеспечения при реализации мероприятий Программы и сконцентрированной на экономически эффективных инфраструктурных объектах, обеспечивающих максимальный рост производства в республике. Он позволяет без привлечения дополнительных человеческих и финансовых ресурсов продолжить реализацию начатых инвестиционных проектов и достичь по итогам выполнения Программы увеличения валового регионального продукта в 1,4 раза к базовому периоду, денежных доходов на душу населения - в 2 раза.

Таким образом, наибольшей эффективностью характеризуется второй вариант решения проблемы, который будет взят за основу при разработке Программы.

V. Ориентировочные сроки и этапы решения проблем программно-целевым методом

Реализацию Программы предполагается осуществить в среднесрочный период с 2009 по 2012 год.

VI. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы

По предварительной оценке реализация Программы к 2012 году позволит:

сократить уровень безработицы в республике в 1,1 раза по сравнению с базовым 2006 годом;

увеличить размер денежных доходов на душу населения в 2 раза;

обеспечить рост среднемесячной заработной платы в 3 раза;

обеспечить рост уровня бюджетной обеспеченности, повысить налоговую базу муниципальных бюджетов, сократить уровень дотирования из бюджетов вышестоящих уровней. Уровень доходов консолидированного бюджета Республики Калмыкия на душу населения к 2012 году увеличится в 2,3 раза по сравнению с уровнем 2006 года;

обеспечить рост инвестиций в основной капитал. Общий объем инвестиций в основной капитал к 2012 году увеличится в 2,6 раза по сравнению с уровнем 2006 года.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы будет рассчитываться посредством сопоставления предусмотренных Программой уровней целевых индикаторов и реально достигнутых результатов.

Методика расчета интегральной оценки эффективности реализации Программы будет приведена в Программе.

VII. Предложения по участию органов исполнительной власти Республики Калмыкия, ответственных за формирование и реализацию Программы

Формирование мероприятий Программы, текущее управление Программой и контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет государственный заказчик Программы.

VIII. Предложения по государственным заказчикам и разработчикам Программы

Государственным заказчиком и разработчиком Программы предлагается определить Министерство территориального развития Республики Калмыкия.

IX. Предложения по объемам и источникам финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 8048,5 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета 4658,3 млн. рублей, консолидированного бюджета Республики Калмыкия - 1363,9 млн. рублей, привлекаемых внебюджетных источников - 2026,3 млн. рублей.

Предложения по объемам и источникам финансирования Программы представлены в приложении N 1.

Более половины от общего объема финансирования - 69,4 процентов - предполагается направить на финансирование мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса и сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий, 21,2 процентов - на мероприятия в социальной сфере в отдельных муниципальных образованиях и 9,4 процентов - на мероприятия по развитию систем жизнеобеспечения населения.

При этом 70 процентов средств на финансирование Программы будут направлены в коммерческие инвестиционные проекты, которые увеличат налогооблагаемую базу муниципальных образований, обеспечат приток частных инвестиций в республику.

X. Предложения по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации Программы

Основные средства в рамках Программы предполагается направить на:

развитие туристско-рекреационного комплекса;

развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий;

реализацию мероприятий, направленных на устранение социально напряженных ситуаций на территории районов и муниципальных образований;

реализацию мероприятий по развитию систем жизнеобеспечения населения.

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации Программы представлены в приложении N 2.

XI. Предложения по целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации Программы по годам

Главной целью Программы является обеспечение повышения благосостояния и качества жизни населения республики на основе реализации на территории Республики Калмыкия инвестиционных проектов ФЦП Юг России (2008-2012 годы)".

Реализация указанной цели обеспечивается путем решения следующих задач:

развитие на территории республики туристско-рекреационного, агропромышленного комплексов, обеспечивающих высокую добавленную стоимость, высокие темпы экономического роста и занятость населения;

повышение доступности и качества социальной инфраструктуры на местном уровне;

повышение занятости населения.

Эти задачи Программы являются составной частью приоритетных направлений социально-экономического развития Республики Калмыкия.

Для оценки эффективности реализации Программы в целом предполагается использовать следующие показатели:

денежные доходы на душу населения (тыс. рублей);

средняя номинальная заработная плата (рублей в месяц);

объем валового регионального продукта (млрд. рублей);

доходы консолидированного бюджета на душу населения (тыс. рублей);

общий объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения (тыс. рублей);

уровень безработицы (процентов);

численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах к численности всего населения (процентов);

количество отдыхающих (число туристских прибытий) (тыс. человек);

строительство учреждений здравоохранения (ввод койко-мест);

строительство и реконструкция образовательных учреждений (ввод ученических мест);

строительство газопроводов (километров);

строительство и реконструкция объектов водоснабжения (километров, тыс. куб. м в сутки);

строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений (километров).

Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы представлены в приложении N 3.

XII. Предложения по механизмам формирования мероприятий Программы

Перечень программных мероприятий формируется разработчиком Программы на основании инвестиционных проектов, включенных в ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития Республики Калмыкия.

При формировании перечня мероприятий Программы будут соблюдены требования законодательства Российской Федерации и нормативы экономической эффективности объектов, строительство которых осуществляется за счет государственных капитальных вложений.

XIII. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией Программы

Формы и методы управления Программой предполагают осуществление взаимосвязанных функций по планированию, реализации, мониторингу и корректировке Программы. Неотъемлемой составляющей механизма реализации Программы будет являться система контроля на всех стадиях е реализации.

В этой связи государственный заказчик Программы:

осуществляет подготовку соглашений с федеральными органами исполнительной власти - государственными заказчиками ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" о софинансировании в отношении строек и объектов, находящихся в республиканской или муниципальной собственности, в объемах, установленных Программой;

координирует деятельность республиканских органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по подготовке и реализации мероприятий Программы;

осуществляет текущее управление реализацией Программы;

заключает контракты на закупку и поставку продукции;

осуществляет мониторинг реализации Программы;

обеспечивает подготовку отчетов о реализации программных мероприятий и использовании финансовых средств;

осуществляет контроль рационального и эффективного использования бюджетных, а также средств внебюджетных источников;

вносит предложения по изменению программных мероприятий.

Приложение N 1
к Концепции республиканской целевой
программы "Об инвестиционных проектах,
реализуемых в Республике Калмыкия в рамках
ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)"
в 2009-2012 годах"

Предельные (прогнозные) объемы финансирования республиканской целевой программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Источники финансирования	Объем финансирования, всего	в том числе по годам
		2009	2010	2011	2012
Всего	8048,5	2231,9	1676,6	2171	1969
Федеральный бюджет, в том числе:	4658,3	1699,1	889,8	1082,7	986,7
капитальные вложения	4658,3	1699,1	889,8	1082,7	986,7
прочие	-	-	-	-	-
Республиканский бюджет	1303,1	406,6	291,9	328,8	275,8
капитальные вложения	1303,1	406,6	291,9	328,8	275,8
прочие	-	-	-	-	-
Местный бюджет	60,8	38,0	12,2	6,8	3,8
капитальные вложения	60,8	38,0	12,2	6,8	3,8
прочие	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники в том числе:	2026,3	88,2	482,7	752,7	702,7
капитальные вложения	2026,3	88,2	482,7	752,7	702,7
прочие	-	-	-	-	-

Приложение N 2
к Концепции республиканской целевой
программы "Об инвестиционных проектах,
реализуемых в Республике Калмыкия в рамках
ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)"
в 2009-2012 годах"

Объемы финансирования по основным направлениям финансирования, срокам и этапам реализации республиканской целевой Программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)" в 2009-2012 годах"

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
Основные направления	Период реализации	Объемы финансирования, всего	в том числе за счет средств
			федерального бюджета	республиканского бюджета	местного бюджета	внебюджетных источников
Развитие туристско-рекреационного комплекса	Всего	3056,0	1066,0	286,0	4,0	1700,0
	2009 год	207,4	147,4	58,5	1,5	-
	2010 год	732,2	251,2	80,5	0,5	400,0
	2011 год	1136,4	364,4	90,9	1,1	680,0
	2012 год	980,0	303,0	56,1	0,9	620,0
Развитие сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и инженерной инфраструктуры сельских территорий	Всего	2528,8	1714,7	488,5	22,5	303,1
	2009 год	563,3	405,6	82,3	10,4	65,0
	2010 год	593,9	378,1	125,8	7,3	82,7
	2011 год	654,1	439,3	139,9	2,2	72,7
	2012 год	717,5	491,7	140,5	2,6	82,7
Реализация мероприятий, направленных на устранение социально напряженных ситуаций на территории районов и муниципальных образований	Всего	1707,1	1340,0	312,4	31,5	23,2
	2009 год	1261,6	1001,5	211,6	25,3	23,2
	2010 год	140,5	107,5	29,4	3,6	-
	2011 год	200,0	156,0	41,4	2,6	-
	2012 год	105,0	75,0	30	0	-
Реализация мероприятий по развитию систем жизнеобеспечения населения	Всего	756,6	537,6	213,9	5,1	-
	2009 год	199,6	144,6	54,2	0,8	-
	2010 год	210	153	56,2	0,8	-
	2011 год	180,5	123	56,6	0,9	-
	2012 год	166,5	117	49,2	0,3	-
Итого	Всего	8048,5	4658,3	1303,3	60,8	2026,3
	2009 год	2231,9	1699,1	406,6	38,0	88,2
	2010 год	1676,6	889,8	291,9	12,2	482,7
	2011 год	2171,0	1082,7	328,8	6,8	752,7
	2012 год	1969,0	986,7	275,8	3,8	702,7

Приложение N 3
к Концепции республиканской целевой
программы "Об инвестиционных проектах,
реализуемых в Республике Калмыкия в рамках
ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)"
в 2009-2012 годах"

Целевые индикаторы и показатели
эффективности реализации республиканской целевой Программы "Об инвестиционных проектах, реализуемых в Республике Калмыкия в рамках ФЦП "Юг России (2008-2012 годы)"

Показатели	Единица измерения	Базовые данные 2006 год	Целевые индикаторы
			2008	2009	2010	2011	2012
Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц)	рублей	3406,9	4567,4	5167	5812,9	6641,8	7019,1
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей в месяц	5626,6	9249,9	11155,4	12674,8	14662,2	16968,6
Объем валового регионального продукта	млрд. рублей	11,2	12,2	13,2	13,8	14,9	15,3
Прирост промышленного производства	млн. рублей	-	-	-	-	-	697,2
Доходы консолидированного бюджета на душу населения	тыс. рублей	16,21	21,49	23,12	28,54	31,67	37,05
Объем инвестиций в основной капитал	млн. рублей	3915,3	7321,61	8187,03	8887,02	9618,42	10128,19
Уровень безработицы	%	18,3	16,88	17,02	16,78	16,43	16,23
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в процентах к численности всего населения	%	18,5	15,4	13,5	12,0	10,5	8,9
Количество отдыхающих (число туристских прибытий)	тыс. человек	111,5	145	147	158	187	207
Строительство и реконструкция учреждений здравоохранения	койко-мест			300		40
Строительство и реконструкция образовательных учреждений	ученических мест			1880			200
Строительство газопроводов	км		282	129	110	83	111
Строительство и реконструкция объектов водоснабжения	км тыс. куб. м/в сутки		118,64	96,04	67,44	71,04	73,04
Строительство и реконструкция канализационных сетей и очистных сооружений	км					11,5	21