Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 27 сентября 2012 г. N 204-р О Концепции республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 27 сентября 2012 г. N 204-р

1. Утвердить прилагаемую Концепцию республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (далее - Программа).

2. Определить государственным заказчиком Программы Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия.

3. Установить, что предельный (прогнозный) объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета составляет 13413280 (тринадцать миллионов четыреста тринадцать тысяч двести восемьдесят) рублей.

4. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия обеспечить разработку проекта Программы и представить его в установленном порядке в Правительство Республики Калмыкия.

Председатель Правительства Республики Калмыкия

Л. Иванова

Концепция
республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
(утв. распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 27 сентября 2012 г. N 204-р)

1. Обоснование соответствия проблемы приоритетным задачам социально-экономического развития Республики Калмыкия и необходимости решения проблемы программно-целевым методом

Республика Калмыкия является одним из наиболее засушливых регионов Российской Федерации. Годовое количество осадков здесь колеблется от 210 до 340 мм., а испарение с водной поверхности составляет 1000-1100 мм. В связи с чем, вопрос обеспечения водными ресурсами является жизненно важным.

Ежегодная потребность в воде составляет в среднем около 800 млн. м, из них лишь 50 млн. м поступает из собственных водоисточников. Основная доля водных ресурсов поступает из сопредельных территорий, из бассейнов рек Волга, Кума, Кубань и Терек. Основным водопотребителем является сельское хозяйство, использующее 96 процентов воды на орошение и обводнение территории.

Пруды и водохранилища на малых реках в большей части используются для водопоя скота. Большинство прудов пересыхает к лету.

Основным источником питания малых рек являются талые воды, дождевое питание их незначительно. Практически весь поверхностный сток, формируемый в республике, остается на ее территории. Основная доля стока аккумулируется в прудах и водохранилищах, где теряется на испарение и фильтрацию. Вода рек и озер республики сильно минерализована.

Построенные 30 и более лет назад гидротехнические сооружения в результате физического износа и ненадлежащей эксплуатации находятся в состоянии, требующем проведения капитального ремонта.

Реальную угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие аварий гидротехнических сооружений представляют находящиеся в аварийном состоянии комплексы гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ, в нижних бьефах которых расположены жилые дома, объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Учитывая сложность данной проблемы и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы с использованием программно-целевого метода.

Основной причиной сложившейся ситуации является отсутствие единой государственной политики в сфере развития водохозяйственного комплекса. Это выражается в недостатке финансирования, а также отсутствии достаточных правовых и экономических условий для субъектов, участвующих в процессах развития водохозяйственного комплекса, обеспечения безопасности гидротехнических сооружений.

Принятие Программы обеспечит решение задачи по обеспечению безопасных условий проживания (гарантированное обеспечение водными ресурсами, обеспечению безопасности ГТС и улучшению состояния окружающей среды), обозначенной Стратегией социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2008 г. N 465.

2. Возможные пути (способы) решения проблемы на вариантной основе, оценка соответствующих вариантов, преимуществ и рисков

Решение проблем в сфере развития водохозяйственного комплекса на территории Республики Калмыкия может осуществляться по двум вариантам.

Первый вариант решения проблем предполагает финансирование программных мероприятий в полном объеме из всех источников финансирования, направленных на достижение поставленной цели и решение запланированных задач Программы. Все мероприятия Программы предполагается реализовать в течение 8 лет с последующей корректировкой. В течение этого срока удастся решить наиболее острые проблемы в сфере обеспечения водными ресурсами населения республики. Решение поставленных задач по первому варианту обеспечит полное достижение основных показателей Программы.

Второй вариант решения проблем предполагает, что финансирование мероприятий Программы будет осуществляться без привлечения средств федерального бюджета, а только за счет средств республиканского бюджета и средств муниципальных бюджетов которые будут выделяться в полном объеме. В связи с этим в течение 8 лет Программой будет решаться только проблема первоочередных задач водохозяйственного комплекса. Также при этом варианте решения проблемы мы не сможем обеспечить развитие всего водохозяйственного комплекса. Таким образом, ежегодно будет выбираться комплекс мероприятий Программы, обеспечивающих решение наиболее значимых задач и наибольшие результаты в достижении основных показателей.

Первый вариант решения проблем имеет преимущество над остальными, поскольку около 95,7 процентов финансового обеспечения Программы составляют средства федерального бюджета.

3. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом

Реализация Программы предусматривается с 2013 по 2020 г.г. Ее выполнение предлагается разбить на два этапа.

1 этап (2013-2015 г.г.) будет включать следующие основные мероприятия:

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере обеспечения безопасности объектов водохозяйственного комплекса;

проведение обследования объектов и сооружений водохозяйственного комплекса;

выполнение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации на объекты и сооружения водохозяйственного комплекса;

капитального ремонта сооружений водных объектов.

2 этап (2016-2020 г.г.) включает следующие мероприятия:

формирование комплексной системы управления и наблюдения за техническим состоянием объектов водохозяйственного комплекса;

капитальные вложения в строительство объектов инженерной защиты.

4. Предварительная оценка ожидаемой эффективности и результативности предлагаемого варианта решения проблемы

Реализация Программы позволит:

гарантировать обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития республики;

защитить от негативного воздействия вод населения и объекты экономики;

восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов (природоохранные мероприятия);

улучшить условия безопасного проживания населения в районах расположения гидротехнических сооружений;

исключить риск возникновения чрезвычайной ситуации;

обеспечить условия для сохранения уникальной природной среды Республики Калмыкия, за счет снижения уровня негативного воздействия неконтролируемого стока на окружающую среду.

5. Предложения по основным направлениям, объемам, источникам и срокам финансирования реализации целевой программы

Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы возможно за счет средств федерального, республиканского и муниципальных бюджетов.

Общий объем финансирования Программы на 2013-2020 годы предусматривается в размере 1301,03 млн. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета - 1227,70 млн. рублей;

республиканского бюджета - 13,413 млн. рублей;

местных бюджетов - 59,92 млн. рублей.

Предложения по объемам и источникам финансирования по основным мероприятиям Программы приведены в Приложении N 1 к настоящей Концепции.

При принятии Программы объемы финансирования могут быть уточнены.

6. Предложения по целевым индикаторам и показателям, позволяющим оценивать ход реализации целевой программы по годам

Целями Программы являются:

гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого социально-экономического развития Республики Калмыкия;

сохранение и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения;

обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

повышение рациональности использования водных ресурсов;

повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их приведения к безопасному техническому состоянию;

своевременное проведение комплекса превентивных противопаводковых мероприятий;

осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений;

повышение обеспечения численности населения водными ресурсами;

восстановление и экологическая реабилитация водных объектов.

Предложения по целевым показателям реализации Программы приведены в Приложении N 2 к настоящей Концепции.

7. Предложения по механизмам формирования мероприятий целевой программы

Перечень мероприятий Программы формируется разработчиком Программы на основании предложений заинтересованных органов исполнительной власти Республики Калмыкия, органов местного самоуправления в соответствии с целевыми индикаторами и с указанием источников финансирования программных мероприятий.

Принципы формирования и реализации мероприятий Программы:

консолидация средств, для реализации приоритетных направлений;

обеспечение эффективного и целевого использования бюджетных средств и внебюджетных источников.

8. Предложения по возможным вариантам форм и методов управления реализацией целевой программы

Контроль за выполнением Программы осуществляется государственным заказчиком Программы.

Для управления реализацией мероприятий Программы государственный заказчик осуществляет следующие функции:

ежегодно готовит доклад о ходе реализации мероприятий Программы;

проводит мониторинг реализации Программы;

контролирует выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализацию Программы.

9. Предложения по государственным заказчикам, государственным заказчикам-координаторам и разработчикам целевой программы, ответственным за формирование и реализацию целевой программы

Государственным заказчиком и разработчиком Программы предполагается определить Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия.

Реализация мероприятий Программы предусматривает взаимодействие с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Калмыкия: Министерством земельных и имущественных отношений Республики Калмыкия, Министерством сельского хозяйства Республики Калмыкия, органами местного самоуправления и организации, осуществляющие программные мероприятия, на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Приложение N 1
к Концепции республиканской целевой
программы "Развитие водохозяйственного
комплекса Республики Калмыкия
на 2013-2020 годы", утвержденной
распоряжением Правительства
Республики Калмыкия
от 27 сентября 2012 г. N 204-р

Предложения по объемам и источникам финансирования программы по годам

тыс. рублей
Год реализации программы	Объем финансирования, тыс. рублей*	Источники финансирования программы
		Средства федерального бюджета,	Средства республиканского бюджета	Средства местных бюджетов
2013	54476,40	39297,30	1319,10	13860,00
2014	123997,75	112797,30	1319,20	9881,25
2015	148362,16	140628,13	1319,20	6414,83
2016	206310,66	198778,03	1580,00	5952,63
2017	205523,76	197394,63	2056,50	6072,63
2018	202816,36	194942,73	1801,00	6072,63
2019	178638,98	170511,57	1934,78	6192,63
2020	180901,80	173348,65	2083,50	5469,65
2013-2020	1301027,87	1227698,34	13413,28	59916,25

* - Средства носят характер прогноза.

Приложение N 2
к Концепции республиканской целевой
программы "Развитие водохозяйственного
комплекса Республики Калмыкия
на 2013-2020 годы", утвержденной
распоряжением Правительства
Республики Калмыкия
от 27 сентября 2012 г. N 204-р

Целевые индикаторы и показатели реализации республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"

N п/п	Целевые показатели	Единица измерения	2010 (базовый)	Всего на 2013 - 2020 годы	В том числе
					2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	Удельный вес
1.	Численность населения, проживающего в районах возникновения локальных вододефицитов, надежность обеспечения водными ресурсами которого повышена	тыс. чел.	20	13,03	0	0	0	0	0	0	0	13,03	0,2
2.	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях	%	3,46	увеличение на 16%	5,5	8,0	10,5	13,0	15,5	18,0	19,5	21,5	0,2
3.	Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления	км	0	25,0	0,0	0,0	4,0	4,0	4,0	4,3	4,3	4,4	0,1
4.	Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние	ед.	2	34	3	3	4	4	4	5	5	6	0,3
5.	Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов	тыс. чел.	0	13	0	5	5	0,4	0,5	0,7	0,7	0,7	0,1
6.	Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов		0	111	0	3,75	3,75	50	35	15	1,75	1,75	0,1
	Сумма удельного веса												1

* - Корректировка целевых индикаторов и их значений может быть проведена в установленном порядке при изменении бюджетного финансирования Программы.