Приказ Министерства финансов Республики Калмыкия от 9 июля 2012 г. N 11/138м "Об утверждении плана-графика подготовки материалов для составления проекта республиканского бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов"

В соответствии с п. 2 статей 154, 171, 172 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10.07.2008 г. N 251 "О порядке составления проекта республиканского бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период" в целях организации работы по составлению проекта республиканского бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план-график подготовки материалов для составления проекта республиканского бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Структурным подразделениям Министерства финансов Республики Калмыкия принять за основу формирования проекта республиканского бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов:

Бюджетное послание Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2013-2015 годах;

прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов;

основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

3. Сводно-аналитическому отделу довести настоящий приказ до главных распорядителей бюджетных средств, начальников структурных подразделений и разместить на сайте Министерства финансов Республики Калмыкия.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр

Н. Глушкина

План-график подготовки материалов для составления проекта республиканского бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
(утв. приказом Министерства финансов Республики Калмыкия от 9 июля 2012 г. N 11/138м)

	Мероприятия, материалы и документы	Ответственный исполнитель	Срок представления	В адрес кого представляются материалы
	1	2	3	4
1	Предварительный прогноз валового регионального продукта и индекса потребительских цен на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (в %), а также фонда заработной платы всех работников на территории Республики Калмыкия (федеральных, региональных, местных и хозяйствующих субъектов) (Источник информации: постановление Правительства Республики Калмыкия от 28.06.2012 г. N 230 "Об итогах социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2011 год и основных показателях предварительного прогноза социально-экономического развития отраслей экономики Республики Калмыкия на 2013 год и на период до 2015 года")	Сводно-аналитический отдел	До 15 июля 2012 года	Отдел администрирования доходов, отдел межбюджетных отношений, соответствующие структурные подразделения
2	Прогнозируемые на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов индексы роста тарифов (цен) на природный газ, электрическую и тепловую энергию, услуги водоснабжения и водоотведения (Источник информации: Республиканская служба по тарифам Республики Калмыкия)	Отдел бюджетной политики в области формирования целевых программ и господдержки отраслей экономики	До 20 июля 2012 года	Соответствующие структурные подразделения, отдел межбюджетных отношений
3	Расчет прогнозируемых поступлений налоговых и неналоговых доходов на 2013 год и на плановый период (проектировки показателей доходов) (Постановление Правительства Республики Калмыкия от 10 июля 2008 г. N 251"О порядке составления проекта республиканского бюджета и проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период" - далее N 251)	Главные администраторы доходов республиканского бюджета	До 20 июля 2012 года	Отдел администрирования доходов
4	- Инвентаризация РЦП и ВЦП Республики Калмыкия. Подготовка и внесение в Правительство Республики Калмыкия проектов государственных программ Республики Калмыкия в установленные сроки в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 3.04.2012 г. N 86 "Об утверждении Перечня государственных программ Республики Калмыкия"); - Полная инвентаризация объектов капитального строительства в т.ч. незавершенного строительства по состоянию на 1 июля 2012 г.; - Формирование перечня предлагаемых к финансированию объектов капитального строительства на 2013 год с учетом приоритетных направлений (высокая степень готовности, софинансирование из федерального бюджета); - Предложения по формированию перечня приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований	Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия, главные распорядители бюджетных средств (далее - субъекты бюджетного планирования)	до 25 июля 2012 года	Соответствующие структурные подразделения
5	- Прогнозный план (программа) приватизации республиканского имущества на очередной финансовый год и плановый период, согласованный с Правительством Республики Калмыкия (N 251); - Перечень государственных предприятий Республики Калмыкия с основными показателями их деятельности за 2011-2012 гг. и на плановый период в 2013-2015 гг., в том числе с прогнозом величины прибыли, подлежащей перечислению в бюджет республики; - Перечень акционерных и хозяйственных обществ, акции которых находятся в собственности Республики Калмыкия, с указанием доли собственности Республики Калмыкия в уставном капитале общества; - информация об использовании земельного фонда Республики Калмыкия	Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия	До 1 августа 2012 года	Соответствующие структурные подразделения
6	Предложения к проекту постановления об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на очередной финансовый год и плановый период	Субъекты бюджетного планирования	До 1 августа 2012 года	Соответствующие структурные подразделения
7	Сверка исходных данных для расчетов дотаций на выравнивание с финансовыми органами муниципальных районов и г. Элиста	Отдел межбюджетных отношений	До 10 августа 2012 года	Финансовые органы муниципальных районов и г. Элиста
8	Предложения по совершенствованию методик распределения субвенций и субсидий из республиканского бюджета	Субъекты бюджетного планирования, соответствующие структурные подразделения	До 10 августа 2012 года
9	Предложения по внесению необходимых изменений в классификацию по доходам и расходам на 2013 год и плановый период (в случае необходимости)	Отдел методологии бюджетного процесса, субъекты бюджетного планирования	До 10 августа 2012 года
10	Реализация мероприятий по внедрению преимущественно одноканального финансирования через систему ОМС медицинских организаций Республики Калмыкия и реализация положений Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации":	Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия, соответствующие структурные подразделения		Отдел бюджетной политики в сфере здравоохранения, социальной политики и занятости населения
	- Разработка и внесение на утверждение проекта постановления Правительства Республики Калмыкия "О переходе на преимущественно одноканальное финансирование через систему ОМС медицинских организаций Республики Калмыкия" с утверждением перечня мероприятий, сроков их реализации и ответственных исполнителей;		До 1 августа 2012 года
	- Инвентаризация и передача имущественного комплекса муниципальных медицинских учреждений системы здравоохранения Республики Калмыкия;		До 15 августа 2012 года
	- Расчет прогнозируемых расходов стоимости и содержания имущественного комплекса муниципальных медицинских учреждений системы здравоохранения Республики Калмыкия;		До 15 августа 2012 года
	- Отработка механизма перехода на 2013 год		До 1 октября 2012 года
11	Мероприятия по повышению эффективности расходов республиканского бюджета на реализацию государственного стандарта общего образования:	Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия		Отдел бюджетной политики в отраслях образования, культуры, науки, молодежи и спорта
	- экспертиза положений об оплате труда, анализ штатных расписаний и тарификационных списков работников муниципальных общеобразовательных учреждений Республики Калмыкия на соответствие их Рекомендациям по оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений в Республике Калмыкия, утвержденным распоряжением Правительства Республики Калмыкия от 29 октября 2008 г. N 321-р;		До 1 августа 2012 года
	- внесение изменений в Рекомендации по оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений в Республике Калмыкия, положения об оплате труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений Республики Калмыкия;		До 15 августа 2012 года
	- анализ соотношения фонда оплаты труда основного персонала к фонду оплаты труда административно-хозяйственного, вспомогательного и прочего персонала в муниципальных общеобразовательных учреждениях Республики Калмыкия и приведение к единым нормативам;		До 1 августа 2012 года
	- разработка проекта нормативно-правового акта об утверждении поэтапного перехода на установление нормативов финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений для реализации основных общеобразовательных программ.		До 15 августа 2012 года
12	Подготовка проекта постановления Правительства Республики Калмыкия "Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"	Министерство финансов Республики Калмыкия	До 15 августа 2012 года
13	Анализ правильности и обоснованности составления штатных расписаний, формирования фонда оплаты труда работникам органов государственной власти и подведомственных государственных учреждений	Соответствующие структурные подразделения	До 15 августа 2012 года
14	Анализ эффективности предоставления мер социальной поддержки и подготовка предложений по оптимизации льгот с учетом повышения их адресности и эффективности	Министерство здравоохранения и социального развития Республики Калмыкия, отдел бюджетной политики в сфере здравоохранения, социальной политики и занятости населения	До 15 августа 2012 года
15	Документы в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований республиканского бюджета: - распределение объемов бюджетных ассигнований по функциональной и ведомственной структуре расходов с выделением действующих и принимаемых расходных обязательств на 2013 год и плановый период с обоснованием их объемов и указанием причин планируемых изменений; - результаты проведенной оценки потребности в предоставлении государственных услуг, выполнении работ и (или) исполнении государственных функций государственными учреждениями (казенными, бюджетными, автономными) на 2013 год и на плановый период с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки; - проекты государственных заданий для государственных учреждений Республики Калмыкия, находящихся в их ведении и (или) в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя, на оказание государственных услуг на 2013 год и плановый период в разрезе оказываемых услуг и сведения об объемах финансового обеспечения выполнения государственных заданий в разрезе государственных учреждений Республики Калмыкия, находящихся в их ведении и (или) в отношении которых осуществляются функции и полномочия учредителя; - расчеты расходов на реализацию законов Республики Калмыкия, предусмотренных к финансированию в разрезе видов выплат, компенсаций и предоставляемых льгот; - сведения о потребности в объемах субвенций, необходимых для реализации федеральных законов и законов РК, с подтверждающими расчетами; - виды и объемы расходов, передаваемых с федерального уровня бюджетной системы РФ на уровень субъекта РФ; - проекты штатных расписаний (по органам государственной власти и работникам государственных учреждений); - сведения о поступлении доходов от сдачи в аренду имущества, согласованные с Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия (раздельно по типам учреждений); - прогноз средств, получаемых от приносящей доход деятельности, с указанием направления использования в разрезе кодов классификации расходов бюджетов (раздельно по типам учреждений); - реестр расходных обязательств; - Перечень законодательных актов, действие которых отменяется или приостанавливается в 2013 году и плановом периоде; - иные материалы, необходимые для разработки проекта бюджета	Субъекты бюджетного планирования	До 15 августа 2012 года	Соответствующие структурные подразделения
16	- Предложения в текстовую часть закона; - Функциональная и ведомственная структура расходов бюджета; - Объем поступлений доходов республиканского бюджета; - Перечень и объемы бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию публичных нормативных обязательств; - Источники финансирования дефицита республиканского бюджета; - Пояснительная записка к проекту закона о республиканском бюджете; - Перечень законодательных актов, действие которых отменяется или приостанавливается в 2013 году и плановом периоде	Отдел администрирования доходов, соответствующие структурные подразделения, отдел государственного долга и кредита, отдел межбюджетных отношений	До 1 сентября 2012 года	Сводно-аналитический отдел
17	Прогноз основных параметров местных бюджетов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов	Отдел межбюджетных отношений	До 1 сентября 2012 года	Финансовые органы муниципальных районов и г. Элиста
18	- График погашения основного долга и процентов по обслуживанию на 2013-2015 гг. по действующим обязательствам; - Прогноз объема государственного долга Республики Калмыкия в соответствии с действующими и планируемыми обязательствами	Отдел государственного долга и кредита	До 1 сентября 2012 года
19	Свод основных проектировок республиканского бюджета: - по доходам с выделением безвозмездных поступлений из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; - по расходам с распределением на действующие и принимаемые расходные обязательства, и определением объемов публичных нормативных обязательств и объемов финансового обеспечения выполнения государственных заданий; - по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета (N 251)	Сводно-аналитический отдел	До 15 сентября 2012 года
20	Согласование проекта бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на 2013 год и плановый период	Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия	До 15 сентября 2012 года	Министерство финансов Республики Калмыкия
21	Представление проекта закона Республики Калмыкия о республиканском бюджете на 2013 год и плановый период (1 чтение)	Министерство финансов Республики Калмыкия	До 1 октября 2012 года	Правительство Республики Калмыкия