Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. 327
О Государственной программе Республики Калмыкия "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
В соответствии # Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 декабря 2011 года N 446 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия", Правительство Республики Калмыкия постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Государственную программу Республики Калмыкия "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" (далее - Государственная программа).
2. Определить уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры ответственным исполнителем Государственной программы.
3. Уполномоченному органу исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры в установленном порядке разработать и принять комплексный план действий по реализации Государственной программы на среднесрочную перспективу.
4. Рекомендовать главам администраций районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элисты принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой.
Председатель Правительства |
И. Зотов |
Государственная программа Республики Калмыкия
"Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
(утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327)
Паспорт программы
Ответственный исполнитель программы |
уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
Соисполнители программы |
- |
Подпрограммы программы |
2. Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры; 3. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия; 4. Музейное дело в Республике Калмыкия; 5. Библиотечное дело в Республике Калмыкия; 6. Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности; 7. Мероприятия в сфере культуры; 8. Государственные архивы Республики Калмыкия; 9. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры; 10. Ведомственная целевая программа "Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 годы". |
Программно-целевые инструменты программы |
- |
Цели программы |
сохранение культурного потенциала Республики Калмыкия как важнейшего ресурса социально-экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности республики; - государственная поддержка профессионального искусства; сохранение, использование и популяризация объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия; развитие архивного дела в Республике Калмыкия; совершенствование кадровой политики в сфере культуры; модернизация сельских учреждений культуры. |
Задачи программы |
обеспечение условий для развития художественного образования республики, создания преемственности и поступательного развития системы дополнительного и среднего профессионального образования в Республике Калмыкия в сфере культуры; создание условий для развития различных форм и жанров народного творчества; трансляция уникальной культуры калмыцкого народа посредством проведения тематических мероприятий, фестивального и конкурсного движения, распространение традиций и обычаев калмыцкого народа; выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия; обеспечение сохранности музейных фондов; информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий; реализация театрально-концертной политики и обеспечение доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства; адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры; создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия. |
Целевые индикаторы и показатели программы |
количество мероприятий в сфере культуры по сравнению с 2011 (базовым) годом; количество посещений учреждений культуры (музеи, библиотеки, театрально-концертные учреждения) по сравнению с 2011 (базовым) годом; среднегодовой контингент обучающихся в БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2011 (базовым) годом; число новых и капитально возобновленных постановок и концертных программ. |
Этапы и сроки реализации программы |
Государственная программа будет реализована в 1 этап 2013-2017 годы |
Объемы бюджетных ассигнований программы |
Общий объем финансирования программы: 1102003,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 202256,5 тыс. руб.; 2014 г. - 188061,4 тыс. руб.; 2015 г. - 192750,2 тыс. руб.; 2016 г. - 245351,7 тыс. руб.; 2017 г. - 273583,8 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 1102003,6 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. |
Ожидаемые результаты реализации программы |
К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается: увеличение количества мероприятий в сфере культуры на 7,4%; увеличение количества посещений учреждений культуры (музеи, библиотеки, театрально-концертные учреждения) на 8,3%; увеличение среднегодового контингента обучающихся в БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" на 14,6%; рост числа новых и капитально возобновленных постановок и концертных программ до 21 единицы в год. |
1. Общая характеристика сферы реализации Государственной программы, основные проблемы и прогноз развития отрасли культуры и архивного дела на период до 2017 года
Государственная программа "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" (далее - Государственная программа) разработана на основе положений, содержащихся в Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2020 года, Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, а также в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия от 13 декабря 2011 г. N 446. При подготовке Государственной программы были учтены положения Бюджетного послания Президента Российской Федерации и ряда программных выступлений Президента Российской Федерации.
Государственная программа определяет цели и задачи развития культуры и архивного дела республики на среднесрочную перспективу, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.
Культура Калмыкии представляет собой особый сплав материального и нематериального культурного наследия народа и служит важнейшим инструментом в укреплении имиджа республики и ее позиционировании в российском и мировом пространстве.
В настоящее время в республике функционируют:
2 театра и 4 концертные организации - БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова", БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии", БУ РК "Калмыцкий государственный ансамбль песни и танца "Тюльпан", БУ РК "Театр танца Калмыкии "Ойраты", БУ РК "Национальный оркестр Калмыкии", БУ РК "Калмыцкая государственная филармония", в состав которой входят два профессиональных коллектива - Государственный хор Калмыкии и Государственный симфонический оркестр Калмыкии;
АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия";
БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова";
БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана";
БУ РК "Республиканский Дом народного творчества";
БОУ СПО РК "Колледж искусств имени П.О. Чонкушова";
148 общедоступных муниципальных библиотек;
150 культурно-досуговых учреждений клубного типа, в том числе 8 АКБ (агитационно-культурных бригад);
образовательные учреждения сферы культуры - 18 детских школ искусств (детские музыкальные и художественные школы).
КУ РК "Национальный архив";
КУ РК "Государственный архив электронной документации";
КУ РК "Государственный архив документов по личному составу";
14 архивных отделов (секторов) районных муниципальных образований Республики Калмыкия.
Современная культура Калмыкии является неотъемлемой частью культурного пространства России. Брендом современной Калмыкии стали уникальные образцы калмыцкого музыкального и танцевального фольклора, искусства джангарчей и исполнения старинных протяжных песен "Ут дун", декоративно-прикладного искусства и народных промыслов, устного народного творчества, по крупицам восстановленные и сохраненные до наших дней. Нематериальное и материальное наследие калмыцкого народа стало залогом целостности и единства культурного пространства республики, основой развития всех видов современного профессионального искусства.
Наряду с этими достижениями в последнее десятилетие отрасль культуры переживает один из сложных этапов развития, являющегося следствием социально-экономических преобразований и структурных реформ. Происходящие процессы вызвали критические деформации системы управления отраслью, оптимизацию сети учреждений и численности кадрового состава.
Деятельность государственных архивов направлена на осуществление учета, комплектования, обеспечения сохранности архивных документов, создание и совершенствование научно-справочного аппарата и информационных технологий. Архивы выполняют социально-культурные и другие функции некоммерческого характера во взаимодействии с органами власти, государственными, общественными, научными, культурными и иными организациями, а также гражданами.
Использование документов - одна из важнейших функций архива. Все формы использования документов в совокупности позволяют обеспечить права граждан на владение, распоряжение архивными документами государственной и негосударственной части Архивного фонда Российской Федерации; реализовать комплекс мер, исключающих несанкционированный доступ и использование носителей сведений, содержащих государственную тайну, тайну личной жизни, коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
В 2012 году общее количество пользователей архивной информацией государственных и муниципальных архивов Республики Калмыкия составило 42772 чел., что на 66% превышает показатель 2011 года. Общее количество, выданных документов пользователям архивными учреждениями республики, составило 117769 ед. хранения, 531 фотодокументов, что почти вдвое превышает показатель 2011 года.
Реализация Государственной программы позволит Республике Калмыкия, имеющей выгодное географическое и геополитическое положение, стать одним из интереснейших регионов полиэтнического культурного пространства России, сохранить и создать условия для развития уникальной традиционной культуры и современного профессионального искусства во всем жанровом многообразии.
Годами сложившееся финансирование по остаточному принципу, отсутствие материальных и моральных стимулов сказываются на крайне медленном развитии основных направлений деятельности в сфере культуры и архивного дела. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям. Возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и архивов республики во многом ограничена их социальными целями, а также недостаточным уровнем благосостояния населения.
В отрасли по-прежнему актуальны вопросы совершенствования материальной и ресурсной базы, модернизации и технологического переоснащения учреждений, влияющих в целом на их деятельность, особенно в сфере библиотечного, музейного, архивного дела. В последние годы практически сведены к минимуму мероприятия по реконструкции и текущему ремонту зданий, снизился процент обновления автопарка, репертуарных фондов, инструментария, закупки авторских произведений, в том числе в рамках государственного заказа.
Сегодня проблема сохранения и развития традиционной народной культуры, профессионального искусства, историко-культурного наследия без соответствующей государственной поддержки может привести к исчезновению преемственности традиций, утрате национальной самоидентификации, основных ценностных ориентиров калмыцкого народа и народов, проживающих на территории республики.
Для дальнейшего повышения роли культуры в социально-экономическом развитии республики необходимо укрепление взаимодействия органов исполнительной власти Республики Калмыкия и органов местного самоуправления, повышение эффективности использования бюджетных ресурсов, совершенствование программно-целевого управления в деятельности учреждений культуры и архивного дела.
Развитие отрасли культуры и архивного дела на период до 2017 года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, проявятся результаты мер, принятых в последние годы - внедрение основ программно-целевого управления и эффективного расходования финансовых средств, поддержка проектной, конкурсной и грантовой деятельности, частичная модернизация сети учреждений культуры, расширение спектра и качества предоставляемых населению услуг в сфере культуры и архивного дела, с другой - сложная макроэкономическая обстановка, вызванная последствиями экономического кризиса, дефицитом республиканского бюджета, износом материально-технической и ресурсной базы отрасли, что, в целом, усиливает вероятность проявления рисков для устойчивого и динамичного развития отрасли.
Динамика предстоящих процессов будет зависеть от создания новых условий и мощностей, необходимых для возвращения приоритетов духовности и культурной преемственности, сохранения самобытности, достижения качественно нового состояния культуры и архивного дела, обеспечивающих реальные возможности для нравственного и патриотического воспитания населения республики.
Результативность и эффективность прогнозируемого периода обеспечат комплексный подход и объединение усилий всех заинтересованных участников на основе рационального использования бюджетных средств.
Включение в государственную программу "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" приоритетных направлений деятельности в сфере культуры и архивного дела решит системные проблемы отрасли и повысит уровень востребованности и удовлетворенности населения республики качеством и доступностью услуг в сфере культуры и архивного дела.
2. Приоритетные направления государственной политики в сфере реализации Государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов, сроки и этапы реализации Государственной программы
Государственная программа направлена на комплексное развитие основных видов деятельности в сфере культуры и архивного дела.
Одновременно выделяются приоритеты двух уровней. К приоритетам первого уровня относятся мероприятия по совершенствованию и модернизации инфраструктуры отрасли:
реконструкция и строительство новых зданий;
содержание, текущий и капитальный ремонт государственных учреждений культуры и архивного дела;
техническое переоснащение, укрепление ресурсной и материальной базы;
приобретение современного специализированного профильного оборудования и инструментария;
внедрение современного программного обеспечения и информационно-коммуникационных технологий;
научно-методическое и кадровое обеспечение культурных процессов;
проведение мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и защиты культурных ценностей.
К приоритетам второго уровня относятся такие мероприятия, как:
сохранение уникального историко-культурного наследия калмыцкого народа;
поступательное развитие основных направлений сферы культуры и архивного дела республики, в том числе в области библиотечного, музейного дела, профессионального искусства, традиционной народной культуры и ремесел;
охрана и популяризация памятников материального и нематериального культурного наследия;
развитие системы художественного образования и реализация кадровой политики;
интеграция в российское и мировое культурное пространство.
Целями Государственной программы на период до 2017 года являются:
сохранение культурного потенциала Республики Калмыкия как важнейшего ресурса социально-экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности республики;
государственная поддержка профессионального искусства;
сохранение, использование и популяризация объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия;
развитие архивного дела в Республике Калмыкия;
совершенствование кадровой политики в сфере культуры;
модернизация сельских учреждений культуры.
Для достижения этих целей в Государственной программе предусматривается решение следующих задач:
обеспечение условий для развития художественного образования республики, создания преемственности и поступательного развития системы дополнительного и среднего профессионального образования в Республике Калмыкия в сфере культуры;
создание условий для развития различных форм и жанров народного творчества;
трансляция уникальной культуры калмыцкого народа посредством проведения тематических мероприятий, фестивального и конкурсного движения, распространение традиций и обычаев калмыцкого народа;
выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия;
обеспечение сохранности музейных фондов;
информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;
реализация театрально-концертной политики и обеспечение доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства;
адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры;
создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия.
Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы оцениваются на двух уровнях:
частные - по каждой из подпрограмм Государственной программы.
общие - в целом для Государственной программы;
Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Государственной программы и ее подпрограмм в области культуры и архивного дела.
К общим показателям (индикаторам) Государственной программы отнесены:
количество мероприятий в сфере культуры по сравнению с 2011 (базовым) годом;
количество посещений учреждений культуры (музеи, библиотеки, театрально-концертные учреждения) по сравнению с 2011 (базовым) годом;
среднегодовой контингент обучающихся в БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2011 (базовым) годом;
число новых и капитально возобновленных постановок и концертных программ.
Прогнозные значения показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач Государственной программы приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
В процессе осуществления программных мероприятий к концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается получение следующих результатов:
увеличение количества мероприятий в сфере культуры на 7,4%;
увеличение количества посещений учреждений культуры (музеи, библиотеки, театрально-концертные учреждения) на 8,3%;
увеличение среднегодового контингента обучающихся в БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" на 14,6%;
рост числа новых и капитально возобновленных постановок и концертных программ до 21 единицы.
Сроки реализации Государственной программы - в один этап, 2013-2017 гг.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм программы
Выстроенная в рамках настоящей Государственной программы система целевых ориентиров (цели, задачи, ожидаемые результаты) представляет собой четкую согласованную структуру, посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Государственной программы.
Подпрограммы с включенными в них основными мероприятиями, представляют в совокупности комплекс взаимоувязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач.
Государственная программа направлена на поступательное развитие отрасли культуры и архивного дела на основе модернизации и перехода к инновационной модели функционирования.
Задачи Государственной программы будут решаться в рамках девяти подпрограмм и ведомственной целевой программы, охватывающих приоритетные направления деятельности в сфере культуры, искусства и архивного дела.
Государственная программа станет оптимальным решением проблем отрасли в условиях реформирования бюджетного процесса, предусматривающего смещение акцентов с управления расходами на управление результатами и перехода к программно-целевым методам бюджетного планирования. Реализация программных мероприятий ориентирована на формирование соответствующей нормативной правовой базы с учетом требований антикоррупционной экспертизы.
В рамках Государственной программы будут реализованы следующие подпрограммы и ведомственная целевая программа:
2. Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры;
3. Обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
4. Музейное дело в Республике Калмыкия;
5. Библиотечное дело в Республике Калмыкия;
6. Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности;
7. Мероприятия в сфере культуры;
8. Государственные архивы Республики Калмыкия;
9. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры;
10. Ведомственная целевая программа "Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 годы".
Подпрограмма 1 "Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" направлена на укрепление материально-технической базы образовательного учреждения в сфере культуры - Колледж искусств им. П.О. Чонкушова и создание на его базе республиканского учебно-методического центра по повышению квалификации и подготовке национальных кадров по остродефицитным специальностям.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 годы составят 141381,4 тыс. руб. Расходы на реализацию подпрограммы по годам: 2013 г. - 26568,6 тыс. руб.; 2014 г. - 25461,1 тыс. руб.; 2015 г. - 25827,7 тыс. руб.; 2016 г. - 30266,5 тыс. руб.; 2017 г. - 33257,5 тыс. руб.
Подпрограмма 2 "Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры" направлена на создание условий для развития различных форм и жанров народного творчества, организацию творческого досуга и содействие художественной самореализации различных возрастных категорий населения республики, проведение тематических мероприятий, развитие фестивального и конкурсного движения, распространение традиций и обычаев калмыцкого народа, научно-методическое сопровождение и координацию деятельности культурно-досуговых учреждений республики, развитие многонациональной культуры народов Республики Калмыкия.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 гг. составят 33362,4 тыс. руб. Расходы на реализацию по годам: 2013 г. - 5684,3 тыс. руб., 2014 г. - 5667,3 тыс. руб., 2015 г. - 5750,4 тыс. руб., 2016 г. - 7546,4 тыс. руб., 2017 г. - 8714,0 тыс. руб.
Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" направлена на выявление, учет и популяризацию объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия, организацию государственного учета и формирование Списка объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия. Подпрограммой запланированы выявление, учет и внесение памятников в Список объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия, подготовка документации и последующее внесение объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также подготовка охранных обязательств, в которых определяются требования к содержанию, сохранению и использованию памятников.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 гг. составят 18252,5 тыс. руб. Расходы по годам составят: 2013 г. - 2704,2 тыс. руб., 2014 г. - 2782,8 тыс. руб., 2015 г. - 2927,5 тыс. руб., 2016 г. - 5415,7 тыс. руб., 2017 г. - 4422,3 тыс. руб.
Подпрограмма 4 "Музейное дело в Республике Калмыкия" направлена на обеспечение доступа к музейным ценностям, пополнение, государственный учет музейных фондов, предоставление надлежащих условий хранения музейных предметов.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 гг. составят 90855,6 тыс. руб. Расходы по годам составят: 2013 г. - 17003,4 тыс. руб., 2014 г. - 15877,7 тыс. руб., 2015 г. - 16605,0 тыс. руб., 2016 г. - 20171,5 тыс. руб., 2017 г. - 21198,0 тыс. руб.
Подпрограмма 5 "Библиотечное дело в Республике Калмыкия" направлена на комплектование библиотечных фондов, совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения республики на основе внедрения современных компьютерных технологий, улучшение материально-технической базы БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана", повышение квалификации библиотечных кадров.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 гг. составят 133812,2 тыс. руб. Расходы по годам составят: 2013 г. - 25228,4 тыс. руб., 2014 г. - 22749,8 тыс. руб., 2015 г. - 23181,9 тыс. руб., 2016 г. - 33706,0 тыс. руб., 2017 г. - 28946,1 тыс. руб.
Подпрограмма 6 "Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности" направлена на создание системы государственной поддержки театрально-концертных учреждений.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 гг. составят 600721,1 тыс. руб. Расходы по годам составят: 2013 г. - 105449,1 тыс. руб., 2014 г. - 104749,9 тыс. руб., 2015 г. - 108939,6 тыс. руб., 2016 г. - 127599,6 тыс. руб., 2017 г. - 153982,9 тыс. руб.
Подпрограмма 7 "Мероприятия в сфере культуры" направлена на эффективную реализацию культурной политики в сфере культуры, сохранение культурного и духовного потенциала народов проживающих в республике, развитие творчества и инноваций в сфере культуры.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 гг. составят 17437,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 7060,0 тыс. руб.; 2014 г. - 1600,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 3931,0 тыс. руб.; 2017 г. - 4846,0 тыс. руб.
Подпрограмма 8 "Государственные архивы Республики Калмыкия" направлена на сохранение и пополнение документов Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия, развитие информационного потенциала архивных документов Республики Калмыкия как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 гг. составят 53396,4 тыс. руб. Расходы на реализацию программы по годам составят: 2013 г. - 9558,5 тыс. руб., 2014 г. - 9172,8 тыс. руб., 2015 г. - 9518,1 тыс. руб., 2016 г. - 12055,0 тыс. руб., 2017 г. - 13092,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9 "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" направлена на поддержку и дальнейшее развитие культуры республики, укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений.
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 гг. составят 12785,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 3000,0 тыс. руб., 2014 г. - 0,0 тыс. руб., 2015 г. - 0,0 тыс. руб., 2016 г. - 4660,0 тыс. руб., 2017 г. - 5125,0 тыс. руб.
Ведомственная целевая программа "Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 годы" направлена на создание нормативных условий сохранности архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия.
Объемы бюджетных ассигнований с 2011 по 2013 год составляют 1500,0 тыс. руб., в том числе на 2013 год - 0,0 тыс. руб.
Перечень основных мероприятий подпрограмм Государственной программы представлен в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
4. Обобщенная характеристика мер государственного регулирования
Меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" не планируются (таблица 3 Приложения к Государственной программе).
Организационные меры включают комплекс последовательных и взаимосвязанных действий, направленных на координацию деятельности всех участников Государственной программы.
Сведения об основных планируемых мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы представлены в таблице 4 Приложения к Государственной программе.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации Государственной программы
В рамках Государственной программы планируется оказание услуг в соответствии с перечнем государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры государственными учреждениями Республики Калмыкия в качестве основных видов деятельности.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг находящимися в ведении уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры государственными учреждениями Республики Калмыкия представлен в таблице 5 Приложения к Государственной программе.
6. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Государственной программы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации Государственной программы не предполагается.
7. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации Государственной программы
Участие органов местного самоуправления в реализации Государственной программы не предполагается.
8. Обоснование выделения и включения в состав Государственной программы реализуемых республиканских целевых программ и подпрограмм (их перечень и паспорта)
Включенные в состав Государственной программы подпрограммы и ведомственная целевая программа "Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 годы", утвержденная приказом Министерства образования, культуры и науки Республики Калмыкия от 18 ноября 2010 г. N 1413, в комплексе направлены на достижение поставленных целей и задач Государственной программы.
9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы
Структура и перечень подпрограмм, включенных в Государственную программу, соответствует# принципам программно-целевого управления экономикой, охватывают все основные сферы культуры и архивного дела.
Комплекс программных мероприятий включает в себя:
решение наиболее острых проблем развития отрасли путем реализации подпрограмм Государственной программы;
модернизацию учреждений культуры;
сохранение и эффективное использование культурного достояния республики;
поддержку профессионального искусства и любительского художественного творчества, музейного и библиотечного дела;
выявление и поддержку молодых дарований;
обеспечение качественной переподготовки и повышения квалификации кадров отрасли.
Финансирование мероприятий Государственной программы будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета. Общая сумма финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы с 2013 по 2017 годы, составляет 1102003,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 202256,5 тыс. рублей;
2014 год - 188061,4 тыс. рублей;
2015 год - 192750,2 тыс. рублей;
2016 год - 245351,7 тыс. рублей;
2017 год - 273583,8 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 1102003,6 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
Прогнозируемый общий объем финансирования Государственной программы представлен в таблице 7 Приложения к Государственной программе.
10. Информация по ресурсному обеспечению за счет средств республиканского бюджета и другим источникам финансирования
Реализация основных мероприятий Государственной программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета. Ресурсное обеспечение за счет средств республиканского бюджета на реализацию Государственной программы представлено в таблице 6 Приложения к Государственной программе.
11. Прогноз конечных результатов реализации Государственной программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно-значимых интересов и потребностей в сфере культуры и архивного дела
Конечные результаты Государственной программы отражают следующие цели:
сохранение культурного потенциала Республики Калмыкия как важнейшего ресурса социально-экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности республики;
модернизация отрасли и совершенствование материально-технической и ресурсной базы учреждений культуры и архивного дела;
развитие уникальной традиционной народной культуры, профессионального искусства, обеспечение доступа к культурным ценностям и архивным документам, интеграция в российское и международное культурное пространство.
Эффективность Государственной программы оценивается по следующим параметрам:
соответствие плановых значений показателей конечного результата выполнения Государственной программы, контрольным значениям показателей развития сферы культуры и архивного дела республики;
степень достижения запланированных результатов.
Результаты выполнения мероприятий Государственной программы отвечают следующим задачам:
комплексная поддержка государственных учреждений культуры и архивного дела, развитие проектной, конкурсной, грантовой деятельности;
повышение качества и расширение спектра предоставляемых услуг культуры путем создания современной инфраструктуры, обеспечение инновационного развития и безопасности жизнедеятельности учреждений культуры и архивного дела;
выявление, охрана и популяризация объектов историко-культурного наследия, создание страховых фондов уникальных и особо ценных экземпляров архивных, библиотечных и музейных фондов;
развитие системы художественного образования, адресная поддержка творчески одаренных детей и молодежи, деятелей культуры и искусства, совершенствование кадровой политики;
укрепление имиджа республики как носителя уникального историко-культурного компонента в поликультурном пространстве России, создание условий для развития культурно-познавательного туризма, развитие межрегиональных и международных связей.
Итоговым результатом Государственной программы станет повышение социальной эффективности всей инфраструктуры отрасли культуры и ее реальное влияние на общественную жизнь.
Выполнение мероприятий Государственной программы будет способствовать повышению культурного уровня, формированию и удовлетворению духовных потребностей населения республики, сохранению единого культурного пространства, широкому вовлечению населения в изменения, значимые для развития республики как целостного социокультурного образования, что, в конечном итоге, повлияет на повышение качества жизни граждан.
Вместе с тем, особенностью сферы культуры является то, что основные результаты деятельности в этой сфере выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентаций и норм поведения индивидуумов, сказываются на модернизации всего общества. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям.
12. Анализ и описание мер управления рисками реализации Государственной программы
Важное значение для успешной реализации Государственной программы имеют прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основных целей, решением задач Государственной программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.
Правовые риски связаны с изменением законодательства Российской Федерации и Республики Калмыкия, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Государственной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий.
Для минимизации воздействия данных рисков планируется:
на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению заинтересованных лиц, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в законодательстве Российской Федерации в сфере культуры и смежных областях.
Финансовые риски выражаются в возможном недофинансировании, сокращении или прекращении бюджетного финансирования мероприятий Государственной программы.
Способами ограничения финансовых рисков выступают:
ежегодное уточнение финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Государственной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки их эффективности.
Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией Государственной программы, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли, нарушение планируемых сроков реализации Государственной программы, невыполнение ее целей и задач, недостижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Государственной программы.
Основными мерами управления (снижения) административными рисками являются:
формирование эффективной системы управления реализацией Государственной программы;
регулярная публикация отчетов о ходе реализации Государственной программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Государственной программы.
13. Методика оценки эффективности реализации Государственной программы
Одним из средств, повышающих эффективность предоставления услуг в сфере культуры и архивного дела, позволяющих спрогнозировать ожидаемые и оценить достигнутые результаты, является система отраслевых показателей и индикаторов. Для определения эффективности реализации мероприятий программы применяются отраслевые показатели и индикаторы, отражающие состояние и динамику развития сети учреждений сферы культуры и архивного дела, охват населения отдельными формами работы и видами услуг.
Оценка результатов реализации программы осуществляется на основе использования целевых показателей и индикаторов, сформированных с учетом специфики деятельности учреждений культуры и архивного дела, размещенных в специальных разделах каждой подпрограммы. В обобщенном виде для оценки эффективности реализации Государственной программы используются следующие виды индикаторов и показателей.
Оценкой эффективности программы являются следующие индикаторы:
увеличение количества мероприятий в сфере культуры по сравнению # 2011 (базовым) годом;
увеличение количества посещений учреждений культуры и государственных архивов по сравнению # 2011 (базовым) годом;
увеличение среднегодового контингента обучающихся в БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению # 2011 (базовым) годом;
число новых и капитально возобновленных постановок и концертных программ.
В условиях модернизации и перехода к реформированию бюджетных учреждений и бюджетированию, ориентированному на результат, система целевых индикаторов и показателей культурной деятельности, развития и функционирования сферы культуры и архивного дела дополняется системой показателей и индикаторов выполнения программы.
Расчет фактического выполнения целей подпрограмм:
Применяется для индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического показателя над плановым:
показатели степени достижения целей и решения задач Госпрограммы по следующей формуле:
Е = Iф/In х 100%,
где Е - показатель степени достижения целей и решения задач Госпрограммы;
Iф - значение показателя, достигнутое в ходе реализации Госпрограммы за отчетный период;
In - значение показателя, утвержденное Госпрограммой на отчетный период;
показатели степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств:
S = Zф/Zn х 100%,
где S - показатель степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;
Zф - значение фактического показателя затрат в отчетном году;
Zn - значение показателя затрат, утвержденного Госпрограммой в отчетном году;
показатели степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов и их реализация):
М = Кф/Кn х 100%,
где М - показатель степени реализации мероприятий;
Кф - значение фактического количества проведенных мероприятий в отчетном году;
Кn - значение количества проведенных мероприятий, утвержденного Госпрограммой в отчетном году.
Для определения социальной и социально-культурной результативности реализации комплекса мероприятий программы в ходе социологического мониторинга будут использованы индикаторы и показатели, представленные в подпрограммах программы.
Подпрограмма 1
"Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Паспорт подпрограммы 1
"Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цели подпрограммы |
модернизация и совершенствование деятельности среднего профессионального образования в сфере культуры и развитие системы художественного образования республики; совершенствование кадровой политики в сфере культуры. |
Задачи подпрограммы |
обеспечение условий для развития художественного образования республики, создания преемственности и поступательного развития системы дополнительного и среднего профессионального образования в Республике Калмыкия в сфере культуры; укрепление материально-технической базы БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" путем реконструкции здания с пристройкой студенческого общежития на 100 мест; создание учебно-методического центра по подготовке и повышению квалификации работников культуры и искусства на базе БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова"; совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
количество среднегодового контингента обучающихся в БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова"; количество выпускников, продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной специальности; число работников системы художественного образования, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в 1 этап 2013-2017 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета: Всего по подпрограмме: 141381,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 26568,6 тыс. рублей; 2014 г. - 25461,1 тыс. рублей; 2015 г. - 25827,7 тыс. рублей; 2016 г. - 30266,5 тыс. рублей; 2017 г. - 33257,5 тыс. рублей. в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 141381,4 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается: увеличение среднегодового контингента обучающихся в БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" на 14,6%; увеличение количества выпускников, продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной специальности до 23 человек; увеличение количества работников системы художественного образования, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, до 35 человек в год. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" является единственным учебным заведением в республике по подготовке национальных кадров в области культуры и искусства. Выпускники колледжа составляют 90 процентов состава всех творческих коллективов республики и работают в более 300 муниципальных учреждениях культуры. С учетом регионального компонента в колледже наряду с академическими дисциплинами ведется квалифицированное обучение на редких национальных музыкальных инструментах, таких как калмыцкая домбра, ечин, морин-хуур, шанз, лимба, хучир, ятха, товшур, исполнительские традиции которых берут свое начало в XI-XIII веках. На художественном отделении готовят специалистов по обработке изделий из кожи, войлока, металла, дерева, кости, уникальной калмыцкой вышивки "зег", являющихся на протяжении многих веков характерной особенностью национальной самоидентификации калмыцкого народа. При колледже функционирует музыкальная школа, которая помимо предоставления услуг в области дополнительного образования детей выполняет функцию базы педагогической практики для студентов.
За годы более чем пятидесятилетнее существование учреждение расширило свой образовательный потенциал, вместе с тем материально-техническая база, в том числе учебное оборудование, инструментарий, библиотечный и музыкальный фонды, исчерпали свой ресурс. Инженерная инфраструктура здания, 1975 года постройки, пришла в негодность. Недостаточная обеспеченность учебными площадями, морально устаревшее техническое оснащение противоречат современным стандартам предоставления образовательных услуг. Кроме того, в связи с трещиной в фундаменте на протяжении трех лет не эксплуатируется концертный зал училища, вместимостью 400 человек. Отсутствие студенческого общежития и столовой лишают учащихся из социально незащищенных категорий населения возможности получения качественного образования и комфортного пребывания в стенах учреждения. В 2011 году за счет средств республиканского бюджета была подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию здания и пристройку общежития на 100 мест. Реализация данных мероприятий позволит обеспечить доступность и качество образовательных услуг в сфере культуры.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализации управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы могут быть - недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) Подпрограммы.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы соответствуют приоритетам Государственной программы.
Основной целью подпрограммы является модернизация и совершенствование деятельности в сфере среднего профессионального образования и развитие системы художественного образования республики.
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
обеспечение условий для развития художественного образования республики, создание преемственности и поступательного развития системы дополнительного и среднего профессионального образования в Республике Калмыкия в сфере культуры;
укрепление материально-технической базы БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" путем реконструкции здания с пристройкой студенческого общежития на 100 мест;
создание учебно-методического центра по подготовке и повышению квалификации работников культуры и искусства на базе БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова";
совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников культуры.
К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается:
увеличение среднегодового контингента обучающихся в БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" на 14,6%;
увеличение количества выпускников, продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной специальности до 23 человек;
увеличение количества работников системы художественного образования, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, до 35 человек в год.
Данные представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе. Срок реализации Подпрограммы: в один этап, 2013-2017 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация шести основных мероприятий.
Мероприятие 1 "Содействие развитию и обеспечению деятельности БОУ СПО "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" предусматривает средства в сумме 137519,4 тыс. руб. на обеспечение деятельности колледжа.
Мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы и реконструкция здания БОУ СПО "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" предусматривает средства в сумме 1250,0 тыс. рублей на обновление инструментария, пополнение нотного фонда, приобретение учебной мебели.
Мероприятие 3 "Создание и обеспечение деятельности Учебно-методического центра при БОУ СПО "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" предусматривает средства в сумме 400,0 тыс. рублей. Будучи основным образовательным учреждением сферы культуры, колледж со дня основания выполняет функции методического центра по повышению квалификации специалистов, формирующих в целом кадровый потенциал отрасли. На базе Колледжа искусств планируется создание республиканского учебно-методического центра, оснащенного новейшим учебным и техническим оборудованием, со штатом 5 единиц методистов. Направление подпрограммы разработано с целью пополнения кадрового потенциала отрасли культуры путем подготовки востребованных квалифицированных специалистов, повышения квалификации работников культуры, а также с целью развития художественного образования и обеспечения преемственности системы дополнительного и среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства Республики Калмыкия.
Мероприятие 4 "Проведение и участие в творческих конкурсах и фестивалях" предусматривает средства в размере 1000,0 тыс. рублей. Неотъемлемой частью учебного процесса является также организация и проведение различных мероприятий, направленных на выявление, поддержку творчески одаренных детей и молодежи. Практика показала значительный рост образовательного и исполнительского уровня студентов Колледжа искусств им. П.О. Чонкушова на международных, всероссийских и межрегиональных конкурсах, фестивалях. Вместе с тем, из-за отсутствия должного финансирования число участников конкурсного движения значительно сократилось.
Мероприятие 5 "Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597" - предусмотрены средства в сумме 12,0 тыс. рублей. Данное мероприятие направлено на обеспечение деятельности сайта учреждения.
Мероприятие 6 "Государственная грантовая поддержка детских школ искусств (в том числе по видам искусств)" - предусмотрены средства в сумме 1200,0 тыс. рублей на оказание государственной поддержки детских школ искусств в приобретении музыкальных инструментов, нотного материала и учебной мебели.
Применение программно-целевого метода позволит создать систему государственной поддержки и развития художественного образования, совершенствования кадровой политики, эффективно использовать финансовые средства и достигнуть запланированные в подпрограмме результаты (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4. Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
внедрение эффективных технологий кадровой работы;
обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников.
6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциале БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова", а также на действующих нормативных правовых актах. Всего по подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 141381,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 26568,6 тыс. рублей;
2014 г. - 25461,1 тыс. рублей;
2015 г. - 25827,7 тыс. рублей;
2016 г. - 30266,5 тыс. рублей;
2017 г. - 33257,5 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 141381,4 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Подпрограмма 2
"Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Паспорт подпрограммы 2
"Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цели подпрограммы |
пропаганда и популяризация нематериального культурного наследия Республики Калмыкия; сохранение и развитие традиционной народной культуры. |
Задачи подпрограммы |
создание условий для развития различных форм и жанров народного творчества; организация творческого досуга и содействие художественной самореализации различных возрастных категорий населения республики; трансляция уникальной культуры калмыцкого народа посредством проведения тематических мероприятий, развитие фестивального и конкурсного движения, распространение традиций и обычаев калмыцкого народа; научно-методическое сопровождение и координация деятельности культурно-досуговых учреждений республики; поддержка национально-культурных центров и развитие многонациональной культуры народов Калмыкии; издательская деятельность и информационное обеспечение. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
количество мероприятий в области традиционной народной культуры по сравнению с 2011 (базовым) годом; численность участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом; количество выпущенных информационно-методических материалов, сборников и т.д. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в 1 этап 2013-2017 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего: 33362,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 5684,3 тыс. рублей; 2014 г. - 5667,3 тыс. рублей; 2015 г. - 5750,4 тыс. рублей; 2016 г. - 7546,4 тыс. рублей; 2017 г. - 8714,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 33362,4 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2017 года ожидается: увеличение количества мероприятий в области традиционной народной культуры по сравнению с 2011 (базовым) годом на 9%; увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом на 3,4%; увеличение количества выпущенных информационно-методических материалов, сборников и т.д. до 6 ед. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" (далее - БУ РК "РДНТ") является ведущим научно-методическим и культурным центром Республики Калмыкия в области сохранения нематериального культурного наследия, развития самодеятельного народного творчества и традиционной народной культуры калмыцкого народа и народов, проживающих на территории Республики Калмыкия. Кроме того, БУ РК "РДНТ" также является основным разработчиком и исполнителем крупных международных, всероссийских, межрегиональных и республиканских проектов, фестивалей, конкурсов, смотров.
За последнее десятилетие было сокращено финансирование по основным направлениям деятельности, соответственно снизилось количество творческих проектов по популяризации традиционной народной культуры, сокращены экспедиционные выезды в места традиционного бытования очагов национальной культуры, практически сведена к минимуму деятельность по внестационарному обслуживанию отдаленных населенных пунктов республики.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализации управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений деятельности учреждения относятся организация мероприятий по сохранению и пропаганде традиционной народной культуры калмыцкого народа и народов, проживающих на территории республики, проведение экспедиций, сбор и научная обработка этнографического материала, ведение государственной статистической отчетности по основным направлениям культурно-досуговой деятельности, координация и организационная поддержка муниципальных учреждений культуры, формирование кадрового потенциала и резерва специалистов сельских учреждений культуры.
Основной целью подпрограммы являются:
пропаганда и популяризация нематериального культурного наследия Республики Калмыкия;
сохранение и развитие традиционной народной культуры.
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
создание условий для развития различных форм и жанров народного творчества;
организация творческого досуга и содействие художественной самореализации различных возрастных категорий населения республики;
трансляция уникальной культуры калмыцкого народа посредством проведения тематических мероприятий, фестивального и конкурсного движения, распространение традиций и обычаев калмыцкого народа;
научно-методическое сопровождение и координация деятельности культурно-досуговых учреждений республики;
поддержка национально-культурных центров и развитие многонациональной культуры народов Калмыкии;
издательская деятельность и информационное обеспечение.
В рамках реализации подпрограммы к концу 2017 года предполагается достижение следующих результатов:
увеличение количества мероприятий в области традиционной народной культуры по сравнению с 2011 (базовым) годом на 9%;
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом на 3,4%;
увеличение количества выпущенных информационно-методических материалов, сборников и т.д. - до 6 ед.
Данные представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы в один этап 2013-2017 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация шести основных мероприятий.
Мероприятие 1 "Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" предусматривает средства в сумме 303085 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения.
Мероприятие 2 Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" предусматривает средства в сумме 530,0 тыс. рублей. Учитывая важность сохранения и развития данного направления государственной культурной политики, Правительством Республики Калмыкия в 2011 году передано в оперативное управление здание, имеющее концертную площадку и зрительный зал вместимостью 250 мест. Вместе с тем здание требует капитального ремонта: замену кровли, труб отопления и водопровода, электропроводки; приобретения специализированного сценического и свето-звукового оборудования, инструментария, установки противопожарной сигнализации, системы вентиляции и кондиционирования.
Предпринимаемые меры позволят укрепить материальную и ресурсную базу Дома народного творчества как современного культурно-досугового учреждения, места проведения мероприятий по пропаганде самодеятельного народного творчества и т.д.
Мероприятие 3 "Организация и проведение культурно-массовых мероприятий республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней" предусматривает средства в сумме 1920,0 тыс. рублей.
БУ РК "РДНТ" ведется целенаправленная работа по обеспечению участия и привлечению коллективов и исполнителей художественной самодеятельности к мероприятиям республиканского, межрегионального и международного уровней. Календарь культурной жизни республики насыщен мероприятиями, проводимыми БУ РК "РДНТ", среди которых - смотры, конкурсы, фестивали, выставки различного уровня значимости.
Большое значение уделяется аттестации коллективов по присвоению и подтверждению званий "Народный" (для взрослых) и "Образцовый" (для детских). Сегодня в республике насчитывается 47 формирований, имеющих звание "Народный" и "Образцовый", с примерным охватом участников 900 человек, подтвердивших свое право на столь высокое достойное звание. Жанровый диапазон любительских объединений разнообразен и представлен такими направлениями, как декоративно-прикладное, изобразительное искусство, театр, вокал, хореография, народные инструменты и т.д.
Не менее важным направлением деятельности учреждения является сохранение национальных культур, традиций и обычаев народов, проживающих на территории республики, формирование межнационального сотрудничества и добрососедских взаимоотношений, в этих целях совместно с национально-культурными центрами регулярно проводятся мероприятия, связанные с национальными праздниками, такими как Цаган-Сар, Зул, Масленица, Рождество, Наурыз Байрам и другие.
Специалистами БУ РК "РДНТ" активно привлекаются внебюджетные средства, особенно в рамках ФЦП "Культура России". Сегодня, ставший уже брендовым, Международный фестиваль сказителей "Эпосы мира на земле потомков Джангара" привлекает внимание исполнителей из России и стран зарубежья. Каждые два года г. Элиста становится центром мирового сказительства. Также широкий общественный резонанс вызывает проведение фестиваля репрессированных народов "Репрессированные, но не сломленные".
Мероприятие 4 "Создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки и переподготовки квалификации работников" предусматривает средства в сумме 235,0 тыс. рублей. В последние годы наметилась тенденция к оттоку специалистов, старению кадров, падению престижа работника культуры.
БУ РК "РДНТ" ежегодно осуществляет мониторинг сложившегося положения дел и формирует приоритеты в работе с кадровым составом специалистов, организуя специализированные курсы повышения квалификации, выезды в районы республики. В рамках оказания методической и практической помощи клубным учреждениям республики систематически проводятся обучающие семинары, мастер-классы, творческие лаборатории и т.д. Мероприятия проводятся как на базе учреждения, так и в районах республики.
Мероприятие 5 "Научно-методическая и издательская деятельность" предусматривает средства в сумме 280,0 тыс. рублей. Одно из направлений деятельности БУ РК "РДНТ" построено на сборе и обработке экспедиционного материала с его последующей публикацией на печатных и электронных носителях, которые, наряду с прикладным значением, имеют стратегический характер, результативность которого определяется долгосрочным эффектом.
Подпрограммой запланировано проведение научных экспедиций, сбор этнографического, фольклорного материала, а также материалов обрядовой культуры, исполнительских традиций.
Мероприятие 6 "Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597" предусматривает 12,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности сайта учреждения.
В целом решение вышеуказанных проблем программно-целевым методом будет способствовать сохранению и развитию традиционной народной культуры и народного творчества как важнейшей составляющей нематериального историко-культурного наследия республики, приобщению подрастающего поколения к культурному достоянию калмыцкого народа и народов, проживающих на территории Республики Калмыкия (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4. Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
научно-методическая и издательская деятельность;
обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников.
6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах БУ РК "РДНТ", а также на действующих нормативных правовых актах.
Всего по подпрограмме предусмотрены расходы в сумме 33362,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 5684,3 тыс. руб.;
2014 г. - 5667,3 тыс. руб.;
2015 г. - 5750,4 тыс. руб.;
2016 г. - 7546,4 тыс. руб.;
2017 г. - 8714,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 33362,4 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Подпрограмма 3
"Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Паспорт подпрограммы 3
"Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цели подпрограммы |
сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Республики Калмыкия |
Задачи подпрограммы |
выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия; мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия; создание археологической карты Республики Калмыкия; пропаганда и популяризация объектов историко-культурного наследия, в том числе путем издательской деятельности. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
количество объектов историко-культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации; количество подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в 1 этап 2013-2017 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего по подпрограмме: 18252,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 2704,2 тыс. рублей; 2014 г. - 2782,8 тыс. рублей; 2015 г. - 2927,5 тыс. рублей; 2016 г. - 5415,7 тыс. рублей; 2017 г. - 4422,3 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 18252,5 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается: увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации на 7%; увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты культурного наследия - до 11 единиц. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
На территории Республики Калмыкия практическую деятельность в сфере учета, контроля и оказания научно-методической помощи в области охраны и использования недвижимых памятников истории и культуры осуществляет АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия".
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
В силу природных и экологических условий, традиционного кочевого скотоводческого хозяйства коренного населения и не столь интенсивного антропогенного воздействия в современности, территория Республики Калмыкия отличается от соседних регионов большой насыщенностью сохранившихся в первозданном виде памятников археологии - некрополей древнего населения - степных курганов. Количество памятников археологии на территории республики, по подсчетам специалистов, составляет десятки тысяч курганов, а также более 40 - поселений или стоянок (следов проживания древнего населения), датирующихся от каменного века до средневековья. Именно не раскопанные курганы составляют богатство нашей республики. В археологическом отношении территория республики изучена крайне неравномерно и односторонне, преимущественно - по курганам. В рамках осуществления полномочий видится не только сохранение библиотечных и музейных фондов, движимых и недвижимых объектов, постановка на государственный учет, но и выявление, изучение еще не открытых и не получивших научного описания памятников.
Сферой осуществления подпрограммы является реализации управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений деятельности учреждения относятся организация мероприятий по сохранению, использованию и популяризации объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Калмыкия.
Основная цель подпрограммы - сохранение, использование и популяризация объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия.
Задачи подпрограммы:
выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия;
мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия;
создание археологической карты Республики Калмыкия;
пропаганда и популяризация объектов историко-культурного наследия, в том числе путем издательской деятельности.
К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается:
увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации на 7%;
увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты культурного наследия - до 11 единиц.
Данные представлены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация шести основных мероприятий.
Мероприятие 1 "Содержание и обеспечение деятельности АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия" предусматривает средства в сумме 15177,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения.
Специалистами учреждения ведется инвентаризация памятников историко-культурного наследия на территории муниципалитетов республики, осуществляется историко-культурная экспертиза проектов проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, проводятся мероприятия по популяризации объектов историко-культурного наследия, оформляются охранные обязательства на памятники федерального и местного значений.
Мероприятие 2 "Государственная охрана и учет объектов историко-культурного наследия" предусматривает средства в сумме 807,9 тыс. рублей на выявление, учет и внесение памятников в Список объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия, подготовку документации и последующее внесение объектов в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на подготовку охранных обязательств, в которых определяются требования к содержанию, сохранению и использованию памятников.
Мероприятие 3 "Укрепление материально-технической базы" предусматривает средства в сумме 730,0 тыс. рублей на приобретение специального оборудования, оргтехники и др.
Мероприятие 4 "Популяризация объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия" предусматривает средства в сумме 225,0 тыс. рублей на создание фильмов, издательскую деятельность, проведение мероприятий и акций.
Мероприятие 5 "Создание Археологической лаборатории" при АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия" предусматривает средства в сумме 1300,0 тыс. рублей. Принимая во внимание природно-географическую специфику территории Калмыкии, представляющей собой классический регион кочевых цивилизаций, который насчитывает десятки тысяч курганов, к числу приоритетов относится создание "Археологической лаборатории" при АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия". Археологическая лаборатория будет аккумулировать деятельность по выявлению, инвентаризации и обеспечению сохранности объектов археологии в масштабе всех районных муниципальных образований республики и г. Элиста.
Мероприятие 6 "Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597" предусматривает средства в сумме 12,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности сайта учреждения.
Комплексное решение проблем сохранения историко-культурного наследия невозможно без использования программно-целевого метода. В круг задач, предлагаемых к решению в рамках подпрограммы, входит следующее: сохранение объектов историко-культурного наследия как основы культурного потенциала и самобытности Республики Калмыкия; выявление, инвентаризация и учет объектов историко-культурного наследия; мониторинг состояния объектов историко-культурного наследия; создание Археологической лаборатории с последующим формированием археологической карты республики; популяризация объектов историко-культурного наследия и издательская деятельность.
Данные представлены в таблице 2 Приложения к Государственной программе.
4. Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
формирование археологической карты республики;
популяризация объектов историко-культурного наследия, издательская деятельность.
6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия", а также на действующих нормативных правовых актах.
Всего по подпрограмме планируются расходы в сумме 18252,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 2704,2 тыс. руб.;
2014 г. - 2782,8 тыс. руб.;
2015 г. - 2927,5 тыс. руб.;
2016 г. - 5415,7 тыс. руб.;
2017 г. - 4422,3 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 18252,5 тыс. руб.;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Подпрограмма 4
"Музейное дело в Республике Калмыкия" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Паспорт подпрограммы 4
"Музейное дело в Республике Калмыкия" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цели подпрограммы |
создание условий для сохранения и популяризации традиционной культуры калмыцкого народа, современного искусства Калмыкии, а также лучших образцов отечественной и мировой культуры, хранящихся в фондах БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова". |
Задачи подпрограммы |
выявление, изучение, пополнение музейного фонда; совершенствование учета музейных предметов и музейных коллекций; создание и ведение электронного каталога Государственной части музейного фонда Российской Федерации; обеспечение сохранности музейных фондов; создание и обновление экспозиционного облика музея как современного культурного и научно-просветительского центра республики; реставрация музейных предметов; популяризация культурного наследия республики. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда по сравнению с 2011 (базовым) годом; количество выставочных проектов в музее; посещаемость музейного учреждения по сравнению с 2011 (базовым) годом. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в один этап 2013-2017 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего: 90855,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2013 г. - 17003,4 тыс. рублей; 2014 г. - 15877,7 тыс. рублей; 2015 г. - 16605,0 тыс. рублей; 2016 г. - 20171,5 тыс. рублей; 2017 г. - 21198,0 тыс. рублей; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 90866,6 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается: увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда по сравнению с 2011 (базовым) годом на 2,5%; увеличение количества выставочных проектов в музее до 22 единиц; увеличение посещаемости музейного учреждения по сравнению с 2011 (базовым) годом на 0,5%. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" является неотъемлемой составной частью социокультурной жизни республики, единственным хранилищем культурного наследия, транслятором самобытной традиционной народной культуры, лучших достижений современного искусства Калмыкии. Наряду с этими бесценными артефактами в музее хранятся предметы археологии, образцы отечественной и мировой культуры.
Хранение музейных предметов и музейных коллекций - неотъемлемое условие практической деятельности учреждения - предполагает создание материальных и юридических условий, при которых обеспечивается надлежащая сохранность имеющихся фондов. Главным принципом стратегии обеспечения безопасности музейных собраний является комплексный системный подход, обеспечивающий оптимальное сочетание и грамотное использование всех организационных мероприятий и технических средств.
Вместе с тем до настоящего времени фонды музея располагаются в неприспособленном помещении. Проблема заключена не только в нехватке площадей, но и в ненадлежащих условиях хранения: слабые перекрытия, отсутствие вентиляции и соответствующего температурного режима, ненадежная электропроводка и т.д. Решение данной проблемы видится в введении в эксплуатацию второй пусковой очереди нового здания музея.
Проблемным остается и вопрос реставрации музейных предметов. На сегодня 149 музейных предметов нуждаются в реставрации. Если в предыдущие годы за счет средств федеральной целевой программы "Культура России" было отреставрировано 30 единиц хранения, то в 2012 году реставрация музейных предметов не осуществлялась.
Из-за отсутствия финансовых средств, приостановлена работа по созданию целостного экспозиционного облика Национального музея, основанного на концептуальном и художественном решении девяти выставочных залов, предусматривающем приобретение специализированного экспозиционного оборудования и материалов. Эскизным проектом планируется создание нестандартных специальных витрин-инсталляций, соответствующих архитектурно-художественному решению нового здания музея. Применяемый комплексный подход оформления создаст благоприятные условия для экспонирования, сохранности и обеспечения доступности коллекций Национального музея Республики Калмыкия имени Н.Н. Пальмова. В соответствии с планами экспонирования впервые предусматривается показ коллекции скифо-сарматского золота в зале "Археология". В целях безопасного экспонирования проект предусматривает приобретение специализированных витрин с бронированным стеклом (36 мм).
Кроме того, в рамках подпрограммы запланировано строительство Мемориального комплекса с Музеем истории строительства, эксплуатации и обороны фронтовой железной дороги Астрахань - Кизляр на станции Улан-Хол Лаганского района Республики Калмыкия.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений деятельности в области музейного дела относятся сохранение фондов (исследования по реставрации, консервации, режиму и системе хранения и т.д.), научно-фондовая, экспозиционно-выставочная работа, организация культурно-просветительской деятельности.
Основная цель подпрограммы:
создание условий для сохранения и популяризации традиционной культуры калмыцкого народа, современного искусства Калмыкии, а также лучших образцов отечественной и мировой культуры, хранящихся в фондах БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова".
Задачи подпрограммы:
выявление, изучение, пополнение музейного фонда;
совершенствование учета музейных предметов и музейных коллекций;
создание и ведение электронного каталога Государственной части музейного фонда Российской Федерации;
обеспечение сохранности музейных фондов;
создание и обновление экспозиционного облика музея как современного культурного и научно-просветительского центра республики;
реставрация музейных предметов;
популяризация культурного наследия республики.
В рамках реализации подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда по сравнению с 2011 (базовым) годом до 2,5%;
увеличение количества выставочных проектов в музее до 22 в год;
увеличение посещаемости музейных учреждений по сравнению с 2011 (базовым) годом на 0,5%.
Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация пяти основных мероприятий.
Мероприятие 1 "Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" предусматривает средства в сумме 87843,6 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения.
Мероприятие 2 "Пополнение музейных фондов" предусматривает средства в сумме 1300,0 тыс. руб. К числу приоритетов музейной деятельности и показателей эффективной работы учреждения относятся состояние и характеристика его фондов, их пополнение и движение. Соответственно, комплектуя фонды, музей накапливает необходимую социально-значимую информацию, которую потом транслирует через свои экспозиции и иные формы научно-просветительской деятельности.
Мероприятие 3 "Создание современных выставочных проектов" предусматривает средства в сумме 900,0 тыс. руб. В рамках модернизации музейной практики впервые в республике планируется введение мультимедийного формата предоставления тематической справочной информации по каждому разделу экспозиции. Дополнительно в четырех залах - "Природа Калмыкии", зал истории Калмыцкого ханства, зал "Социальная история ХХ века" и "Археология Калмыкии" - разместятся мини-кинозалы с экранами и мультимедийными проекторами. Таким образом, в рамках реализации подпрограммы планируется поэтапное создание двух экспозиционных залов в соответствии с разработанным эскизным проектом и приобретение музейного оборудования.
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне планируется открытие Мемориального комплекса с Музеем истории строительства, эксплуатации и обороны фронтовой железной дороги Астрахань - Кизляр на станции Улан-Хол Лаганского района Республики Калмыкия.
Мероприятие 4 "Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597" предусматривает средства в сумме 812,0 тыс. рублей на расширение практики обмена выставками между музеями Российской Федерации и обеспечение деятельности сайта учреждения.
Мероприятие 5 "Завершение строительства второй очереди здания БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" не предусматривает расходы, но при улучшении финансовых условий средства на реализацию мероприятия будут предусмотрены при корректировке Государственной программы.
Применение программно-целевого подхода к определению стратегии и тактике развития музейной деятельности позволит сконцентрировать бюджетные средства на наиболее важных направлениях, таких как обеспечение сохранности, пополнение музейных коллекций; формирование современного экспозиционного облика музея, совершенствование учета и введение в культурный оборот отреставрированных уникальных образцов буддийской культуры (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4. Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
обеспечение сохранности и пополнение музейных фондов;
формирование современного экспозиционного облика музея.
6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова", а также на действующих нормативных правовых актах.
Всего по подпрограмме запланированы расходы в сумме 90855,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 17003,4 тыс. руб.;
2014 г. - 15877,4 тыс. руб.;
2015 г. - 16605,0 тыс. руб.;
2016 г. - 20171,5 тыс. руб.;
2017 г. - 21198,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 90866,6 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
9. Анализ описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Подпрограмма 5
"Библиотечное дело в Республике Калмыкия" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Паспорт подпрограммы 5
"Библиотечное дело в Республике Калмыкия" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цели подпрограммы |
создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения Республики Калмыкия, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации; сохранение национального книжного наследия, хранящегося в библиотеках республики. |
Задачи подпрограммы |
обеспечение комплектования библиотечных фондов, увеличение количества новых поступлений; информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий; повышение квалификации библиотечных кадров; популяризация и продвижение чтения в республике, проведение республиканских конкурсов, мастер-классов, акций, выпуск изданий; укрепление материально-технической базы библиотек. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
количество посещений библиотек; число книговыдач; количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России; количества оцифрованных документов. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма будет реализована в один этап 2013-2017 гг. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Всего: 133812,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 25228,4 тыс. руб.; 2014 г. - 22749,8 тыс. руб.; 2015 г. - 23181,9 тыс. руб.; 2016 г. - 33706,0 тыс. руб.; 2017 г. - 28946,1 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 133812,2 тыс. руб.; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается: увеличение количества посещений библиотеки до 305,0 тыс. чел.; увеличение числа книговыдач до 830,0 тыс. экз.; увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 100,0/17,0 тыс. записей; увеличение количества оцифрованных документов до 3,0 тыс. ед. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" является центральной библиотекой и главным книгохранилищем республики, научно-методическим, информационным, культурно-досуговым, образовательным центром и выполняет сегодня функции республиканской книжной палаты. Располагая уникальными книжными фондами, современной ресурсной и материально-технической базой, кадровым потенциалом библиотека представляет сегодня единый комплекс по обслуживанию всех категорий читателей, в том числе детей и инвалидов по зрению.
В рамках компьютеризации Национальной библиотеки созданы автоматизированные рабочие места с подключением к сети Интернет, электронный каталог, сайт библиотеки, начата работа по оцифровке редких краеведческих документов и созданию электронной библиотеки краеведческих изданий.
Наряду с определенными достижениями в области библиотечного дела существует целый ряд серьезных проблем: неудовлетворительное состояние библиотечных фондов, недостаточные темпы информатизации, отсутствие средств на повышение квалификации библиотечных специалистов, недостаточный уровень развития материально-технической базы библиотеки.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений деятельности учреждения относятся информатизация главной библиотеки республики, обеспечение населения современными библиотечными услугами, развитие деятельности по предоставлению электронных ресурсов пользователям.
Основными целями подпрограммы являются создание системы информационно-библиотечного обслуживания населения Республики Калмыкия, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный доступ к информации и сохранение национального культурного наследия, хранящегося в главной библиотеке республики.
Задачи подпрограммы:
обеспечение комплектования библиотечных фондов, увеличение новых поступлений;
информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий;
повышение квалификации библиотечных кадров;
популяризация и продвижение чтения в республике, проведение республиканских конкурсов, мастер-классов, акций;
укрепление материально-технической базы библиотеки.
К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается достижение следующих результатов:
увеличение количества посещений библиотеки до 305,0 тыс. чел.;
увеличение числа книговыдач до 830,0 тыс. экз.;
увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России - до 100,0/17,0 тыс. записей;
увеличение количества оцифрованных документов до 3,0 тыс. ед.
Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация семи основных мероприятий.
Мероприятие 1 "Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" предусматривает средства в сумме 124710,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждения.
Мероприятие 2 "Обеспечение комплектования библиотечных фондов, увеличение количества новых поступлений" предусматривает средства в сумме 1500,0 тыс. рублей. В последнее время комплектование библиотечных фондов находится на критически низком уровне, приобретая нерегулярный, случайный характер. Состав документного фонда Национальной библиотеки им. А.М. Амур-Санана морально устарел и практически не востребован, а литература, издаваемая сегодня в России (более 100,0 тыс. названий), недоступна населению республики. К примеру, объем новых поступлений в главную библиотеку республики составляет всего 0,6% от общего библиотечного фонда, тогда как в соответствии с нормативами обновление книжного фонда в течение пяти лет должно составлять не менее 30% от общего фонда. Из-за постоянного роста цен на периодическую печать в библиотеке сократился репертуар подписки. В течение последних трех лет средства на подписку периодических изданий не выделялись.
Мероприятие 3 "Информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий" предусматривает средства в сумме 1250,0 тыс. рублей.
Оптимальным решением информатизации главной библиотеки республики, обеспечение населения современными библиотечными услугами и предоставление электронных ресурсов пользователям является обеспечение систематического обновления компьютерного парка и программных продуктов. В целях совершенствования компьютерной сети, необходимо внедрение модулей подсистем автоматизированной информационно-библиотечной системы "ОРАС-midi", в том числе "Комплектование" и "Каталогизация". Это позволит учреждению принять участие в создании Сводного каталога библиотек России.
Следующим шагом в расширении доступа пользователей библиотеки должна стать задача по созданию собственных полнотекстовых электронных ресурсов, включая оцифровку редких краеведческих изданий.
Мероприятие 4 "Повышение квалификации библиотечных кадров БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" предусматривает средства в сумме 160,0 тыс. рублей. Техническое перевооружение библиотек, внедрение новых технологий требует постоянного обучения библиотечных работников. За годы своего существования Национальная библиотека стала единственным центром повышения квалификации библиотечных работников республики. На базе библиотеки ежегодно проходят заседания делового клуба руководителей муниципальных библиотек, зональные творческие лаборатории по актуальным темам библиотечной деятельности, курсы повышения квалификации для сельских библиотекарей по повышению компьютерной грамотности и курсы для различных категорий библиотечных работников республики.
Мероприятие 5 "Популяризация и продвижение чтения в республике, проведение конкурсов, мастер-классов, акций, выпуск изданий" предусматривает средства в сумме 830,0 тыс. рублей на реализацию республиканской программы "Читающая Калмыкия", проведение мероприятий по популяризации книги и чтения.
Мероприятие 6 "Укрепление материально-технической базы БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" предусматривает средства в сумме 1500,0 тыс. рублей на приобретение специализированного оборудования и мебели, книжные стеллажи.
Мероприятие 7 "Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597" предусматривает средства в сумме 3862,0 тыс. руб. на создание при Национальной библиотеке им. А.М. Амур-Санана публичной электронной библиотеки, содержащей редкий краеведческий фонд, и обеспечение деятельности сайта.
Применение программно-целевого подхода будет способствовать повышению качества предоставления информационно-образовательных, культурно-просветительских, досуговых услуг населению, развитию современных информационных сервисов, закреплению и повышению квалификации кадров, сохранению национального книжного наследия, хранящегося в библиотеках, укреплению материально-технической базы библиотек (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4. Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
информатизация системы библиотечного обслуживания;
обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников.
6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана", а также на действующих нормативных правовых актах.
Всего по подпрограмме планируются расходы в сумме 133812,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 25228,4 тыс. руб.;
2014 г. - 22749,8 тыс. руб.;
2015 г. - 23181,9 тыс. руб.;
2016 г. - 33706,0 тыс. руб.;
2017 г. - 28946,1 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 133812,2 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Подпрограмма 6
"Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Паспорт подпрограммы 6
"Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цели подпрограммы |
государственная поддержка профессионального искусства; содействие развитию основной деятельности театральных и концертных учреждений Республики Калмыкия. |
Задачи подпрограммы |
реализация театрально-концертной политики и обеспечение доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства; обеспечение содержания имущественного фонда и развития основных направлений деятельности театрально-концертных учреждений республики; укрепление материально-технической и ресурсной базы государственных театральных и концертных учреждений; активизация творческого потенциала профессиональных коллективов и мастеров искусств, повышение качества и расширение спектра оказываемых государственных услуг; расширение границ культурного просветительства среди различных категорий населения республики; развитие гастрольной деятельности и интеграция в российское и мировое культурное пространство. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
количество мероприятий, проводимых театрально-концертными учреждениями республики по сравнению с 2011 (базовым) годом; количество посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом; число новых и капитально возобновленных постановок. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составит: 600721,1 тыс. руб., в том числе расходы по годам: 2013 г. - 105449,1 тыс. руб.; 2014 г. - 104749,9 тыс. руб.; 2015 г. - 108939,6 тыс. руб.; 2016 г. - 127599,6 тыс. руб.; 2017 г. - 153982,9 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 600721,1 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация подпрограммы позволит в период с 2013 по 2017 годы обеспечить: увеличение количества мероприятий до 670 единиц; увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом на 2,1%; рост числа новых и капитально возобновленных постановок до 21 единицы в год к 2017 году. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Театральная и музыкально-хореографическая сфера Калмыкии представлена сегодня двумя профессиональными театрами - БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова", БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии" и четырьмя концертными учреждениями, такими, как БУ РК "Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца "Тюльпан", БУ РК "Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты", БУ РК "Национальный оркестр Калмыкии" и БУ РК "Калмыцкая государственная филармония", в состав которой входят два профессиональных коллектива - Государственный хор Калмыкии и Государственный симфонический оркестр.
Последствия административного и бюджетного реформирования свидетельствуют о сложности интеграции отрасли культуры в систему рыночных отношений и негативно сказываются на сохранении самобытности всех видов и типов учреждений, развитии профессиональной и традиционной культуры калмыцкого народа.
В целом состояние материально-технической базы подведомственных учреждений характеризуется наличием самостоятельных зданий, находящихся в республиканской собственности, автопарком и специализированным оборудованием. Вместе с тем, имеющееся имущество, за некоторым исключением, не отвечает современным требованиям, находится в неудовлетворительном состоянии, морально и физически изношено. Значительная часть зданий требует капитального ремонта, реконструкции.
Наиболее критическая ситуация сложилась в отношении главной сценической площадки республики - Государственного концертного зала, находящегося в оперативном управлении БУ РК "Калмыцкая государственная филармония". На протяжении многих лет концертный зал является основным местом премьерных и сезонных выступлений республиканских коллективов, местом проведения мероприятий международного, российского и регионального уровней. Здание 1972 года постройки устарело и не соответствует требованиям, предъявляемым к современным концертным площадкам, следовательно, нуждается в модернизации и техническом переоснащении, в том числе и в увеличении проектной мощности концертного зала до 1200 мест, расширении полезных площадей и т.д.
Проблемы театрально-концертных учреждений также связаны с недофинансированием содержания их имущественного фонда и основных направлений деятельности, особенно постановочных расходов, расходов по укреплению материальной и ресурсной базы, приобретению современного технического оборудования и инструментария, обеспечению гастрольной деятельности, что, в свою очередь, влияет на качество и спектр предоставляемых услуг, обновление репертуарной афиши и т.д.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы являются недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений подпрограммы относится поддержка и развитие профессионального искусства, содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений. Внедрение программно-целевого метода позволит обеспечить государственную поддержку профессионального искусства Калмыкии, задать новые векторы в развитии основных направлений деятельности театральных и концертных учреждений республики, а также обеспечить качество предоставляемых услуг в сфере профессионального искусства, активизировать культурный обмен и повысить уровень доступности профессионального искусства для населения республики.
Основными целями подпрограммы являются:
государственная поддержка профессионального искусства;
содействие развитию основной деятельности театральных и концертных учреждений Республики Калмыкия.
На решение поставленных целей запланировано осуществление следующих задач:
реализация театрально-концертной политики и обеспечение доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства;
обеспечение содержания имущественного фонда и развития основных направлений деятельности театрально-концертных учреждений республики;
укрепление материально-технической и ресурсной базы государственных театральных и концертных учреждений;
активизация творческого потенциала творческих коллективов и мастеров искусств, повышение качества и расширение спектра оказываемых государственных услуг;
расширение границ культурного просветительства среди различных категорий населения республики;
развитие гастрольной деятельности и интеграция в российское и мировое культурное пространство.
В рамках реализации подпрограммы к 2017 году предполагается достижение следующих результатов:
увеличение количества проведенных театрально-концертными учреждениями мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом до 670 единиц;
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом на 2,1%;
рост числа новых и капитально возобновленных постановок до 21 единицы в год к 2017 году.
Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация семи основных мероприятий.
Мероприятие 1 "Содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений" предусматривает средства в сумме 570789,1 тыс. руб. на обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений.
Мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы театральных и концертных учреждений" предусматривает средства в сумме 23560,0 тыс. руб. В рамках укрепления материально-технической базы государственных учреждений планируется завершение реконструкции второй пусковой очереди БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова", приобретение специализированного оборудования и автотранспорта.
Мероприятие 3 "Реконструкция здания БУ РК "Калмыцкая государственная филармония" - средства будут предусмотрены при корректировке Государственной программы.
Мероприятие 6.4 "Создание спектаклей, концертов и концертных программ" предусматривает средства в сумме 4000,0 тыс. руб. Развитие современного профессионального искусства Калмыкии невозможно без создания качественного, конкурентоспособного культурного продукта, обеспечения доступа к ценностям национального, отечественного и мирового искусства. На расширение репертуарной политики, выпуск премьерных спектаклей и концертных программ, хореографических постановок подпрограммой запланировано 4000,0 тыс. руб.
Мероприятие 5 "Концертно-гастрольная деятельность театральных и концертных учреждений" предусматривает средства в сумме 1200,0 тыс. рублей на развитие гастрольно-выездной деятельности театрально-концертных учреждений.
Мероприятие 6 "Проведение фестивалей, конкурсов, конференций, смотров и иных зрелищных представлений, мероприятий" предусматривает средства в сумме 1100,0 тыс. руб. Важным инструментом в развитии национального искусства Калмыкии, наряду с театрально-концертной сферой, станут проводимые учреждениями различного рода и уровня значимости мероприятия.
Мероприятие 7 "Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597" предусматривает средства в сумме 72,0 тыс. рублей на обеспечение деятельности сайтов театрально-концертных учреждений.
Внедрение программного# целевых инструментов в организацию профессиональной деятельности позволит эффективно управлять финансовыми средствами, направляемыми на создание условий для творческой самореализации и удовлетворение духовных потребностей населения (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4. Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.
В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
Для достижения основных целей и решения задач подпрограммы требуется также осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
государственные задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (таблица 5 Приложения к Государственной программе);
создание качественного конкурентоспособного продукта;
активизация творческой деятельности учреждений культуры и искусства.
6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющихся финансовых, организационных и кадровых потенциалах БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова", БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии", БУ РК "Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца "Тюльпан", БУ РК "Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты", БУ РК "Калмыцкая государственная филармония", БУ РК "Национальный оркестр Калмыкии", а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограммой запланированы расходы в сумме 600721,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 105449,1 тыс. руб.;
2014 г. - 104749,9 тыс. руб.;
2015 г. - 108939,6 тыс. руб.;
2016 г. - 127599,6 тыс. руб.;
2017 г. - 153982,9 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 600721,1 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Подпрограмма 7
"Мероприятия в сфере культуры" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Паспорт подпрограммы 7
"Мероприятия в сфере культуры" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цели подпрограммы |
сохранение культурного потенциала Республики Калмыкия как важнейшего ресурса социально-экономического развития, туристической и инвестиционной привлекательности республики; сохранение национально-культурных ценностей, развитие образовательного и духовного потенциала Республики Калмыкия. |
Задачи подпрограммы |
развитие международных и межрегиональных культурных связей, формирование позитивного образа Республики Калмыкия путем проведения мероприятий различного# уровней; адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры; совершенствование системы подготовки и переподготовки работников культуры остродефицитных специальностей, стажировка специалистов. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
количество проводимых ежегодных общественно-значимых мероприятий; количество работников культуры, прошедших переподготовку или стажировку за пределами республики. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017 годы. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составит 17437,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 7060,0 тыс. руб.; 2014 г. - 1600,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 3931,0 тыс. руб.; 2017 г. - 4846,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 17437 тыс. рублей; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается: увеличение количества проводимых ежегодных общественно-значимых мероприятий до 50 единиц; увеличение количества работников культуры, прошедших переподготовку или стажировку за пределами республики. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма предполагает развитие сферы культуры Республики Калмыкия посредством творческого совершенствования, повышения роли культуры и искусства в духовно-нравственном и патриотическом воспитании, развития культурного просветительства и обеспечения досуга населения, формирования инвестиционной и туристической привлекательности республики.
В этих целях будут проведены общереспубликанские, межрегиональные, всероссийские и международные мероприятия и конкурсы для различных возрастных и социальных категорий населения, сохранены культурные традиции народов, проживающих на территории республики, что позволит сформировать единое социокультурное пространство.
Сегодня специалисты в сфере культуры нуждаются в получении высококвалифицированного специального образования, в том числе по остродефицитным специальностям - горлового пения и протяжной песни, исполнительства на редких национальных инструментах, реставраторов, археологов и др., в совершенствовании и переподготовке профессиональных навыков.
Руководящим кадрам в сфере культуры необходима ежегодная специальная управленческая подготовка. В сочетании с хорошей информационной поддержкой, налаживанием партнерских связей такое образование становится важнейшим ресурсом, использование которого может инициировать социокультурные изменения, столь необходимые в современном обществе.
Программные мероприятия представляют собой укрупненный список, сгруппированный по тематической направленности, что позволит соизмерять количественные показатели и финансовые ресурсы в рамках заданных направлений.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений подпрограммы относится активизация творческой деятельности и инициативы, расширение доступа к культурным благам и ценностям, реализация крупных международных, российских и региональных проектов в сфере культуры, подготовка кадров в сфере культуры по остродефицитным специальностям.
Основная цель подпрограммы - сохранение национально-культурных ценностей, развитие образовательного и духовного потенциала народов, проживающих в Калмыкии.
В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:
развитие международных и межрегиональных культурных связей, формирование позитивного образа Республики Калмыкия путем проведения мероприятий различного уровня;
адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры;
совершенствование системы подготовки и переподготовки работников культуры остродефицитных специальностей, стажировка специалистов.
В рамках реализации подпрограммы к 2017 году по сравнению с 2011 (базовым) годом предполагается достижение следующих результатов:
увеличение количества проводимых ежегодных общественно-значимых мероприятий до 50 в год;
увеличение количества работников прошедших переподготовку или стажировку за пределами республики, до 18 человек в год.
Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы в один этап 2013-2017 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация трех основных мероприятий.
Мероприятие 1 "Организация и проведение мероприятий, участие в фестивалях и конкурсах" предусматривает средства в сумме 8645,0 тыс. рублей. Это наиболее крупный раздел, включающий проведение общественно-значимых праздников, приуроченных к юбилейным и историческим датам, профессиональных праздников (Международный день театра - учрежден 27 марта (празднуется с 1962 г.), Международный день музеев - отмечается 18 мая празднуется с 1978 г.), Общероссийский день библиотек - отмечается 27 мая (с 1995 г.), День работника культуры - Указ Президента Российской Федерации от 27 августа 2007 г., а также мероприятий, связанных с юбилейными датами творческих коллективов республики, деятелей культуры и искусства, национальными праздниками: Зул, Цаган Сар, Масленица, Гимн тюльпану, День славянской письменности и культуры и др.
Кроме того, в раздел включены фестивали, конкурсы, проводимые как в республике, так и за ее пределами: Фестиваль мастеров искусств "Мир Кавказу", Молодежные Дельфийские игры России, в рамках содружества Прикаспийских государств и др. Мероприятия этого раздела направлены на обеспечение условий для роста профессионального мастерства исполнителей, создания эффективной среды обмена опытом, открытия новых имен и дарований.
Мероприятие 2 "Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры" предусматривает средства в сумме 4682,0 тыс. руб. Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры призвана обеспечить создание дополнительных возможностей для активизации и стимулирования творческой деятельности.
Мероприятие 3 "Подготовка и переподготовка специалистов остродефицитных специальностей, стажировка творческих работников" предусматривает средства в сумме 4110,0 тыс. рублей. Состояние социально-культурной сферы республики, кадровое обеспечение отрасли культуры было и остается важным направлением деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. По состоянию на 1 июня 2013 года в области культуры и архивного дела работают 1899 специалистов, в том числе с высшим образованием - 711 человек, со средним специальным - 987 человек, 201 человек - без профильного образования.
За последние 5 лет государственным образовательным учреждением среднего профессионального образования БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" выпущено 222 человека, из них в учреждениях культуры и искусства закрепилось только 50,6%, 37,7% - продолжили учебу в высших учебных заведениях и 11,8% - перешли работать в другие сферы или уехали за пределы республики.
Вместе с тем, потребность в специалистах остается высокой. К примеру, средний возраст руководителей республиканских учреждений культуры и искусства составляет - 51 год, средний возраст работников культурно-досуговых учреждений - 46 лет, библиотечных работников - 42 года, музейных работников - 44 года, архивных работников - 40 лет, театрально-концертных организаций - 41 год.
Учитывая комплексный характер преобразований, происходящих в отрасли, целесообразно решение поставленных задач в рамках подпрограммы. Использование программно-целевого метода бюджетного планирования, будет способствовать эффективному решению системных проблем в отрасли. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы позволит создать условия для развития творческой деятельности, совершенствования услуг культуры, укрепления кадровой системы учреждений сферы культуры и искусства и обеспечение отрасли специалистами, соответствующими современным требованиям (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4. Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия. В ходе реализации подпрограммы уполномоченного# органа# исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограммой запланированы расходы в сумме 17437,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 г. - 7060,0 тыс. рублей;
2014 г. - 1600,0 тыс. рублей;
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 3931,0 тыс. рублей;
2017 г. - 4846,0 тыс. рублей;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 17437 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
9. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Подпрограмма 8
"Государственные архивы Республики Калмыкия" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Паспорт подпрограммы 8
"Государственные архивы Республики Калмыкия" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Ответственный исполнитель Подпрограммы |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цели подпрограммы |
развитие архивного дела республики; сохранение и пополнение Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия и обеспечение доступа пользователей к архивной информации. |
Задачи подпрограммы |
создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия; укрепление материально-технической базы государственных архивов республики; повышение уровня развития информационных технологий в области архивного дела. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
количество отреставрированных архивных документов; количество закартонированных дел; доля документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017 гг. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Объемы бюджетных ассигнований с 2013 по 2017 годы составят 53396,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 9558,5 тыс. руб.; 2014 г. - 9172,8 тыс. руб.; 2015 г. - 9518,1 тыс. руб.; 2016 г. - 12055,0 тыс. руб.; 2017 г. - 13092,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 53396,4 тыс. руб.; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается: увеличение количества отреставрированных архивных документов до 50 ед. хранения в год; увеличение количества закартонированных архивных дел на 60 тыс. ед. хранения; увеличение доли документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях; обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов до 75%. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Деятельность государственных архивов - КУ РК "Национальный архив", КУ РК "Государственный архив электронной документации", КУ РК "Государственный архив документов по личному составу" направлена на формирование, государственное хранение, ведение государственного учета, обеспечение сохранности, организацию доступа и использования архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия.
По состоянию на 01.01.2013 года в государственных архивах республики на хранении находятся 420348 тыс. ед. хранения на бумажных носителях, 8612 фотодокументов, 1313 оцифрованных единиц хранения и других архивных документов по истории республики, имеющих непреходящую историческую, научную, практическую и культурную ценность. Наибольший интерес представляют уникальные и особо ценные документы периода калмыцкого ханства, как страницы летописи, содержащие богатейшую информацию об общественно-политических, хозяйственных, военных и культурных сторонах жизни калмыцкого народа, начиная с XVIII века.
Ежегодно из-за отсутствия резерва архивных площадей государственными архивами обеспечивается прием документов на государственное хранение только от ликвидированных организаций, соответственно плановый прием документов приостановлен, что, в целом, негативно сказывается на сохранности документов.
К числу трудно решаемых проблем относятся также вопросы обеспечения пожарной безопасности и надлежащих условий хранения архивных фондов. В здании отсутствуют системы автоматического пожаротушения, видеонаблюдения, специального оборудования по соблюдению температурно-влажностного режима и т.д. Охранно-пожарная сигнализация частично установлена на четырех из семи этажей. В здании Национального архива республики размещаются КУ РК "Государственный архив электронной документации" и КУ РК "Государственный архив документов по личному составу", которые испытывают соответствующие трудности. Согласно акту обследования Комиссии Нижне-Волжского Управления Министерства культуры Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 14 степень загруженности архивохранилищ составила 96%. Также было указано на необходимость проведения капитального ремонта здания (замена кровли, электропроводки, лифта, ремонт водопроводной и канализационной систем и т.д.), установки систем вентиляции и кондиционирования воздуха, укрепление материально-технической базы архивных учреждений.
Уровень внедрения современных информационных технологий в практику работы архивных учреждений Республики Калмыкия проходит медленными темпами. Техническое оснащение государственных архивов не соответствует требованиям, предъявляемым к архивам. Персональные компьютеры (4 поколения), имеющиеся в государственных архивах, по своим характеристикам морально устарели в связи, с чем ведение программных комплексов: "Архивный фонд", "Фондовый каталог", "Учреждения - источники комплектования", разработанных Федеральным архивным агентством для ведения государственного учета Архивного фонда Российской Федерации и учета учреждений - источников комплектования государственных архивов в электронном виде, крайне затруднительно.
Архивы Республики Калмыкия в настоящее время нуждаются в приобретении промышленного книжного сканера "Элар-Планскан А2-Ц", специализированного оборудования (веб-сервер и система хранения для файл-сервера), также лицензионного программного обеспечения. Это позволит в наиболее короткие сроки создать Страховой фонд архивных документов на микрофильмах (микрофишах), значение которого актуализируется в рамках реализации мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Кроме того, это обеспечит доступ к Фонду пользования на электронных носителях, даст возможность проводить работы по оцифровке учетных, архивных документов, предоставлять пользователям государственные услуги в электронном виде и др. Кроме того, сохранность архивных документов зависит также от степени укомплектованности архивов архивными коробами. По состоянию на 1 июня 2013 г. закартонированы 210788 ед. хранения, что составляет 55% от общего объема архивных документов.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы.
Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы является недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений подпрограммы относятся повышение уровня безопасности и сохранности архивных фондов; совершенствование государственного учета и создание автоматизированного научно-справочного аппарата к хранящимся в архивах документам; оказание высококачественных государственных услуг по представлению архивных документов и архивной информации пользователям в соответствии с их запросами и в инициативном порядке; рассекречивание архивных документов.
Основной целью подпрограммы является развитие архивного дела Республики Калмыкия, сохранение и пополнение Архивного фонда Российской Федерации на территории Республики Калмыкия, обеспечение доступа пользователей к архивной информации как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия.
Достижение поставленных целей обеспечивается выполнением следующих задач:
создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия;
укрепление материально-технической базы архивов республики;
повышение уровня развития информационных технологий в области архивного дела.
В процессе осуществления программных мероприятий к концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается:
увеличение количества отреставрированных архивных документов на 149,0 ед. хранения;
увеличение количества закартонированных архивных дел на 60,0 тыс. ед. хранения;
увеличение доли документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях; обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов, до 75%.
Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация трех основных мероприятий.
Мероприятие 1 "Содержание и обеспечение деятельности КУ РК "Национальный архив", КУ РК "Государственный архив документов по личному составу", КУ РК "Государственный архив электронной документации" предусматривает средства в сумме 50236,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности учреждений.
Мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы архивов республики" предусматривает средства в сумме 1330,0 тыс. рублей. Главным архивохранилищем республики является здание КУ РК "Национальный архив". За последние 10 лет в здании был произведен частичный ремонт: системы отопления, кровли (2000 г.), фасада (2006 г.), охранно-пожарной сигнализации (2011 г.). Вместе с тем, здание нуждается в серьезном капитальном ремонте систем электроснабжения, водоснабжения, канализации. В целом эти мероприятия позволят предотвратить утрату и гибель документов, обеспечат условия для своевременного и качественного оказания государственных услуг.
Мероприятие 3 "Обеспечение сохранности и повышение уровня развития информационных технологий в области архивного дела" предусматривает средства в сумме 1830,0 тыс. рублей.
Не менее важным разделом подпрограммы является обеспечение сохранности и повышение уровня информатизации архивных учреждений. Существует проблема сохранности уникальных и особо ценных архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия, требующих сложных реставрационных работ с документами дореволюционного периода. Для проведения сложных реставрационных работ, созданных 300 лет назад и имеющих угасающие тексты, необходимо приобрести соответствующее оборудование и лицензионные программы.
Применение программно-целевого метода в решении имеющихся проблем отрасли архивного дела и определении перспектив развития архивных учреждений республики позволит комплексно улучшить состояние материальной и ресурсной базы архивных учреждений и прогнозировать эффективное использование финансовых средств, определяя наиболее приоритетные направления деятельности (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4. Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями. Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах КУ РК "Национальный архив", КУ РК "Государственный архив документов по личному составу", КУ РК "Государственный архив электронной документации", а также на действующих нормативных правовых актах. Подпрограммой запланированы расходы в сумме 53396,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 9558,4 тыс. руб.;
2014 г. - 9172,8 тыс. руб.;
2015 г. - 9518,1 тыс. руб.;
2016 г. - 12055,0 тыс. руб.;
2017 г. - 13092,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 53396,4 тыс. рублей;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Подпрограмма 9
"Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Паспорт подпрограммы 9
"Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
Соисполнители подпрограммы |
- |
Цели подпрограммы |
модернизация сети сельских учреждений культуры; сохранение и развитие традиционной народной культуры; расширение возможности пользователей в получении информации, обеспечение более полного удовлетворения читательских потребностей посредством предоставления изданий на электронных носителях. |
Задачи подпрограммы |
сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности; сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами; повышение уровня технической оснащенности муниципальных библиотек. |
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы |
количество отремонтированных и оснащенных современным оборудованием культурно-досуговых учреждений; количество муниципальных библиотек оснащенных современными техническими средствами. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап 2013-2017 годы |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета с 2013 по 2017 годы составит 12785,0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2013 г. - 3000,0 тыс. руб.; 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; 2015 г. - 0,0 тыс. руб.; 2016 г. - 4660,0 тыс. руб.; 2017 г. - 5125,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - нет; республиканский бюджет - 12785,0 тыс. руб.; местные бюджеты - нет; государственные внебюджетные фонды - нет. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
К концу 2017 года по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается: увеличение количества отремонтированных и оснащенных современными техническими средствами культурно-досуговых учреждений - до 28 единиц; увеличение количества муниципальных библиотек, оснащенных современными техническими средствами, - до 100%. |
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" разработана в целях осуществления полномочий по реализации основных направлений государственной политики в сфере культуры на территории Республики Калмыкия.
В настоящее время в республике функционируют 150 культурно-досуговых учреждений, в том числе 149 учреждений в районных муниципальных образованиях. Из 150 клубных учреждений республики - 53 здания требуют капитального ремонта, 8 из которых находятся в аварийном состоянии. Ресурсная база, сформированная в основном в 70-80-е годы прошлого столетия, не соответствует современным требованиям к учреждениям клубного типа. Вместе с тем, количество формирований различной направленности, функционирующих в республике, составляет 806 единиц, в том числе для детей - 342 единицы. Это: хореография, вокал, народные инструменты, фольклорные, хоровые и театральные коллективы, декоративно-прикладное творчество и т.д. В клубных формированиях занимаются 8719 участников, в том числе - 3794 ребенка. Кроме того, в республике насчитывается 47 клубных формирований, имеющих звание "Народный" и "Образцовый", с примерным охватом участников в 900 человек. Народные коллективы достойно представляют республику на престижных всероссийских и международных фестивалях и конкурсах. Многие из них неоднократно становились дипломантами и лауреатами данных мероприятий.
Сеть общедоступных библиотек республики включает 149 библиотек, из которых - 1 региональная (Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана), 148 - библиотеки муниципальных образований. В 2012 году услугами библиотек республики пользовались 145,1 тыс. читателей, что составило 51% населения, которым было выдано 3303,7 тыс. экземпляров изданий. Число посещений библиотек составило 1407,1 тыс. единиц, стабильной остается посещаемость библиотек - в среднем 8-9 посещений на 1 читателя в год. Основной ресурсной базой работы библиотек с читателями является фонд книжных и периодических изданий. На 1 января 2013 г. его совокупная численность насчитывает 2841,8 тыс. экз., из них в муниципальных библиотеках - 2097,3 тыс. экз.
Библиотеки являются ключевым звеном в создании единого информационного и культурного пространства республики. Они выполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктуры районов республики.
В последние годы сложилась кризисная ситуация в комплектовании библиотечных фондов. Выделение средств из муниципальных бюджетов на пополнение книжных фондов осуществляется от случая к случаю, размеры которых ежегодно сокращаются. В 2012 году на эти цели было направлено всего 5% муниципальных средств.
В результате, неуклонно снижается объем и качество книжных фондов библиотек. Растет доля устаревших по содержанию изданий, ускорилось физическое обветшание фондов, 70% библиотечных фондов требуют обновления. Согласно международным нормативам величина новых поступлений в расчете на 1000 человек населения должна составлять 225-250 экземпляров изданий. В республике этот показатель составляет всего 42 экземпляра изданий.
Наряду с книжными изданиями большое значение в обслуживании читателей имеют периодические издания. Из-за отсутствия средств сокращена до минимума (2-3 наименования) подписка на периодические издания в большинстве сельских библиотек, вместе с тем, периодика пользуется спросом у населения, не имеющих возможности оформить личную подписку из-за роста цен.
Выделение подпрограммы предусматривается в целях обеспечения реализации мероприятий Государственной программы и будет способствовать улучшению ситуации с комплектованием библиотечных фондов, повышению качества информационно-библиотечного обслуживания населения за счет комплексного использования традиционных и электронных носителей информации.
Сферой осуществления подпрограммы является реализация управленческой и организационной деятельности уполномоченного органа исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры.
Возможными проблемами при реализации мероприятий подпрограммы являются недофинансирование, а также недостижение запланированных значений индикаторов (показателей) подпрограммы.
2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
К числу приоритетных направлений подпрограммы относятся сохранение многообразия форм и жанров народного творчества, развитие муниципальных культурно-досуговых учреждений, увеличение охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями, совершенствование библиотечного и информационного обслуживания пользователей.
Основными целями подпрограммы являются:
сохранение и развитие традиционной народной культуры;
расширение возможности пользователей в получении информации, обеспечение более полного удовлетворения читательских потребностей посредством предоставления изданий на электронных носителях.
В соответствии с поставленными целями решаются следующие задачи:
сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие культурно-досуговой деятельности;
сохранение нематериального культурного наследия и обеспечение прав граждан на равный доступ к материалам по традиционной культуре, занятиям любительским творчеством и народными художественными промыслами;
повышение уровня технической оснащенности муниципальных библиотек.
В рамках реализации подпрограммы к 2017 году по сравнению с 2011 (базовым) годом ожидается достижение следующих результатов:
увеличение количества отремонтированных и оснащенных современным оборудованием культурно-досуговых учреждений - до 28 единиц;
увеличение количества муниципальных библиотек оснащенных современными техническими средствами, до 100%.
Данные приведены в таблице 1 Приложения к Государственной программе.
Срок реализации подпрограммы - в один этап, 2013-2017 годы.
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрена реализация двух основных мероприятий.
Мероприятие 1 "Оказание государственной поддержки культурно-досуговым учреждениям" предусматривает средства в сумме 3000,0 тыс. рублей. Планируется, начиная с 2013 года, в течение 5 лет ежегодно выделять 14 сельским домам культуры средства республиканского бюджета на укрепление материально-технической базы по одному из приоритетных направлений.
Мероприятие 2 "Оказание государственной поддержки муниципальным библиотекам республики" средства будут предусмотрены при корректировке Государственной программы на повышение уровня технической оснащенности муниципальных библиотек путем приобретения электронных книг.
Реализация программы станет действенным практическим инструментом эффективного развития муниципальных учреждений культуры республики (таблица 2 Приложения к Государственной программе).
4. Характеристика мер государственного регулирования
Государственным заказчиком подпрограммы является уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры. В ходе реализации подпрограммы уполномоченный орган обеспечит контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств непосредственными исполнителями.
Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования в реализации подпрограммы не применяются.
В рамках выполнения мероприятий подпрограммы предусматривается разработка проекта постановления Правительства Республики Калмыкия "Об утверждении Комплекса мер по модернизации муниципальных учреждений культуры Республики Калмыкия" (таблица 4 Приложения к Государственной программе).
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы не предусматривается выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ).
6. Характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления
В рамках реализации мероприятий подпрограммы участие органов местного самоуправления не планируется.
7. Информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы
Участие акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы не предполагается.
8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Структура ресурсного обеспечения подпрограммы базируется на имеющемся финансовом, организационном и кадровом потенциалах отрасли, а также на действующих нормативных правовых актах.
Подпрограммой запланированы расходы в сумме 12785,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 г. - 3000,0 тыс. руб.;
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 4660,0 тыс. руб.;
2017 г. - 5125,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет - нет;
республиканский бюджет - 12785,0 тыс. руб.;
местные бюджеты - нет;
государственные внебюджетные фонды - нет.
9. Анализ и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
К рискам реализации подпрограммы, которые могут возникнуть в процессе реализации мероприятий, могут быть отнесены:
финансовые риски (связаны с финансированием подпрограммы не в полном объеме);
организационные риски (связаны с несвоевременным выполнением мероприятий, предусмотренных подпрограммой);
правовые риски (связаны с отсутствием нормативного регулирования основных мероприятий подпрограммы).
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Способами ограничения административного риска являются:
контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем-координатором Государственной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Ведомственная целевая программа
"Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 годы"
Паспорт
ведомственной целевой программы "Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 годы"
По-видимому, в строке "Объемы и источники финансирования по направлениям и годам" Паспорта настоящей Ведомственной целевой программы допущены опечатки, вместо "2012 год", "2013 год", "2014 год" следует читать "2011 год", "2012 год", "2013 год" соответственно
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена ведомственная целевая программа
Произошедшие в последние годы преобразования в политической, социально-экономической жизни республики оказали влияние на развитие архивного дела Калмыкии. Увеличение объема и видового состава архивных фондов Республики Калмыкия, обеспечение доступности архивов, удовлетворение потребностей государства и общества в ретроспективной информации - это позитивные явления в архивном деле на современном этапе развития.
Одним из приоритетов архивного дела является обеспечение сохранности архивных документов.
Комплекс мероприятий по созданию нормативных условий, соблюдению нормативных режимов и надлежащей организации хранения архивных документов, исключающих их хищение и утрату и обеспечивающих поддержание их в нормальном физическом состоянии, обеспечивает сохранность архивных документов в архиве. Именно специализированные архивные короба отвечают всем нормативным требованиям.
По состоянию на 01.01.2010 г. на государственном хранении в государственных архивах состоит 399654 ед. хранения на бумажной основе, их# них закартонировано 210788 ед. хранения, что составляет 55%.
Вместе с тем, из-за недостаточного бюджетного финансирования многие проблемы архивного дела остаются нерешенными. Состояние оснащенности архивохранилищ специальными средствами хранения не соответствует нормативным требованиям. Одной из наиболее острых проблем является низкий уровень картонирования архивных документов.
II. Основные цели и задачи ведомственной целевой программы
Целью программы является создание нормативных условий сохранности архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия. Для реализации указанных целей необходимо приобрести архивные короба. Задачами, решаемыми в рамках программы, являются: повышение уровня безопасности и создание оптимальных условий хранения архивных документов и архивных фондов Республики Калмыкия, исключающих их утрату и обеспечивающих хранение архивных документов в должном физическом состоянии, создание резерва архивных полок.
III. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
Ожидаемые результаты реализации мероприятий, предусмотренных программой:
Реализация предусматриваемых Программой мероприятий позволит создать нормативные условия для сохранения 60,0 тысяч единиц хранения (по 20000 тыс. ед. хранения в год), что позволит исключить хищения и утрату архивных фондов Республики Калмыкия.
Увеличится доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, что составит:
2011 г. - закартонировано 230788 ед. хр. - что составит 58% от фонда;
2012 г. - закартонировано 250788 ед. хр. что составит - 63%;
2013 г. - закартонировано 270788 ед. хр. что составит - 68%.
По итогам реализации программы процент закартонированных единиц хранения фондов государственных архивов Республики Калмыкия составит 68%.
Достижение запланированных результатов характеризуется следующими целевыми индикаторами:
Целевые индикаторы подпрограммы |
Единицы измерения |
Базовый год 2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
Удельный вес |
создание нормативных условий для сохранения свыше 60,0 тысяч единиц хранения архивного фонда Республики Калмыкия |
тыс. шт. |
2,0 |
4,0 |
8,0 |
12,0 |
1,0 |
доля архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, - до 68%. |
% |
53 |
58 |
63 |
68 |
0,9 |
IV. Перечень программных мероприятий
Задачи реализуются через программные мероприятия:
По-видимому, в строке "В том числе по годам" настоящей таблицы допущены опечатки, вместо "2012 год", "2013 год", "2014 год" следует читать "2011 год", "2012 год", "2013 год" соответственно
Наименование мероприятия |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия (конкретное должностное лицо органа исполнительной власти, реализующего программу) |
Финансирование всего, тыс. руб. |
В том числе по годам |
Ожидаемый результат |
||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
||||
Приобретение архивных коробов для картонирования документов |
Учурова А.А., заместитель Министра образования, культуры и науки Республики Калмыкия |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Достижение доли архивных документов, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов, - до 68%. |
|
Всего: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. за счет средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. за счет средств республиканского бюджета |
00,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
в т.ч. за счет средств местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
V. Описание системы управления реализацией программы
Руководителем программы является заместитель Министра образования, культуры и науки Республики Калмыкия, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты.
Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия как государственный заказчик программы в ходе ее выполнения:
осуществляет организацию и выполнение программных мероприятий в полном объеме;
ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом и не позднее 1 февраля представляет в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия отчет о ходе выполнения предусмотренных программой мероприятий, на основе форм, разрабатываемых Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные (индивидуальные) правовые акты (локальные акты), необходимые для выполнения программы;
осуществляет подготовку докладов о ходе реализации программы;
осуществляет ведение ежеквартальной отчетности реализации программы;
подготавливает ежегодно при необходимости в установленном порядке предложения об уточнении мероприятий программы на очередной финансовый год, уточняет затраты на реализацию мероприятий программы, а также механизм ее выполнения;
организует внедрение информационных технологий в целях управления реализацией программы и контроля за ходом выполнения ее мероприятий;
организует размещение на официальном сайте Министерства образования, культуры и науки Республики Калмыкия информации о ходе и результатах реализации программы, финансировании ее мероприятий, привлечении средств внебюджетных источников, проведении конкурсов в рамках программы.
Приложения
к Государственной программе
Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) Государственной программы, подпрограмм Государственной программы и их значениях
N п/п |
Показатель (индикатор) (наименование) |
Ед. измерения |
Значения показателей |
||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Государственная программа "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" | |||||||||
1. |
увеличение количества мероприятий в сфере культуры по сравнению с 2011 (базовым) годом |
% |
100 |
1,3 |
1,7 |
1,9 |
3,5 |
5,5 |
7,4 |
2. |
увеличение количества посещений учреждений культуры (музеи, библиотеки, театрально-концертные учреждения) по сравнению с 2011 (базовым) годом |
% |
100 |
0,8 |
2,0 |
3,2 |
4,5 |
5,8 |
8,3 |
3. |
увеличение среднегодового контингента обучающихся в БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2011 (базовым) г. |
% |
100 |
2,4 |
4,8 |
7,3 |
9,7 |
12,2 |
14,6 |
4. |
рост числа новых и капитально возобновленных постановок и концертных программ по сравнению с 2011 (базовым) г. |
ед. |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
19 |
21 |
Подпрограмма 1. "Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" | |||||||||
1. |
увеличение среднегодового контингента обучающихся в БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" по сравнению с 2011 (базовым) годом |
% |
100 |
2,4 |
4,8 |
7,3 |
9,7 |
12,2 |
14,6 |
2. |
увеличение количества выпускников, продолживших обучение и/или трудоустроившихся по полученной специальности по сравнению с 2011 (базовым) годом |
чел. |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
3. |
увеличение количества работников системы художественного образования, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по сравнению с 2011 (базовым) годом |
чел. |
20 |
22 |
25 |
27 |
29 |
30 |
35 |
Подпрограмма 2. "Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры" | |||||||||
1. |
увеличение количества мероприятий в области традиционной народной культуры по сравнению с 2011 (базовым) годом |
% |
100 |
2,0 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
8,0 |
9,0 |
2. |
увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом |
% |
1,0 |
1,11 |
2,0 |
3,0 |
3,2 |
3,3 |
3,4 |
3. |
увеличение количества выпущенных информационно-методических материалов, сборников и т.д. по сравнению с 2011 (базовым) годом |
ед. |
4 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
Подпрограмма 3. "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" | |||||||||
1. |
увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, по сравнению с 2011 (базовым) годом |
% |
100 |
2,0 |
3,0 |
4,0 |
5,0 |
6,0 |
7,0 |
2. |
увеличение количества подготовленных охранных обязательств на объекты историко-культурного наследия по сравнению с 2011 (базовым) годом |
ед. |
0 |
1 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
Подпрограмма 4. "Музейное дело в Республике Калмыкия" | |||||||||
1. |
увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда по сравнению с 2011 (базовым) годом |
% |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
2,5 |
2. |
увеличение количества выставочных проектов в музее по сравнению с 2011 (базовым) годом |
ед. |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
3. |
увеличение посещаемости музейного учреждения по сравнению с 2011 (базовым) годом |
% |
100,0 |
0,04 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
Подпрограмма 5. "Библиотечное дело в Республике Калмыкия" | |||||||||
1. |
увеличение количества посещений библиотеки по сравнению с 2011 (базовым) годом |
тыс. чел. |
277,6 |
280,0 |
285,0 |
290,0 |
295,0 |
300,0 |
305,0 |
2. |
увеличение числа книговыдач по сравнению с 2011 (базовым) годом |
тыс. экз. |
781,3 |
785,0 |
790,0 |
800,0 |
810,0 |
820,0 |
830,0 |
3. |
увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Республики Калмыкия, в т.ч. включенных в сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с 2011 (базовым) годом |
тыс. записей |
70,0/2,5 |
75,0/5,0 |
80,0/6,0 |
85,0/7,5 |
90,0/10,0 |
95,0/12,5 |
100,0/17,0 |
4. |
увеличение количества оцифрованных документов по сравнению с 2011 (базовым) годом |
тыс. экз. |
0,2 |
0,4 |
0,7 |
1,0 |
1,5 |
2,0 |
3,0 |
Подпрограмма 6. "Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности" | |||||||||
1. |
увеличение количества мероприятий |
ед. |
633 |
640 |
640 |
640 |
650 |
660 |
670 |
2. |
увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом |
% |
100,0 |
1,1 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,9 |
2,1 |
3. |
рост числа новых и капитально возобновленных постановок по сравнению с 2011 (базовым) годом |
ед. |
16 |
17 |
17 |
17 |
17 |
19 |
21 |
Подпрограмма 7. "Мероприятия в сфере культуры" | |||||||||
1. |
увеличение количества проводимых ежегодных общественно-значимых мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом |
ед. |
42 |
43 |
45 |
46 |
47 |
48 |
50 |
2. |
увеличение количества работников культуры, прошедших курсы профессиональной переподготовки и стажировки за пределами республики по сравнению с 2011 (базовым) годом |
чел. |
6 |
8 |
10 |
12 |
14 |
16 |
18 |
Подпрограмма 8. "Государственные архивы Республики Калмыкия" | |||||||||
1. |
увеличение количества отреставрированных архивных документов по сравнению с 2011 (базовым) годом |
ед. хр. |
151 |
150 |
150 |
150 |
200 |
250 |
300 |
2. |
увеличение количества закартонированных дел |
ед. хр. |
210788 |
210788 |
210788 |
230788 |
250788 |
270788 |
270788 |
3. |
увеличение доли документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов, по сравнению с 2011 (базовым) годом |
% |
51,0 |
51,0 |
51,0 |
59,0 |
67,0 |
75,0 |
75,0 |
Подпрограмма 9. "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" | |||||||||
1. |
увеличение количества отремонтированных и оснащенных современными техническими средствами культурно-досуговых учреждений |
ед. |
0 |
0 |
12 |
0 |
0 |
14 |
28 |
2. |
увеличение количества муниципальных библиотек, оснащенных техническими средствами до 100%, по сравнению с 2011 (базовым) годом |
кол. |
50 |
100 |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложения
к Государственной программе
Таблица 2
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы"
Нумерация пунктов настоящей таблицы приводится в соответствии с источником
N п/п |
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Последствия не реализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) |
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
Подпрограмма 1. "Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" |
||||||
Мероприятие 1.1: Содействие развитию и обеспечению деятельности БОУ СПО "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
развитие системы художественного образования в Республике Калмыкия |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение среднегодового контингента обучающихся в БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
|
Мероприятие 1.2: Укрепление материально-технической базы и реконструкция здания БОУ СПО "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
реконструкция и строительство общежития на 100 мест |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
Мероприятие 1.3: Создание и обеспечение деятельности Учебно-методического центра при БОУ СПО "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
обеспечение условий для укрепления и развития творческой деятельности |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение кол-ва работников системы худож. образования, прошедших курсы профессиональной переподготовки, повышения квалификации |
|
Мероприятие 1.4: Проведение и участие в творческих конкурсах и фестивалях |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
повышение качества образовательных услуг в сфере культуры |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
Мероприятие 1.5: Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
повышение качества образовательных услуг в сфере культуры |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
Мероприятие 1.6: Государственная грантовая поддержка детских школ искусств (в том числе по видам искусств) |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
повышение качества образовательных услуг в сфере культуры |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
2. |
Подпрограмма 2. "Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры" |
||||||
Мероприятие 2.1: Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
создание условий для сохранения, развития и популяризации традиционной народной культуры, содержание имущества РДНТ |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества мероприятий в области традиционной народной культуры |
|
Мероприятие 2.2: Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
обеспечение деятельности по сохранению, развитию и популяризации традиционной народной культуры |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
Мероприятие 2.3: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
развитие самодеятельного художественного творчества |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий |
|
Мероприятие 2.4: Создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки и переподготовки квалификации работников |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
повышение уровня профессиональной подготовки |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества специалистов, прошедших подготовку и переподготовку, повышение квалификации |
|
Мероприятие 2.5: Научно-методическая и издательская деятельность |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
сохранение, развитие и популяризация традиционного народного творчества |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества выпущенных информационно-методических материалов, сборников и т.д. |
|
Мероприятие 2.6: Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
сохранение, развитие и популяризация традиционного народного творчества |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
3. |
Подпрограмма 3 "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" |
||||||
Мероприятие 3.1: Содержание и обеспечение деятельности АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
оказание услуг, содержание имущества учреждения |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
Мероприятие 3.2: Государственная охрана и учет объектов историко-культурного наследия |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
Сохранение использование и популяризация объектов культурного наследия |
снижение показателей выполнения программы |
увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации |
|
Мероприятие 3.3: Укрепление материально-технической базы |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
обеспечение деятельности по государственной охране объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
Мероприятие 3.4: Популяризация объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
обеспечение мер по сохранности, содержанию и использованию объектов культурного наследия |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
Мероприятие 3.5: Создание Археологической лаборатории |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
обеспечение деятельности по государственной охране объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
Мероприятие 3.6: Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
обеспечение деятельности по государственной охране объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
4. |
Подпрограмма 4. "Музейное дело в Республике Калмыкия" |
||||||
Мероприятие 4.1: Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
оказание культурно-досуговых услуг, содержание имущества музея |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение посещаемости музейного учреждения |
|
Мероприятие 4.2: Пополнение музейных фондов |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
развитие музейно-экспозиционной деятельности |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда по сравнению с 2011 (базовым) г. |
|
Мероприятие 4.3: Создание современных выставочных проектов |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
развитие музейно-экспозиционной деятельности |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества выставочных проектов |
|
Мероприятие 4.4: Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
развитие музейно-экспозиционной деятельности |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества выставочных проектов |
|
Мероприятие 4.5: Завершение строительства второй очереди здания БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
обеспечение сохранности музейных фондов |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
4. |
Подпрограмма 5. "Библиотечное дело в Республике Калмыкия" |
||||||
Мероприятие 5.1: Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
создание условий для оказания библиотечных услуг, содержание имущества библиотеки |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества посещений библиотеки |
|
Мероприятие 5.2: Обеспечение комплектования библиотечных фондов, увеличение количества новых поступлений |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
рост числа пользователей, посещений, книговыдач, мероприятий, сокращение отказов |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества посещений библиотеки; увеличение числа книговыдач |
|
Мероприятие 5.3: Информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
предоставление современных информационно-библиотечных услуг для пользователей, повышение качества библиотечного обслуживания |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества посещений библиотеки; увеличение числа книговыдач; увеличение количества оцифрованных документов |
|
Мероприятие 5.4: Повышение квалификации библиотечных кадров БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
повышение качества и культуры библиотечного обслуживания, внедрение новых форм и методов библиотечного обслуживания |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
Мероприятие 5.5: Популяризация и продвижение чтения в республике, проведение конкурсов, мастер-классов, акций, выпуск изданий |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
рост числа пользователей, посещений, книговыдач, мероприятий, повышение культуры чтения населения, в том числе детей и молодежи |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества посещений библиотеки, увеличение числа книговыдач |
|
Мероприятие 5.6: Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
повышение качества и культуры библиотечного обслуживания, внедрение новых форм и методов библиотечного обслуживания |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества посещений библиотеки, увеличение числа книговыдач; увеличение количества оцифрованных документов |
|
Мероприятие 5.7: Укрепление материально-технической базы БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
создание комфортных условий для оказания современных и качественных библиотечных услуг, обеспечение сохранности библиотечных фондов |
снижение показателей выполнения программы |
увеличение количества посещений библиотеки; увеличение числа книговыдач; увеличение количества оцифрованных документов |
|
6 |
Подпрограмма 6. "Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности" |
||||||
Мероприятие 6.1: Содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
оказание культурно-досуговых услуг, содержание имущества госучреждений |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий |
|
Мероприятие 6.2: Укрепление материально-технической базы театральных и концертных учреждений |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
создание условий для развития профессионального исполнительского искусства Республики Калмыкия |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий |
|
Мероприятие 6.3: Реконструкция здания БУ РК "Калмыцкая государственная филармония" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2014 |
создание условий для развития профессионального исполнительского искусства Республики Калмыкия |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий |
|
Мероприятие 6.4: Создание спектаклей, концертов и концертных программ |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
развитие профессионального исполнительского искусства Республики Калмыкия |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий; увеличение количества мероприятий; рост числа новых и капитально возобновленных постановок |
|
Мероприятие 6.5: Концертно-гастрольная деятельность театральных и концертных учреждений |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
развитие концертно-гастрольной деятельности |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий; Увеличение количества мероприятий |
|
Мероприятие 6.6: Проведение фестивалей, конкурсов, конференций, смотров и иных зрелищных представлений, мероприятий |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
популяризация профессионального исполнительского искусства Республики Калмыкия |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий |
|
Мероприятие 6.7: Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
популяризация профессионального исполнительского искусства Республики Калмыкия |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий |
|
7. |
Подпрограмма 7. "Мероприятия в сфере культуры" |
||||||
Мероприятие 7.1: Организация и проведение мероприятий, участие в фестивалях и конкурсах |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
укрепление и развитие международных и межрегиональных культурных связей |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества проводимых ежегодных общественно-значимых мероприятий |
|
Мероприятие 7.2: Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
повышения качества предоставляемых услуг |
|
показатели и индикаторы отсутствуют |
|
Мероприятие 7.3: Подготовка и переподготовка специалистов остродефицитных специальностей, стажировка творческих работников |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
повышение уровня профессиональной подготовки |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества работников культуры, прошедших курсы профессиональной переподготовки и стажировки за пределами республики |
|
8. |
Подпрограмма 8. "Государственные архивы Республики Калмыкия" |
||||||
Мероприятие 8.1: Содержание и обеспечение деятельности КУ РК "Национальный архив", КУ РК "Государственный архив документов по личному составу", КУ РК "Государственный архив электронной документации" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
оказание государственных услуг в области архивного дела, содержание имущества архивных учреждений |
снижение показателей выполнения программы |
доля документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов |
|
Мероприятия 8.2: Укрепление материально-технической базы архивов республики |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
создание условий для хранения архивных документов и архивных фондов |
снижение показателей выполнения программы |
увеличение количества отреставрированных архивных документов |
|
Мероприятия 8.3: Обеспечение сохранности и повышение уровня развития информационных технологий в области архивного дела |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
картонирование архивных документов: Модернизация и техническое переоснащение архивных учреждений |
снижение показателей выполнения программы |
доля документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов |
|
9. |
Подпрограмма 9. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры |
||||||
Мероприятие 9.1: Оказание государственной поддержки культурно-досуговым учреждениям республики |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2017 |
оказание культурно-досуговых услуг |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества отремонтированных и оснащенных современными техническими средствами культурно-досуговых учреждений |
|
Мероприятие 9.2: Оказание государственной поддержки муниципальным библиотекам республики |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 |
2015 |
оказание библиотечных услуг |
снижение показателей выполнения программы |
Увеличение количества муниципальных библиотек, оснащенных техническими средствами |
|
10. |
Ведомственная целевая программа "Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 годы" |
||||||
"Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 гг." |
Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия |
2011 |
2013 |
Картонирование архивных документов |
снижение показателей выполнения программы |
создание нормативных условий для хранения архивного фонда |
Приложения
к Государственной программе
Таблица 3
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере культуры и архивного дела
N п/п |
Наименование меры |
Показатель применения меры |
Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели Государственной программы |
|||||
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Меры государственного регулирования в сфере реализации Государственной программы "Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" не планируются.
Приложения
к Государственной программе
Таблица 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Государственной программы
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Основные положения нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
Подпрограмма 9 "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" | ||||
1. |
Постановление Правительства Республики Калмыкия |
"Об утверждении Комплекса мер по модернизации муниципальных учреждений культуры" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
2013 г. |
Приложения
к Государственной программе
Таблица 5
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП |
Значение показателя объема услуги |
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб. |
||||||||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" | ||||||||||||||
Наименование услуги: Предоставление среднего профессионального образования (среднегодовой контингент) | ||||||||||||||
Показатель объема услуги: количество среднегодового контингента обучающихся в БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
164 |
172 |
175 |
179 |
180 |
185 |
188 |
17519,3 |
20126,3 |
15595,8 |
14945,6 |
15151,9 |
17766,5 |
19522,1 |
Наименование работы: Проведение фестивалей, конкурсов, конференций, смотров и иных зрелищных представлений, мероприятий | ||||||||||||||
Показатель объема работы: число мероприятий |
0 |
0 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
0 |
0 |
8767,6 |
8402,2 |
8532,1 |
9987,9 |
10975,0 |
Наименование работы: Методическая работа в установленной сфере деятельности | ||||||||||||||
Показатель объема работы: рост числа работников системы художественного образования, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации |
20 |
22 |
25 |
27 |
29 |
30 |
35 |
1585,7 |
1821,7 |
2205,2 |
2113,3 |
2143,7 |
2512,1 |
2760,4 |
Подпрограмма 2. "Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры" | ||||||||||||||
Наименование работы: Работа по организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, а также информационно-просветительских) мероприятий, в т.ч. по сохранению нематериального культурного наследия народов Калмыкии в области традиционной народной культуры | ||||||||||||||
Показатель объема работы: количество мероприятий в области традиционной народной культуры |
20 |
20 |
21 |
21 |
21 |
22 |
23 |
2836,7 |
4066,2 |
4035,8 |
3655,4 |
3709,9 |
4867,4 |
5620,5 |
Наименование работы: Методическая работа в установленной сфере деятельности | ||||||||||||||
Показатель объема работы: количество выпущенных информационно-методических сборников |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
1554,5 |
1590,0 |
1648,5 |
2011,9 |
2041,4 |
2679,0 |
3093,5 |
Подпрограмма 3. "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" | ||||||||||||||
Наименование работы: Работа по инвентаризации, учету, сохранению объектов историко-культурного наследия | ||||||||||||||
Показатель объема работы: количество выявленных объектов историко-культурного наследия |
3 |
10 |
17 |
24 |
31 |
38 |
45 |
2932 |
1557 |
1398,1 |
1438,7 |
1513,5 |
2800,0 |
2286,3 |
Наименование услуги: Услуга по кинопоказу | ||||||||||||||
Показатель объема услуги: количество зрителей (тыс. чел.) |
3,0 |
1,0 |
1,5 |
1,6 |
1,8 |
2,0 |
2,2 |
1401 |
744 |
667,9 |
687,3 |
723,1 |
1337,7 |
1092,3 |
Наименование работы: Работа по сохранению, использованию и популяризации аудиовизуальных документов, в том числе фильмокопий | ||||||||||||||
Показатель работы: количество отреставрированных фильмокопий |
20 |
20 |
20 |
25 |
25 |
25 |
30 |
1338 |
710,2 |
638,2 |
656,8 |
690,9 |
1278,0 |
1043,7 |
Подпрограмма 4. "Музейное дело в Республике Калмыкия" | ||||||||||||||
Наименование работы: Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций, путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме | ||||||||||||||
Показатель объема работы: количество посетителей |
21 |
21,7 |
22,5 |
22,8 |
23 |
23,5 |
24 |
6373 |
7283 |
8501,7 |
7938,9 |
8302,5 |
10085,8 |
10599,0 |
Наименование работы: Работа по формированию, учету хранению, изучению и обеспечению сохранности фондов Национального музея Республики Калмыкия | ||||||||||||||
Показатель объема работы: количество экспонатов, поступивших в музейных# фонд |
250 |
250 |
260 |
270 |
280 |
290 |
300 |
3824 |
4370 |
5101,0 |
4763,3 |
4981,5 |
6051,5 |
6359,4 |
Наименование работы: Методическая работа в установленной сфере деятельности | ||||||||||||||
Показатель объема работы: Количество изданных методических сборников |
3 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
2549 |
2912 |
3400,7 |
3175,5 |
3321,0 |
4034,2 |
4239,6 |
Подпрограмма 5. "Библиотечное дело в Республике Калмыкия" | ||||||||||||||
Наименование услуги: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. | ||||||||||||||
Число книговыдач |
858,2 |
785,0 |
800,0 |
810,0 |
820,0 |
850,0 |
900,0 |
16121,6 |
18256,9 |
24294,9 |
21908,1 |
22324,2 |
32458,9 |
27875,1 |
Наименование работы: Работа по формированию, учету, обеспечению физической сохранности и безопасности фондов библиотеки, по библиографической обработке документов и организации каталогов, в том числе по созданию электронной библиотеки краеведческих изданий | ||||||||||||||
Показатель объема работы: создание и ведение картотек |
25,1 |
25,3 |
25,7 |
25,9 |
30,2 |
30,5 |
30,7 |
591,1 |
669,4 |
883,0 |
796,2 |
811,4 |
1179,7 |
1013,1 |
Наименование работы: Методическая работа в установленной сфере деятельности | ||||||||||||||
Показатель объема работы: количество изданных методических материалов |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
33,5 |
38 |
50,5 |
45,5 |
46,3 |
67,4 |
57,9 |
Подпрограмма 6. "Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности" | ||||||||||||||
Наименование работы: Работа по созданию и показу спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ/мероприятий | ||||||||||||||
Показатель объема работы: количество новых спектаклей, концертных программ |
11 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
22 |
39064,3 |
36665,0 |
46397,6 |
46090,0 |
47933,4 |
56143,8 |
67752,5 |
Наименование работы: Распространение художественного продукта (театральных постановок, концертных программ, других зрелищных представлений, мероприятий) посредством публичного показа в живом исполнении, в т.ч. на гастролях | ||||||||||||||
Показатель объема работы: количество зрителей (тыс. чел.) |
123,4 |
124,8 |
125,3 |
125,4 |
125,5 |
125,7 |
125,9 |
48619,7 |
46615,8 |
59051,5 |
58659,9 |
61006,2 |
71455,8 |
86230,4 |
Приложения
к Государственной программе
Таблица 6
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета (тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" |
Всего: |
614 |
|
|
|
202256,5 |
188061,4 |
192750,2 |
245351,7 |
273583,8 |
"Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" |
Всего: |
614 |
07 04 |
4279900 |
611 |
26568,6 |
25461,1 |
25827,7 |
30266,5 |
33257,5 |
|
Мероприятие 1.1: Содействие развитию и обеспечение деятельности БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
614 |
07 04 |
4279900 |
611 |
26568,6 |
25461,1 |
25827,7 |
28410,5 |
31251,5 |
|
Мероприятие 1.2: Укрепление материально-технической базы и реконструкция здания БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
614 |
07 04 |
4279900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
700,0 |
||
Мероприятие 1.3: Создание и обеспечение деятельности Учебно-методического центра при БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
614 |
07 04 |
4279900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
||
Мероприятие 1.4: Проведение и участие в творческих конкурсах и фестивалях |
614 |
07 04 |
4279900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
||
Мероприятие 1.5: Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 |
614 |
07 04 |
4279900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
||
Мероприятие 1.6: Государственная грантовая поддержка детских школ искусств (в том числе по видам искусств) |
614 |
07 04 |
4279900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
||
"Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры" |
Всего: |
614 |
0801 |
4409900 |
611 |
5684,3 |
5667,3 |
5750,4 |
7546,4 |
8714,0 |
|
Мероприятие 2.1: Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" |
614 |
0801 |
4409900 |
611 |
5684,3 |
5667,3 |
5750,4 |
6325,4 |
6958,0 |
|
Мероприятие 2.2: Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" |
614 |
0801 |
4409900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
530,0 |
||
Мероприятие 2.3: Организация и проведение культурно-массовых мероприятий республиканского, межрегионального, всероссийского и международного уровней |
614 |
0801 |
4409900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
950,0 |
970,0 |
||
Мероприятие 2.4: Создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки и переподготовки квалификации работников |
614 |
0801 |
4409900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
125,0 |
110,0 |
||
Мероприятие 2.5: Научно-методическая и издательская деятельность |
614 |
0801 |
4409900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
140,0 |
140,0 |
||
Мероприятие 2.6: Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 |
614 |
0801 |
4409900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
||
"Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" |
Всего: |
614 |
0801 |
4409900 |
621 |
2704,2 |
2782,8 |
2927,5 |
5415,7 |
4422,3 |
|
Мероприятие 3.1: Содержание и обеспечение деятельности АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия" |
614 |
0801 |
4409900 |
621 |
2704,2 |
2782,8 |
2927,5 |
3220,5 |
3542,6 |
|
Мероприятие 3.2: Государственная охрана и учет объектов историко-культурного наследия |
614 |
0801 |
4409900 |
621 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
404,2 |
403,7 |
||
Мероприятие 3.3: Укрепление материально-технической базы |
614 |
0801 |
4409900 |
621 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
320,0 |
410,0 |
||
Мероприятие 3.4: Популяризация объектов историко-культурного наследия Республики Калмыкия |
614 |
0801 |
4409900 |
621 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,0 |
60,0 |
||
Мероприятие 3.5: Создание Археологической лаборатории |
614 |
0801 |
4409900 |
621 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1300,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 3.6: Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 |
614 |
0801 |
4409900 |
621 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6,0 |
6,0 |
||
"Музейное дело в Республике Калмыкия" |
Всего: |
614 |
0801 |
4419900 |
|
17003,4 |
15877,7 |
16605,0 |
18265,5 |
20092,0 |
|
614 |
0801 |
4419900 |
611 |
16976,6 |
15877,7 |
16605,0 |
20171,5 |
21198,0 |
|||
614 |
0801 |
4419900 |
612 |
26,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятие 4.1: Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальный музей республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" |
614 |
0801 |
4419900 |
611 |
16976,6 |
15877,7 |
16605,0 |
20171,5 |
21198,0 |
|
614 |
0801 |
4419900 |
612 |
26,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Мероприятие 4.2: Пополнение музейных фондов |
614 |
0801 |
4419900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
700,0 |
||
Мероприятие 4.3. Создание современных выставочных проектов |
614 |
0801 |
4419900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
900,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.4: Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 |
614 |
0801 |
4419900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
406,0 |
406,0 |
||
Мероприятие 4.5: Завершение строительства второй очереди здания БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" |
614 |
0801 |
4419900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Библиотечное дело в Республике Калмыкия" |
Всего: |
614 |
0801 |
4429900 |
611 |
25228,4 |
22749,8 |
23181,9 |
33706,0 |
28946,1 |
|
Мероприятие 5.1: Содержание и обеспечение деятельности БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" |
614 |
0801 |
4429900 |
611 |
25228,4 |
22749,8 |
23181,9 |
25500,0 |
28050,1 |
|
Мероприятие 5.2: Обеспечение комплектования библиотечных фондов, увеличение новых поступлений |
614 |
0801 |
4429900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.3: Информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий |
614 |
0801 |
4429900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
800,0 |
450,0 |
||
Мероприятие 5.4: Повышение квалификации библиотечных кадров |
614 |
0801 |
4429900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
40,0 |
||
Мероприятие 5.5: Популяризация и продвижение чтения в республике, проведение конкурсов, мастер-классов, акций, выпуск изданий |
614 |
0801 |
4429900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
430,0 |
400,0 |
||
Мероприятие 5.6: Укрепление материально-технической базы |
614 |
0801 |
4429900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 5.7: Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 |
614 |
0801 |
4429900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3856,0 |
6,0 |
||
"Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности" |
Всего: |
614 |
0801 |
4439900 |
611 |
105449,1 |
104749,9 |
108939,6 |
127599,6 |
153982,9 |
|
Мероприятие 6.1: Содержание и обеспечение деятельности театральных и концертных учреждений |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова", БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии", БУ РК "Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца "Тюльпан", БУ РК "Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты", БУ РК "Калмыцкая государственная филармония", БУ РК "Национальный оркестр Калмыкии" |
614 |
0801 |
4439900 |
611 |
105449,1 |
104749,9 |
108939,6 |
119833,6 |
131816,9 |
|
Мероприятие 6.2: Укрепление материально-технической базы театральных и концертных учреждений |
614 |
0801 |
4439900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4580,0 |
18980,0 |
||
Мероприятие 6.3: Реконструкция здания БУ РК "Калмыцкая государственная филармония" |
614 |
0801 |
4439900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 6.4: Создание спектаклей, концертов и концертных программ |
614 |
0801 |
4439900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2000,0 |
2000,0 |
||
Мероприятие 6.5: Концертно-гастрольная деятельность театральных и концертных учреждений |
614 |
0801 |
4439900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
600,0 |
600,0 |
||
Мероприятие 6.6: Проведение фестивалей, конкурсов, конференций, смотров и иных зрелищных представлений, мероприятий |
614 |
0801 |
4439900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
550,0 |
550,0 |
||
Мероприятие 6.7: Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 |
614 |
0801 |
4439900 |
611 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36,0 |
36,0 |
||
"Мероприятия в сфере культуры" |
Всего: |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
7060,0 |
1600,0 |
0,0 |
3931,0 |
4846,0 |
|
Мероприятие 7.1: Организация и проведение мероприятий, участие в фестивалях и конкурсах |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
6110,0 |
615,0 |
0,0 |
630,0 |
1290,0 |
|
Мероприятие 7.2: Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
950,0 |
950,0 |
0,0 |
1006,0 |
1776,0 |
||
Мероприятие 7.3: Подготовка и переподготовка специалистов остродефицитных специальностей, стажировка творческих работников |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
0,0 |
35,0 |
0,0 |
2295,0 |
1780,0 |
||
"Государственные архивы Республики Калмыкия" |
Всего: |
614 |
0113 |
4459900 |
111 244 |
9558,5 |
9172,8 |
9518,1 |
12055,0 |
13092,0 |
|
Мероприятие 8.1: Содержание и обеспечение деятельности КУ РК "Национальный архив", КУ РК "Государственный архив документов по личному составу", КУ РК "Государственный архив электронной документации" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, КУРК "Национальный архив", КУРК "Государственный архив документов по личному составу", КУРК "Государственный архив электронной документации" |
614 |
0113 |
4459900 |
111 244 |
9558,5 |
9172,8 |
9518,1 |
10470,0 |
11517,0 |
|
Мероприятия 8.2: Укрепление материально-технической базы архивов республики |
614 |
0113 |
4459900 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
540,0 |
790,0 |
||
Мероприятия 8.3: Обеспечение сохранности и повышение уровня развития информационных технологий в области архивного дела |
614 |
0113 |
4459900 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1045,0 |
785,0 |
||
"Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
4660,0 |
5125,0 |
|
Мероприятие 9.1: Оказание государственной поддержки культурно-досуговым учреждениям |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
4660,0 |
5125,0 |
||
Мероприятие 9.2: Оказание государственной поддержки муниципальным библиотекам республики |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 годы" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, КУ РК "Национальный архив", КУ РК "Государственный архив документов по личному составу", КУ РК "Государственный архив электронной документации" |
614 |
0113 |
4459900 |
244 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложения
к Государственной программе
Таблица 6.1
Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет дополнительных средств республиканского бюджета (тыс. руб.)
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Код бюджетной классификации* |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Государственная программа |
"Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" |
Всего: |
614 |
|
|
|
83560,0 |
192410,0 |
234091,0 |
0,0 |
0,0 |
"Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" |
Всего: |
614 |
07 04 |
4279900 |
611 |
750,0 |
11670,0 |
51940,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1.2: Укрепление материально-технической базы и реконструкция здания БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
614 |
07 04 |
4279900 |
611 |
0,0 |
11500,0 |
51750,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 1.3: Создание и обеспечение деятельности Учебно-методического центра при БОУ СПО РК "Колледж искусств им. П.О. Чонкушова" |
614 |
07 04 |
4279900 |
611 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 1.6: Государственная грантовая поддержка детских школ искусств (в том числе по видам искусств) |
|
614 |
07 04 |
4279900 |
611 |
150,0 |
170,0 |
190,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры" |
Всего: |
614 |
0801 |
4409900 |
611 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 2.2: Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, БУ РК "Республиканский Дом народного творчества" |
614 |
0801 |
4409900 |
611 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" |
Всего: |
614 |
0801 |
4409900 |
621 |
7050,0 |
42000,0 |
55000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 3.2: Государственная охрана и учет объектов историко-культурного наследия |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, АУ РК "Центр охраны историко-культурного наследия" |
614 |
0801 |
4409900 |
621 |
7050,0 |
42000,0 |
55000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"Музейное дело в Республике Калмыкия" |
Всего: |
614 |
0801 |
4419900 |
611 |
30600,0 |
15150,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 4.3: "Создание современных выставочных проектов" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" |
614 |
0801 |
4419900 |
611 |
15500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 4.4: Реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 |
614 |
0801 |
4419900 |
611 |
100,0 |
150,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 4.5: Завершение строительства второй очереди здания БУ РК "Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова" |
614 |
0801 |
4419900 |
611 |
15000,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Библиотечное дело в Республике Калмыкия" |
Всего: |
614 |
0801 |
4429900 |
611 |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 5.3: Информатизация системы библиотечного обслуживания на основе внедрения современных информационно-коммуникационных технологий |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, БУ РК "Национальная библиотека им. А.М. Амур-Санана" |
614 |
0801 |
4429900 |
611 |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
"Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности" |
Всего: |
614 |
0801 |
4439900 |
611 |
31120,0 |
118000,0 |
118000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 6.2: Укрепление материально-технической базы театральных и концертных учреждений |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, БУ РК "Национальный драматический театр им. Б. Басангова", БУ РК "Республиканский русский театр драмы и комедии", БУ РК "Государственный калмыцкий ансамбль песни и танца "Тюльпан", БУ РК "Государственный театр танца Калмыкии "Ойраты", БУ РК "Калмыцкая государственная филармония", БУ РК "Национальный оркестр Калмыкии" |
614 |
0801 |
4439900 |
611 |
7120,0 |
8000,0 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 6.3: Реконструкция здания БУ РК "Калмыцкая государственная филармония" |
614 |
0801 |
4439900 |
611 |
24000,0 |
110000,0 |
110000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Мероприятия в сфере культуры" |
Всего: |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
1000,0 |
1000,0 |
3926,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 7.1: Организация и проведение мероприятий, участие в фестивалях и конкурсах |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
0,0 |
0,0 |
2620,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 7.2: Адресная поддержка деятелей культуры и искусства, юных дарований, молодых специалистов и учреждений культуры |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
0,0 |
0,0 |
306,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 7.3: Подготовка и переподготовка специалистов остродефицитных специальностей, стажировка творческих работников |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
1000,0 |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Государственные архивы Республики Калмыкия" |
Всего: |
614 |
0113 |
4459900 |
111 244 |
8000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия 8.2: Укрепление материально-технической базы архивов республики |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры, КУ РК "Национальный архив", КУ РК "Государственный архив документов по личному составу", КУ РК "Государственный архив электронной документации" |
614 |
0113 |
4459900 |
244 |
6500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия 8.3: Обеспечение сохранности и повышение уровня развития информационных технологий в области архивного дела |
614 |
0113 |
4459900 |
244 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
Уполномоченный орган исполнительной власти Республики Калмыкия в сфере культуры |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
1240,0 |
4590,0 |
4975,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятие 9.1: Оказание государственной поддержки культурно-досуговым учреждениям республики |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
500,0 |
3850,0 |
4235,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Мероприятие 9.2: Оказание государственной поддержки муниципальным библиотекам республики |
614 |
0801 |
4400100 |
244 |
740,0 |
740,0 |
740,0 |
0 |
0 |
||
"Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 годы" |
Министерство образования, культуры и науки Республики Калмыкия, КУРК "Национальный архив", КУРК "Государственный архив документов по личному составу", КУРК "Государственный архив электронной документации" |
614 |
0113 |
4459900 |
244 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложения
к Государственной программе
Таблица 7
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, на реализацию целей Государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)
Нумерация граф настоящей таблицы приводится в соответствии с источником
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
Государственная программа |
"Развитие культуры Республики Калмыкия на 2013-2017 гг." |
всего |
202256,5 |
188061,4 |
192750,2 |
245351,7 |
273583,8 |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
202256,5 |
188061,4 |
192750,2 |
245351,7 |
273583,8 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" |
всего |
26568,6 |
25461,1 |
25827,7 |
30266,5 |
33257,5 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
26568,6 |
25461,1 |
25827,7 |
30266,5 |
33257,5 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Сохранение, развитие и популяризация традиционной народной культуры" |
всего |
5684,3 |
5667,3 |
5750,4 |
7546,4 |
8714,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
5684,3 |
5667,3 |
5750,4 |
7546,4 |
8714,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" |
всего |
2704,2 |
2782,8 |
2927,5 |
5415,7 |
4422,3 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
2704,2 |
2782,8 |
2927,5 |
5415,7 |
4422,3 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Музейное дело в Республике Калмыкия" |
всего |
17003,4 |
15877,7 |
16605,0 |
20171,5 |
21198,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
17003,4 |
15877,7 |
16605,0 |
20171,5 |
21198,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Библиотечное дело в Республике Калмыкия" |
всего |
25228,4 |
22749,8 |
23181,9 |
33706,0 |
28946,1 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
25228,4 |
22749,8 |
23181,9 |
33706,0 |
28946,1 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности" |
всего |
105449,1 |
104749,9 |
108939,6 |
127599,6 |
153982,9 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
105449,1 |
104749,9 |
108939,6 |
127599,6 |
153982,9 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Мероприятия в сфере культуры" |
всего |
7060,0 |
1600,0 |
0,0 |
3931,0 |
4846,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
7060,0 |
1600,0 |
0,0 |
3931,0 |
4846,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Государственные архивы Республики Калмыкия" |
всего |
9558,5 |
9172,8 |
9518,1 |
12055,0 |
13092,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
9558,5 |
9172,8 |
9518,1 |
12055,0 |
13092,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" |
всего |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
4660,0 |
5125,0 |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
4660,0 |
5125,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
"Картонирование архивных учреждений Республики Калмыкия на 2011-2013 годы" |
всего |
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложения
к Государственной программе
Таблица 8
Расчеты по бюджетным ассигнованиям республиканского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из республиканского бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по государственной программе
N п/п |
Наименование |
Код классификации расходов бюджетов (ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр.) |
Показатели |
Годы |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Публичных нормативных обязательств в сфере реализации Государственной программы не предусматривается.
Приложения
к Государственной программе
Таблица 9
Оценка расходов по государственной программе, рассчитанных на основании планового метода
N п/п |
Наименование |
Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тыс. руб.) |
Объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете и оценка расходов за пределами планового периода |
Реквизиты нормативного правового акта |
|||||||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||
Государственная программа "Развитие культуры на 2013-2017 годы" |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оценка расходов по государственной программе на основании планового метода не проводится.
Приложения
к Государственной программе
Таблица 10
Распределение средств подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации государственной программы" по подпрограммам и ведомственным целевым программам
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
ГРБС |
Рз Пр |
ЦСР |
ВР |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства на обеспечение создания условий для реализации государственной программы по подпрограммам и ведомственным целевым программам предусмотрены в Государственной программе "Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2017 годы" (утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 мая 2013 г. N 214).
Приложения
к Государственной программе
Таблица 11
Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) Государственной программы (подпрограммы)
N п/п |
Показатель (индикатор) наименование |
Ед. изм. |
Значения показателей |
|||||||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
||||||||
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
с учетом доп. ресурсов |
без учета доп. ресурсов |
|||
Подпрограмма 1. "Развитие системы художественного образования и совершенствование кадровой политики в сфере культуры в Республике Калмыкия" | ||||||||||||
1. |
Увеличение количества работников системы художественного образования, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации по сравнению с 2011 (базовым) годом |
чел. |
28 |
25 |
30 |
27 |
32 |
29 |
33 |
30 |
38 |
35 |
Подпрограмма 3. "Обеспечение сохранности историко-культурного наследия" | ||||||||||||
1 |
Увеличение количества объектов историко-культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, по сравнению с 2011 (базовым) годом |
% |
4,3 |
3,0 |
5,0 |
4,0 |
6,0 |
5,0 |
7,0 |
6,0 |
8,0 |
7,0 |
Подпрограмма 4. "Музейное дело в Республике Калмыкия" | ||||||||||||
1. |
Увеличение количества выставочных проектов в музее по сравнению с 2011 (базовым) годом |
ед. |
20 |
18 |
21 |
19 |
22 |
20 |
23 |
21 |
24 |
22 |
Подпрограмма 5. "Библиотечное дело в Республике Калмыкия" | ||||||||||||
1. |
Увеличение количества посещений библиотеки по сравнению с 2011 (базовым) годом |
тыс. чел. |
300,0 |
285,0 |
310,0 |
290,0 |
320,0 |
295,0 |
330,0 |
300,0 |
340,0 |
305,0 |
2. |
Увеличение числа книговыдач по сравнению с 2011 (базовым) годом |
тыс. экз. |
810,0 |
790,0 |
820,0 |
800,0 |
830,0 |
810,0 |
840,0 |
820,0 |
850,0 |
830,0 |
3. |
Увеличение количества оцифрованных документов по сравнению с 2011 (базовым) годом |
тыс. экз. |
1,0 |
0,7 |
1,5 |
1,0 |
2,0 |
1,5 |
2,5 |
2,0 |
3,5 |
3,0 |
Подпрограмма 6. "Государственная поддержка профессионального искусства и развитие гастрольно-концертной деятельности" | ||||||||||||
1. |
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом |
% |
1,7 |
1,5 |
1,8 |
1,6 |
1,9 |
1,7 |
2,1 |
1,9 |
2,2 |
2,1 |
Подпрограмма 7. "Мероприятия в сфере культуры" | ||||||||||||
1. |
Увеличение количества проводимых ежегодных общественно-значимых мероприятий по сравнению с 2011 (базовым) годом |
ед. |
47 |
45 |
49 |
46 |
51 |
47 |
53 |
48 |
55 |
50 |
2. |
Увеличение количества работников культуры, прошедших курсы профессиональной переподготовки и стажировки за пределами республики по сравнению с 2011 (базовым) годом |
чел. |
20 |
10 |
24 |
12 |
28 |
14 |
32 |
16 |
36 |
18 |
Подпрограмма 8. "Государственные архивы Калмыкии" | ||||||||||||
1. |
Увеличение количества отреставрированных архивных документов по сравнению с 2011 (базовым) годом |
ед. хр. |
200 |
150 |
250 |
150 |
300 |
200 |
350 |
250 |
400 |
300 |
2. |
Увеличение доли документов государственных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов, по сравнению с 2011 (базовым) годом |
% |
57,0 |
51,0 |
63,0 |
59,0 |
70,0 |
67,0 |
78,0 |
75,0 |
80,0 |
75,0 |
Подпрограмма 9. "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры" | ||||||||||||
1. |
Увеличение количества отремонтированных и оснащенных современными техническими средствами культурно-досуговых учреждений |
ед. |
14 |
12 |
28 |
0 |
42 |
0 |
56 |
14 |
70 |
28 |
2. |
Увеличение количества муниципальных библиотек, оснащенных техническими средствами до 100%, по сравнению с 2011 (базовым) годом |
ед. |
70 |
50 |
120 |
100 |
148 |
148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 июня 2013 г. N 327 "О Государственной программе Республики Калмыкия "Развитие культуры и туризма Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
Текст постановления опубликован в газете "Хальмг Унн" от 6 ноября 2013 г. N 197
Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 27 декабря 2018 г. N 417 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2019 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 26 декабря 2017 г. N 477
Изменения вступают в силу с 26 декабря 2017 г.
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 8 февраля 2017 г. N 55
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 22 июня 2016 г. N 201
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 декабря 2015 г. N 486
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 30 июля 2014 г. N 303