Постановление Правительства Республики Калмыкия от 28 августа 2014 г. N 330 "Об основных показателях прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2015 год и на период до 2017 года"

В соответствии с Законом Республики Калмыкия от 22 февраля 2007 г. N 334-III-З "О прогнозировании социально-экономического развития Республики Калмыкия" Правительство Республики Калмыкия постановляет:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2015 год и на период до 2017 года согласно приложению.

2. Органам исполнительной власти Республики Калмыкия:

обеспечить реализацию основных макроэкономических параметров прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2015 год и на период до 2017 года;

обеспечить режим экономного и рационального использования бюджетных средств для достижения экономического и социального эффекта от использования бюджетных средств при обязательном выполнении всех социальных обязательств.

Председатель Правительства Республики Калмыкия

И. Зотов

Прогноз
социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2015 год и на период до 2017 года
(одобрен постановлением Правительства Республики Калмыкия от 28 августа 2014 г. N 330)

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов разработаны на основе прогнозных материалов органов исполнительной власти Республики Калмыкия, с учетом задач и приоритетов, определенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596-602, 606, Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, а также с учетом итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за 2013 год и истекший период 2014 года.

1. Производство валового регионального продукта

Основным интегрирующим макроэкономическим показателем, характеризующим масштабы удельного производства, является валовой региональный продукт (ВРП) и его величина в расчете на душу населения.

Фактический объем валового регионального продукта Республики Калмыкия по итогам 2012 года составил 34,02 млрд. рублей или 100,0% в сопоставимой оценке к уровню 2011 года. В 2013 году по оценке Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия (далее - Министерство) объем валового регионального продукта Республики Калмыкия составит 38,85 млрд. рублей, что на 1,9% больше уровня 2012 года.

Экономическая ситуация в 2014 году характеризуется сохранением тенденции экономического роста. По оценке Министерства темп роста ВРП в 2014 году по отношению к соответствующему периоду прошлого года составит 102,6%.

Таблица 1

Валовой региональный продукт Республики Калмыкия

Показатели	Ед. изм.	2012 г. отчет	2013 г. оценка	2014 г. оценка
ВРП, всего	млн. руб.	34016,50	38847,80	43892,00
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	100,00	101,90	102,60
ВРП на душу населения	руб.	119182,50	137125,90	156071,60

Основными факторами роста валового регионального продукта Республики Калмыкия в 2014 году являются, такие виды экономической деятельности, как сельское хозяйство, строительство, торговля.

Таблица 2

Основные показатели развития экономики

(в % к предыдущему году)
Показатели	отчет	оценка	Прогноз
	2013 г.	2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.
			1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
ВРП*	101,90	102,60	102,50	106,60	103,10	105,50	103,30	105,20
Индекс потребительских цен, на конец года	108,45	106,68	105,90	105,10	105,50	104,70	105,30	104,40
Производство продукции промышленности	103,10	103,86	102,25	117,39	120,10	118,18	101,43	130,59
Производство продукции сельского хозяйства	100,40	108,50	104,30	105,60	104,90	106,70	105,50	107,60
Инвестиции в основной капитал	100,10	102,70	102,00	116,80	105,70	107,40	104,80	109,20
Реальные денежные доходы населения	101,20	104,10	105,00	106,60	105,30	106,70	105,50	106,80
Оборот розничной торговли	101,20	101,60	102,20	102,96	103,00	103,84	104,01	104,23
Объем платных услуг населению	100,50	102,83	103,62	103,93	104,10	105,03	104,43	104,76

* - 2013 год оценка Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия

В прогнозном периоде сохранится положительная динамика темпа роста ВРП с 2,6% в 2014 году до 3,3% по первому варианту и до 5,2% по второму варианту в 2017 году.

Рост потребительских цен на конец 2014 года ожидается в размере 6,7%. В 2015-2017 годах уровень инфляции прогнозируется ниже уровня 2014 года и к 2017 году составит 5,3% по первому варианту и 4,4% по второму варианту.

Производство промышленной продукции в текущем году ожидается на уровне 103,86%. В 2015-2017 годах прогнозируется увеличение в среднем на 7,6% по первому варианту и 21,9% по второму варианту.

В сельском хозяйстве в 2014 году ожидается рост производства на 8,5%. В прогнозном периоде среднегодовые темпы роста составят 4,9% по первому варианту и 6,6% по второму варианту.

В 2014-2017 годах ожидается рост инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, что связано с реализацией инвестиционных проектов, по следующим видам экономической деятельности: сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, строительство. Реализация инвестиционных проектов позволит достичь увеличения объемов инвестиций в среднем на 4,2% по первому варианту и 11,1% по второму варианту.

Реальные денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2014 году ожидаются в размере 104,1%, в среднем за период 2015-2017 годы реальные доходы вырастут на 5,3% и 6,7% в соответствии вариантам развития.

Рост объема платных услуг и оборота розничной торговли за 2015-2017 годы составит в среднем за год - 3,1% и 3,7% соответственно вариантам развития и 4,1% и 4,6% соответственно вариантам развития.

В числе региональных особенностей формирования ВРП республики необходимо отметить значительный удельный вес сельского хозяйства (34,3%), второй по величине удельный вес приходится на государственное управление - 16,6%, третий - на оптовую и розничную торговлю (8,3%).

Таблица 3

Структура валового регионального продукта Республики Калмыкия, %

	отчет	оценка		прогноз
	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.		2016 г.		2017 г.
				1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.	1 вар.	2 вар.
ВРП	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	34,32	35,46	36,38	36,68	36,30	36,43	36,57	36,90	36,74
Рыболовство, рыбоводство	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,15	0,14	0,15
Добыча полезных ископаемых	2,19	1,92	1,72	1,60	1,92	1,75	2,02	1,74	2,09
Обрабатывающие производства	2,34	1,97	1,82	1,74	1,76	1,65	1,68	1,61	1,62
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	1,66	1,74	1,70	2,26	2,70	2,98	3,25	2,87	4,43
Строительство	9,76	9,16	8,57	8,62	9,30	8,28	9,33	8,02	9,13
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	8,28	8,62	8,59	8,57	8,50	8,56	8,37	8,64	8,25
Гостиницы и рестораны	0,71	0,71	0,68	0,67	0,65	0,66	0,64	0,66	0,62
Транспорт и связь	4,29	4,25	4,27	4,19	4,09	4,18	4,01	4,16	3,91
Финансовая деятельность	0,76	0,76	0,76	0,75	0,73	0,74	0,71	0,74	0,69
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	4,10	4,06	4,08	4,01	3,91	3,99	3,83	3,98	3,73
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	16,59	16,46	16,50	16,23	15,82	16,15	15,52	16,10	15,10
Образование	6,62	6,57	6,58	6,47	6,31	6,45	6,19	6,42	6,03
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	7,09	7,03	7,05	6,93	6,76	6,90	6,63	6,88	6,45
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	1,17	1,16	1,17	1,15	1,12	1,14	1,10	1,14	1,07

В прогнозируемом периоде по сравнению с 2013 годом ожидается увеличение удельного веса таких видов экономической деятельности как "Сельское хозяйство" - с 35,5% до 36,9% по первому варианту и до 36,7% по второму варианту, "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" - с 1,7% до 2,87% по первому варианту и до 4,43% по второму варианту.

Увеличение удельных весов по указанным видам экономической деятельности обусловливается реализацией на территории республики инвестиционных проектов и государственных программ Республики Калмыкия.

2. Промышленное производство

Промышленное производство Республики Калмыкия представлено предприятиями следующих разделов Общероссийской классификации видов экономической деятельности: раздел С "Добыча полезных ископаемых"; раздел D "Обрабатывающие производства"; раздел E "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды".

Индекс промышленного производства Республики Калмыкия (агрегированный индекс производства) в 2013 году составил 103,1%. По оценке в 2014 году индекс промышленного производства достигнет 103,9%, в 2017 году повысится по варианту 1 до 101,4%, по варианту 2 - до 130,6%.

Совокупный объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг промышленности за 2013 год составил 4642,30 млн. рублей. По оценке в 2014 году данный показатель составит 4990,69 млн. рублей, за прогнозируемый период 2015-2017 гг. ожидается его увеличение по варианту 1 - с 5430,65 млн. рублей до 7133,39 млн. рублей, по варианту 2 - с 6128,18 млн. рублей до 10189,95 млн. рублей.

Рис. 1. Структура промышленного производства в 2012-2017 годах

В структуре промышленного производства в 2013 году преобладает производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 48,6%, добыча полезных ископаемых составила 34,1%, обрабатывающие производства - 17,3%.

По оценке 2014 года ожидается увеличение доли производства по разделу Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" на 1,2 процентных пункта, по разделу D "Обрабатывающие производства" - на 0,1 п.п. По разделу С "Добыча полезных ископаемых" в 2014 году планируется снижение на 1,3 п.п.

В прогнозном периоде по варианту 1 ожидается увеличение удельного веса раздела Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" с 51,0% в 2015 году до 59,3% в 2017 году (на 8,3 п.п.), соответственно планируется снижение доли обрабатывающих производств с 17,0% до 14,9% на 2,1 п.п., добычи полезных ископаемых - с 32,0% до 25,8% на 6,2 п.п.

Также по варианту 2 в период 2015-2017 годах ожидается увеличение удельного веса раздела Е "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" с 55,5% до 68,9% (на 13,4 п.п.), соответственно планируется снижение доли обрабатывающих производств с 15,2% до 10,6% на 4,6 п.п., добычи полезных ископаемых - с 29,3% до 20,5% на 8,8 п.п. (рис. 1).

Добыча полезных ископаемых

Добывающая промышленность республики представлена добычей топливно-энергетических полезных ископаемых (нефть, включая газовый конденсат, и газ естественный (природный), а также добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (песок строительный, известняк-ракушечник, кирпичные суглинки и глины).

Основными предприятиями, осуществляющими нефтедобычу на территории республики, являются: ООО "ЕвроСибОйл", ООО "Комсомольскнефть", ОАО "РИТЭК", ООО "РедОйл", ООО "Омега".

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в 2013 году составил 99,2%, по оценке в 2014 году составит 101,0%. Ожидаемое значение данного показателя по варианту 1 в 2015 году составит 103,8%, в 2016 году - 100,0%, в 2017 году - 100,0%. Значение соответствующего показателя по варианту 2 в 2015 году составит 108,4%, в 2016 году - 105,2%, в 2017 году - 104,6%.

За 2013 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу С "Добыча полезных ископаемых" составил 1583,90 млн. рублей, что выше уровня 2012 года на 37,7%. По оценке в 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1637,52 млн. рублей или 103,4% к уровню 2013 года в действующих ценах, в 2017 году по варианту 1 - 1841,50 млн. рублей (102,6% к уровню 2016 года), по варианту 2 - 2089,28 млн. рублей (107,2%).

В 2013 году добыча нефти (включая газовый конденсат) составила 139,4 тыс. тонн, что на 0,2% ниже, чем в 2012 году. Снижение добычи нефти произошло по естественным причинам в связи с выработанностью месторождения ООО "Омега" и ЗАО "Нефтяная компания "Калмпетрол", что предусмотрено проектными документами.

По оценке в 2014 году добыча нефти ожидается в размере 141,5 тыс. тонн или 101,5% к уровню 2013 года, к 2017 году: по варианту 1 - 170,0 тыс. тонн (120,2% к уровню 2014 года), по варианту 2 - 185,0 тыс. тонн (130,8% к уровню 2014 года).

Ожидаемый рост добычи нефти в прогнозируемом периоде связан с решением вопроса лицензирования Каспийского месторождения, осуществлением необходимых геолого-промысловых работ в соответствии с проектными документами ООО "ЕвроСибОйл", ООО "Комсомольскнефть" (рис. 2).

Рис. 2. Прогноз добычи нефти, тыс. тонн

За 2013 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделу "Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых" составил 1580,10 млн. рублей. По оценке в 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 1634,20 млн. рублей или 103,4% к уровню 2013 года в действующих ценах, в 2017 году по варианту 1 - 1837,23 млн. рублей (102,6% к уровню 2016 года), по варианту 2 - 2084,37 млн. рублей (107,2%).

Основную газодобычу (около 90%) осуществляет ОАО "Газпром газораспределение Элиста", которое является владельцем двух лицензий на добычу углеводородного сырья (Совхозное и Ики-Бурульское газовые месторождения). В Радыковском месторождении газодобычу осуществляет ООО "Газпром добыча Краснодар", которое расположено в Городовиковском районе.

Объем добычи по газу природному (естественному) в 2013 году составил 58,2 млн. или 109,5% к соответствующему периоду 2012 года (53,1 млн. ) за счет снижения температуры осенью 2013 года.

Добыча газа в 2014 году прогнозируется на уровне 58,6 млн. , к 2017 году по варианту 1 - 50,0 млн. или 85,3% к уровню 2014 года (при сохранении существующих проблем невыполнения лицензионных уровней), по варианту 2 - 65,0 млн. или 110,9 к уровню 2014 года (в случае перенаправления газовых потоков с Совхозного месторождения на потребителей в Республике Калмыкия и снижения давления на газовых сетях г. Элиста) (рис. 3).

Рис. 3. Прогноз добычи газа, млн. куб. м

В последние годы нефтегазодобывающая отрасль экономики Республики Калмыкия имеет характерные признаки стагнации и кризиса. И выражается это не только в снижении объемов добычи, но и в самих масштабах производства. Они необоснованно низки, как к потенциалу ресурсной базы, так и к уже подтвержденным запасам. К числу неблагоприятных факторов следует отнести сложившееся отставание объемов прироста разведанных запасов углеводородов, высокую долю износа основных фондов, дефицит инвестиционных ресурсов, нестабильное финансовое положение ряда предприятий. Все это не обеспечивает условия для прихода инвесторов, обладающих прогрессивными технологиями добычи, организацией менеджмента и т.д. Производственный потенциал топливно-энергетического комплекса не соответствует современному научно-техническому уровню.

Основными предприятиями, осуществляющими добычу полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, являются: ООО "Строитель" (песок), ООО "Карьер "Чолун-Хамур" (известняк-ракушечник), ООО "Троицкий кирпичный завод" (кирпичные суглинки и глины, песок), индивидуальный предприниматель Царинов В.П. (песок).

Индекс производства по разделу "Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических" за 2013 год составил 75,1%. По оценке в 2014 году данный показатель составит 73,7%. Снижение связано с сокращением добычи строительного песка, а также отсутствием добычи гранита, песчаника и прочего камня для памятников или строительства.

По варианту 1 ожидаемое значение индекса производства по разделу "Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических" в период 2015-2017 гг. сохранится на уровне 2015 года - 100,0%; по варианту 2 - в 2015 году - 103,2%, в 2016 году - 106,0%, в 2017 году - 110,6%. Причиной увеличения объемов добычи сырья для строительных материалов является ужесточение надзорных мероприятий Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия, в результате чего ожидается снижение уровней безлицензионной добычи.

За 2013 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг находился на уровне 2012 года и составил 3,80 млн. рублей. По оценке в 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 3,32 млн. рублей или 87,4% к уровню 2013 года, в 2017 году по варианту 1 - 4,27 млн. рублей (114,5% к уровню 2016 года), по варианту 2 - 4,91 млн. рублей (119,2% к уровню 2016 года).

Обрабатывающие производства

Индекс физического объема по разделу D "Обрабатывающие производства" в 2013 году составил 115,6% к аналогичному периоду предыдущего года, что связано с благоприятной макроэкономической ситуацией, наблюдаемой с начала 2013 года. В 2014 году ожидаемое значение данного показателя составит 100,0%, в 2017 году - 103,5% по варианту 1 или 104,5% по варианту 2.

Показатель "Отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами" за 2013 год составил 804,50 млн. рублей, по оценке в 2014 году показатель составит 869,05 млн. рублей и в прогнозируемом периоде увеличится до 1059,18 млн. рублей - по варианту 1 или 1081,57 млн. рублей - по варианту 2 в 2017 году.

Наибольший удельный вес в структуре промышленного производства республики занимают: производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов; производство пищевых продуктов, включая напитки и табак.

Доля производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов в общем объеме отгруженной продукции промышленного производства в 2013 году составила 32,2% (259,30 млн. рублей); доля пищевой продукции, включая напитки и табак - 28,0% (224,90 млн. рублей).

Индекс производства в отрасли "Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака" за 2013 год по сравнению с 2012 годом составил 114,5%, по оценке 2014 года данный показатель составит 100,0% и достигнет в 2017 году по варианту 1 - 104,0% и по варианту 2 - 104,4%. Объем отгруженной продукции увеличится с 224,90 млн. рублей в 2013 году до 304,55 млн. рублей или 305,55 млн. рублей в 2017 году. Рост индекса физического объема ожидается за счет реализации инвестиционных проектов: строительство цеха по убою сельскохозяйственных животных и производству мясных полуфабрикатов в с. Уманцево Сарпинского района Республики Калмыкия (ООО "МИТЭКО"); строительство производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров в Республике Калмыкия (ООО "Калмыцкий бройлер"); строительство мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке скота с откормочным производством" в Кетченеровском районе Республики Калмыкия (ЗАО "Биф Арт").

В текстильном и швейном производстве в 2013 году наблюдается снижение индекса физического объема до 24,2%, что связано с простоями работ на некоторых предприятиях текстильной и швейной промышленности. По оценке в 2014 году данный показатель составит 100,8% и в 2017 году достигнет по варианту 1 - 102,4% и по варианту 2 - 103,0%. Объем отгруженной продукции увеличится с 3,50 млн. рублей в 2013 году до 4,40 млн. рублей и 4,47 млн. рублей в 2017 году соответственно. Рост индекса физического объема ожидается за счет последовательной реализации субъектами предпринимательской деятельности производственных планов в прогнозируемом периоде.

В целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности в 2013 году индекс физического объема составил 127,4%. В 2014 году ожидаемое значение данного показателя составит 101,0%, в 2017 году по варианту 1 - 103,1% и по варианту 2 - 103,7%. Объем отгруженной продукции в 2014 году по оценке составит 87,05 млн. рублей, в 2017 году увеличится до 108,9 млн. рублей или 109,97 млн. рублей.

Индекс физического объема в отрасли "Производства кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов" в 2013 году составил 98,2%. Снижение объемов производства обусловлено колебанием цен на нефть и нефтепродукты. По прогнозу в 2014 году индекс составит 99,7% и достигнет по варианту 1 - 104,0% или по варианту 2 - 105,9% в 2017 году. Объем отгруженной продукции в 2014 году по оценке составит 292,87 млн. рублей, в 2017 году увеличится до 342,25 млн. рублей или 357,55 млн. рублей.

Вместе с тем снижение индекса физического объема отмечается в отрасли "Производство резиновых и пластмассовых изделий" в 2013 году, что связано с высокой себестоимостью сырья. Индекс физического объема в 2013 году составил 67,4%, по оценке в 2014 году данный показатель составит 100,2% и достигнет по варианту 1 - 104,4% и по варианту 2 - 104,7% в 2017 году. Объем отгруженной продукции увеличится с 7,10 млн. рублей в 2013 году до 8,85 млн. рублей или 8,89 млн. рублей в 2017 году. Рост индекса физического объема прогнозируется в связи с повышенным спросом на оконную фурнитуру для производства пластиковых окон, изделий строительного назначения, а также пластиковых изделий для производства железобетонных конструкций.

Наиболее динамично развивается отрасль "Производство прочих неметаллических минеральных продуктов", индекс физического объема в 2013 году составил 147,8%. В текущем году по оценке индекс составит 100,1% и к 2017 году достигнет уровня по варианту 1 - 102,8% и по варианту 2 - 103,1%. При этом объем отгруженной продукции увеличится с 54,20 млн. рублей в 2013 году до 68,55 млн. рублей или 69,85 млн. рублей в 2017 году. Увеличение индекса физического объема прогнозируется за счет выхода на производственную мощность кирпичного завода по производству керамического кирпича в п. Малые Дербеты (ООО "Бетонинвест").

Рост производства в 2013 году отмечается в отрасли "Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, производство электрических машин и электрооборудования". Индекс производства в 2013 году составил 107,7%, положительная динамика обусловлена увеличением спроса на продукцию, выпускаемую ОАО "Завод "Звезда". В 2014 году ожидаемое значение данного показателя составит 100,4%, в 2017 году по варианту 1 - 102,8% или по варианту 2 - 104,1%. Объем отгруженной продукции в 2014 году по оценке составит 118,90 млн. рублей, в 2017 году увеличится до 148,27 млн. рублей или 151,63 млн. рублей.

Индекс физического объема по разделу "Прочие производства" за 2013 год составил 110,3%. По прогнозу в 2014 году индекс достигнет 100,0% и к 2017 году увеличится по варианту 1 - до 103,4% и по варианту 2 - 103,7%. Показатель "Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами" по оценке 2014 года составит 2,76 млн. рублей, в 2017 году увеличится до 3,36 млн. рублей или 3,39 млн. рублей.

Показатели обрабатывающих производств в 2014-2017 годах прогнозируются с учетом состояния материально-технической базы хозяйствующих субъектов, расширения ассортимента за счет новых видов продовольствия, платежеспособности населения.

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Основными предприятиями электроэнергетического комплекса являются: 4 сетевые компании (филиал ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга" - "Калмэнерго", занимающийся эксплуатацией сетей напряжением 110, 35, 10, 0,4 кВ; ОАО "Калмыцкая энергетическая компания", осуществляющее транспортировку и передачу электрической энергии в пределах г. Элиста по сетям 10-0,4 кВ; филиал ОАО "ФСК" "Ростовское Предприятие МЭС" (РП МЭС), филиал ОАО "ФСК" "Волгодонское Предприятие МЭС" (ВдП МЭС), занимающиеся эксплуатацией сетей напряжением 220 кВ), сбытовая компания - ОАО "Калмэнергосбыт", осуществляющее сбыт электрической энергии на территории Республики Калмыкия и имеющее статус гарантирующего поставщика по республике, крупная теплоснабжающая организация Республики Калмыкия - ОАО "Энергосервис".

В 2013 году индекс производства по виду деятельности "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" составил 95,7%. Снижение производства связано с постепенным переходом населения на индивидуальное автономное отопление. В 2014 году ожидаемое значение данного показателя составит 107,3%, по варианту 1: в 2015 году - 103,9%, в 2016 году - 134,6%, в 2017 году - 100,1%; по варианту 2: в 2015 году - 127,6%, в 2016 году - 125,5%, в 2017 году - 144,9%.

В 2013 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по данному виду деятельности составил 2253,90 млн. рублей. По оценке в 2014 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составит 2484,12 млн. рублей или 110,2% к уровню 2013 года, в 2017 году по варианту 1 - 4232,71 млн. рублей (105,5% к уровню 2016 года), по варианту 2 - 7019,10 млн. рублей (152,7% к уровню 2016 года).

Ожидается, что на увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по оценке 2014 года окажет положительное влияние открытие цеха по убою сельскохозяйственных животных и производству мясных полуфабрикатов ООО "МИТЭКО" в с. Уманцево Сарпинского района Республики Калмыкия.

Прогнозируемый рост в последующие годы связан с поэтапный# вводом в эксплуатацию парка ветряных электростанций в рамках реализации инвестиционного проекта "Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт" на основе совместного решения Правительства Республики Калмыкия и инвестора Falkon Capital a.s.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. N 449 "О механизме стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности" предусмотрено проведение конкурсных отборов инвестиционных проектов по строительству генерирующих объектов возобновляемых источников энергии. В конкурсе 2014 года отобран проект строительства ветроэнергетических станций на общую мощность 51 мВт в Республике Калмыкия, поданный дочерней компанией ООО "АЛТЭН".

ООО "АЛТЭН" планирует построить и ввести в эксплуатацию: по варианту 1 в 2016 году 17 ветроэнергетических станций (ВЭС), по варианту 2 - в 2015 году - 17 ВЭС и в 2017 году - 33 ВЭС проектной мощностью по 3 МВт каждая. С момента ввода в эксплуатацию всех ВЭС ожидаемая среднегодовая производительность ветроустановок составит 494 млн. кВт. Ч, что в полном объеме обеспечит потребности Республики Калмыкия в электроэнергии.

Таким образом, установленная мощность электрогенерирующих предприятий Республики Калмыкия к 2018 году должна вырасти до 150 МВт.

Также ожидается увеличение объема отгруженной продукции за счет роста потребления электроэнергии, что связано со строительством и вводом в действие с 2015 года подстанций НПС-2, НПС-3, НПС-5А ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК-Р), согласно которому планируется увеличение пропускной способности трубопроводной системы.

Основными потребителями ресурсов является население и прочие потребители. Согласно данным Региональной службы по тарифам Республики Калмыкия в 2013 году на долю населения приходилось 44,4% (159,78 млн. кВт. Ч) потребления электроэнергии, на категорию "Прочие потребители" - 55,6% (199,76 млн. кВт. Ч). По оценке в 2014 году ожидается увеличение потребления населением электроэнергии до 187,00 млн. кВт. Ч, что составит 45,2%. Потребление по данной категории в 2015-2017 годах прогнозируется на уровне 2014 года - 187,00 млн. кВт. ч (45,8%) по двум вариантам.

Следовательно, в 2014 году и плановом периоде 2015-2017 годах ожидается, что категория "Прочие потребители" займет 54,8% (227,04 млн. кВт. ч) и 54,2% (221,32 млн. кВт. ч) соответственно. Данное увеличение связано с реализацией в 2015-2017 годах ряда инвестиционных проектов, указанных выше.

При разработке показателей промышленности на прогнозируемую перспективу учитывалось влияние как позитивных, так и негативных факторов. В качестве позитивных факторов роста рассматривались диверсификация производства, увеличение спроса, ввод новых мощностей, а также возможности использования незадействованных производственных мощностей.

В качестве негативных факторов - отсталая технологическая база, высокая степень физического и морального износа основных производственных фондов, низкий уровень загрузки производственных мощностей, рост цен на продукцию естественных монополий.

3. Сельское хозяйство

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики Республики Калмыкия, в котором занято 25,6% от общей численности занятых в экономике и создается 34,3% валового регионального продукта.

При разработке прогнозных показателей развития сельского хозяйства в среднесрочной перспективе учитывались меры, которые реализуются в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы.

По состоянию на 1 января 2014 года сельскохозяйственным производством занимаются 127 сельскохозяйственных предприятий, 2804 крестьянских (фермерских) хозяйств и 16147 личных подсобных хозяйств.

За 2013 год объем валовой продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составил 19134,70 млн. рублей или 100,4% в сопоставимой оценке к уровню 2012 года, в том числе продукция растениеводства - 1790,30 млн. руб. (9,4% от общего объема) и животноводства - 17344,40 млн. руб. (90,6% от общего объема).

По оценке 2014 года, по всем категориям хозяйств, валовая продукция составит 22178,55 млн. рублей или 108,5% к уровню предыдущего года, в 2015 году по варианту 1 производство валовой продукции превысит уровень прошлого года на 4,3%, а по варианту 2 на - 5,6%, в 2016 году по варианту 1 на - 4,9%, по варианту 2 на - 6,7%, к 2017 году темп роста по варианту 1 составит 105,5%, по варианту 2 - 107,6%.

В 2014-2017 годах среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства по всем категориям хозяйств составит по варианту 1 - 5,8%, по варианту 2 - 7,1%.

Таблица 4

Динамика индекса производства по отраслям сельского хозяйства и категориям хозяйств

в % к предыдущему году
Варианты развития	2014 оценка	2015 прогноз	2016 прогноз	2017 прогноз	Среднегод. Прирост (+), снижение (-)
Продукция сельского хозяйства
1 вариант	108,5	104,3	104,9	105,5	+5,8
2 вариант		105,6	106,7	107,6	+7,1
Растениеводство
1 вариант	143,0	102,7	104,8	105,3	+12,8
2 вариант		105,2	106,6	106,9	+14,4
Животноводство
1 вариант	103,6	103,8	105,3	105,8	+4,6
2 вариант		104,4	107,5	108,5	+6,0
Сельскохозяйственные организации
1 вариант	117,9	105,6	115,2	116,6	+13,7
2 вариант		107,8	126,0	127,3	+19,5
КФХ
1 вариант	110,7	103,6	103,3	104,0	+5,4
2 вариант		105,4	104,3	104,6	+6,2
ЛПХ
1 вариант	105,2	104,3	103,1	103,2	+3,9
2 вариант		105,1	103,2	103,4	+4,2

Наибольший среднегодовой прирост производства продукции сельского хозяйства наблюдается по отрасли растениеводства: по варианту 1 - 12,8%, по варианту 2 - 14,4%, а в сравнении категорий хозяйств то, по сельскохозяйственным предприятиям: по варианту 1 - 13,7%, по варианту 2 - 19,5%.

В структуре производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств, удельный вес сельскохозяйственных предприятий к 2017 году составит по варианту 1 - 16,6%, по варианту 2 - 19,3%, крестьянских (фермерских) хозяйств 30,9% и 30,3% соответственно, личных подсобных хозяйств - 52,5% и 50,4%. Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает возможность населения республики к самозанятости и самообеспечению основными продуктами питания (мясо, молоко, яйца).

В отрасли животноводства по оценке 2014 года ожидается произвести валовой продукции на сумму 19480,31 млн. рублей или 103,6% к уровню 2013 года в сопоставимой оценке, в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 114,5 тыс. тонн, производство молока - 99,6 тыс. тонн, производство яиц - 24,8 млн. шт., производство шерсти - 7,4 тыс. тонн.

В 2014-2017 гг. среднегодовые темпы роста валовой продукции животноводства по варианту 1 составят 4,6%, по варианту 2 - 6,0%.

В 2015 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму - 21432,28 млн. рублей или 104,4% в сопоставимой оценке к уровню 2014 года (по варианту 1 - 21351,85 млн. рублей или 103,8%), в том числе производство скота и птицы на убой (в живом весе) составит 119,8 тыс. тонн, что на 10,4% больше уровня 2013 года (по варианту 1 - 119,0 тыс. тонн или 109,7%), производство молока - 102,1 тыс. тонн или 111,8% (по варианту 1 - 100,7 тыс. тонн или 110,3%), производство яиц 25,4 млн. шт. или 110,4% (по варианту 1 - 25,0 млн. шт. или 108,7%), производство шерсти - 7,8 тыс. тонн или 113,0% (по варианту 1 - 7,5 тыс. тонн или 108,5%).

К 2017 году прогнозируется увеличить производство мяса скота и птицы в живом весе по всем категориям хозяйств до 144,0 тыс. тонн или 132,7% к уровню 2013 года (по варианту 1 - 134,6 тыс. тонн или 124,0%), производство молока до 107,2 тыс. тонн или 117,4% (по варианту 1 - 105,8 тыс. тонн или 115,9%), производство яиц до 29,6 млн. шт. или 128,7% (по варианту 1 - 25,7 млн. шт. или 111,7%), производство шерсти - 8,2 тыс. тонн или 117,3% (по варианту 1 - 7,9 тыс. тонн или 113,6%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2017 году прогнозируется произвести валовой продукции животноводства на сумму - 26605,41 млн. рублей или 108,5% в сопоставимой оценке к уровню 2016 года (по варианту 1 - 25762,26 млн. рублей или 105,8%).

В структуре производства продукции животноводства доля личных подсобных хозяйств граждан составит в среднем за 2014-2017 гг.: по производству (выращиванию) скота и птицы в живом весе - 48,7%, молока - 60,6%, яиц - 93,1%, шерсти - 39,5% (по варианту 1 - 49,8%, 60,6%, 97,4%, 39,4% соответственно).

Увеличению производства продукции животноводства в прогнозном периоде по варианту 2 будет способствовать реализация инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия: по строительству производственного комплекса с замкнутым циклом производства мяса бройлеров в Городовиковском районе (ООО "Калмыцкий бройлер"), по строительству мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке скота с откормочным производством в Кетченеровском районе (ЗАО "Биф-Арт"). Кроме того, в настоящее время в Сарпинском районе ООО "МИТЕКО" реализует проект по строительству цеха по убою сельскохозяйственных животных и производству мясных полуфабрикатов, с 2015 года планируется создание собственного откормочного хозяйства крупного рогатого скота.

Основополагающим фактором увеличения животноводческой продукции является состояние племенных ресурсов и потенциальные возможности их влияния на популяции сельскохозяйственных животных. Большое внимание уделяется дальнейшему улучшению селекционно-племенной работы с породами, созданию высокопродуктивных типов и линий, укреплению племенной базы. На сегодняшний день отнесены к племенной организации по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы 29 хозяйств, по разведению овец - 22 хозяйства, по разведению лошадей - 8 хозяйств, по разведению верблюдов - 1 племенной завод.

Численность племенного поголовья Республики Калмыкия на 1 января 2014 года составила: крупного рогатого скота - 58,4 тыс. гол., овец - 322,7 тыс. гол., лошадей - 5,5 тыс. гол., верблюдов - 354 гол.

Крупными сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производстве продукции животноводства, являются ОАО "Улан Хееч" Яшкульского района (племенной завод по разведению грозненской породы овец, а также племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), ОАО им. Чапчаева (племенной завод по разведению крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК "Первомайский" Черноземельского района (племенное разведение грозненской породы овец и крупного рогатого скота калмыцкой породы), СПК "Полынный" Юстинского района (племенное разведение верблюдов калмыцкой породы, племенной репродуктор по разведению каракульской породы овец, также генофондое# хозяйство по разведению калмыцкой породы лошадей).

В целях устойчивого развития специализированного мясного скотоводства и увеличения производства высококачественной говядины в Республике Калмыкия в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы включена подпрограмма "Развитие мясного скотоводства". Также, в целях создания условий для интенсивного развития овцеводства в республике действует ведомственная целевая программа "Развитие овцеводства на 2014-2016 годы".

Вследствие неблагоприятных агрометеорологических условий производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий в 2013 году составило 84,0% в сопоставимой оценке к уровню 2012 года.

По оценке 2014 года производство валовой продукции растениеводства в действующих ценах составит 2698,24 млн. рублей или 143,0% к уровню 2013 года в сопоставимой оценке.

По оценке текущего года во всех категориях хозяйств ожидается получить 300,4 тыс. тонн зерна в весе после доработки, подсолнечника - 3,8 тыс. тонн, овощей - 21,0 тыс. тонн, картофеля - 8,9 тыс. тонн.

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2015 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму - 2915,13 млн. рублей или 105,2% в сопоставимой оценке к уровню 2014 года (по варианту 1 - 2880,95 млн. рублей или 102,7%), в том числе валовой сбор зерна составит 314,1 тыс. тонн (по варианту 1 - 307,15 тыс. тонн), подсолнечника - 4,2 тыс. тонн (по варианту 1 - 4,0 тыс. тонн), овощей - 21,7 тыс. тонн (по варианту 1 - 21,4 тыс. тонн), картофеля - 9,3 тыс. тонн (по варианту 1 - 9,1 тыс. тонн).

Основными производителями зерна и подсолнечника остаются сельскохозяйственные организации, доля их в производстве зерна в 2013 году составила 68,7%, подсолнечника - 65,6%.

В 2017 году производство зерновых во всех категориях хозяйств увеличится до 356,5 тыс. тонн или в 1,8 раза больше уровня 2013 года (по варианту 1 - 336,6 тыс. тонн или в 1,7 раза), подсолнечника - 5,1 тыс. тонн или на 54,5% больше уровня 2013 года (по варианту 1 - 4,6 тыс. тонн или на 39,4%), овощей - 23,4 тыс. тонн или на 18,2% (по варианту 1 - 22,9 тыс. тонн или 115,7%), картофеля - 10,4 тыс. тонн или 135,1% (по варианту 1 - 9,6 тыс. тонн или 124,7%).

В действующих ценах во всех категориях хозяйств в 2017 году прогнозируется произвести валовой продукции растениеводства на сумму - 3647,17 млн. рублей или 106,9% в сопоставимой оценке к уровню 2016 года (по варианту 1 - 3502,30 млн. рублей или 105,3%).

Ведущими сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися на производстве продукции растениеводства, являются СПК "Комсомолец", СПК "Новый" Городовиковского района, СПК "Буругшун", СПК "Яшалтинский" Яшалтинского района, СПК "50 лет Октября" Октябрьского района.

Для обеспечения стабильных и высоких урожаев зерна в условиях республики предполагается переход на адаптивные технологии возделывания зерновых культур, предусматривающие рациональную структуру посевных площадей, систему удобрений, современную организацию семеноводства и сортообновления и другие мероприятия, направленные на ослабление действий засухи.

Кроме того, на увеличение производства продукции растениеводства в республике направлены мероприятия по развитию подотраслей растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства, реализуемые в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Калмыкия на 2013-2020 годы.

4. Транспорт и связь

Сеть автомобильных дорог - важнейший элемент экономики Республики Калмыкия. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в 2013 году составила 3402,50 км, в том числе протяженность автомобильных дорог федерального значения - 518,30 км.

В соответствии с Соглашением между Правительством Республики Калмыкия и Федеральным дорожным агентством, заключенным в 2013 году, о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республику Калмыкия в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" от 28.03.2013 г. рег. N УД 48/34 - С в 2013 году:

введен в эксплуатацию объект "Строительство подъезда от автомобильной дороги Городовиковск - Родыки к п. Большой Гок" протяженностью 1,976 км;

начато строительство подъезда к п. Хонч Нур от автомобильной дороги Подъезд к п. Ики Бухус протяженностью 4,79 км.

В рамках данного Соглашения в 2014 году предусмотрено строительство автомобильных дорог муниципального значения 7,602 км:

завершение строительства подъезда к п. Хонч Нур от автомобильной дороги Подъезд к п. Ики Бухус, протяженностью 4,79 км;

строительство подъезда к п. Барун от автомобильной дороги Кетченеры - Иджил - Соленое Займище, протяженностью 1,885 км;

строительство подъезда от автомобильной дороги Кетченеры - Иджил - Соленое Займище к п. Эвдик, протяженностью 0,927 км.

Таким образом, планируется увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием за счет строительства подъездов по соединению сельских населенных пунктов с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием с 3402,50 км в 2013 году до 3410,10 км в 2014 году.

Кроме того, в соответствии # постановлениями Администрации Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия от 12.11.2013 г. N 518, N 519, N 520 "О предоставлении земельного участка под строительство автомобильной дороги Р-215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке границы Республики Калмыкия - н.п. Артезиан Республики Калмыкия в постоянное (бессрочное) пользование" на основании решения Собрания депутатов Лаганского районного муниципального образования от 30.05.2003 г. N 16-1 и на основании заявления федерального казенного учреждения "Севкавуправтодор" Администрация Лаганского районного муниципального образования Республики Калмыкия предоставляет федеральному казенному учреждению "Федеральное управление автомобильных дорог "Северный Кавказ" Федерального дорожного агентства" земельный участок площадью 2653255 кв. метров под строительство автомобильной дороги Р - 215 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала на участке границы Республики Калмыкия - н.п. Артезиан Республики Калмыкия в постоянное (бессрочное) пользование.

По первому варианту развития экономики в соответствии с Соглашением между Правительством Республики Калмыкия и Федеральным дорожным агентством о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Республику Калмыкия в рамках реализации подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" от 28.03.2013 рег. N УД 48/34 - С протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием планируется увеличить с 3417,11 км в 2015 году до 3529,90 км в 2017 году.

По второму варианту развития в рамках реализации вышеназванной подпрограммы в 2015-2017 годах за счет строительства и реконструкции муниципальных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием и улично-дорожной сети г. Элиста, в 2015 году прогнозируемый показатель протяженности дорог вырастет до 3419,11 км, в 2016 г. - 3427,11 км, в 2017 году - 3534,11 км соответственно.

В современных условиях связь является одной из наиболее перспективных, быстро развивающихся на основе применения наиболее передовых технологий отрасли, обладающих потенциалом долгосрочного экономического роста. В настоящее время развитие средств связи в Республике Калмыкия является динамично развивающейся отраслью. Услуги связи включают почтовую, междугороднюю, местную, документальную и подвижную связь.

В 2013 году общий объем услуг связи, оказанных всеми видами связи, составил 1,0 млрд. рублей. По оценке 2014 года данный показатель увеличится к уровню 2013 года на 10,0% и составит 1,10 млрд. рублей.

По первому варианту развития экономики общий объем услуг связи к 2017 году составит 1,39 млрд. рублей или 126,4% к уровню 2014 г.

По второму варианту развития по оценке 2017 года прогнозный показатель по общему объему услуг связи увеличится к уровню 2014 года на 29,1% и составит 1,42 млрд. рублей.

Наибольший удельный вес в объеме услуг связи по итогам 2013 года составляют услуги подвижной связи (50,0%). В прогнозируемом периоде (2015-2017 годы) подвижная связь также будет занимать наибольший удельный вес в общем объеме услуг связи. На республиканском рынке услуг подвижной (сотовой) связи представлены три оператора: ОАО "Вымпелком", ОАО "Мегафон", ОАО "МТС".

Оператором фиксированной электросвязи Республики Калмыкия является Калмыцкий филиал ОАО "Ростелеком". Основным видом деятельности ОАО "Ростелеком" является предоставление современных услуг связи, в том числе местная и внутризоновая связь, широкополосный доступ в Интернет.

5. Инвестиции

Объем инвестиций в 2013 году составил 14664,9 млн. рублей или 100,1% к уровню 2012 года в сопоставимой оценке. По оценке в 2014 году объем инвестиций составит 15704,2 млн. рублей (102,7% к 2013 году в сопоставимых ценах) и к 2017 году прогнозируется - 20588,2 млн. рублей (1 вариант) или 24906,3 млн. рублей (2 вариант).

В 2014 году рост инвестиций в основной капитал планируется за счет реализации инвестиционных проектов по строительству мясоперерабатывающего комплекса по убою и первичной переработке скота с откормочным производством в Кетченеровском районе Республики Калмыкия (ООО "Биф Арт"), по технологическому присоединению нефтеперекачивающих станций (НПС-2 и НПС-3) Каспийского трубопроводного консорциума "КТК-Р", строительству завода по производству КБК (конструкция безригельного каркаса) (ООО "Бетонинвест"), строительству цеха по убою сельскохозяйственных животных и производству мясных полуфабрикатов в с. Уманцево Сарпинского района Республики Калмыкия (ООО "МИТЭКО"), а также реализация строительства таких крупных объектов федеральной адресной инвестиционной программы, как "Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, Республика Калмыкия", "Строительство Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод, Республика Калмыкия", "Строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала", строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод для обеспечения питьевой водой 26 населенных пунктов Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного районов республики.

В 2015-2017 гг. прогнозируется сохранение положительной динамики роста объемов инвестиций в основной капитал за счет продолжения реализации проектов, реализуемых в 2014 году, а также началом реализации таких инвестиционных проектов, как "Строительство головных береговых сооружений, трубопроводной системы транспорта нефти и газа для месторождений Северного Каспия на территории Республики Калмыкия" (ОАО НК "ЛУКОЙЛ"), "Строительство откормочного хозяйства на 25000 голов одномоментного содержания крупного рогатого скота в Октябрьском районе Республики Калмыкия" (ООО "МИТЭКО"), "Организация тепличного хозяйства по производству томатов и огурцов на базе СпоК "Найн" в Целинном районе Республики Калмыкия", "Строительство сети откормочных площадок по 500 голов КРС и цехов по производству консервов на территории Республики Калмыкия" (Управляющая компания "Первая"), "Ветряная электростанция "Приютненская ВЭС" 1 очередь мощностью 51 МВт" (ООО "Алтэн").

Таким образом, за счет реализации вышеуказанных инвестиционных проектов ожидается рост инвестиций в основной капитал в 2015 году на 2% в сопоставимой оценке к уровню 2014 года (1 вариант) или 16,8% (2 вариант), в 2016 году - на 5,7% (1 вариант) или 7,4% (2 вариант), в 2017 году - на 4,8% (1 вариант) или 9,2% (2 вариант).

Таблица 5

Структура инвестиций в основной капитал в разрезе отраслей, в %

Виды экономической деятельности	2014 год	2015 год		2016 год		2017 год
		1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
Инвестиции	100	100	100	100	100	100	100
Раздел А: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	15,12	16,96	17,54	16,37	19,9	16,27	18,43
Раздел С: добыча полезных ископаемых	0,06	0,06	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06
Раздел D: обрабатывающие производства	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
Раздел E: производство и распределение электроэнергии, газа и воды	3,59	3,47	14,1	13,76	18,62	13,68	23,44
Раздел F: строительство	1,31	1,27	1,15	1,13	1,12	1,14	1,12
Раздел G: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	0,6	0,61	0,55	0,56	0,51	0,56	0,49
Раздел H: гостиницы и рестораны	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Раздел I: транспорт и связь	63,59	62,41	53,51	54,76	48	54,98	45,32
Раздел J: финансовая деятельность	0,37	0,36	0,31	0,31	0,28	0,31	0,26
Раздел K: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	6,62	6,4	5,48	5,61	4,9	5,58	4,57
Раздел L: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	2,5	2,42	2,08	2,12	1,89	2,11	1,78
Раздел M: образование	1,77	1,71	1,49	1,5	1,35	1,49	1,27
Раздел N: здравоохранение и предоставление социальных услуг	4,01	3,88	3,34	3,41	3,03	3,39	2,89
Раздел O: предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	0,37	0,36	0,31	0,31	0,28	0,31	0,27

Структура инвестиций в основной капитал в прогнозном периоде характеризуется снижением доли по виду экономической деятельности транспорт и связь и ростом доли инвестиций по таким видам деятельности как производство и распределение электроэнергии, газа и воды и сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, обусловленное реализацией в прогнозируемый период ресурсоемких инвестиционных проектов в данной сфере.

6. Строительство

Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" по оценке 2014 года составит 4177,40 млн. руб. или 105,3% к соответствующему периоду прошлого года.

Рост связан со строительством социально-значимых объектов республики, таких как строительство 2-х детских садов в г. Элиста, общеобразовательной школы в Кетченеровском районе, завершением реконструкции республиканской детской больницы, Дворца спорта в г. Элиста, а также мероприятий по газоводоснабжению сельских населенных пунктов в районах республики. Кроме того, увеличение обусловлено ростом работ, финансируемых за счет внебюджетных средств, в т.ч. по строительству нефтеперекачивающих станций ЗАО "КТК-Р" и строительством компанией "Лукойл" головных береговых сооружений (ГБС) и трубопроводной системы транспорта нефти и газа с месторождений Северного Каспия.

В прогнозном периоде будет осуществляется# реализация строительства таких крупных объектов федеральной адресной инвестиционной программы, как строительство городской детской поликлиники на 550 посещений в смену в г. Элиста, строительство водоотводов от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением # Северо-Левокумскому месторождению подземных вод для обеспечения питьевой водой 26 населенных пунктов Ики-Бурульского, Приютненского, Целинного районов, Элистинское водохранилище на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста, строительство автомобильной дороги А-153 Астрахань - Кочубей - Кизляр - Махачкала.

Жилищное строительство

По оценке 2014 года ввод в действие жилых домов по Республике Калмыкия составит 110 тыс. кв. м. или 101,8% к аналогичному периоду 2013 года.

Рост показателя связан со строительством жилых домов организациями и предприятиями республики (ООО "Шансон", ООО "Фора", ООО "Бетонинвест", ООО "Южная строительная Компания" (ЮСК), ООО "Пластсервис", ООО "Лотос") и активностью индивидуальных застройщиков.

Увеличение показателя по вводу жилья в прогнозном периоде обеспечивается за счет выполнения программного мероприятия "Реализация проектов по строительству жилья, в том числе жилья экономкласса" Государственной программы "Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы", целью которой является увеличение объемов строительства жилья, в том числе жилья экономкласса и увеличение количества предоставленных ипотечных жилищных кредитов гражданам и республиканской адресной программы по переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2013-2017 гг.

Так в рамках программ в 2014 году планируется завершение строительства 110 квартирного жилого дома для детей-сирот в г. Элиста, 168 квартирного дома для переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, начато строительство домов в г. Элиста, Яшалтинском, Лаганском, Сарпинском, Октябрьском, Ики-Бурульском районах.

Одним из ожидаемых результатов успешной реализации мероприятий вышеуказанных программ станет увеличение общей площади жилья, приходящейся в среднем на 1 человека с 22,34 кв. м в 2012 году до 25,5 кв. м в 2017 году и снижение удельного веса ветхих и аварийных жилых помещений в общей площади жилых помещений с 0,85% в 2014 году до 0,48% в 2017 году.

Удельный вес жилых домов, построенных населением по оценке 2014 года составит 50%. В прогнозном периоде планируется увеличение удельного веса индивидуальных застройщиков в общем объеме ввода жилых домов до 65% в связи с выделением бесплатных земель под жилищное строительство в собственность льготным категориям граждан.

7. Внешняя торговля

Внешнеторговый оборот по данным Южного таможенного управления в 2013 году составил 35,6 млн. долларов США, в том числе экспорт - 0,90 млн. долларов США (2,5% от внешнеторгового оборота), импорт - 34,7 млн. долларов США (97,5%).

По сравнению с 2012 годом внешнеторговый оборот уменьшился на 18,4 млн. долларов США (в 1,5 раза), при этом стоимостные объемы экспорта увеличились на 0,2 млн. долларов США (на 35%), импорт уменьшился на 18,6 млн. долларов США (на 34,9%).

Во внешней торговле по итогам года сложился пассивный торговый баланс - 33,80 млн. долларов США. Отрицательное торговое сальдо сложилось в торговле как со странами СНГ, так и странами дальнего зарубежья.

Столь значительное снижение объемов внешней торговли объясняется, прежде всего, сокращением импортных поставок продукции химической промышленности, машин и оборудования.

В 2013 году страны дальнего зарубежья обеспечили 58% товарооборота республики (2012 г. - 55,3%), 24 страны мира являлись контрагентами предприятий республики по экспортно-импортным операциям. Наибольшие объемы товарооборота обеспечены торговлей при импорте с: Украиной (39,8% от стоимостного объема импорта), Польшей (16,9%), Малайзией (9%), Турцией (8%), Германией (7%); при экспорте с: Украиной (66,9% от стоимостного объема экспорта), Азербайджаном (14,7%), Арменией (10,%), Южной Осетией (8%).

Как в экспорте, так и в импорте республики в 2013 году лидирует машиностроительная продукция, на долю которой приходится 72,9% и 49,8% соответственно.

Соотношение основных групп товаров в товарной структуре импорта составило: машиностроительная продукция (электрическая аппаратура и оборудование, выключатели, переключатели, пульты, консоли, посудомоечные машины, центрифуги и т.д.) - 49,8% (средняя цена 8,9 долларов США за 1 кг), продовольственные товары (какао-продукты, пищевая лактоза) - 18,35% (средняя цена 2,4 долларов США за 1 кг), текстиль, текстильные изделия и обувь (изделия из ваты, обувь) - 14,8% (средняя цена 5,5 долларов США за 1 кг), продукция химической промышленности, каучук (мыло, парфюмерно-косметические, чистящие и моющие средства, органические химические соединения) - 11,5% (средняя цена 1,6 долларов США за 1 кг), металлы и изделия из них (металлоконструкции, трубы, фитинги для труб, резервуары) - 5,1% (средняя цена 1,35 долларов США за 1 кг).

В 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился объем импорта продовольственных товаров в 1,8 раз. Вместе с тем отмечалось уменьшение стоимостных объемов импорта продукции химической промышленности в 5,7 раз, минеральных продуктов - в 4,1 раза, прочих товаров - в 2,9 раз.

Объемы экспорта в 2013 году обеспечены поставками машиностроительной продукции (токарные станки, вывезенные в Украину, части к электродвигателям - в Армению) - 72,9% по средней цене 15,8 долларов США за 1 кг, продовольственных товаров (живые овцы, поставляемые в Армению, КРС - в Азербайджан, мясо КРС - в Южную Осетию) - 27% по средней цене 3,09 долларов США за 1 кг. В незначительных объемах экспортировалась шерсть - 1,0 тыс. долларов США.

Учитывая данные таможенной статистики внешней торговли за I квартал 2014 года, в текущем году прогнозируется увеличение экспортных потоков до 1,35 млн. долларов США, в связи с нарастанием экспорта машин и оборудования, а также за счет экспорта осветительного оборудования, относящегося к категории "Прочие товары". К 2017 году экспорт товаров прогнозируется на уровне 1,42 млн. долларов США (1 вариант) или 1,56 млн. долл. США (2 вариант).

Наиболее конкурентоспособной на внешних рынках является машиностроительная продукция. В текущем году планируется увеличение экспорта машиностроительной продукции в страны СНГ до 0,75 млн. долларов США. К 2017 году экспорт данной продукции составит 0,76 млн. долларов США (по 1 варианту) или 0,81 млн. долл. США (по 2 варианту).

Экспорт категории товаров "Прочие товары" в 2014 году прогнозируется на уровне 0,4 млн. долларов США, а к 2017 году планируется достичь показателя в сумме 0,45 млн. долларов США (1 вариант) или 0,46 млн. долларов США (2 вариант).

Остальные группы товаров имеют незначительные показатели в экспорте Республики Калмыкия, но они также имеют тенденцию на увеличение стоимостных объемов ввиду роста производства в различных отраслях региона.

Незначительные показатели экспорта объясняются тем, что предприятия Республики Калмыкия ориентированы на внутренний рынок, а также отсутствием крупных производственных мощностей в обрабатывающей промышленности региона, способных значительно увеличить долю обрабатывающей промышленности в экспорте и изменить структуру экспорта в прогнозируемом периоде.

В текущем году импорт Республики Калмыкия прогнозируется на уровне 36,21 млн. долларов США.

В прогнозируемом периоде увеличение объемов импорта связано с планируемым ввозом на территорию региона ветроэнергетического оборудования в рамках реализации на территории Республики Калмыкия крупного инвестиционного проекта "Строительство ветряных электростанций мощностью 150 МВт".

Общий объем импорта к 2017 году составит 41,10 млн. долларов США (в т.ч. 24,3 млн. долларов США из стран дальнего зарубежья и 16,8 млн. долларов США из стран СНГ) (1 вариант) или 52,9 млн. долларов США (в т.ч. 31,8 млн. долларов США из стран дальнего зарубежья и 21,1 млн. долларов США из стран СНГ) (2 вариант).

Помимо машин, оборудования и транспортных средств из стран дальнего зарубежья импортируются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Стоимостные объемы импорта продовольственных товаров из стран дальнего зарубежья в 2014 году прогнозируются на уровне 6,445 млн. долларов США. К 2017 году импорт данных товаров из дальнего зарубежья в своем стоимостном выражении достигнет 0,68 млн. долларов США (1 вариант) и 7,60 млн. долларов США (2 вариант).

В 2014 году импорт товаров химической промышленности из стран дальнего зарубежья прогнозируется практически на том же уровне, что и в 2013 году - 4,2 млн. долларов США.

Внешнеторговый оборот Республики Калмыкия к 2017 году составит 42,52 млн. долларов США (1 вариант) или 54,45 млн. долларов США (2 вариант). Во внешней торговле участников ВЭД республики к 2017 году сложится отрицательное торговое сальдо, его абсолютная величина составит "-39,68 млн. долларов США" (1 вариант) или "-51,34 млн. долларов США" (2 вариант).

8. Потребительский рынок

В 2013 году оборот розничной торговли составил 15960,70 млн. рублей или 101,2% к уровню 2012 года. По оценке 2014 года оборот розничной торговли составит 17237,56 млн. рублей или 101,6% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах.

За период 2014-2017 гг. с ростом денежных доходов населения и снижением темпов роста потребительских цен прогнозируется рост объема оборота розничной торговли до 20905,86 млн. рублей по варианту 1 и до 21774,60 млн. рублей по варианту 2.

Оборот общественного питания в 2013 году составил 536,90 млн. рублей, что на 2,5% выше уровня 2012 года, в 2014 году планируется увеличить данный показатель до 585,22 млн. рублей, что на 2,5% больше уровня 2013 года. За период оборот общественного питания увеличится до 748,12 млн. рублей по варианту 1 и до 759,95 млн. рублей по варианту 2.

В 2013 году в негосударственном секторе формировалось 99,6% оборота розничной торговли, в том числе в частном - 89,2%. Запланировано увеличение доли оборота розничной торговли в негосударственном секторе в прогнозируемый период.

В структуре потребительских расходов прогнозируется тенденция снижения доли расходов на покупку продуктов питания. В 2013 году доля непродовольственных товаров в общем обороте розничной торговли составила 44,3%. За период 2014-2017 гг. с повышением уровня реальных располагаемых доходов населения данный показатель увеличится до 46,9% по варианту 1 и до 47,0% по варианту 2.

Анализ динамики оборота розничной торговли по торговым сетям показывает устойчивый рост данного показателя. За счет развития торговых сетей, осуществляющих деятельность на территории республики (ЗАО "Тандер"), а также "прихода" на рынок (ООО "Тамерлан"), тенденция роста сетевой торговли создает дополнительные возможности расширения рынка и дает значительный положительный эффект: повышается прозрачность торговых операций, увеличиваются налоговые поступления, внедряются современные технологии. Прогнозируется, что за период 2014-2017 гг. оборот розничной торговли по торговым сетям увеличится в 1,5 раза и составит 3959,81 млн. рублей по 1 варианту и 4157,81 млн. рублей по 2 варианту.

Объем платных услуг населению за 2013 год составил 4290,00 млн. рублей или 100,5% к уровню 2012 года. В 2013 году наибольший удельный вес в структуре объема платных услуг населению приходился на коммунальные услуги - 35,8% и услуги связи - 30,6%. Другие виды платных услуг, такие как услуги образования составили 7,7%, транспортные услуги - 7,5%, бытовые услуги - 5,7%, жилищные услуги - 4,1%, медицинские услуги - 2,1%.

Оценка значений 2014 года объема платных услуг составляет 4742,05 млн. рублей (102,8% к уровню 2013 года). За период 2015-2017 годов прогнозируется увеличение объема платных услуг по варианту 1 с 5193,79 млн. рублей до 6284,42 млн. рублей, по варианту 2 с 5209,44 млн. рублей до 6385,50 млн. рублей.

Индекс потребительских цен за период с начала 2013 года к соответствующему периоду предыдущего года составил 108,5%, увеличившись по сравнению с 2012 годом на 2,4 п.п. На рост инфляции повлияло повышение цен на медицинские услуги (132,4%), бытовые услуги (116,3%), услуги образования (114,5%), пассажирского транспорта (113,9%), в сфере туризма (111,5%), дошкольного образования (111,1%), жилищно-коммунальные услуги (110,2%).

По оценке текущего года индекс потребительских цен к соответствующему периоду предыдущего года ожидается в размере 106,7%. В 2015-2017 годах уровень инфляции прогнозируется ниже уровня 2014 года и снизится по варианту 1 с 5,9% в 2015 году до 5,3% в 2017 году, по варианту 2 с 5,1% в 2015 году до 4,4% в 2017 году.

9. Уровень жизни населения

Реальные денежные доходы населения Республики Калмыкия в 2013 году составили 101,2% по сравнению с 2012 годом. За период 2014-2017 годы прогнозируется рост реальных денежных доходов: в 2014 году - 104,1% к уровню 2013 года, в 2017 году по варианту 1 - 105,5% к уровню 2016 года, по варианту 2 - 106,8% к уровню 2016 года.

Среднедушевые денежные доходы населения в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличились на 10,6% и составили 11269,70 рублей, по оценке 2014 года увеличатся на 11,8% и составят 12600,30 рублей, по варианту 1 к 2017 году - 17309,60 рублей, по варианту 2 к 2017 году - 17594,60 рублей.

Фонд заработной платы в 2013 году увеличился на 13,1% по сравнению с 2012 годом, по оценке 2014 года увеличится на 11,6%, за период 2015-2017 гг. - ежегодно в среднем по варианту 1 на 11,6%, по варианту 2 на 12,8%.

Основным источником роста денежных доходов населения является повышение заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 2013 год составила 17470,80 рублей и по сравнению с 2012 годом выросла на 16,2%, по оценке в 2014 году составит 19275,40 рублей, в 2017 году по варианту 1 - 25456,90 рублей, по варианту 2 - 26315,90 рублей.

Улучшению ситуации с оплатой труда способствует реализация Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Правительством Республики Калмыкия в целях реализации данного Указа утверждены:

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки" Республики Калмыкия (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 25 апреля 2013 г. N 132-р);

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" Республики Калмыкия (постановление Правительства Республики Калмыкия от 27 февраля 2013 г. N 82);

План мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Калмыкия" (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 1 марта 2013 г. N 59-р);

План мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Калмыкия (2013-2018 годы)" (распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 7 марта 2013 г. N 61-р).

В тоже время росту среднемесячной номинальной начисленной заработной платы способствует реализация Республиканского трехстороннего соглашения между Правительством Республики Калмыкия, Федерацией профсоюзов Калмыкии и Объединением работодателей Республики Калмыкия о регулировании социально-трудовых отношений на 2012-2014 годы, в котором предусмотрена индексация темпов роста заработной платы.

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2013 году составила 6871,0 рублей. Рост прожиточного минимума в 2013 году по сравнению с 2012 годом составил 23,0%. За период 2014-2017 годов прогнозируется увеличение величины прожиточного минимума с 7390,00 рублей до 8489,00 рублей.

С учетом тенденции роста денежных доходов населения на душу населения и увеличения величины прожиточного минимума в среднем на душу населения прогнозируется снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей численности населения Республики Калмыкия с 35,4% в 2013 году по варианту 1 до 28,3% в 2017 году, по варианту 2 с до 27,1% в 2017 году.

10. Труд и занятость

По оценке, в 2013 году среднегодовая численность занятых в экономике составит 113,34 тыс. человек, что на 0,3% выше уровня 2012 года. В 2014 году и прогнозном периоде ожидается рост численности занятых в экономике, которая в 2017 году по варианту 1 достигнет 115,85 тыс. человек, по варианту 2 - 115,96 тыс. человек.

В целях обеспечения защиты граждан от безработицы, содействия в трудоустройстве, а также улучшения условий труда и охраны труда в Республике Калмыкия Правительством Республики Калмыкии утверждена Государственная программа Республики Калмыкия "Содействие занятости населения и улучшение условий, охраны труда в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы" (утв. постановлением Правительства Республики Калмыкия от 10 июня 2013 года N 286). Государственной программой предусмотрены мероприятия по развитию системы профессиональной ориентации и психологической поддержки безработных граждан, организации профессионального обучения по профессиям, востребованным на рынке труда, по содействию в получении незанятыми гражданами работы, соответствующей их потребностям и профессиональным возможностям, путем трудоустройства на временные и общественные работы и дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Республики Калмыкия.

По оценке, в 2014 году численность безработных (по методологии МОТ) составит 17,60 тыс. человек; по прогнозу, за период 2015-2017 годов данный показатель сократится по варианту 1 с 17,52 до 17,06 тыс. человек, по варианту 2 с 17,47 до 16,89 тыс. человек. По оценке, в 2014 году уровень зарегистрированной безработицы составит 2,3% от численности экономически активного населения, и сократится к 2017 году по варианту 1 до 2,1%, по варианту 2 - 2,0%.

11. Демография

В 2013 году среднегодовая численность населения Республики Калмыкия сократилась по сравнению с 2012 годом на 0,8% и составила 283,08 тыс. человек, по предварительной оценке 2014 года составит 281,23 тыс. человек, с уменьшением к предыдущему году на 0,7% вследствие миграционного оттока населения республики. С учетом прогнозируемой динамики естественного движения населения и миграционных процессов среднегодовая численность населения в 2017 году составит 281,05 тыс. человек.

Учитывая сложившуюся тенденцию снижения уровня смертности населения и тот факт, что уровень рождаемости доминирует над уровнем смертности, а также реализацию демографических программ по государственной поддержке за рождение второго ребенка, дополнительных мер социальной поддержки в виде: регионального материнского (семейного) капитала, предоставления на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка; обеспечению жильем молодых специалистов в сельской местности; реализацию программ профессионального обучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения прогнозируется увеличение коэффициента естественного прироста населения с 4,64 промилле в 2014 году до 5,19 промилле в 2017 году в связи с сохранением общего коэффициента рождаемости (с 14,52 промилле в 2014 году до 14,51 промилле - в 2017 году) и снижением общего коэффициента смертности (с 9,88 промилле в 2014 году до 9,31 промилле в 2017 году).

Основные меры по снижению смертности населения будут направлены на совершенствование организации медицинской помощи и повышение ее доступности, профилактику социально-значимых болезней, предотвращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

В 2014-2017 годах прогнозируется снижение коэффициента миграционной убыли с 102,75 промилле в 2014 году до 28,50 промилле в 2017 году вследствие дальнейшего позитивного развития экономики республики (создание новых рабочих мест, реализация инвестиционных проектов).

12. Консолидированный бюджет Республики Калмыкия

Согласно статье 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджет субъекта Российской Федерации и свод бюджетов муниципальных образований, входящих в состав субъекта Российской Федерации (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации.

Консолидированный бюджет Республики Калмыкия на 2015-2017 годы рассчитан по базовому варианту, предполагающему сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику, ограничение расходов на развитие, а также повышение эффективности расходов бюджета.

Доходы. Доходная часть рассчитана с учетом внесенных в Бюджетный кодекс Российской Федерации поправок, основных параметров Федерального закона от 02.12.2013 г. N 349-ФЗ "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, основных параметров закона Республики Калмыкия от 18.12.2013 г. N 18-V-З "О республиканском бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", на основе анализа тенденций развития республики в 2012-2013 годах, итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за истекший период текущего года, реализации мероприятий Концепции социально-экономического развития Республики Калмыкия на период до 2015 года, основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Калмыкия на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, оценки и прогноза поступлений от администраторов доходов и финансовых органов муниципальных образований.

По итогам 2013 года объем доходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 10208,76 млн. рублей, что на 14,6% меньше уровня 2012 года. Ожидаемый размер доходной части консолидированного бюджета в 2014 году составит 10993,31 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2013 году на 7,7%. Прогнозируемый объем доходной части в 2017 году составит 10405,56 млн. рублей, уменьшившись к оценке 2014 года на 5,3%.

Поступления налога на прибыль организаций по итогам 2013 года составили 592,35 млн. рублей или 112,9% по отношению к уровню 2012 года. Необходимо отметить, что динамика поступления налога на прибыль организаций в течении ряда последних лет характеризуется своей нестабильностью и возвратами по суммам, излишне уплаченным в предыдущие периоды (в 2013 году - 33,2 млн. рублей), кроме того сохраняется значительный объем недоимки - 98,8 млн. рублей (по состоянию на 01.07.2014 года). По оценке 2014 года сумма поступлений данного вида налога с учетом запланированной суммы в счет погашения недоимки и задолженности составит 597,44 млн. рублей, в 2017 году - 704,77 млн. рублей или 106,3% по отношению к 2016 году.

При оценке поступлений данного вида налога в 2014 году учитывалось осуществление возвратов излишне уплаченных и взысканных сумм налога в сумме 25,30 млн. рублей; разовые поступления по обособленному подразделению НПС "Комсомольская" ЗАО "КТК-Р"; снижение налоговой базы по обособленному подразделению ОАО "МРСК Юга - Калмэнерго"; снижение оценки поступлений в 2014 году по обособленному подразделению ответственного участника КГН ЗАО "Мегафон-Интернэшнл"; разовый платеж от ООО "ТНГ-Орал-Гео". Также учтено ежегодное погашение недоимки в объеме 26,7 млн. рублей с учетом динамики за предыдущие периоды.

При расчете прогнозных показателей на 2015-2017 гг. учтены выпадающие доходы в объеме 10,80 млн. рублей - уменьшение поступлений по обособленному подразделению ОАО "Лукойл" в связи с прогнозируемым понижением ставки налога.

Ожидаемые поступления НДФЛ в 2014 году в бюджет территории составят 1783,12 млн. рублей, что на 1,5% больше уровня предыдущего года (1756,52 млн. рублей), в 2016 году и 2017 году составят 2186,80 млн. рублей и 2446,09 млн. рублей, увеличившись соответственно на 11,4% и 11,9% к предыдущему году, что будет являться результатом реализации приоритетного направления деятельности Правительства Республики Калмыкия по созданию новых рабочих мест и повышению уровня среднемесячной заработной платы. Вместе с тем необходимо отметить, что на сумму поступлений НДФЛ оказывает влияние увеличение суммы предоставленных налоговых вычетов, которые составляли в 2010 году составили 57,8 млн. рублей, в 2011 году - 64,1 млн. рублей, в 2012 году - 76,0 млн. рублей, в 2013 году - 116,0 млн. рублей.

Ожидаемое поступление налога на добычу полезных ископаемых в 2014 году составит 0,50 млн. рублей или 70,4% к уровню поступлений 2013 года. Оценка и прогноз поступлений налога на добычу общераспространенных полезных ископаемых, зачисляемый в республиканский бюджет, рассчитанный с учетом данных отчета по форме 5-НДПИ "Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на добычу полезных ископаемых" за 2013 год и ожидаемой оценки поступления налога в 2014 году. Поступления данного вида налога в плановом периоде 2015-2017 гг. прогнозируется на уровне ожидаемого исполнения 2014 года.

При расчете поступлений акцизов учитывались прогнозные суммы акцизов, подлежащих распределению в консолидированные бюджеты Российской Федерации. Кроме того, в соответствии с федеральным законом "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", установлены нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Согласно приложению N 2, N 3 к федеральному закону нормативы распределения доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей в 2014 году составляют 0,2211%, в 2015 году - 0,2128%, в 2016 году - 0,1928%.

Ожидаемое поступление акцизов в 2014 году составит 793,82 млн. рублей, что на 20,3% больше суммы поступлений в 2013 году. Планируемый объем поступлений в 2017 году составит 885,01 млн. рублей или 111,5% по отношению к 2014 году, прогноз поступлений данного вида налогов в 2017 году рассчитан исходя из нормативов 2016 года.

Сумма поступлений по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения в 2014 году составит 149,18 млн. рублей или 107,8% к уровню поступлений 2013 года. Поступления данного вида налога в плановом периоде составят: в 2015 году - 155,35 млн. рублей, в 2016 году - 164,63 млн. рублей, в 2016 году - 174,08 млн. рублей, что составляет 104,1%, 106,0% и 105,7% к предыдущему году соответственно.

Прогнозируемые объемы поступлений налогов на имущество рассчитывались с учетом изменений налогового законодательства в связи с вступлением с 1 января 2013 года в действие норм Федерального закона от 29 ноября 2012 г. N 202-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", предусматривающих отмену налоговых льгот по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов.

Налоговые ставки в отношении указанного имущества в 2014 году составляют 0,7 процента, в 2015 году - 1,0 процента, в 2016 году - 1,3 процента, в 2017 году - 1,7 процента.

Ожидаемое поступление налогов на имущество в консолидированный бюджет республики в 2014 году составит 858,23 млн. рублей, что на 26,8% больше поступлений налога на имущество в 2013 году. Прогнозируемый объем поступлений в 2017 году составит 941,99 млн. рублей или 109,8% по отношению к 2014 году. В том числе по планируются следующие объемы поступлений по видам налоговых поступлений:

налог на имущество физических лиц, по оценке 2014 года - 93,86 млн. рублей, что на 35,4% больше уровня 2013 года, прогноз поступления в 2015-2017 гг. планируется на уровне ожидаемого исполнения 2014 года;

налог на имущество организаций, по оценке 2014 года - 392,44 млн. рублей, что на 26,2% больше уровня 2013 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2015 году - 110,9% (435,26 млн. рублей), в 2016 году - 109,2% (475,12 млн. рублей), в 2017 году - 107,3% (509,88 млн. рублей);

налог на игорный бизнес, по оценке 2014 года - 1,34 млн. рублей, что составляет 100,0% к уровню 2013 года, поступления данного вида налога в плановом периоде 2015-2017 гг. прогнозируется на уровне ожидаемого исполнения 2014 года. Прогноз поступлений рассчитан с учетом сокращения числа налогоплательщиков данного вида налога (в 2014 году две букмекерские конторы снялись с налогового учета);

транспортный налог, по оценке 2014 года - 104,49 млн. рублей, что на 0,03% меньше уровня 2013 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2015 году - 105,6% (110,32 млн. рублей), в 2016 году - 105,6% (116,54 млн. рублей), в 2017 году - 105,4% (122,87 млн. рублей). Увеличение поступлений по данному виду налога обусловлено ежегодной динамикой в сторону увеличения количества автомототранспортных средств зарегистрированных на территории Республики Калмыкия;

земельный налог, по оценке 2014 года - 266,09 млн. рублей, что на 39,5% больше уровня 2013 года, темпы роста поступлений данного вида налога в плановом периоде по отношению к предыдущему году составят, в 2015 году - 76,5% (203,54 млн. рублей), в 2016 году - 104,3% (212,20 млн. рублей), в 2017 году - 100,9% (214,04 млн. рублей). Снижение поступлений данного вида налога в прогнозном периоде объясняется планируемым взысканием недоимки прошлых лет в 2014 году и снижением налоговой ставки в отношении отдельных категорий земельных участков.

Основными источниками формирования неналоговых доходов являются доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, платежи при пользовании природными ресурсами, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства, доходы от продажи материальных и нематериальных активов, административные платежи и сборы, штрафы, санкции, возмещение ущерба и прочие неналоговые доходы. При расчете прогнозных показателей неналоговых доходов на период до 2017 года учитывалась динамика поступления за ряд предыдущих лет, а также фактическое исполнение за истекший период 2014 года. В 2014 году поступление неналоговых доходов ожидается в сумме 847,59 млн. рублей, что на 24,4% больше уровня 2013 года. Объем поступлений в 2017 году составит 668,28 млн. рублей или 78,8% по отношению к 2014 году.

Сокращение поступлений к уровню 2014 года прогнозируется в основном по доходам от продажи материальных и нематериальных активов (-85,6 млн. рублей в связи с отсутствием имущества, планируемого к реализации в 2015-2017 гг.) и доходам от использования государственного и муниципального имущества (-82,0 млн. рублей, в основном в связи с окончанием срока действия договоров аренды земельных участков с ООО "Лукойл-Нижневолжскнефть").

Кроме того, в 2015 году ожидается сокращение поступлений по штрафам, санкциям, возмещению ущерба на 3,8 млн. рублей и прочим неналоговым доходам на 2,5 млн. рублей в связи с тем, что на прогнозный период 2015-2017 гг. не планируется поступление компенсационных выплат медицинским работникам, а также возмещение убытков, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий от ООО "Газпром трансгаз Ставрополь".

По итогам 2013 года объем поступлений налоговых и неналоговых поступлений консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 4693,94 млн. рублей, что на 26,3% меньше уровня 2012 года, что обусловлено разовым поступлением налога на доходы физических лиц в 2012 году от крупнейшего налогоплательщика в сумме 2229,1 млн. рублей. Ожидаемый размер собственных доходов консолидированного бюджета в 2014 году составит 5221,83 млн. рублей, увеличившись по отношению к 2013 году на 11,2%. Прогнозируемый объем собственной доходной части в 2017 году составит 6039,06 млн. рублей, увеличившись к оценке 2014 года на 15,7%.

Объем безвозмездных поступлений в 2014 году составит 5771,48 млн. рублей или 104,7% по отношению к 2013 году. Планируемые объемы поступлений в 2015-2017 годах составят 4670,13 млн. рублей, 4448,39 млн. рублей и 4366,50 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 19,1%, 4,7% и 1,8% к предыдущему году.

Оценка 2014 года рассчитана с учетом поступлений межбюджетных трансфертов от Фонда содействия реформирования ЖКХ в сумме 171,3 млн. рублей. В составе безвозмездных поступлений кроме межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в прогнозном периоде в том числе ожидаются поступления следующих доходов:

безвозмездные поступления от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в 2015 году - 101,55 млн. рублей, в 2016 году - 67,4 млн. рублей, в 2017 году - 18,96 млн. рублей;

прочие безвозмездные поступления (доходы учреждений от оказания платных услуг), в 2015 году - 16,4 млн. рублей, в 2016 году - 16,4 млн. рублей и в 2017 году - 16,4 млн. рублей.

Расходы.

Оценка ожидаемого исполнения консолидированного бюджета Республики Калмыкия за 2014 год произведена на основе данных сводной бюджетной росписи республиканского бюджета, с учетом расходов на софинансирование целевых программ, поступлением средств из федерального бюджета, Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также необходимостью обеспечения приоритетов, обозначенных в отдельных Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, направленных на улучшение уровня жизни населения на основе повышения заработной платы работников бюджетной сферы.

По итогам 2013 года объем расходной части консолидированного бюджета Республики Калмыкия сложился в размере 11773,61 млн. рублей, что на 16,5% больше уровня 2012 года, ожидаемый размер расходной части консолидированного бюджета в 2014 году составит 12435,92 млн. рублей или 105,6% к уровню 2013 года. Объем расходной части консолидированного бюджета в 2017 году увеличится на 0,6% к объему 2014 года и составит 12509,18 млн. рублей.

Расходная часть консолидированного бюджета рассчитана с максимальной мобилизацией доходных источников, а также оптимизацией расходов, в том числе путем перехода к формированию структуры расходов бюджета в разрезе государственных программ и оптимизацией долговой нагрузки бюджета Республики Калмыкия.

По разделу "Общегосударственные вопросы" ожидаемое исполнение расходов в 2014 году составит 897,55 млн. рублей, что на 8,8% меньше уровня 2013 года. Исполнение данной статьи расходов в 2016 году и 2017 году составит 797,55 млн. рублей и 764,95 млн. рублей, уменьшившись в 2016 году к уровню 2015 года (831,85 млн. рублей) на 4,1% и также уменьшившись в 2017 году на 4,1% к предыдущему году. Снижение расходов в плановом периоде обусловлено оптимизацией работников аппаратов министерств и ведомств в соответствии с изменениями Методики расчета нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В 2014 году норматив формирования расходов на содержание органов государственной власти субъектов, доведенный Министерством финансов Российской Федерации Республике Калмыкия составляет 9,5, а в 2017 году ориентировочно 5,2.

По разделу "Национальная оборона" ожидаемое исполнение расходов в 2014 году составит 5,79 млн. рублей, что на 3,6% больше уровня 2013 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015-2017 гг. прогнозируется на уровне 2014 года.

По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" ожидаемое исполнение расходов в 2014 году составит 49,03 млн. рублей, что на 9,3% больше уровня 2013 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015-2017 гг. прогнозируется на уровне 2014 года.

По разделу "Национальная экономика" ожидаемое исполнение расходов в 2014 году составит 1931,29 млн. рублей, что на 4,0% меньше уровня 2013 года. Исполнение данной статьи расходов в 2016 году и 2017 году составит 2636,73 млн. рублей и 2568,54 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 6,3% и 2,6% к предыдущему году.

Расходная часть данной статьи спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в 2014 году в объеме 36,9 млн. рублей, в 2015 году - 290,8 млн. рублей, в 2016 году - 92,4 млн. рублей, в 2017 году - 97,7 млн. рублей.

Основную часть расходов планируется направить в 2014 году на господдержку сельского хозяйства. Кроме того, в разделе отражены расходы в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренных подпрограммой "Реализация мероприятий по осуществлению дорожной деятельности" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Калмыкия на 2013-2017 годы".

По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 2014 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 1009,15 млн. рублей или 108,9% к уровню 2013 года. Исполнение данной статьи расходов в 2016 году и 2017 году составит 804,90 млн. рублей и 870,07 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 4,0% и 8,1% к предыдущему году.

В данном разделе были учтены средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 600 в 2014 году в объеме 300,14 млн. рублей, в 2015 году - 209,06 млн. рублей, в 2016 году - 240,65 млн. рублей, в 2017 году - 322,12 млн. рублей.

По данному разделу предусмотрены расходы на:

реализацию мероприятий подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Государственной программы Республики Калмыкия "Развитие жилищного строительства в Республике Калмыкия на 2013-2017 годы";

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

расходы местных бюджетов на жилищно-коммунальное хозяйство.

По разделу "Охрана окружающей среды" в 2014 году планируется направить расходов на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 8,90 млн. рублей, что на 6,5% меньше уровня 2013 года. Исполнение данной статьи расходов в 2016 году и 2017 году составит 8,80 млн. рублей, уменьшившись на 1,1% к уровню 2015 года (8,9 млн. рублей).

По разделу "Образование" ожидаемое исполнение расходов в 2014 году составит 3839,09 млн. рублей, что на 0,7% меньше уровня 2013 года. Исполнение данной статьи расходов в 2016 году и 2017 году составит 3560,48 млн. рублей и 3588,43 млн. рублей, увеличившись соответственно на 0,5% и 0,8% к предыдущему году.

Данная расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в 2014 году в объеме 2145,1 млн. рублей, в 2015 году - 2071,7 млн. рублей, в 2016 году - 2231,9 млн. рублей, в 2017 году - 2238,6 млн. рублей.

По данному разделу в 2014 году планируется направить средства по следующим основным направлениям:

обеспечение деятельности казенных образовательных учреждений, предоставление субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и иные цели бюджетным образовательным учреждениям;

предоставление субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного и общего образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях;

выплату пособия на социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выплату компенсации на ремонт помещений детей-сирот, ипотека молодым учителям и предоставление субсидий частным дошкольным и общеобразовательным организациям;

за счет средств федерального бюджета предусмотрены расходы на модернизацию региональных систем дошкольного образования и создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

По разделу "Культура, кинематография" в 2014 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 394,62 млн. рублей или 105,6% к уровню 2013 года. Исполнение данной статьи расходов в 2016 году и 2017 году составит 431,07 млн. рублей и 500,56 млн. рублей, увеличившись соответственно на 9,9% и 16,1% к предыдущему году.

По разделу "Здравоохранение" ожидаемое исполнение расходов в 2014 году составит 2045,78 млн. рублей, что на 12,7% больше уровня 2013 года. Исполнение данной статьи расходов в 2016 году и 2017 году составит 1551,50 млн. рублей и 1560,19 млн. рублей, увеличившись соответственно на 0,3% и 0,6% к предыдущему году.

Данная расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в 2014 году в объеме 97 млн. рублей, в 2015 году - 100,4 млн. рублей, в 2016 году - 107,3 млн. рублей, в 2017 году - 118,0 млн. рублей.

По данному разделу на 2014 год предусматриваются расходы по следующим основным направлениям:

обеспечение деятельности казенных учреждений и финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) бюджетных учреждений;

межбюджетные трансферты бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

межбюджетные трансферты бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Калмыкия на финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной скорой медицинской помощи);

реализация мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями за счет средств федерального бюджета;

финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов;

реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" (в т.ч. на обследование населения с целью выявления туберкулеза и лечения за счет возврата остатков средств прошлых лет; на закупку диагностических средств для выявления мониторинга лечения лиц инфицированных ВИЧ и гепатита В и С);

оказание отдельным категориям граждан социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов и реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения;

реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

По разделу "Социальная политика" в 2014 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 1914,35 млн. рублей или 126,4% к уровню 2013 года. Исполнение данной статьи расходов в 2016 году и 2017 году составит 2077,69 млн. рублей и 2321,04 млн. рублей, увеличившись соответственно на 3,0% и 11,7% к предыдущему году.

Данная расходная часть спрогнозирована с учетом направления средств на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. в 2014 году в объеме 208,8 млн. рублей, в 2015 году - 334,8 млн. рублей, в 2016 году - 402,8 млн. рублей, в 2017 году - 653,5 млн. рублей.

По данному разделу в 2014 году планируется направить средства на социальное обслуживание населения, на социальное обеспечение населения и охрану семьи и детства.

По разделу "Физическая культура и спорт" ожидаемое исполнение расходов в 2014 году составит 189,76 млн. рублей, что на 45,5% больше уровня 2013 года. Исполнение данной статьи расходов в 2016 году и 2017 году составит 121,86 млн. рублей и 120,66 млн. рублей, уменьшившись соответственно на 1,0% и 0,9% к предыдущему году.

По разделу "Средства массовой информации" в 2014 году планируется направить расходы на реализацию мероприятий в данной сфере экономики в объеме 72,06 млн. рублей или 143,6% к уровню 2013 года. Исполнение данной статьи расходов в 2015-2017 гг. прогнозируется на уровне 2014 года.

К числу приоритетных направлений при исполнении расходной части бюджета относятся расходы на социально-культурные мероприятия, которые составляют в структуре расходов 2014 года соответственно 68,0% (8455,66 млн. рублей), в 2017 году - 65,3% (8162,94 млн. рублей).

Дефицит.

В прогнозируемом периоде 2015-2017 гг. складывается превышение расходов над доходами. Превышение расходной части консолидированного бюджета над его доходной частью (дефицит) в 2014 году ожидается в размере 1442,61 млн. рублей, в 2017 году прогнозируется 2103,62 млн. рублей.

Государственный долг.

По итогам 2013 года объем государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований сложился в размере 1597,30 млн. рублей. Ожидаемый объем государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований в 2014 году также составит 1597,30 млн. рублей. В 2015, 2016, 2017 годах прогноз данного показателя составит не более 2675,57 млн. рублей, 2831,98 млн. рублей, 3019,53 млн. рублей соответственно.

Прогноз объема государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований зависит от ожидаемого результата исполнения бюджетов. Вместе с тем, в процессе исполнения бюджетов объем государственного и муниципального долга не должен превышать предельные ограничения, установленные в соответствии с бюджетным законодательством. Прогноз объема государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований на 2015-2017 гг. осуществлен с учетом этих требований.

В настоящее время структура государственного долга Республики Калмыкия и входящих в ее состав муниципальных образований на 84,3% состоит из бюджетных кредитов и на 15,7% из коммерческих кредитов. В прогнозируемом периоде планируется, что основными источниками финансирования дефицита бюджета Республики Калмыкия также будут являться государственные заимствования в виде кредитов. Учитывая вышеуказанное, планируемая структура государственного и муниципального долга будет состоять из кредитов с преобладающей долей бюджетных кредитов.

13. Охрана окружающей среды

Охрана окружающей среды является важным условием создания благоприятной среды обитания человека, сохранения здоровья населения, повышения продолжительности жизни.

Объем инвестиций, направленный на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов на территории Республики Калмыкия за счет всех источников финансирования по оценке 2014 года составит 202,98 млн. рублей, ожидаемый темп прироста 3,3% к уровню 2013 года, в том числе за счет федерального бюджета - 200,00 млн. руб., за счет средств предприятий - 2,98 млн. руб.

Общий объем инвестиций по первому варианту прогнозного плана в 2015 году за счет всех источников финансирования составит - 624,82 млн. руб. или 307,8% к уровню 2014 года, в том числе за счет средств федерального бюджета - 621,82 млн. руб. или 310,9% к уровню 2014 года, за счет средств предприятий - 3,00 млн. руб. что на 0,7% больше уровня 2014 года. В 2016 году общий объем инвестиций составит 157,54 млн. руб. или 25,2% к уровню 2015 года, в том числе за счет федерального бюджета - 154,46 млн. руб., что на 75,2% меньше уровня 2015 года, за счет средств предприятий - 3,08 млн. руб. или 102,7% к уровню 2015 года. В 2017 году на охрану окружающей среды за счет средств предприятий планируется направить 3,18 млн. руб. или 103,2% к уровню 2016 года, финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

По второму варианту прогнозного плана в 2015 году за счет всех источников финансирования общий объем инвестиций составит - 624,89 млн. руб. или 307,9% к уровню 2014 года, в том числе за счет средств федерального бюджета - 621,82 млн. руб. или 310,9% к уровню 2014 года, за счет средств предприятий - 3,07 млн. руб. что на 3,0% больше уровня 2014 года. В 2016 году общий объем инвестиций составит 157,65 млн. руб. или 25,2% к уровню 2015 года, в том числе за счет федерального бюджета - 154,46 млн. руб., что на 75,2% меньше уровня 2015 года, за счет средств предприятий - 3,19 млн. руб. или 103,9% к уровню 2015 года. В 2017 году на охрану окружающей среды общий объем инвестиций за счет средств предприятий составит 3,32 млн. руб. или 104,1% к уровню 2016 года финансирование из федерального бюджета не предусмотрено.

В рамках федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2012 г. N 350) планируется выделение средств на строительство Элистинского водохранилища на балке Гашун-Сала для обеспечения водными ресурсами г. Элиста.

По данным отдела водных ресурсов по Республике Калмыкия (Росводресурсы) по показателю "Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты" учитывается только недостаточно-очищенный объем сбросных сточных канализационных вод г. Элисты, сброс коллекторно-дренажных вод, отводимых с орошаемых земель после полива не включаются#.

В связи с увеличением площадей рисовых севооборотов в 2013 году наблюдается увеличение объемов сбрасываемых сточных вод.

Объемы водопотребления и сбросов (при низких лимитах на электроэнергию) предусмотрены с незначительным ростом, так как вода в республику подается из соседних областей и только около 5% составляет забор на собственной территории.

Оборотное и повторно-последовательное использование воды в системах оборотного и повторно-последовательного водоснабжения, в республике представлено единственным водопользователем ОАО "Энергосервис" в размере 0,2 млн. куб. м. Расходы воды в системах коммунального и производственного теплоснабжения не учитывается.

Основными загрязнителями атмосферы являются предприятия газонефтедобычи, автотранспорт и предприятия теплоэнергетики (котельные). Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников, за 2013 год составил 6,7 тыс. тонн и по прогнозным данным к 2017 году составит по варианту 1 - 7,3 тыс. тонн и по варианту 2 - 7,5 тыс. тонн. Увеличение указанного показателя на прогнозный период связано с планируемым ростом числа отчитывающихся предприятий.

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2015 год и на период до 2017 года

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2012	2013	2014	2015		2016		2017
					вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2	вариант 1	вариант 2
1. Население
Численность населения (среднегодовая)
Все население (среднегодовая)	тыс. чел.	285,42	283,08	281,23	280,42	280,42	280,56	280,56	281,05	281,05
Городское население (среднегодовая)	тыс. чел.	127,26	126,80	126,48	126,64	126,64	126,99	126,99	127,37	127,37
Сельское население (среднегодовая)	тыс. чел.	158,16	156,28	154,75	153,78	153,78	153,57	153,57	153,68	153,68
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении	число лет	71,22	71,40	71,80	72,40	72,40	73,00	73,00	73,70	73,70
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	14,95	14,58	14,52	14,39	14,39	14,45	14,45	14,51	14,51
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	10,06	9,91	9,88	9,60	9,60	9,47	9,47	9,31	9,31
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	4,90	4,67	4,64	4,78	4,78	4,98	4,98	5,19	5,19
Число прибывших на территорию региона	тыс. человек	11,89	11,38	11,91	13,20	13,20	13,01	13,01	13,15	13,15
Число выбывших с территории региона	тыс. человек	15,84	14,82	14,80	14,57	14,57	14,10	14,10	13,95	13,95
Коэффициент миграционного прироста	на 10000 человек населения	-138,29	-121,52	-102,75	-49,01	-49,01	-38,62	-38,62	-28,50	-28,50
2. Производство товаров и услуг
2.1. Выпуск товаров и услуг
Выпуск товаров и услуг	млн. руб.	56556,1	62232,90	70313,65	78324,70	80585,00	86399,30	90536,40	94654,90	101582,90
2.2. Валовой региональный продукт
Валовой региональный продукт (в основных ценах соответствующих лет) - всего	млн. руб.	34016,50	38847,80	43892,00	48892,80	50303,70	53933,20	56515,70	59086,60	63411,30
Индекс физического объема валового регионального продукта	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,00	101,90	102,60	102,50	106,60	103,10	105,50	103,30	105,20
Индекс-дефлятор объема валового регионального продукта	% к предыдущему году	116,10	112,10	110,10	108,70	107,50	107,00	106,50	106,00	106,70
2.3. Промышленное производство
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	89,80	103,10	103,86	102,25	117,39	120,10	118,18	101,43	130,59
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел C: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	1715,40	1583,90	1637,52	1736,87	1796,72	1794,40	1949,18	1841,50	2089,28
Темп роста отгрузки - Раздел С: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах	107,50	137,70	103,39	106,07	109,72	103,31	108,49	102,62	107,19
Индекс-дефлятор отрузки# - Раздел C: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году	117,70	93,08	102,37	102,20	101,20	103,30	103,10	102,60	102,50
Индекс производства - Раздел C: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,50	99,20	100,99	103,78	108,42	100,01	105,22	100,02	104,57
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	млн. руб.	1711,60	1580,10	1634,20	1733,47	1793,13	1790,67	1945,06	1837,23	2084,37
Темп роста отгрузки - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	% к предыдущему году в действующих ценах	107,60	137,90	103,42	106,07	109,73	103,30	108,47	102,60	107,16
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	% к предыдущему году	117,85	92,78	102,34	101,40	100,40	103,30	103,00	102,60	102,40
Индекс производства - Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	85,50	99,50	101,06	104,61	109,29	100,00	105,31	100,00	104,65
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	млн. руб.	3,80	3,80	3,32	3,40	3,59	3,73	4,12	4,27	4,91
Темп роста отгрузки - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	% к предыдущему году в действующих ценах	64,70	97,50	87,37	102,41	108,13	109,71	114,76	114,48	119,17
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	% к предыдущему году	72,61	133,16	118,53	102,30	102,30	104,10	104,10	103,70	103,80
Индекс производства - Подраздел CB: Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	88,70	75,10	73,71	100,00	103,23	100,00	105,97	100,00	110,63
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	861,60	804,50	869,05	925,71	930,20	988,40	1001,14	1059,18	1081,57
Темп роста отгрузки - Раздел D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	74,20	93,90	108,02	106,52	107,04	106,77	107,63	107,16	108,03
Индекс-дефлятор отрузки# - Раздел D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	103,50	106,30	108,00	106,20	105,50	104,30	104,20	103,50	103,40
Индекс производства - Раздел D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,80	115,60	100,02	100,30	101,46	102,37	103,29	103,54	104,48
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	254,50	224,90	242,31	261,19	261,64	282,01	282,60	304,55	305,55
Темп роста отгрузки - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году в действующих ценах	73,40	76,80	107,74	107,79	107,98	107,97	108,01	107,99	108,12
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году	104,90	105,40	107,70	106,20	106,10	104,80	104,60	103,80	103,60
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,60	114,50	100,04	101,50	101,77	103,03	103,26	104,04	104,36
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	млн. руб.	5,60	3,50	3,62	3,86	3,88	4,12	4,16	4,40	4,47
Темп роста отгрузки - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году в действующих ценах	10,80	62,20	103,43	106,60	107,18	106,76	107,22	106,80	107,33
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	110,70	104,60	102,60	106,20	106,20	104,50	104,30	104,30	104,20
Индекс производства - Подраздел DB: Текстильное и швейное производство	% к предыдущему году	91,50	24,20	100,81	100,38	100,92	102,17	102,80	102,39	103,01
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DC: Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви	млн. руб.	0,20
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	млн. руб.	0,40	0,80	0,87	0,94	0,95	1,03	1,03	1,12	1,12
Темп отгрузки - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году в действующих ценах	26,50	180,90	108,50	108,76	108,87	108,79	108,89	108,96	108,94
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	103,90	104,00	108,50	107,40	107,00	106,10	105,80	105,10	105,00
Индекс производства - Подраздел DD: Обработка древесины и производство изделий из дерева	% к предыдущему году	860,50	100,20	100,00	101,26	101,75	102,54	102,92	103,67	103,75
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб.	82,00	84,60	87,05	95,95	96,06	102,11	102,71	108,90	109,97
Темп роста отгрузки - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году в действующих ценах	92,20	102,50	102,90	110,22	110,35	106,42	106,92	106,65	107,07
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году	97,90	106,90	101,90	110,20	109,50	104,30	104,00	103,40	103,30
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	141,30	127,40	100,98	100,02	100,78	102,03	102,81	103,14	103,65
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов	млн. руб.	265,90	259,30	292,87	305,11	307,96	321,89	330,92	342,25	357,55
Темп роста отгрузки - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	66,70	97,50	112,95	104,18	105,15	105,50	107,46	106,33	108,05
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов	% к предыдущему году	106,20	112,50	113,30	103,80	102,30	102,90	102,80	102,20	102,00
Индекс производства - Подраздел DF: Производство кокса, нефтепродуктов	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	76,70	98,20	99,69	100,37	102,79	102,33	104,53	104,04	105,93
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DG: Химическое производство	млн. руб.	28,70	44,80	46,40	49,37	49,38	52,55	52,61	55,95	56,12
Темп роста отгрузки - Подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году в действующих ценах	115,30	156,20	103,57	106,40	106,42	106,44	106,54	106,47	106,67
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году	105,40	97,40	103,30	106,30	105,70	103,10	102,90	102,10	101,90
Индекс производства - Подраздел DG: Химическое производство	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	1023,70	64,20	100,26	100,09	100,68	103,24	103,54	104,28	104,68
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	7,50	7,10	7,35	7,81	7,82	8,31	8,33	8,85	8,89
Темп роста отгрузки - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	102,80	94,90	103,52	106,30	106,39	106,30	106,52	106,56	106,72
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	105,40	97,40	103,30	106,30	105,70	103,10	102,90	102,10	101,90
Индекс производства - Подраздел DH: Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	102,20	67,40	100,21	100,00	100,66	103,10	103,52	104,37	104,73
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн. руб.	106,00	54,20	56,55	59,70	60,22	63,72	64,66	68,55	69,85
Темп роста отгрузки - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	98,60	84,10	104,34	105,57	106,49	106,73	107,37	107,58	108,03
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году	106,10	106,50	104,20	105,30	105,40	104,80	104,90	104,70	104,80
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	127,00	147,80	100,13	100,26	101,03	101,85	102,36	102,75	103,08
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	млн. руб.	0,10	1,20	1,25	1,37	1,37	1,50	1,51	1,65	1,65
Темп роста отгрузки - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	167,20	1340,90	104,17	109,60	109,60	109,49	109,85	109,73	109,90
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году	95,40	99,10	104,10	109,60	108,90	105,80	105,60	103,90	103,90
Индекс производства - Подраздел DJ: Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			100,06	100,00	100,64	103,49	104,03	105,61	105,78
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	млн. руб.	17,00	8,70	9,13	9,80	9,81	10,53	10,55	11,33	11,38
Темп роста отгрузки - Подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	% к предыдущему году в действующих ценах		52,40	104,94	107,34	107,45	107,45	107,54	107,60	107,87
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел DK: Производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)	% к предыдущему году	104,90	109,10	104,80	106,90	106,30	105,00	104,90	104,90	104,90
Индекс производства - Подраздел DK: Производство машин и оборудования	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			100,14	100,41	101,08	102,33	102,52	102,57	102,83
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	90,90	113,00	118,90	127,66	128,16	137,50	138,91	148,27	151,63
Темп роста отгрузки - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	74,10	126,30	105,22	107,37	107,79	107,71	108,39	107,83	109,16
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году	104,90	109,10	104,80	106,90	106,30	105,00	104,90	104,90	104,90
Индекс производства - Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	113,10	107,70	100,40	100,44	101,40	102,58	103,33	102,80	104,06
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DN: Прочие производства	млн. руб.	2,70	2,50	2,76	2,94	2,95	3,14	3,16	3,36	3,39
Темп роста отгрузки - Подраздел DN: Прочие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	28,00	93,40	110,24	106,68	107,04	106,80	107,12	107,01	107,28
Индекс-дефлятор отрузки# - Подраздел DN: Прочие производства	% к предыдущему году	116,20	108,70	110,20	105,30	105,50	104,40	103,80	103,50	103,50
Индекс производства - Подраздел DN: Прочие производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	12,00	110,30	100,04	101,31	101,46	102,30	103,20	103,39	103,65
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	2498,90	2253,90	2484,12	2768,07	3401,26	4013,47	4596,14	4232,71	7019,10
Темп роста отгрузки - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году в действующих ценах	120,30	111,30	110,21	111,43	136,92	144,99	135,13	105,46	152,72
Индекс-дефлятор отгрузки - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году	132,21	94,25	102,70	107,30	107,30	107,70	107,70	105,40	105,40
Индекс производства - Раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	87,70	95,70	107,32	103,85	127,60	134,63	125,47	100,06	144,89
Потребление электроэнергии	млн. кВт.ч.	373,65	359,55	414,04	408,32	408,32	408,32	408,32	408,32	408,32
в том числе по группам потребителей:
Базовые потребители	млн. кВт. ч.
Население	млн. кВт. ч.	159,00	159,78	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
Прочие потребители	млн. кВт. ч.	214,65	199,76	227,04	221,32	221,32	221,32	221,32	221,32	221,32
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс. кВт.ч	3449,58	3202,82	3392,12	3592,72	3853,45	4108,67	4454,72	4697,09	5006,70
в том числе по группам потребителей:
Население	руб./тыс. кВт.ч	2194,43	2448,92	2584,86	2716,69	2855,24	3012,28	3177,95	3327,32	3483,70
Прочие потребители	руб./тыс. кВт.ч	4379,32	3805,84	4057,02	4332,90	4696,86	5035,04	5533,51	5854,45	6293,53
Индекс тарифов по категориям потребителей
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	96,8	92,80	105,90	105,90	107,30	106,60	108,40	105,40	106,60
электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	85,8	86,90	106,60	106,80	108,40	107,20	109,90	105,80	107,50
электроэнергия, отпущенная населению	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	92,3	111,60	108,10	105,10	105,10	105,50	105,50	104,70	104,70
2.4. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	16705,30	19134,70	22178,55	24232,80	24347,41	26374,54	26843,80	29264,56	30252,58
Индекс производства продукции сельского хозяйства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,40	100,40	108,50	104,30	105,60	104,90	106,70	105,50	107,60
Индекс-дефлятор продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	122,40	114,10	106,80	104,80	104,00	103,80	103,30	105,20	104,70
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий, в том числе:
Продукция растениеводства	млн. руб.	1823,00	1790,30	2698,24	2880,95	2915,13	3148,15	3236,30	3502,30	3647,17
Индекс производства продукции растениеводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	47,30	84,00	143,00	102,70	105,20	104,80	106,60	105,30	106,90
Индекс-дефлятор продукции растениеводства	% к предыдущему году	140,40	116,90	105,40	104,00	102,70	104,30	104,10	105,70	105,40
Продукция животноводства	млн. руб.	14882,30	17344,40	19480,31	21351,85	21432,28	23226,39	23607,50	25762,26	26605,41
Индекс производства продукции животноводства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111,10	102,50	103,60	103,80	104,40	105,30	107,50	105,80	108,50
Индекс-дефлятор продукции животноводства	% к предыдущему году	120,40	113,70	108,40	105,60	105,40	103,30	102,50	104,80	103,90
2.5. Транспорт и связь
2.5.1. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения)	км.	3216,50	3402,50	3410,10	3417,11	3419,11	3424,11	3427,11	3529,90	3534,11
в том числе федерального значения	км.	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	518,30	618,30	618,30
Плотность железнодорожных путей общего пользования	на конец года; км путей на 10000 кв. км территории	22,09	22,09	22,09	22,09	22,09	22,09	22,09	22,09	22,09
Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием	на конец года; км путей на 10000 кв. км территории	430,59	455,49	456,51	457,44	457,71	458,38	458,78	472,54	473,11
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	на конец года; %	83,39	82,44	82,47	82,50	82,51	82,53	82,55	84,96	84,98
2.5.2. Связь
Объем услуг связи	в ценах соответствующих лет; млрд. руб.	1,00	1,00	1,10	1,18	1,19	1,28	1,30	1,39	1,42
Наличие персональных компьютеров	шт.	234280,00	246844,00	268023,00	290998,00	287330,00	309055,00	311890,00	335324,00	339960,00
в том числе подключенных к сети Интернет	шт.	195233,00	207432,00	227138,00	248716,00	249852,00	271101,00	273588,00	294144,00	298211,00
2.6. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Валовой сбор зерна (в весе после доработки)	тыс. тонн	159,90	195,50	300,40	307,15	314,10	320,62	334,70	336,60	356,50
Валовой сбор сахарной свеклы	тыс. тонн
Валовой сбор семян масличных культур - всего	тыс. тонн	5,50	4,00	4,80	5,30	5,80	5,90	6,70	6,70	7,70
в том числе подсолнечника	тыс. тонн	4,00	3,30	3,80	4,00	4,20	4,20	4,60	4,60	5,10
Валовой сбор картофеля	тыс. тонн	6,20	7,70	8,90	9,10	9,30	9,40	9,80	9,60	10,40
Валовой сбор овощей	тыс. тонн	18,90	19,80	21,00	21,40	21,70	22,10	22,60	22,90	23,40
Скот и птица на убой (в живом весе)	тыс. тонн	104,60	108,50	114,50	119,00	119,80	126,10	130,50	134,60	144,00
Молоко	тыс. тонн	102,20	91,30	99,60	100,70	102,10	103,20	104,60	105,80	107,20
Яйца	млн. шт.	26,60	23,00	24,80	25,00	25,40	25,30	27,40	25,70	29,60
Нефть добытая, включая газовый конденсат	тыс. тонн	139,72	139,41	141,47	170,00	180,00	170,00	183,00	170,00	185,00
Газ природный и попутный	млрд. куб. м.	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,05	0,07
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных	тыс. тонн	0,14	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12
Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные	тыс. тонн	2,78	2,33	2,41	2,53	2,75	2,67	3,13	2,79	3,50
Водка	тыс. дкл	2,50
Трикотажные изделия	млн. шт.	0,0023
Обувь	млн. пар	0,0015
Мазут топочный	млн. тонн	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня	млн. условных кирпичей	2,19	2,09	2,33	2,72	3,55	3,27	4,46	4,01	5,89
Электроэнергия	млрд. кВт. ч.					0,20	0,20	0,20	0,20	0,60
2.7. Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F)	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	3604,10	3862,80	4177,40	4791,66	5199,64	5252,35	5856,68	5577,41	6432,04
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,30	100,50	105,30	110,40	119,80	105,50	108,20	102,40	105,60
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году	113,00	106,60	102,70	103,90	103,90	103,90	104,10	103,70	104,00
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м. в общей площади	85,20	111,00	110,00	125,00	130,00	135,00	140,00	142,00	145,00
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	51,60	41,20	50,00	50,00	55,00	50,00	60,00	50,00	65,00
3. Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	106,13	108,45	106,68	105,90	105,10	105,50	104,70	105,30	104,40
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	14591,80	15960,70	17237,56	17966,04	18582,09	19382,68	20105,82	20905,86	21774,60
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111,10	101,20	101,60	102,20	102,96	103,00	103,84	104,01	104,23
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году	106,23	108,10	106,30	106,00	104,70	104,60	104,20	104,00	103,90
Оборот общественного питания	млн. руб.	478,40	536,90	585,22	620,77	641,99	674,23	698,48	748,12	759,95
Оборот общественного питания	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,20	102,50	102,50	103,20	104,80	104,50	104,40	104,60	104,70
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	107,96	109,53	106,30	104,60	104,70	104,50	104,20	104,10	103,90
Распределение оборота розничной торговли по формам собственности
Государственная и муниципальная	в ценах соответствующих лет; % от общего объема оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации	0,60	0,40	0,36	0,34	0,33	0,32	0,31	0,29	0,28
Частная	в ценах соответствующих лет; % от общего объема оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации	92,60	89,20	90,18	90,39	90,96	91,32	91,68	92,12	92,43
Другие формы собственности	в ценах соответствующих лет; % от общего объема оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации	6,80	10,40	9,46	9,10	8,71	8,30	8,01	7,15	7,29
Распределение оборота розничной торговли по формам торговли
Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	14317,40	15747,10	16928,13	17099,00	18400,88	18451,20	19872,95	21224,52	21661,52
Продажа на розничных рынках и ярмарках	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	274,40	213,60	225,35	228,40	236,62	242,02	248,68	255,20	259,87
Оборот розничной торговли по торговым сетям	млн. руб.	2073,40	2657,70	3029,78	3323,22	3414,56	3600,40	3790,16	3959,81	4157,81
Оборот розничной торговли по торговым сетям	% от оборота розничной торговли	14,20	16,70	17,58	18,00	18,38	18,55	18,85	19,00	19,09
Структура оборота розничной торговли
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия	в ценах соответствующих лет; % от оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации	57,50	55,70	54,59	54,20	54,04	53,12	53,50	53,02	52,96
Непродовольственные товары	в ценах соответствующих лет; % от оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации	42,50	44,30	45,41	44,80	45,96	46,46	46,50	46,94	47,04
Объем платных услуг населению	млн. руб.	3875,23	4290,00	4742,05	5193,79	5209,44	5709,52	5777,69	6284,42	6385,50
Объем платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,85	100,50	102,83	103,62	103,93	104,10	105,03	104,43	104,76
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к предыдущему году	104,00	103,80	107,49	105,70	105,70	105,60	105,60	105,40	105,50
4. Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт товаров	млн. долл. США	0,70	0,90	1,35	1,39	1,45	1,42	1,54	1,42	1,56
Импорт товаров	млн. долл. США	53,30	34,70	36,21	38,23	42,97	39,63	49,10	41,10	52,90
Страны дальнего зарубежья
Экспорт товаров - всего	млн. долл. США		0,10	0,50	0,53	0,55	0,56	0,59	0,56	0,60
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (группы 1-24)	млн. долл. США		0,10	0,10	0,11	0,13	0,11	0,14	0,11	0,14
Импорт товаров - всего	млн. долл. США	29,70	20,60	21,71	22,49	25,37	23,37	28,90	24,30	31,80
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (группы 1-24)	млн. долл. США	0,30	6,40	6,45	6,50	6,97	6,62	7,00	6,80	7,60
Продукция химической промышленности, каучук (группы 28-40)	млн. долл. США	18,70	4,00	4,20	4,21	5,10	4,25	6,30	4,30	7,50
текстильное и швейное производство	млн. долл. США	4,00	5,10	5,76	5,80	6,20	5,90	6,40	6,10	6,70
Металлы и изделия из них (группы 72-83)	млн. долл. США	1,50	1,80	1,90	1,98	2,10	2,00	2,50	2,10	2,60
Машины, оборудование и транспортные средства (группы 84-90)	млн. долл. США	4,90	3,30	3,40	4,00	5,00	4,60	6,70	5,00	7,40
Государства-участники СНГ
Экспорт товаров - всего	млн. долл. США	0,70	0,80	0,85	0,86	0,90	0,86	0,95	0,86	0,96
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (группы 1-24)	млн. долл. США		0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	0,15	0,10	0,15
Продукция химической промышленности, каучук (группы 28-40)	млн. долл. США	0,30
Машины, оборудование и транспортные средства (группы 84-90)	млн. долл. США	0,30	0,70	0,75	0,76	0,79	0,76	0,80	0,76	0,81
Импорт товаров - всего	млн. долл. США	23,60	14,10	14,50	15,74	17,60	16,26	20,20	16,80	21,10
в том числе по группам товаров:
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (группы 1-24)	млн. долл. США	3,20
Продукция химической промышленности, каучук (группы 28-40)	млн. долл. США	3,90
текстильное и швейное производство	млн. долл. США	0,10
Металлы и изделия из них (группы 72-83)	млн. долл. США	0,20	0,23	0,20	0,24	0,30	0,26	1,40	0,30	2,00
Машины, оборудование и транспортные средства (группы 84-90)	млн. долл. США	16,20	14,00	14,30	15,50	17,30	16,00	18,80	16,50	19,10
5. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	959,00	1078,00	1110,00	1147,00	1188,00	1187,00	1232,00	1237,00	1293,00
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	единиц	6,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
обрабатывающие производства	единиц	47,00	56,00	58,00	60,00	62,00	62,00	64,00	64,00	67,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	16,00	12,00	12,00	13,00	13,00	13,00	14,00	14,00	14,00
строительство	единиц	85,00	126,00	130,00	134,00	139,00	139,00	144,00	145,00	151,00
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	346,00	392,00	404,00	417,00	432,00	432,00	448,00	450,00	470,00
транспорт и связь	единиц	40,00	43,00	44,00	46,00	47,00	47,00	49,00	49,00	52,00
операции с недвижимом# имуществом, аренда и предоставление услуг	единиц	110,00	146,00	150,00	155,00	161,00	161,00	167,00	168,00	175,00
из них научные исследования и разработки	единиц	3,00	16,00	16,00	17,00	18,00	18,00	18,00	18,00	19,00
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. чел.	11,53	11,12	11,45	11,83	12,26	12,25	12,71	12,76	13,33
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,16	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,68	0,70	0,72	0,75	0,77	0,77	0,80	0,81	0,84
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0,29	0,22	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,25	0,26
строительство	тыс. чел.	1,16	1,15	1,19	1,23	1,27	1,27	1,32	1,32	1,38
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. чел.	2,18	2,34	2,41	2,49	2,58	2,57	2,67	2,68	2,80
транспорт и связь	тыс. чел.	0,64	0,38	0,39	0,40	0,42	0,42	0,43	0,44	0,46
операции с недвижимом# имуществом, аренда и предоставление услуг, в том числе:	тыс. чел.	1,53	1,79	1,85	1,91	1,98	1,97	2,05	2,06	2,15
научные исследования и разработки	тыс. чел.	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	млрд. руб.	9,67	10,50	10,81	11,17	11,57	11,56	12,00	12,05	12,59
в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых	млрд. руб.	0,129	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,004	0,004	0,004
обрабатывающие производства	млрд. руб.	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,69	0,72	0,72	0,75
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млрд. руб.	0,61	0,32	0,32	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	0,38
строительство	млрд. руб.	1,23	2,08	2,14	2,21	2,29	2,29	2,38	2,39	2,50
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млрд. руб.	3,81	4,41	4,54	4,69	4,86	4,85	5,04	5,06	5,28
транспорт и связь	млрд. руб.	0,52	0,43	0,44	0,46	0,48	0,48	0,49	0,49	0,52
операции с недвижимом# имуществом, аренда и предоставление услуг	млрд. руб.	0,66	0,74	0,77	0,79	0,82	0,82	0,85	0,85	0,89
в том числе:
научные исследования и разработки	млрд. руб.	0,001	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	13825,30	14664,90	15704,20	16836,40	19254,50	18737,40	21753,70	20588,20	24906,30
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	127,30	100,10	102,70	102,00	116,80	105,70	107,40	104,80	109,20
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	111,10	106,00	104,30	105,10	105,00	105,30	105,20	104,80	104,80
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) - всего	млн. руб.	10019,00	11289,10	13021,10	14153,30	16571,40	16984,40	19630,40	17905,20	22223,30
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	150,70	106,30	110,60	103,40	121,20	114,00	112,60	100,60	108,00
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	106,80	106,00	104,30	105,10	105,00	105,30	105,20	104,80	104,80
Распределение инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объемов инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) по видам экономической деятельности:
Раздел А: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	1027,90	1572,90	1968,60	2400,10	2906,30	2780,00	3907,40	2913,50	4095,00
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111,00	144,50	120,00	116,00	140,60	110,00	127,80	100,00	100,00
Раздел С: добыча полезных ископаемых	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	26,20	7,60	7,93	8,50	8,58	9,04	9,26	9,94	10,39
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	125,80	27,30	100,00	102,00	103,10	101,00	102,60	105,00	107,00
Подраздел CA: Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых	млн. руб.	26,20	7,60	7,93	8,50	8,58	9,04	9,26	9,94	10,39
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	125,80	27,30	100,00	102,00	103,10	101,00	102,60	105,00	107,00
Раздел D: обрабатывающие производства	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	8,30	2,10	2,19	2,60	2,80	3,46	3,99	4,94	6,42
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	155,90	23,30	100,00	113,10	121,90	126,20	135,30	136,10	153,50
Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн. руб.	3,70	0,50	0,52	0,58	0,60	0,68	0,74	0,86	0,98
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,40	12,70	100,00	105,00	110,00	112,30	117,30	120,30	125,30
Подраздел DL: Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования	млн. руб.	4,60	1,60	1,67	2,03	2,20	2,78	3,25	4,08	5,44
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	в 2.5 р.	31,90	100,00	115,60	125,60	130,20	140,20	140,00	160,00
Раздел E: производство и распределение электроэнергии, газа и воды	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	1487,20	447,80	467,06	490,90	2337,40	2337,40	3654,20	2449,60	5208,40
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	в 3.3 р.	28,40	100,00	100,00	476,60	452,20	148,60	100,00	136,00
Раздел F: строительство	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	177,80	150,10	170,50	180,10	189,90	191,50	219,80	203,70	249,70
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,20	80,00	108,90	100,50	106,10	101,00	110,00	101,50	108,40
Раздел G: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	43,10	68,20	78,20	86,80	90,80	95,00	99,90	100,60	109,90
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	в 1.7 р.	149,20	110,00	105,50	110,50	104,00	104,60	101,00	105,00
Раздел H: гостиницы и рестораны	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	0,10	0,60	0,80	0,84	0,85	0,89	0,90	0,93	0,96
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	80,60	в 5.7 р.	128,00	100,10	100,50	100,20	101,00	100,30	101,50
Раздел I: транспорт и связь	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	5900,70	7087,90	8279,80	8832,60	8867,70	9300,70	9422,10	9844,60	10071,80
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	в 1.6 р.	115,90	112,00	101,50	102,00	100,00	101,00	101,00	102,00
Раздел J: финансовая деятельность	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	13,00	46,30	48,30	50,80	51,00	53,40	54,00	56,00	57,10
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	65,20	в 3.3 р.	100,00	100,00	100,50	100,00	100,70	100,00	100,90
Раздел K: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	160,10	825,90	861,41	905,40	908,10	953,60	961,10	999,60	1015,20
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	63,70	в 4.9 р.	100,00	100,00	100,40	100,00	100,60	100,00	100,80
Раздел L: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	581,00	312,10	325,50	342,20	345,20	360,40	370,40	377,80	396,40
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	в 1.5 р.	50,70	100,00	100,00	101,00	100,00	102,00	100,00	102,10
Раздел M: образование	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	256,10	220,70	230,20	242,00	246,50	254,80	264,50	267,10	282,80
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	в 3.5 р.	81,30	100,00	100,00	102,00	100,00	102,00	100,00	102,00
Раздел N: здравоохранение и предоставление социальных услуг	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	312,30	501,00	522,50	549,20	554,20	578,50	594,60	606,40	641,90
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	53,50	151,40	100,00	100,00	101,00	100,00	102,00	100,00	103,00
Раздел O: предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	без субъектов малого предпринимательства; млн. руб.	25,00	45,90	47,90	50,30	50,80	53,00	55,00	55,60	60,50
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	43,50	173,20	100,00	100,10	101,00	100,00	103,00	100,00	105,00
Распределение инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)
Собственные средства	млн. рублей	5736,70	7249,30	7561,02	7946,63	8317,10	8367,80	8749,59	8769,46	9169,57
Привлеченные средства	млн. рублей	4282,30	4039,80	5460,08	6206,67	8254,25	8616,62	10880,85	9135,76	13053,78
Кредиты банков	млн. рублей	101,90	10,90	86,00	87,20	110,00	91,50	115,50	100,60	127,05
Заемные средства других организаций	млн. рублей	97,90	29,40	34,00	39,00	44,00	39,80	44,80	41,00	46,10
Бюджетные средства	млн. рублей	2338,00	3238,40	3837,40	4159,40	5689,90	4198,10	5766,30	4307,00	5552,50
в том числе:
федеральный бюджет	млн. рублей	2127,70	2825,20	3265,97	3834,30	4820,10	3868,80	4829,60	3973,30	4602,40
бюджеты субъектов Российской Федерации	млн. рублей	114,60	187,40	410,03	160,30	500,70	162,20	584,20	162,90	594,70
из местных бюджетов	млн. рублей	95,70	225,80	161,40	164,80	369,10	167,10	352,50	170,80	355,40
Прочие	млн. рублей	1733,40	685,30	1502,70	1921,20	2410,30	4287,20	4954,30	4687,20	7328,20
Ввод в действие основных фондов в ценах соответствующих лет	млн. рублей	5626,00	6469,90	7440,39	8482,04	8854,06	9669,52	10270,71	10926,56	11811,31
Коэффициент обновления основных фондов	%	3,60	2,93	3,16	3,36	3,41	3,58	3,64	3,77	3,83
Объем инвестиций в основной капитал, направляемый на реализацию федеральных целевых программ за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1100,60	1730,20	1803,57		2674,27	1973,12	2710,14	2024,27	2609,65
в том числе:
за счет федерального бюджета - всего	млн. руб.	1100,60	1716,60	1713,39	1857,11	2540,56	1874,46	2574,63	1923,06	2479,16
за счет бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.			90,18	97,74	133,71	98,66	135,51	101,21	130,48
7. Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации (включая местные бюджеты без учета территориальных внебюджетных фондов)
Доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	11961,00	10208,76	10993,31	10021,27	10021,27	10112,34	10112,34	10405,56	10405,56
Налоговые и неналоговые доходы - всего	млн. руб.	6369,27	4693,94	5221,83	5351,14	5351,14	5663,95	5663,95	6039,06	6039,06
Налоговые доходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	5845,48	4012,74	4374,23	4663,55	4663,55	5008,99	5008,99	5370,78	5473,05
в том числе:
налог на прибыль организаций	млн. руб.	524,65	592,35	597,44	616,52	616,52	662,90	662,90	704,77	704,77
налог на доходы физических лиц	млн. руб.	3775,42	1756,52	1783,12	1962,42	1962,42	2186,80	2186,80	2446,09	2446,09
налог на добычу полезных ископаемых	млн. руб.	0,79	0,71	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
акцизы	млн. руб.	676,30	659,85	793,82	883,53	883,53	885,01	885,01	885,01	885,01
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	млн. руб.	127,16	138,44	149,18	155,35	155,35	164,63	164,63	174,08	174,08
налог на имущество физических лиц	млн. руб.	50,95	69,34	93,86	93,86	93,86	93,86	93,86	93,86	93,86
налог на имущество организаций	млн. руб.	240,14	311,07	392,44	435,26	435,26	475,12	475,12	509,88	509,88
налог на игорный бизнес	млн. руб.	0,88	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
транспортный налог	млн. руб.	86,17	104,52	104,49	110,32	110,32	116,54	116,54	122,87	122,87
земельный налог	млн. руб.	167,73	190,79	266,09	203,54	203,54	212,20	212,20	214,04	214,04
Неналоговые доходы - всего	млн. руб.	523,79	681,20	847,59	687,59	687,59	654,96	654,96	668,28	668,28
Безвозмездные поступления	млн. руб.	5591,73	5514,82	5771,48	4670,13	4670,13	4448,39	4448,39	4366,50	4366,50
в том числе:
субсидии из федерального бюджета	млн. руб.	1792,90	1696,49	1806,42	1115,29	1115,29	1123,47	1123,47	1084,67	1084,67
субвенции из федерального бюджета	млн. руб.	557,70	551,36	648,61	621,42	621,42	618,55	618,55	678,10	678,10
дотации из федерального бюджета	млн. руб.	2616,40	3155,55	3019,30	2761,30	2761,30	2568,40	2568,40	2568,40	2568,40
в том числе:
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн. руб.	2438,30	2938,88	2823,50	2761,30	2761,30	2568,40	2568,40	2568,40	2568,40
Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации - всего	млн. руб.	10106,32	11773,61	12435,92	12259,58	12259,58	12196,52	12196,52	12509,18	12509,18
в том числе по направлениям:
общегосударственные вопросы	млн. руб.	962,28	984,59	897,55	831,85	831,85	797,55	797,55	764,95	764,95
национальная оборона	млн. руб.	5,21	5,59	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
национальная безопасность и правоохранительная деятельность	млн. руб.	36,90	44,88	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03	49,03
национальная экономика	млн. руб.	1269,10	2012,31	1931,29	2814,40	2814,40	2636,73	2636,73	2568,54	2568,54
жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	576,30	926,20	1009,15	773,76	773,76	804,90	804,90	870,07	870,07
охрана окружающей среды	млн. руб.	8,94	9,52	8,90	8,90	8,90	8,80	8,80	8,80	8,80
образование	млн. руб.	3068,58	3864,73	3839,09	3544,69	3544,69	3560,48	3560,48	3588,43	3588,43
культура, кинематография	млн. руб.	314,55	373,60	394,62	392,26	392,26	431,07	431,07	500,56	500,56
здравоохранение	млн. руб.	2235,17	1814,64	2045,78	1546,87	1546,87	1551,50	1551,50	1560,19	1560,19
социальная политика	млн. руб.	1418,38	1514,91	1914,35	2018,06	2018,06	2077,69	2077,69	2321,04	2321,04
физическая культура и спорт	млн. руб.	102,66	130,39	189,76	123,08	123,08	121,86	121,86	120,66	120,66
средства массовой информации	млн. руб.	48,85	50,17	72,06	72,06	72,06	72,06	72,06	72,06	72,06
обслуживание государственного и муниципального долга	млн.руб.	59,40	42,08	78,55	78,83	78,83	79,06	79,06	79,06	79,06
Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации	млн. руб.	1854,68	-1564,85	-1442,61	-2238,31	-2238,31	-2084,18	-2084,18	-2103,62	-2103,62
Государственный долг субъекта Российской Федерации и входящих в его состав муниципальных образований	млн. руб.	1452,70	1597,30	1597,30	2675,57	2675,57	2831,98	2831,98	3019,53	3019,53
8. Денежные доходы и расходы населения
Денежные доходы населения	млн. руб.	34898,93	38282,85	42522,73	47269,45	47641,13	52526,93	53235,35	58377,81	59339,05
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	2037,18	2272,13	2540,24	2845,07	2921,27	3246,22	3417,89	3768,86	4067,29
оплата труда	млн. руб.	13358,58	15085,09	16565,74	18087,63	19252,21	19920,35	21084,92	22106,93	23271,51
другие доходы (включая "скрытые", от продажи валюты, денежные переводы и пр.)	млн. руб.	8070,04	8452,41	9763,10	11583,75	10459,05	13231,63	12280,52	14903,65	14006,75
доходы от собственности	млн. руб.	612,21	644,10	953,97	1223,90	1378,84	1493,83	1688,71	1763,76	1998,59
социальные выплаты	млн. руб.	10820,92	11829,13	12699,68	13529,10	13629,75	14634,91	14763,30	15834,60	15994,91
в том числе:
пенсии	млн. руб.	7272,29	8086,09	8533,86	9052,50	9052,50	9863,07	9863,07	10491,04	10491,04
пособия и социальная помощь	млн. руб.	3314,53	3521,43	3829,66	4104,36	4156,53	4371,82	4440,92	4877,65	4965,16
стипендии	млн. руб.	106,63	100,36	154,18	163,00	164,91	163,52	165,49	174,15	176,40
Реальные денежные доходы населения	% к предыдущему году	107,90	101,20	104,10	105,00	106,60	105,30	106,70	105,50	106,80
Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб.	10189,50	11269,70	12600,30	14047,20	14157,60	15601,80	15812,20	17309,60	17594,60
Средний размер назначенных пенсий	руб.	7876,78	8597,99	9370,30	10035,59	10035,59	10697,90	10697,90	11404,00	11404,00
Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	103,98	101,20	102,16	101,13	101,90	101,04	101,81	101,23	102,11
Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения)	руб. в месяц	5586,00	6871,00	7390,00	7767,00	7767,00	8132,00	8132,00	8489,00	8489,00
Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	% от общей численности населения субъекта	30,70	35,40	33,50	31,70	31,30	29,90	29,20	28,30	27,10
Расходы населения	млн. руб.	26068,92	29927,90	34150,30	38478,20	39260,00	43038,76	44536,81	47826,24	49876,22
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.	19375,50	21059,00	23115,91	24481,35	25084,10	26566,83	27782,23	29228,47	30920,96
из них покупка товаров	млн. руб.	15070,12	16497,58	17822,78	18586,81	19224,08	20056,91	20804,30	21653,98	22534,55
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	4940,03	6040,67	7531,34	9148,98	9328,03	10939,23	11221,89	12870,25	13227,74
прочие расходы	млн. руб.	1753,40	2828,23	3503,05	4878,88	4847,88	5532,70	5532,70	5727,53	5727,53
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн. руб.	8830,00	8354,95	8372,43	8791,25	8381,12	9488,17	8698,53	10551,56	9462,82
9. Труд и занятость
Численность экономически активного населения	тыс. чел.	145,28	142,12	143,38	144,21	144,65	145,37	145,96	146,76	147,22
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	113,05	113,34	113,89	114,31	114,42	114,97	115,08	115,85	115,96
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону	тыс. руб.	15,04	17,47	19,28	21,12	21,40	23,05	23,64	25,46	26,32
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по региону	% к предыдущему году	119,76	116,16	110,33	109,57	125,65	109,15	122,64	110,43	111,32
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:
на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности	тыс. чел.	44,86	44,31	43,82	43,48	43,52	43,09	43,14	42,69	42,74
собственность общественных и религиозных организаций (объединений)	тыс. чел.	0,42	0,43	0,45	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51
смешанная российская	тыс. чел.	4,40	4,46	4,54	4,61	4,66	4,72	4,76	4,82	4,87
иностранная, совместная российская и иностранная	тыс. чел.	0,94	0,95	0,96	0,97	0,98	0,99	1,00	1,01	1,02
частная	тыс. чел.	62,43	63,20	64,13	64,48	64,80	65,31	65,70	66,56	66,82
Уровень безработицы	%	13,10	12,50	12,30	12,20	12,10	11,80	11,70	11,60	11,50
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	2,20	2,30	2,30	2,30	2,20	2,20	2,10	2,10	2,00
Численность безработных (по методологии МОТ)	тыс. чел.	19,05	17,72	17,60	17,52	17,47	17,21	17,12	17,06	16,89
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец года)	тыс. чел.	3,24	3,27	3,29	3,31	3,18	3,19	3,06	3,08	2,94
Численность незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, в расчете на одну заявленную вакансию (на конец года)	чел.	3,00	6,00	6,00	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	3,00
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	тыс. чел.	62,48	60,84	61,55	62,18	62,18	63,59	63,59	64,74	64,74
Фонд начисленной заработной платы всех работников	млн. руб.	11276,02	12755,93	14236,59	15758,48	15967,76	17591,19	18038,77	19777,77	20445,15
Выплаты социального характера - всего	млн. руб.	119,92	88,70	94,91	101,55	103,45	108,66	112,76	116,27	122,91
Просроченная задолженность по заработной плате в процентах к месячному фонду заработной платы организаций, имеющих просроченную задолженность (без субъектов малого предпринимательства)	на конец года, %	360,00	545,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удельный вес лиц с высшим образованием в численности занятых в экономике	%	33,00	35,90	37,35	38,80	39,00	40,25	40,97	41,70	42,43
10. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	чел.	12359,00	13062,00	14600,00	15700,00	15700,00	22200,00	22200,00	22200,00	22200,00
Численность обучающихся # общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях#) (на начало учебного года)	тыс. чел.	13,72	31,24	31,43	31,53	31,53	31,64	31,64	31,74	31,74
государственных и муниципальных	тыс. чел.	31,59	31,12	31,30	31,40	31,40	31,50	31,50	31,60	31,60
негосударственных	тыс. чел.	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
Численность обучающихся в образовательных учреждений# начального профессионального образования	тыс. чел.	1,47	1,46
Численность студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования (на начало учебного года)	тыс. чел.	4,68	3,79	5,21	5,50	5,56	5,65	5,71	5,84	5,90
из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	тыс. чел.	4,68	3,79	5,21	5,50	5,56	5,65	5,71	5,84	5,90
Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования (на начало учебного года)	тыс. чел.	12,13	9,66	10,17	10,23	10,40	10,28	10,44	10,31	10,49
из них в государственных и муниципальных образовательных учреждениях	тыс. чел.	9,35	7,19	7,64	7,76	7,86	8,19	8,28	8,21	8,31
Выпуск специалистов:
Выпуск специалистов образовательными учреждениями среднего профессионального образования	тыс. чел.	1,19	1,01	1,75	1,85	1,88	1,89	1,92	1,93	1,96
Выпуск специалистов образовательными учреждениями высшего профессионального образования	тыс. чел.	2,54	2,47	2,55	2,60	2,61	2,65	2,68	2,75	2,77
Обеспеченность
Обеспеченность:
больничными койками на 10000 человек населения	коек	102,52	104,68	98,96	99,24	99,24	99,19	99,19	99,02	99,02
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	52,44	52,84	52,98	53,13	53,13	53,11	53,11	53,02	53,02
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	52,79	53,19	53,34	53,49	53,49	53,46	53,46	53,37	53,37
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей в возрасте 1-6 лет	449,00	465,00	482,97	555,80	555,80	607,16	607,16	659,32	659,32
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений на 10000 человек населения	на конец года; посещений в смену	272,40	275,33	276,10	276,89	276,89	276,75	276,75	276,27	276,27
Численность:
врачей всех специальностей	на конец года; тыс. чел.	1,48	1,51	1,51	1,46	1,46	1,43	1,43	1,40	1,40
среднего медицинского персонала	на конец года; тыс. чел.	3,24	3,28	3,33	3,27	3,27	3,34	3,34	3,42	3,42
11. Окружающая среда
Текущие затраты на охрану окружающей среды	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	28,80	35,00	8,63	8,59	8,90	8,49	8,80	8,49	8,80
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	153,73	196,49	202,98	624,83	624,89	157,54	157,65	3,18	3,32
Всего	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	153,73	196,49	202,98	624,82	624,89	157,54	157,65	3,18	3,32
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн. руб.	149,38	193,54	200,00	621,82	621,82	154,46	154,46	0,00	0,00
собственных средств предприятий	млн. руб.	4,35	2,95	2,98	3,00	3,07	3,08	3,19	3,18	3,32
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн. куб. м	20,45	26,25	26,31	26,37	23,67	26,37	23,67	26,37	23,67
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс. тонн	3,66	6,71	6,74	6,88	6,96	7,05	7,22	7,28	7,53
Использование свежей воды	млн. куб. м	324,61	289,57	304,05	319,05	323,80	320,84	326,41	322,17	327,83
Объем оборотной и последовательно используемой воды	млн. куб. м.		0,21	0,21	0,21	0,22	0,21	0,23	0,22	0,24
12. Туризм
Численность иностранных граждан, прибывших в регион по цели поездки туризм
Все страны	тыс. чел.	0,32	0,35	0,40	0,45	0,50	0,52	0,57	0,59	0,64
Страны вне СНГ	тыс. чел.	0,20	0,24	0,28	0,32	0,35	0,36	0,39	0,40	0,43
Страны СНГ	тыс. чел.	0,12	0,11	0,12	0,13	0,15	0,16	0,18	0,19	0,21
Численность российских граждан, выехавших за границу
Все страны	тыс. чел.	2,50	3,00	3,10	3,30	3,40	3,50	3,60	3,80	3,70
Страны вне СНГ	тыс. чел.	2,50	3,00	3,10	3,30	3,40	3,50	3,60	3,80	3,70
Индекс потребительских цен на услуги за период с начала года:
санаторно-оздоровительные услуги	к соответствующему периоду предыдущего года, %	104,58	100,00
услуги воздушного транспорта	к соответствующему периоду предыдущего года, %	93,29	99,74	103,73	105,72	104,82	107,71	106,84	109,63	108,73
услуги гостиниц и прочих мест проживания	к соответствующему периоду предыдущего года, %	101,84	100,67	105,67	105,02	104,36	104,11	103,87	102,89	101,92
общественное питание	к соответствующему периоду предыдущего года, %	107,96	109,53	106,30	104,60	104,70	104,50	104,20	104,10	103,90
услуги пассажирского транспорта	к соответствующему периоду предыдущего года, %	102,93	113,94	110,04	109,31	108,57	109,08	108,34	108,65	107,92
Количество российских посетителей из других регионов (резидентов)	тыс. чел.	189,00	193,00	197,00	201,00	203,00	205,00	207,00	209,00	211,00