Распоряжение Правительства Архангельской области от 18 февраля 2016 г. N 38-рп "Об утверждении бюджетного прогноза Архангельской области на период до 2028 года"

С изменениями и дополнениями от:

31 января, 14 февраля 2017 г., 23 января, 13 февраля 2018 г.

В соответствии с пунктом 6 статьи 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 30.2 статьи 5 областного закона от 23 сентября 2008 года N 562-29-ОЗ "О бюджетном процессе Архангельской области", Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Архангельской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 30 июня 2015 года N 254-пп:

1. Утвердить прилагаемый бюджетный прогноз Архангельской области на период до 2028 года.

2. Установить, что предельные объемы финансового обеспечения государственных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности в отношении бюджетного прогноза Архангельской области на период до 2028 года подлежат утверждению в срок, не превышающий двух месяцев со дня официального опубликования областного закона об областном бюджете на 2017 год и на плановый период.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Первый заместитель Губернатора Архангельской области - председатель Правительства Архангельской области

А.В. Алсуфьев

Бюджетный прогноз
Архангельской области на период до 2028 года
(утв. распоряжением Правительства Архангельской области от 18 февраля 2016 г. N 38-рп)

С изменениями и дополнениями от:

31 января, 14 февраля 2017 г., 23 января, 13 февраля 2018 г.

1. Предпосылки и актуальность формирования бюджетного прогноза Архангельской области на период до 2028 года

Бюджетный прогноз Архангельской области на период до 2028 года (далее - бюджетный прогноз) разработан в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и утверждения бюджетного прогноза Архангельской области на долгосрочный период, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 30 июня 2015 года N 254-пп.

Целью разработки бюджетного прогноза является оценка долгосрочной динамики бюджетных параметров, позволяющая путем выработки и реализации соответствующих решений в сфере налоговой, бюджетной и долговой политики обеспечить необходимый уровень сбалансированности областного и местных бюджетов и достижение стратегических целей социально-экономического развития Архангельской области.

Основные показатели исполнения консолидированного бюджета Архангельской области (далее - консолидированный бюджет), областного бюджета и местных бюджетов в 2008-2015 гг. характеризуются следующими данными:

Основные показатели
исполнения консолидированного бюджета, областного и местных бюджетов в 2008-2015 гг.

млн. рублей
Показатель	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Консолидированный бюджет
Доходы	51 489	49 264	60 969	62 807	65 787	73 371	75 440	78 414
Расходы	55 790	55 689	61 189	68 419	70 906	79 130	82 798	81 204
Дефицит (-)/профицит (+)	-4 301	- 6 425	-220	- 5 612	-5 119	- 5 759	-7 358	-2 789
Областной бюджет
Доходы	40 201	38 096	48 848	49 151	53 910	60 749	62 830	65 578
Расходы	45 237	43 384	50 072	53 846	57 744	66 235	69 904	67 955
Дефицит (-)/профицит (+)	- 5 036	- 5 289	- 1 224	- 4 694	- 3 835	- 5 486	- 7 074	-2 377
Государственный долг	5 448	10 204	14 132	18 386	22 170	28 636	32 731	37 480
Местные бюджеты
Доходы	26 632	23 190	26 536	29 760	28 695	32 251	34 578	34 266
Расходы	25 897	24 326	25 531	30 677	29 979	32 524	34 862	34 678
Дефицит (-)/профицит (+)	735	- 1 136	1 005	-917	-1 284	-273	-284	-412
Муниципальный долг	853	911	1 514	2 221	2 578	3 067	3 382	3 646

Анализ показателей исполнения консолидированного бюджета в ретроспективе 2008-2015 гг. отражает недостаток собственных (незаемных) финансовых ресурсов для исполнения принятых расходных обязательств, опережающий темп роста расходов по сравнению с темпом роста доходных источников, и, как следствие, значительное увеличение объема государственного долга Архангельской области.

Задача обеспечения сбалансированности бюджетной системы приобретает особую актуальность в условиях сложно прогнозируемой экономической ситуации. В связи с неопределенностью внешнеполитической и экономической конъюнктуры в 2015 году было приостановлено среднесрочное бюджетное планирование и осуществлен переход в 2016 году на однолетний бюджет.

В то же время, несмотря на объективные трудности долгосрочного планирования и в связи с необходимостью оперативного реагирования на ситуацию в государственном секторе экономики, важно определить дальнейшую траекторию развития Архангельской области, повысить степень предсказуемости реализации бюджетной, налоговой и долговой политики и эффективность управления финансовыми ресурсами.

Долгосрочное бюджетное прогнозирование позволит минимизировать риски дестабилизации бюджетной системы за счет проведения взвешенной бюджетной политики, направленной на долгосрочную сбалансированность общественных финансов, соответствие расходов реальным возможностям бюджета.

2. Основные подходы к формированию бюджетной политики в Архангельской области на долгосрочный период

Бюджетная политика в Архангельской области на долгосрочный период (далее - бюджетная политика) должна быть направлена на обеспечение решения приоритетных задач социально-экономического развития, установленных в документах стратегического планирования федерального и регионального уровня, при одновременном обеспечении устойчивости и сбалансированности бюджетной системы, повышении эффективности бюджетных расходов.

Основными задачами бюджетной политики являются:

1) проведение эффективной налоговой политики, нацеленной на сохранение и развитие доходного потенциала консолидированного бюджета в долгосрочной перспективе;

2) привлечение инвестиций в экономику Архангельской области за счет создания благоприятных условий для деятельности хозяйствующих субъектов;

3) ограничение уровня дефицита и государственного долга Архангельской области, темпов роста бюджетных расходов;

4) повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления и бюджетирования;

5) соблюдение баланса финансовых ресурсов, направляемых на выполнение полномочий органов государственной власти Архангельской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, при осуществлении межбюджетного регулирования;

6) обеспечение прозрачности и открытости областного и местных бюджетов и бюджетного процесса для общества;

7) повышение эффективности организации финансового менеджмента в органах государственной власти Архангельской области (органах местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области) и в учреждениях;

8) усиление финансового контроля за целевым и результативным использованием бюджетных средств.

Исходя из целей и задач бюджетной политики необходимо соблюдение следующих основных принципов:

1) реалистичность и консервативность оценок и прогнозов для целей долгосрочного планирования;

2) полнота учета и прогнозирования финансовых и других ресурсов, которые могут быть направлены на достижение целей государственной (муниципальной) политики;

3) долгосрочная устойчивость и сбалансированность областного и местных бюджетов;

4) сохранение объема государственного долга Архангельской области (муниципального долга) на экономически безопасном уровне, позволяющем обеспечивать привлечение заемных средств на условиях реальной возможности обслуживания и погашения долговых обязательств;

5) ограничение доли общего объема долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций и государственным ценным бумагам Архангельской области (не выше 50 процентов общего объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений);

6) планирование расходов исходя из безусловного исполнения действующих расходных обязательств с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;

7) принятие новых расходных обязательств только при условии наличия финансовых ресурсов на весь период их действия и соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития Архангельской области;

8) обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, использование в бюджетном планировании анализа и оценки рисков.

Учитывая значительный объем расходных обязательств и ограниченные возможности областного бюджета, следует особое внимание уделять проведению структурных реформ, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов. Требуется существенное повышение качества обоснований и точности планирования финансовых ресурсов, необходимых для исполнения соответствующих задач и достижения приоритетных целей социально-экономического развития Архангельской области. Государственные программы Архангельской области должны быть актуализированы со стратегией социально-экономического развития Архангельской области, бюджетным прогнозом.

Информация об изменениях:

Раздел 3 изменен с 13 февраля 2018 г. - Распоряжение Правительства Архангельской области от 13 февраля 2018 г. N 41-рп

См. предыдущую редакцию

3. Методологические подходы и принципы прогнозирования основных показателей бюджетного прогноза

Показатели бюджетного прогноза на 2017 год приведены на основании данных, отраженных в областном законе "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Показатели бюджетного прогноза на 2018-2020 годы приведены на основании данных, отраженных в областном законе "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".

Общие подходы к оценкам основных характеристик и отдельных показателей консолидированного бюджета, областного бюджета и местных бюджетов на 2021-2028 годы:

1) налоговые и неналоговые доходы спрогнозированы в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основе показателей базового варианта долгосрочного прогноза социально-экономического развития Архангельской области и отдельных показателей прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, одобренных распоряжением Правительства Архангельской области от 29 декабря 2015 года N 509-рп "О прогнозе социально-экономического развития Архангельской области на долгосрочный период и отдельных показателях прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на период до 2030 года".

По отдельным источникам доходов в расчетах использованы дополнительные показатели и экспертные оценки, прогнозируемые отраслевыми министерствами, инспекциями, агентствами Архангельской области и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, а также данные налоговой и бюджетной отчетности;

2) в расчетах налоговых поступлений учтены следующие изменения налогового законодательства:

прекращение действия закона Ненецкого автономного округа от 08 октября 2013 года N 88-ОЗ "Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков" в части пониженных ставок налога на прибыль организаций-участников консолидированных групп налогоплательщиков (с 1 января 2018 года), в части пониженных ставок налога на прибыль организаций, осуществляющих реализацию инвестиционных проектов (с 1 января 2022 года);

поэтапное повышение ставок налога на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования, магистральных трубопроводов и линий энергопередачи, предусмотренное пунктом 3 статьи 380 Налогового кодекса Российской Федерации, с полной отменой для данных видов имущества пониженных ставок налога (с 1 января 2019 года);

прекращение в соответствии с пунктом 8 статьи 5 Федерального закона от 29 июня 2012 года N 97-ФЗ "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" действия специального налогового режима в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (с 1 января 2018 года);

индексация ставок акцизов на 2017 год, предусмотренная Федеральным законом от 23 ноября 2015 года N 323-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации";

3) доходы областного бюджета от федеральных налогов, исчисляемых и уплачиваемых на территории Ненецкого автономного округа, рассчитаны с учетом нормативов распределения налогов, установленных областным законом от 20 июня 2014 года N 138-9-ОЗ "Об утверждении Договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и приложением N 2 к Федеральному закону от 14 декабря 2015 года N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" с условием дальнейшей пролонгации действия данных нормативов после 2021 года;

4) безвозмездные поступления из федерального бюджета определены исходя из ежегодного увеличения (на 2-3 процента) общего объема межбюджетных трансфертов, постепенного увеличения доли дотаций (с 50,6 процента в 2015 году до 56,4 процента к 2028 году), субсидий (с 11,8 до 12,8 процента) и субвенций (с 18,2 до 22,1 процента) за счет сокращения доли иных межбюджетных трансфертов.

В расчете безвозмездных поступлений учтено прекращение поступлений средств от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

5) доходы местных бюджетов спрогнозированы с учетом распределения налоговых и неналоговых доходов между областным бюджетом и местными бюджетами по нормативам, предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 декабря 2015 года N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год", областным законом от 22 октября 2009 года N 78-6-ОЗ "О реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования межбюджетных отношений" и областным законом от 18 декабря 2015 года N 375-22-ОЗ "Об областном бюджете на 2016 год".

Безвозмездные поступления в местные бюджеты определены исходя из ежегодного увеличения общего объема поступлений (на 2-3 процента);

6) общий объем расходов областного и местных бюджетов определен исходя из прогнозируемого объема доходных источников соответствующих бюджетов, уровня дефицита и долговых обязательств;

Распределение предельных объемов финансового обеспечения государственных и иных программ Архангельской области до окончания срока их действия произведено исходя из структуры расходов на реализацию государственных и иных программ Архангельской области в текущем году;

7) объем государственного долга Архангельской области спрогнозирован с учетом соглашений с Министерством финансов Российской Федерации, устанавливающих ограничение объема долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций (не более 50 процентов от общего объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений), а также с учетом графиков погашения бюджетных кредитов, полученных на реализацию мероприятий комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Северодвинска, на строительство и ремонт автомобильных дорог общего пользования;

8) дефицит областного бюджета определен исходя из потенциальных источников финансирования дефицита в виде кредитов кредитных организаций. Бюджетные кредиты и государственные гарантии в качестве источников финансирования дефицита областного бюджета не планируются.

Дефицит местных бюджетов рассчитан с учетом снижения его уровня к 2028 году до 1,2 процента от общего объема доходов местных бюджетов без учета безвозмездных поступлений.

Исходя из указанных методологических подходов основные показатели консолидированного бюджета, областного бюджета и местных бюджетов в 2015-2028 гг. характеризуются следующими данными:

Основные показатели
консолидированного бюджета, областного бюджета и местных бюджетов в 2015-2028 гг.

млн. рублей
Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2028 год
Консолидированный бюджет
Доходы	78 414	74 698	72 317	80 342	83 151	86 393	122 913
Расходы	81 204	81 131	75 861	82 862	81 671	87 449	124 217
Дефицит(-)/профицит (+)	-2 789	-6 433	-3 544	-2 520	1 480	-1 056	-1 304
Уровень дефицита/ профицита, процентов	-4,7%	-10,7%	-6,0%	-3,9%	2,2%	-1,5%	-1,3%
Областной бюджет
Доходы	65 578	62 020	59 210	67 025	69 332	72 013	100 779
Расходы	67 955	67 566	61 706	68 880	67 161	72 350	101 818
Дефицит(-)/профицит (+)	-2 377	-5 546	-2 496	-1 855	2 171	-337	-1 038
Уровень дефицита/ профицита, процентов	-5,1%	-11,7%	-5,4%	-3,6%	3,9%	-0,6%	-1,3%
Местные бюджеты
Доходы	34 266	33 936	30 199	33 279	32 369	33 099	51 116
Расходы	34 678	34 823	31 248	33 944	33 060	33 818	51 382
Дефицит(-)/профицит (+)	-412	-887	-1 049	-665	-691	-719	-266
Уровень дефицита/ профицита, процентов	-3,2%	-7,0%	-8,0%	-5,0%	-5,0%	-5,0%	-1,2%

В условиях бюджетного прогноза ожидается рост доходов консолидированного бюджета: с 78,4 млрд. рублей в 2015 году до 86,4 млрд. рублей к 2020 году (на 10,2 процента), к 2028 году - до 122,9 млрд. рублей (на 56,7 процента). Рост налоговых и неналоговых доходов прогнозируется более высокими темпами (на 72 процента к уровню 2015 года) по сравнению с ростом безвозмездных поступлений. В результате удельный вес налоговых и неналоговых доходов увеличится с 70,7 процента в 2015 году до 79,0 процента к 2028 году, а доля безвозмездных поступлений соответственно сократится с 29,3 до 21,0 процента.

Расходы консолидированного бюджета прогнозируются с более низким темпом роста, чем доходы: к 2020 году - в объеме 87,4 млрд. рублей (на 7,7 процента к уровню 2015 года), к 2028 году - 124,2 млрд. рублей (на 53,0 процента).

Уровень дефицита консолидированного бюджета рассчитан с увеличением в 2016 году до 10,7 процента и постепенным снижением к 2028 году до 1,3 процента.

Основные показатели
долговой нагрузки областного бюджета

Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2028 год
Доходы областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, млн. рублей	46 362	47 383	46 399	51 869	54 983	57 892	79 725
Государственный долг Архангельской области, млн. рублей	37 480	38 244	41 570	42 998	40 827	41 164	57 007
Уровень государственного долга, процентов к доходам без учета безвозмездных поступлений	80,8%	80,7%	89,6%	82,9%	74,3%	71,1%	71,5%
1) кредиты кредитных организаций, млн. рублей	21 608	19 387	27 839	28 664	27 491	28 946	39 863
уровень долговых обязательств по кредитам кредитных организаций, процентов к доходам без учета безвозмездных поступлений	46,6%	40,9%	60,0%	55,3%	50,0%	50,0%	50,0%
2) бюджетные кредиты, млн. рублей	15 132	18 418	13 730	13 894	13 335	12 218	17 145
3) государственные гарантии, млн. рублей	740	440	0	400,0	0,0	0,0	0,0

Объем государственного долга Архангельской области к 2028 году определен в сумме 57,0 млрд. рублей, что составляет 71,5 процента от общего объема доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений (по сравнению с 2015 годом уровень долговых обязательств снизится на 9,3 процентных пункта).

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Архангельской области отражены в приложении N 1 к бюджетному прогнозу.

Прогноз основных параметров консолидированного бюджета Архангельской области отражен в приложении N 2 к бюджетному прогнозу.

Прогноз основных параметров областного бюджета отражен в приложении N 3 к бюджетному прогнозу.

Предельные объемы финансового обеспечения государственных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности отражены в приложении N 4 к бюджетному прогнозу.

Информация об изменениях:

Раздел 3.1 изменен с 23 января 2018 г. - Распоряжение Правительства Архангельской области от 23 января 2018 г. N 13-рп

См. предыдущую редакцию

3.1. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2017-2018 годах

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета в 2017-2018 годах рассчитаны в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1701 "О соглашениях, которые предусматривают меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов субъектов Российской Федерации".

Налоговые и неналоговые доходы
консолидированного бюджета в 2017-2018 годах

Показатель	2017 год (факт), тыс. рублей	2018 год (оценка), тыс. рублей	Темп роста 2018 года к 2017 году
Налоговые и неналоговые доходы	65 349 610,7	65 399 537,4	1,001

Доходы рассчитаны с учетом оценки изменений законодательства Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, вступивших в силу с 1 января 2018 года.

В 2018 году прогнозируется рост налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета по сравнению с уровнем исполнения за 2017 год на 0,1 процента.

4. Риски реализации бюджетного прогноза

К числу основных внешних рисков относятся следующие факторы:

1) развитие кризисных явлений в мировой экономике и, как следствие, сокращение темпов социально-экономического развития Российской Федерации и Архангельской области, увеличение инфляционных рисков, сокращение доступности и увеличение стоимости кредитных ресурсов;

2) изменение федерального законодательства, влияющего на параметры консолидированного бюджета (новации в межбюджетном регулировании, снижение нормативов отчислений от налогов и сборов, установление новых расходных обязательств, сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета).

Основная ответственность за предотвращение внешних бюджетных рисков будет сохраняться за федеральными органами власти, обладающими основными полномочиями в сфере налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики.

Влияние внешних рисков потребует регулярного уточнения прогноза доходов и, в случае необходимости, разработки дополнительных мер, направленных на ограничение роста расходных обязательств, сокращение избыточных и неэффективных расходов будущих периодов.

К числу основных внутренних рисков относятся следующие факторы:

1) демографические (снижение численности населения в трудоспособном возрасте). Возрастная структура населения Архангельской области с выраженной тенденцией старения становится основным сдерживающим фактором демографического развития, серьезно ограничивает потенциальные темпы роста экономики Архангельской области, а также отражается на росте потребности в расходах на здравоохранение и социальную поддержку населения;

2) экономические (зависимость доходной части консолидированного бюджета от динамики общеэкономической конъюнктуры, вызванной ориентацией экономики Архангельской области на отдельные отрасли). Основу промышленности Архангельской области составляют обрабатывающие производства, наиболее значимыми из которых являются лесопромышленный и судостроительный комплекс, в перспективе планируется дальнейшее увеличение доли добывающей отрасли;

3) социальные (большой объем социальных обязательств, в том числе связанных с реализацией мер, сформулированных в "майских" указах Президента Российской Федерации). Меры поддержки, оказываемые государством, направлены на повышение социальных возможностей. В случае замедления темпов экономического развития существует риск увеличения числа нуждающихся в социальной поддержке и, соответственно, увеличения объема социальных расходов бюджета.

Минимизация внутренних рисков должна осуществляться за счет:

принятия эффективных мер, направленных на развитие экономического потенциала Архангельской области;

качественного проведения системных реформ в отраслях бюджетной сферы и обеспечения кардинального повышения эффективности бюджетных расходов;

активного использования оценки эффективности бюджетных расходов при подготовке бюджетных решений, роста качества финансово-экономических обоснований в отношении принимаемых расходных обязательств и отдельных проектов;

создания благоприятных условий для обеспечения жизнедеятельности населения в Архангельской области, повышения адресности мер социальной поддержки нуждающихся категорий граждан и уровня воспринимаемого качества жизни в Архангельской области.

Информация об изменениях:

Приложение 1 изменено с 13 февраля 2018 г. - Распоряжение Правительства Архангельской области от 13 февраля 2018 г. N 41-рп

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к бюджетному прогнозу
Архангельской области
на период до 2028 года

Основные параметры
прогноза социально-экономического развития Архангельской области

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля 2017 г., 13 февраля 2018 г.

Показатель	2015 год (оценка)	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс. человек	1 135,16	1 125,80	1 117,35	1 109,51	1 101,62	1 093,78	1 082,73	1 074,96	1 067,38	1 059,97	1 052,75	1 045,72	1 038,88	1 032,24
2. Валовой региональный продукт, млрд. рублей	401,1	431,8	480,3	519,0	563,1	604,1	617,8	654,8	696,1	734,5	772,1	808,5	849,9	890,3
3. Индекс промышленного производства, процентов к предыдущему году	97,14	97,51	111,67	92,23	110,05	107,11	98,21	97,52	100,84	100,71	100,19	99,30	100,70	100,07
4. Индекс потребительских цен (среднегодовой) к соответствующему периоду предыдущего года, процентов	115,75	106,91	105,68	104,27	103,88	104,04	104,56	104,30	104,06	103,90	103,90	103,72	103,57	103,44
5. Объем инвестиций (в основной капитал), млрд. рублей	52,9	49,1	57,1	90,9	105,0	118,5	73,0	72,8	75,1	70,8	71,6	65,3	75,7	67,0
6. Прибыль прибыльных организаций, млрд. рублей	49,2	58,6	46,5	56,6	58,7	62,9	67,5	68,4	69,2	69,9	70,6	71,2	71,9	73,0
7. Фонд начисленной заработной платы всех работников, млрд. рублей	154,8	160,4	171,3	182,4	191,6	201,4	233,3	247,7	264,5	280,7	299,4	318,9	339,3	360,5
8. Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	35 127,13	36 539,26	39 520,19	42 369,69	44 690,22	47 219,67	53 419,43	56 845,47	60 882,31	64 724,83	69 186,29	73 904,71	78 792,38	83 913,88

Информация об изменениях:

Приложение 2 изменено с 13 февраля 2018 г. - Распоряжение Правительства Архангельской области от 13 февраля 2018 г. N 41-рп

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к бюджетному прогнозу
Архангельской области
на период до 2028 года

Прогноз
основных параметров консолидированного бюджета Архангельской области

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля 2017 г., 13 февраля 2018 г.

(млн. рублей)
Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходы	78 414,3	74 698,5	72 317,3	80 342,4	83 151,2	86 393,4	95 250,1	100 156,1	103 739,1	107 133,0	111 054,7	114 775,5	118 844,7	122 912,6
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	59 293,5	60 061,3	59 506,3	65 186,2	68 801,7	72 272,5	77 137,4	81 579,1	84 697,7	87 781,9	91 239,2	94 495,6	98 100,3	101 858,6
безвозмездные поступления	19 120,8	14 637,3	12 811,1	15 156,2	14 349,5	14 120,9	18 112,6	18 577,0	19 041,5	19 351,1	19 815,5	20 279,9	20 744,4	21 054,0
Расходы	81 203,7	81 131,5	75 861,4	82 862,7	81 671,2	87 449,2	96 805,2	102 338,0	105 032,4	108 438,7	112 246,7	115 863,7	120 098,2	124 216,6
Дефицит (-)/профицит (+)	-2 789,4	-6 432,9	-3 544,1	-2 520,3	1 480,0	-1 055,8	-1 555,2	-2 181,9	-1 293,3	-1 305,7	-1 192,1	-1 088,2	-1 253,5	-1 304,0

Информация об изменениях:

Приложение 3 изменено с 13 февраля 2018 г. - Распоряжение Правительства Архангельской области от 13 февраля 2018 г. N 41-рп

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к бюджетному прогнозу
Архангельской области
на период до 2028 года

Прогноз
основных параметров областного бюджета

С изменениями и дополнениями от:

14 февраля 2017 г., 13 февраля 2018 г.

(млн. рублей)
Показатель	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год	2028 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Доходы	65 577,6	62 020,5	59 210,4	67 025,2	69 332,4	72 012,6	79 900,6	84 018,8	86 701,0	89 227,0	92 149,5	94 837,2	97 827,6	100 779,4
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	46 362,1	47 383,2	46 399,3	51 869,0	54 982,9	57 891,7	61 788,0	65 441,8	67 659,5	69 875,9	72 334,0	74 557,3	77 083,3	79 725,4
безвозмездные поступления	19 215,4	14 637,3	12 811,1	15 156,2	14 349,5	14 120,9	18 112,6	18 577,0	19 041,5	19 351,1	19 815,5	20 279,9	20 744,4	21 054,0
из них:
дотации из федерального бюджета (за исключением дотаций для закрытого административно-территориального образования "Мирный")	9 026,6	7 273,1	8 245,2	9 906,5	9 539,7	9 539,7	10 088,7	10 366,0	10 644,2	10 836,6	11 116,5	11 397,3	11 679,1	11 874,4
целевые поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	10 066,6	7 650,9	4 565,9	5 249,7	4 809,8	4 581,2	8 023,9	8 211,0	8 397,3	8 514,5	8 699,0	8 882,6	9 065,3	9 179,5
Расходы	67 954,8	67 566,2	61 705,9	68 879,7	67 161,4	72 349,5	81 133,4	85 845,7	87 738,7	90 264,1	93 095,8	95 666,2	98 807,9	101 817,8
из них:
расходы областного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	57 519,0	59 450,2	57 140,0	63 630,0	62 351,6	67 768,3	73 109,5	77 634,7	79 341,4	81 749,6	84 396,8	86 783,6	89 742,6	92 638,3
расходы областного бюджета за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	10 435,8	8 116,0	4 565,9	5 249,7	4 809,8	4 581,2	8 023,9	8 211,0	8 397,3	8 514,5	8 699,0	8 882,6	9 065,3	9 179,5
Дефицит (-)/профицит (+)	-2 377,3	-5 545,7	-2 495,5	-1 854,5	2 171,0	-336,9	-1 232,8	-1 826,9	-1 037,7	-1 037,1	-946,3	-829,0	-980,3	-1 038,4
Уровень дефицита (-)/профицита (+), процентов	-5,1%	-11,7%	-5,4%	-3,6%	3,9%	-0,6%	-2,0%	-2,8%	-1,5%	-1,5%	-1,3%	-1,1%	-1,3%	-1,3%
Источники финансирования дефицита/ направление профицита областного бюджета	2 377,3	5 545,7	2 495,5	1 854,5	-2 171,0	336,9	1 232,8	1 826,9	1 037,7	1 037,1	946,3	829,0	980,3	1 038,4
в том числе:
кредиты кредитных организаций	0,0	-2 221,7	6 556,7	1 226,3	-1 172,2	1 454,4	1 232,8	1 826,9	1 108,9	1 108,2	1 229,0	1 111,7	1 263,0	1 321,1
бюджетные кредиты	4 433,9	3 286,0	-6 240,5	-558,8	-558,8	-1 117,5	0,0	0,0	-71,1	-71,1	-282,7	-282,7	-282,7	-282,7
иные источники	-2 056,6	4 481,4	2 179,3	1 187,0	-440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Государственный долг Архангельской области на конец года	37 480,2	38 244,5	41 569,6	42 997,8	40 826,9	41 163,7	49 311,8	51 138,7	52 176,5	53 213,6	54 159,9	54 988,8	55 969,1	57 007,5
Уровень государственного долга, процентов	80,8%	80,7%	89,6%	82,9%	74,3%	71,1%	79,8%	78,1%	77,1%	76,2%	74,9%	73,8%	72,6%	71,5%

Информация об изменениях:

Приложение 4 изменено с 13 февраля 2018 г. - Распоряжение Правительства Архангельской области от 13 февраля 2018 г. N 41-рп

См. предыдущую редакцию

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к бюджетному прогнозу
Архангельской области
на период до 2028 года

Предельные объемы
финансового обеспечения государственных и иных программ Архангельской области и непрограммных направлений деятельности

С изменениями и дополнениями от:

13 февраля 2018 г.

(млн. рублей)
Показатель	Объем расходов областного бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет целевых поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
	2016 год (отчет)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
Расходы областного бюджета, Всего	59 012,5	57 140,0	63 630,0	62 351,7	67 768,3
из них:
объем условно утверждаемых расходов				1 857,8	3 388,4
процентов к общему объему расходов				3,0%	5,0%
Расходы областного бюджета без учета условно утверждаемых расходов	59 012,5	57 140,0	63 630,0	60 493,9	64 379,9
Предельные расходы на реализацию государственных и иных программ Архангельской области, Всего	58 173,9	56 365,8	62 019,0	59 629,1	63 413,8
"Развитие здравоохранения Архангельской области (2013-2020 годы)"	11 886,2	11 744,4	13 632,0	13 678,0	14 442,0
"Развитие образования и науки Архангельской области (2013-2020 годы)"	17 518,8	17 385,7	18 732,4	18 594,6	19 507,9
"Социальная поддержка граждан в Архангельской области (2013-2020 годы)"	8 209,6	8 126,0	8 943,1	9 032,7	9 229,5
"Культура Русского Севера (2013-2020 годы)"	898,3	837,5	1 736,6	1 070,6	1 123,2
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013-2020 годы	754,8	586,9	646,6	319,4	694,6
"Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области (2014-2020 годы)"	299,5	468,2	416,0	407,3	280,9
"Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014-2020 годы)"	444,0	404,7	422,7	427,2	438,3
"Обеспечение общественного порядка, профилактика преступности, коррупции, терроризма, экстремизма и незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Архангельской области (2014-2020 годы)"	9,7	3,9	8,4	4,2	4,2
"Защита населения и территории Архангельской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах (2014-2020 годы)"	1 107,6	1 077,6	1 361,1	1 186,8	1 232,2
"Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Архангельской области (2014-2020 годы)"	42,9	65,4	60,5	101,0	211,1
"Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)"	662,8	476,5	684,3	542,6	543,9
"Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014-2020 годы)"	196,0	225,4	297,6	218,6	220,6
"Формирование современной городской среды в Архангельской области (2018-2022 годы)"			52,3	27,7	42,8
"Развитие торговли в Архангельской области (2014-2020 годы)"	2,8	1,5	1,5	3,5	3,5
"Развитие лесного комплекса Архангельской области (2014-2020 годы)"	391,9	327,7	368,4	363,3	379,8
"Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (2014-2020 годы)"	3 464,9	3 118,6	3 140,8	2 476,7	4 006,9
"Развитие местного самоуправления в Архангельской области и государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (2014-2020 годы)"	46,5	37,6	53,3	35,0	36,7
"Развитие транспортной системы Архангельской области (2014-2020 годы)"	4 879,0	5 107,8	4 583,4	4 440,6	4 861,6
"Развитие инфраструктуры Соловецкого архипелага (2014-2020 годы)"	74,5	111,6	66,9	20,9	21,3
"Развитие имущественно-земельных отношений Архангельской области (2014-2020 годы)"	55,6	81,7	83,2	76,9	78,1
"Управление государственными финансами и государственным долгом Архангельской области (2014-2020 годы)"	4 566,9	4 295,2	5 112,5	5 318,7	4 714,2
"Эффективное государственное управление в Архангельской области (2014-2020 годы)"	1 287,7	1 196,7	1 523,4	1 235,1	1 280,1
"Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2020 годы)"	132,3	136,4	66,1	43,6	60,4
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства	1 191,1	348,6
Региональная программа "Повышение уровня финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Архангельской области в 2014-2019 годах"	3,7	2,6	5,2	4,0
Региональная программа Архангельской области по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра, проживающим в Архангельской области, "Ты не один!"			20,6
Программа модернизации здравоохранения Архангельской области на 2011-2017 годы	2,9	197,7
Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области	41,2
Социальная программа Архангельской области на предоставление из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации субсидии на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения Архангельской области и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров	2,9
Предельные расходы на непрограммные направления деятельности, Всего	838,6	774,2	1 611,0	864,8	966,1
Нераспределенный резерв				1 857,8	3 388,4