Распоряжение мэра г. Архангельска от 18 июня 2014 г. N 1900р "О внесении изменений в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"

1. Внести в план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск", утвержденный распоряжением мэрии города от 12.04.2013 N 922р (с изменениями), (далее - План) следующие изменения:

а) в разделе IV "Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений":

таблицу подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"

(процентов)
2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
65,1	64,9	73,7	82,4	100	100

";

таблицу подпункта 3 изложить в следующей редакции:

"

(человек)
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
среднесписочная численность работников, всего	746	746	723	710	692	675
в том числе среднесписочная численность работников без внешних совместителей	676	676	659	642	625	608

";

б) в приложении N 1 "Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры" к Плану:

пункт 9 исключить;

пункт 10 считать пунктом 9;

дополнить пунктами 10 и 11 следующего содержания:

"

10.	Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года	Процентов	-	5	10	15	20	25	30
11.	Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры	Процентов	-	5	10	15	20	25	30

";

в) приложение N 2 "Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры муниципального образования "Город Архангельск", связанные с переходом на эффективный контракт" к Плану изложить в следующей редакции:

"Основные мероприятия,
направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры муниципального образования "Город Архангельск", связанные с переходом на эффективный контракт

Наименование мероприятия		Результат	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения
1		2	3	4
I. Совершенствование системы оплаты труда
1.1.	Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности учреждений, находящихся в ведении управления культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска (далее - учреждения), и их руководителей	Муниципальные правовые акты	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	Ежегодно
1.2.	Оценка эффективности деятельности учреждений и их руководителей	Аналитическая записка заместителю мэра города Архангельска по социальным вопросам	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	Ежеквартально
1.3.	Внесение изменений в отраслевые примерные положения об оплате труда, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы"	Постановление мэрии города Архангельска	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	По мере необходимости
1.4.	Внесение изменений в положения об оплате труда учреждений и коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда	Локальные акты учреждений	Руководители учреждений	Ежегодно, по мере необходимости
1.5.	Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в учреждениях с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30.09.2013 года N 504 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях"	Муниципальные правовые акты, локальные акты учреждений	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, руководители учреждений	2014-2018 годы
1.6.	Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений: библиотек, культурно-досуговых учреждений на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ)	Локальные акты учреждений	Руководители учреждений	2015-2018 годы
1.7.	Осуществление мероприятий по внедрению нормативно-подушевого финансирования в учреждениях	Муниципальные правовые акты	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	2014-2015 годы
1.8.	Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование учреждений в целях привлечения средств за счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы	Аналитическая записка заместителю мэра города Архангельска по социальным вопросам, информация в министерство культуры Архангельской области (далее - министерство культуры АО)	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	Ежегодно
1.9.	Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, реструктуризации бюджетной сети; мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений)	Направление отчета в министерство культуры АО	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, руководители учреждений	Ежегодно, в установленные сроки
II. Создание прозрачного механизма и системы контроля оплаты труда руководителей учреждений
2.1.	Организация мероприятий по представлению руководителями учреждений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на замещение соответствующих должностей и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")	Муниципальные правовые акты, трудовые договоры с руководителями учреждений. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 100 процентов руководителей учреждений в сети "Интернет"	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, руководители учреждений	Ежегодно
2.2.	Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а так же граждан, претендующих на замещение соответствующей должности	Акты проверок, справки	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	Ежегодно
2.3.	Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями учреждений в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года N 329 "О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения"	Приведение 100 процентов трудовых договоров с руководителями учреждений в соответствии с типовой формой	Мэрия города Архангельска	Ежегодно, по мере необходимости
2.4.	Соблюдение установленного соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений культуры в кратности от 1 до 4	Направление отчета в министерство культуры АО о поддержании уровня соотношения	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	Ежегодно, в установленные сроки
2.5.	Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя учреждения для расчета премиальной выплаты, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя учреждения соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Архангельской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях	Муниципальные правовые акты	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	Ежегодно
III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений
3.1.	Внесение изменений в Примерное положение о порядке аттестации руководящих работников, специалистов муниципальных учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск"	Муниципальные правовые акты	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	III квартал 2014 года
3.2.	Проведение аттестации работников учреждений с последующим их переводом на "эффективный контракт" в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 г. N 167н "Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения по введении в 2014-2015 годах "эффективного контракта"	Заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на "эффективный контракт"	Руководители учреждений	Ежегодно, начиная с 2014 года
3.3.	Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением "эффективного контракта"	Трудовые договоры, дополнительные соглашения	Руководители учреждений	Ежегодно, начиная с 2014 года
3.4.	Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников	Направление отчета в министерство культуры АО	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, руководители учреждений	Ежегодно, в установленные сроки
3.5.	Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений и дальнейшая их актуализация	Муниципальные правовые акты, локальные акты учреждений	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, руководители учреждений	Ежегодно
3.6.	Внедрение профессиональных стандартов	Муниципальные правовые акты, локальные акты учреждений	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, руководители учреждений, профсоюзные организации и иные заинтересованные организации (по согласованию)	Ежегодно
3.7.	Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов	Локальные акты учреждений, поддержание установленной доли	Руководители учреждений	Ежегодно
3.8.	Проведение мероприятий по обеспечению соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений до 1:0,7-1:0,5 (с учётом типа учреждения)	Направление отчета в министерство культуры АО о поддержании установленного уровня соотношения	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, руководители учреждений	Ежегодно, в установленные сроки
3.9.	Анализ лучших практик внедрения эффективного контракта (показателей эффективности деятельности работников учреждений)	Направление отчета в министерство культуры АО	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, руководители учреждений	Ежегодно, в установленные сроки
IV. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
4.1.	Создание постоянно действующей рабочей группы при управлении культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска по оценке результатов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск" (далее - "дорожная карта")	Приказ начальника управления культуры и молодежной политики мэрии города	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	2013 год
4.2.	Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы при управлении культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений и оценке результатов реализации "дорожной карты"	Протоколы заседаний рабочей группы	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	Ежегодно
4.3.	Проведение предварительного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (далее - Указ N 597), с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отставания от установленных Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 2606-р, и региональной "дорожной картой" целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений	Направление результатов мониторинга в министерство культуры АО	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	Ежеквартально, с 2014 года
4.4.	Расчет дополнительной потребности и учет при формировании бюджета МО "Город Архангельск" расходов на повышение оплаты труда работников учреждений в соответствии с Указом N 597	Муниципальные правовые акты, устанавливающие расходные обязательства МО "Город Архангельск"	Департамент финансов, управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	2014-2017 годы
4.5.	Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ	Направление информации в министерство культуры АО	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	Один раз в полугодие
4.6.	Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"	Муниципальные правовые акты	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	2014 год
4.7.	Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных "дорожной картой", и достижения целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты"	Аналитическая записка министру культуры АО	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, руководители учреждений	Ежеквартально
4.8.	Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных "дорожной картой"	Направление отчета в министерство культуры АО	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, руководители учреждений	Ежегодно, установленные сроки
4.9.	Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений, семинаров и других мероприятий, публикация в средствах массовой информации	Проведение семинаров, совещаний и других мероприятий, публикация в средствах массовой информации, сети "Интернет"	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, руководители учреждений, профсоюзные организации и иные заинтересованные организации (по согласованию)	Ежегодно
V. Независимая система оценки качества работы учреждений
5.1.	Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги"	Муниципальные правовые акты	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, руководители учреждений, заинтересованные организации (по согласованию)	Ежегодно
5.2.	Обеспечение координации работы по реализации независимой системы оценки качества работы учреждений	Муниципальные правовые акты об уполномоченном органе по проведению независимой оценки	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	II полугодие 2013 года
5.3.	Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественных советов по проведению независимой оценки качества работы учреждений и составлению рейтингов	Муниципальные правовые акты о создании общественного совета, утверждение его состава и положения	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, заинтересованные организации	II полугодие 2013 года
5.4.	Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета	Муниципальные правовые акты о создании общественного совета, утверждение его состава и положения	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, заинтересованные организации	IV квартал 2014 года
5.5.	Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки	Проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, учреждения, заинтересованные организации	II полугодие 2014 год
5.6.	Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений	Создание официальных сайтов во всех учреждениях. Размещение учреждениями информации о своей деятельности на официальном сайте www.bus.gov.ru	Руководители учреждений руководители учреждений	2014 год в установленные сроки
5.7.	Проведение мониторинга работы учреждений, формирование независимой оценки качества работы учреждений, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами	Публикация рейтингов деятельности учреждений в СМИ, в том числе сети "Интернет".	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	Ежегодно
		Разработка и утверждение планов по улучшению качества работы учреждений (по каждому учреждению)	управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска, руководители учреждений	ежегодно
5.8.	Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети "Интернет" о функционировании независимой системы оценки качества учреждений	Повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой системы оценки качества работы учреждений	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	Ежегодно
5.9.	Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений	Направление отчета о реализации независимой системы оценки качества работы учреждений в министерство культуры АО	Управление культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	Ежегодно, в установленные сроки
VI. Сопровождение "дорожной карты"
6.1.	Разработка и утверждение учреждениями планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждений, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников, согласованных с управлением культуры и молодежной политики мэрии города Архангельска	Локальный акт учреждения	Руководители учреждений	II квартал 2013 год
6.2.	Обсуждение хода реализации "дорожной карты" на заседаниях трехсторонней комиссии	Протокол заседания трехсторонней комиссии	Мэрия города Архангельска	Один раз в полугодие

";

г) дополнить План приложением N 3 следующего содержания:

"Приложение N 3
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры муниципального образования
"Город Архангельск"

Показатели
нормативов плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования "Город Архангельск"

I. Категория работников: Работники учреждений культуры клубного типа, библиотек

N п/п	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2014-2016 годы	2013-2018 годы
1.	Число получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	601	562	563	578	594	606	623	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	357 264	357 707	358 300	358 500	358 890	356 600	356 500	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, без внешних совместителей, человек	594,0	636,1	636,1	620,2	604,3	588,4	572,5	х	х
4.	Численность населения муниципального образования Архангельской области, человек	357 264	357 707	358 300	358 500	358 890	356 000	356 500	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р, процент	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2606-р, процент	х	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100,0	х	х
5.3.	По муниципальному образованию "Город Архангельск", процент	42,0	64,6	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	х	х
6.	Средняя заработная плата работников в Архангельской области, рублей	26 373,7	30 197,6	32 745,0	36 397,1	40 602,0	45 081,6	49 747,5	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, процент	115,3	114,5	108,4	111,2	111,6	111,0	110,4	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", рублей	11 076,01	19 505,02	21 251,49	26 824,69	33 456,07	45 081,58	49 747,53	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, процент	х	176,1	109,0	126,2	124,7	134,7	110,4	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	х	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Расчетный фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	102,8	193,8	211,2	259,9	315,9	414,4	445,0	787,0	1 646,4
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	х	91,1	17,4	66,1	122,0	220,6	251,1	205,5	677,2
	в том числе:
13.1.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	х	16,3	62,1	114,7	207,4	236,1	193,1	636,5
13.1.1.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	0	6,7	16,6	33,6	49,4	23,3	106,3
13.1.1.1.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	х						-	-
13.1.1.2.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	х	0	6,7	16,6	33,6	49,4	23,3	106,3
13.1.1.3.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	х						-	-
13.2.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	х	1,0	4,0	7,3	13,2	15,1	12,3	40,6
13.3.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0	0	0	0	0	0	0
14.	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда за счет средств городского бюджета к 2013 году, млн. рублей	х	х	-25,1	12,6	48,1	132,2	166,2	35,6	334
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.1.1.2/стр. 14*100%)	х	х	0	52,9	34,6	25,4	29,7	65,4	31,8
II. Категория работников: Работники парка аттракционов
1.	Число получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников)	8932	9010	9025	9262	9516	9711	9978	х	х
2.	Число получателей услуг, человек	357 264	357 707	358 300	358 500	358 890	356 600	356 500	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, без внешних совместителей, человек	40,0	39,7	39,7	38,7	37,7	36,7	35,7	х	х
4.	Численность населения муниципального образования Архангельской области, человек	357 264	357 707	358 300	358 500	358 890	356 600	356 500	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области:
5.1.	По Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р, процент	49,0	53,0	59,0	65,0	74,0	85,0	100,0	х	х
5.2.	По Плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденному распоряжением Правительства РФ от 28.12.2012 N 2606-р, процент	х	70,3	70,3	73,7	82,4	100	100,0	х	х
5.3.	По муниципальному образованию "Город Архангельск", процент	67,7	72,7	64,9	73,7	82,4	100,0	100,0	х	67,7
6.	Средняя заработная плата работников в Архангельской области, рублей	26 373,7	30 197,6	32 745,0	36 397,1	40 602,0	45 081,6	49 747,5	х	х
7.	Темп роста к предыдущему году, процент	115,3	114,5	108,4	111,2	111,6	111,0	110,4	х	х
8.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования "Город Архангельск", рублей	17 850,00	21 948,99	21 251,49	26 824,69	33 456,07	45 081,58	49 747,53	х	х
9.	Темп роста к предыдущему году, процент	х	123,0	96,8	126,2	124,7	134,7	110,4	х	х
10.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент	х	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	х	х
11.	Размер начислений на фонд оплаты труда, процент	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	х	х
12.	Расчетный фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей	11,2	13,6	13,2	16,2	19,7	25,9	27,8	49,1	102,8
13.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	х	2,5	-0,4	2,6	6,1	12,3	14,2	8,3	34,7
	в том числе:
13.1.	за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	-
13.1.1.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них:	х	х	0	0,4	1,0	2,1	3,1	1,5	6,6
13.1.1.1.	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	х						-	-
13.1.1.2.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей	х	х	0	0,4	1,0	2,1	3,1	1,5	6,6
13.1.1.3.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	х						-	-
13.2.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	х	х	-0,4	2,6	6,1	12,3	14,2	8,3	34,7
13.3.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	х	х	0	0	0	0	0	0	0
14.	Объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда за счет средств городского бюджета к 2013 году, млн. рублей	х	х	-0,4	2,6	6,1	12,3	14,2	8,3	34,7
15.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 13.1.1.2/стр. 14*100%)	х	х	0	15,9	17,0	17,1	21,8	17,6	19,1
* прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году

".

2. Опубликовать постановление в газете "Архангельск - город воинской славы" и на официальном информационном Интернет-портале муниципального образования "Город Архангельск".

Мэр города

В.Н. Павленко