Постановление Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области от 25 октября 2013 г. N 317 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области" на 2014 - 2016 годы"

В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений", развития культуры и туризма как важного ресурса социально-экономического развития и духовного развития населения муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области, повышения результативности расходования субсидий, выделенных из средств бюджета муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на выполнение муниципального задания муниципальными бюджетными учреждениями культуры и спорта, а также доходов, полученных от приносящей доход деятельности учреждений Администрация муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы".

Глава Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области

В.Б. Титов

Муниципальная программа
"Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы"
(утв. Постановлением Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области от 25 октября 2013 г. N 317)

Паспорт программы

Администратор муниципальной программы	Отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области
Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы	отдел культуры и спорта, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинский районный культурно-досуговый центр" (далее - МБУК РКДЦ), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинский районный Дом культуры" (далее - МБУК РДК), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение" (далее - МБУК МЦБО), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" (далее - МБОУ ДОД ДШИ), муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта", Монастырщинская районная организация СОО ВОИ
Исполнители основных мероприятий муниципальной программы	отдел культуры и спорта, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинский районный культурно-досуговый центр" (далее - МБУК РКДЦ), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинский районный Дом культуры" (далее - МБУК РДК), муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение" (далее - МБУК МЦБО), муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" (далее - МБОУ ДОД ДШИ), муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта", Монастырщинская районная организации СОО ВОИ
Наименование подпрограмм муниципальной программы	1. Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта 2. Организация культурно-досуговой деятельности 3. Организация библиотечного обслуживания населения 4. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства 5. Организация управления в сфере культуры и спорта
Цель муниципальной программы	Развитие культуры и туризма как важного ресурса социально-экономического развития и духовного развития населения муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области.
Целевые показатели реализации муниципальной программы	- увеличение темпа роста числа посещения историко-краеведческого музея до 104,0 процента; - повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры до 85 процентов; - увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет" до 52,9 процента. - увеличение темпа роста числа мероприятий по туризму на 104,0, процента.
Сроки (этапы) реализации муниципальной программы	2014-2016 годы
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)	2014 г. - 32158,7, в т.ч. 31904,7 - бюджет МО 192,0 (средства от приносящей доход деятельности), 62,0 - (добровольные пожертвования родителей) 2015 г. - 27334,9, в т.ч. 27080,9 - бюджет МО 192,0 (средства от приносящей доход деятельности), 62,0 - (добровольные пожертвования родителей) 2016 г. - 27313,4, в т.ч. 27059,4 - бюджет МО 192,0 (средства от приносящей доход деятельности), 62,0 - (добровольные пожертвования родителей)
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- повышение роли культуры, сохранение и развитие культурного потенциала: - создание условий для непрерывного профессионального образования школа - училище - вуз; - развитие и эффективное использование ресурсов отрасли, определение приоритетных направлений и первоочередных мер, способных обеспечить условия для предоставления услуг в сфере культуры и спорта; - концентрация финансовых ресурсов на повышение доступности и качества услуг культуры, спорта и туризма - сохранение и популяризация культурно-исторических ценностей; - увеличение количества посетителей в муниципальных учреждениях культуры и объема услуг от приносящей доход деятельности

1. Общая характеристика

Разработка Программы вызвана возросшей ролью отраслей социальной сферы, (сфера культуры наряду с образованием и здравоохранением является отраслью, способствующей всестороннему развитию личности) и для определения приоритетных направлений и разработки конкретных мероприятий развития отрасли до 2016 года.

Востребованность в деятельности учреждений культуры не снижается. Именно здесь, различные категории граждан имеют возможность в доступной форме реализовать свои потребности в самодеятельном творчестве, в обучении в сфере искусства, а также активно участвовать не только в культурной жизни района, но и региона в целом.

Культура является действенным средством профилактики и преодоления социальных негативных явлений в детской и молодёжной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений.

Работа учреждений культуры района направлена на повышение уровня культурного досуга, сохранение и развитие национального традиционного народного творчества, повышение культурно-эстетического и художественного уровня творческих коллективов. Ежегодно в клубных учреждениях района проводится более 3,5 тыс. мероприятий для различных категорий населения. В 122 клубных формированиях различных жанров занимаются 895 участников. Три коллектива имеют звание "народный". В 2012 году образовались новые коллективы, это "вокальный ансамбль "Молодушка", детский ансамбль "Потешки".

Более 20 тысяч человек за 2011 - 2012 год воспользовались услугами библиотечной системы, клубные учреждения посетили 233 тыс. человек, в Детской школе искусств работает 7 отделений, на них обучается более 180 детей.

Клубными учреждениями ежегодно проводиться ряд значимых мероприятий: традиционные смотры художественной самодеятельности, которые с каждым годом проводятся по новым формам, конкурсы детско-юношеского творчества, шоу-программы и фестивали.

Между тем, недостаточное финансирование и слабая материально-техническая база учреждений культуры увеличивают разрыв между культурными потребностями населения Монастырщинского района и возможностями их удовлетворения. Среди молодежи происходит распад духовной культуры, морали, личности. В большем внимании нуждаются люди преклонного возраста, а также несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современными нормами и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг.

Уровень предоставления услуг учреждениями культуры и искусства не соответствует современным требованиям комфорта, доступности, технической оснащенности, мобильности, зрелищности и т.д. Здания и системы отопления требуют ремонта и реконструкции.

Жители отдалённых сёл не имеют возможности пользоваться услугами учреждений культуры. Нет системы обслуживания населения отдалённых сёл передвижными средствами культуры. Крайне медленно идёт компьютеризация учреждений культуры.

Сопряжена проблемами работа по развитию творческих способностей одарённых детей: клубные учреждения испытывают трудности с кадрами, недостаточностью музыкальных инструментов.

В целях расширения свободного доступа читателей к фондам библиотек необходимо проведение работ по приобретению компьютерной техники, созданию новых информационных ресурсов и услуг для населения.

В настоящее время туристско-рекреационный потенциал Монастырщинского района представляется относительно не высоким. Кроме того, он практически не задействован, а рынок туристских услуг не развит.

История Монастырщинского района содержит ряд знаковых событий и личностей, которые могли бы стать основой для создания привлекательных туристских объектов или организации мероприятий событийного туризма.

Небольшие шаги в этом направлении уже проделаны.

С 2011 года на территории района проводится Международный молодежный фестиваль "Новая Заря", а с 2013 года он приобрел рамки туристского фестиваля.

В муниципальном образовании необходимо продолжить работу в этом направлении.

Наиболее перспективными видами туризма являются религиозный, культурно-познавательный, сельский, активные виды отдыха, охота и рыбалка.

Функционирование туристско-рекреационного комплекса Монастырщинского района должно быть ориентировано на удовлетворение потребностей местного населения и внутренних российских туристов. Стратегической целью развития представляется повышение доходов от предоставления туристских услуг.

В сфере сельского туризма и активного отдыха важно создание функциональной турбазы, предоставляющей широкий спектр возможностей для отдыхающих или обустройство зон отдыха.

Усиление позиций культуры района позволит сформировать имидж муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области как региона культурных и исторических традиций

2. Цели, целевые показатели, ожидаемые результаты, сроки и этапы реализации программы

Целью программы является развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития и духовного развития населения муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области. Развитие туристского потенциала муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области.

Целевые показатели программы:

1. Увеличение темпа роста числа посещения историко-краеведческого музея (индивидуальных, экскурсионных) на 104,0 процента.

Показатель темпа роста числа посещения музея (индивидуальных, экскурсионных) рассчитывается по следующей формуле:

, где

Тм - темп роста числа посещения историко-краеведческого музея (индивидуальных, экскурсионных) (в процентах)

С - число посещений историко-краеведческого музея (индивидуальных, экскурсионных) за отчетный период, человек;

D - число посещений историко-краеведческого музея (индивидуальных, экскурсионных) за период, предшествующий отчетному, человек.

Базовое значение показателя в 2012 году - 93,9 процента

В результате реализации Программы темп роста числа посещений музея (индивидуальных, экскурсионных) должен составить:

- в 2014 году - 103,3 процента;

- в 2015 году - 103,6 процента;

- в 2016 году - 104,0 процента.

2. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры до 85 процентов (в процентах).

Показатель определяется в результате опроса и анкетирования жителей, проживающих в муниципальном образовании.

Базовое значение показателя в 2013 году - 74 процента.

В результате реализации программы удовлетворенность населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры должна составить:

- в 2014 году - 77 процентов;

- в 2015 году - 80 процентов;

- в 2016 году - 85 процентов

3. Увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет" до 52,9 процента (в процентах)

Базовое значение показателя в 2012 году - 31,5 процента.

В результате реализации программы доля библиотек, подключенных к сети "Интернет" должна составить:

- в 2014 году - 36,8 процента;

- в 2015 году - 44,4 процента;

- в 2016 году - 52,9 процента.

4. Увеличение темпа роста числа мероприятий по туризму на 104,0, процента.

Показатель темпа роста числа мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

, где

Тм - темп роста числа проведенных мероприятий (в процентах)

К - число мероприятий по туризму за отчетный период, человек;

М - число мероприятий по туризму за период, предшествующий отчетному, человек.

Базовое значение показателя в 2012 году - 100,0 процента

В результате реализации подпрограммы темп роста числа мероприятий должен составить:

- в 2014 году - 101,0 процента;

- в 2015 году - 102,0 процента;

- в 2016 году - 104,0 процента.

Сроки реализации программы 2014-2016 годы

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм

1. Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры, спорта и искусства

2. Развитие культурно-досуговой деятельности и туризма.

3. Повышение качества и расширение спектра предоставления муниципальных услуг:

4. Укрепление материально-технической базы и оснащение нормативным оборудованием:

5. Организация библиотечного обслуживания населения:

6. Организация учебного процесса в учреждении дополнительного образования детей в соответствии с установленными стандартами

7. Развитие туризма и туристской инфраструктуры в муниципальном образовании

8. Обеспечение деятельности и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение качества и объема социальных услуг.

9. Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Мероприятия программы реализуются за счет средств бюджета муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области и доходов, полученных от приносящей доход деятельности.

N п/п	Мероприятия	Сумма финансирования мероприятия тыс.руб.			Источники финансирования
		2014	2015	2016
1	1. Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры, спорта и искусства	1541,3	1441,3	1441,3	Бюджет МО "Монастырщинский район" Смоленской области
2.	2. Развитие и обеспечение культурно-досуговой деятельности	17592,9	14547,3	14533,3	Бюджет МО Средства от приносящей доход деятельности
		181,0	181,0	181,0
3.	Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения	6247,2	5701,4	5699,7	Бюджет МО Средства от приносящей доход деятельности
		11,0	11,0	11,0
4.	Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами	5010,5	4237,7	4233,4	Бюджет МО Добровольные пожертвования родителей
		62,0	62,0	62,0
5.	Обеспечение деятельности и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение качества и объема социальных услуг	70,0	70,0	70,0	Бюджет МО "Монастырщинский район" Смоленской области
6.	Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта	1442,8	1083,2	1081,7	Бюджет МО "Монастырщинский район" Смоленской области
	Всего расходов	32158,7	27334,9	27313,4	Бюджет МО Средства от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования родителей

Объемы финансирования мероприятий программы подлежат уточнению при формировании бюджета муниципального образования на соответствующий год.

Паспорт
подпрограммы "Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта"

Ответственные Исполнители подпрограммы	отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области, муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства
Исполнители основных мероприятий подпрограммы	муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства"
Цель подпрограммы	Повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и в установленные сроки.
Целевые показатели реализации подпрограммы	- не допустить нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений; - не допустить наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений; - не нарушать сроки предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации; - не допустить нарушение режима экономии, допущение необоснованных затрат в процессе экономического анализа исполнения бюджетных смет.
Сроки (этапы) реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)	2014 г. - 1541,3 2015 г. - 1441,3 2016 г. - 1441,3

1. Общая характеристика подпрограммы

В ходе выполнения подпрограммы будут реализованы проекты и мероприятия в области повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности. Реализация подпрограммы будет способствовать решению вопросов отнесенных к компетенции муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства" и позволит обеспечить ее функционирование.

Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и искусства" предоставляет бухгалтерские услуги отделу культуры и спорта Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области и 5 муниципальным бюджетным учреждениям, в том числе:

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинский районный культурно-досуговый центр", который включает в себя 16 сельских домов культуры и 8 сельских клубов;

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение", которое включает в себя межпоселенческую центральную библиотеку, детское отделение и 17 сельских библиотек-филиалов;

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинский районный Дом культуры";

муниципальное бюджетное культурно-спортивное учреждение "Юность";

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств".

2. Цель и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и в установленные сроки.

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Федеральным и областным законодательством, муниципальными правовыми актами муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области, определяющими механизм реализации муниципальных подпрограмм.

Система управления подпрограммой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

В основе оценки результатов выполнения подпрограммы будет использоваться комплексная оценка выполнения целевых показателей деятельности МКУ ЦБ на 2014-2016 гг. Выполнение каждого пункта добавляет 1 балл в интегральную оценку деятельности.

N п/п	Показатель	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	Примечание
1	Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений	тыс.руб.	0	0	0
2	Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений	шт.	0	0	0
3	Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации	шт.	0	0	0
4	Нарушение режима экономии, допущение необоснованных затрат в процессе экономического анализа исполнения бюджетных смет	тыс.руб.	0	0	0

Дополнительный балл начисляется, если в МКУ ЦБ в отчетном периоде велась работа по повышению квалификации кадров.

Оценка деятельности:

От шести до пяти баллов - "отлично".

Четыре балла - "хорошо".

Три балла - "удовлетворительно".

Менее трех баллов - "неудовлетворительно".

3. Основные мероприятия и результаты реализации подпрограммы

3.1. Ведение бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и представление ее в порядке и сроки, установленные законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и Смоленской области.

3.2. Качественное осуществление экономических расчетов расходов на содержание учреждения и оплату труда в соответствии с действующими нормативами для составления бюджетных смет обслуживаемых учреждений, составление и утверждение бюджетных смет и поправок к ним по бюджетным и иным средствам отдельно, по источникам их поступления в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и в сроки, определенные соответствующими законодательными документами.

3.3. Осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в муниципальных учреждениях бюджетной сферы муниципального образования, как по средствам бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей доход деятельности.

3.4. Составление и предоставление в вышестоящие организации бюджетную отчетность по всем обслуживаемым учреждениям. Заключение договоров обслуживаемых учреждений по оказанию услуг, выполнению работ или поставку товаров, связанных с текущей деятельностью данных учреждений в части контроля за расходованием средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, утвержденных ассигнований на содержание учреждения.

3.5. Осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюджетных средств учреждений, состоянием расчетов, сохранностью активов учреждений.

3.6. Оказывают помощь учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех видов ресурсов.

3.7. Предусмотренные настоящей подпрограммой мероприятия направлены на повышение эффективности и качества выполняемых МКУ ЦБ функций. Это требует укрепления материально-технической базы.

3.8. В ходе реализации подпрограммы должна быть решена задача повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и результативности деятельности МКУ ЦБ по ведению бюджетного и налогового учета и отчетности.

Срок реализации подпрограммы 2014 - 2016 годы

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

N п/п	Мероприятия	Сумма финансирования мероприятия тыс.руб.			Источники финансирования
		2014	2015	2016
1	Обеспечение функционирования МКУ ЦБ	1541,3	1441,3	1441,3	Бюджет МО "Монастырщинский район" Смоленской области
	Всего расходов	1541,3	1441,3	1441,3	Бюджет МО "Монастырщинский район" Смоленской области

Расходы на заработную плату обусловлены необходимостью содержания 8 сотрудников. Так же предусматриваются расходы на содержание имущества, связь, Интернет. В процессе выполнения подпрограммы могут вноситься изменения в направлении расходов.

Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат ежегодному уточнению с учетом решения о бюджете муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на текущий финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на реализацию подпрограммы.

Паспорт
подпрограммы "Организация культурно-досуговой деятельности"

Ответственные Исполнители подпрограммы	отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинский районный культурно-досуговый центр", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинский районный Дом культуры"
Исполнители основных мероприятий подпрограммы	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинский районный культурно-досуговый центр", муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинский районный Дом культуры"
Цель подпрограммы	Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры
Целевые показатели реализации подпрограммы	- увеличение темпа роста числа проведенных культурно-массовых мероприятий на 101,5 процента. - увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 102,5 процента.
Сроки (этапы) реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)	2014 г. - 17773,9, в т.ч. 17592,9 - бюджет МО 181,0 (средства от приносящей доход деятельности) 2015 г. - 14728,3, в т.ч. 14547,3 - бюджет МО 181,0 (средства от приносящей доход деятельности) 2016 г. - 14714,.3, в т.ч. 14533,3 - бюджет МО 181,0 (средства от приносящей доход деятельности)

1. Общая характеристика подпрограммы

Подпрограмма направлена на сохранение и развитие культурного потенциала Монастырщинского района, создание условий для полноценного доступа населения к услугам сферы культуры.

Слабая материально-техническая база и требующие ремонта клубные учреждения не позволяют населению района предоставить полный спектр услуг.

Многое оборудование не подлежит ремонту, снято с эксплуатации, поэтому необходимо обновление, учреждение должно быть оснащено специальным оборудованием, современной аппаратурой, отвечающим требованиям стандартов и техническим условиям.

Несмотря на это, учреждения культуры остаются для жителей района центром информации и коллективного общения. Ежегодно в клубных учреждениях района проводится более 3,5 тысяч мероприятий, из них 1098 платных мероприятий для различных категорий населения, работает 122 клубных формирований, участников в которых около 900 человек.

За 2012 год обслужено 116845 человек, из них 18733 детей до 14 лет.

В 2012 году уделялось большое внимание развитию национального традиционного народного творчества. С этой целью были организованы музыкально-театральные посиделки "Раз осеннею порой", проводились обрядовые праздники календаря, выставки декоративно-прикладного творчества по различным видам.

Организацией культурно-досуговой деятельности в районе занимаются муниципальные бюджетные учреждения культуры "Монастырщинский районный культурно-досуговый центр" (МБУК РКДЦ) и "Монастырщинский районный Дом культуры" (МБУК РДК)

2. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель подпрограммы: создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры.

Целевые показатели программы:

1. Увеличение темпа роста числа проведенных культурно-массовых мероприятий на 101,5 процента.

Показатель темпа роста числа проведенных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

, где

Тм - темп роста числа проведенных мероприятий (в процентах)

С - число проведенных мероприятий за отчетный период, человек;

D - число проведенных мероприятий за период, предшествующий отчетному, человек.

Базовое значение показателя в 2012 году - 100,1 процента

В результате реализации подпрограммы темп роста числа проведенных мероприятий должен составить:

- в 2014 году - 100,5 процента;

- в 2015 году - 101,0 процента;

- в 2016 году - 101,5 процента.

2. Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 102,5 процента.

Базовое значение показателя в 2012 году - 101,1 процента

В результате реализации подпрограммы темп роста числа проведенных мероприятий должен составить:

- в 2014 году - 101,5 процента;

- в 2015 году - 102,0 процента;

- в 2016 году - 102,5 процента.

Сроки реализации программы 2014-2016 годы

3. Основные мероприятия и результаты реализации подпрограммы

3.1. Развитие и обеспечение культурно-досуговой деятельности:

- проведение культурно-массовых мероприятий;

- создание условий для самореализации населения путем привлечения их к творчеству по свободно выбранному направлению.

- повышение качества и расширение спектра предоставления муниципальных услуг:

- обучение, развитие и сохранение кадрового потенциала;

- поэтапный рост оплаты труда работников, в том числе его стимулирование.

- укрепление материально-технической базы и оснащение нормативным оборудованием, ремонтные работы и прочие расходы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

N пп	Мероприятия	Сумма финансирования мероприятия тыс.руб.			Источники финансирования
		2014	2015	2016
1.	Развитие и обеспечение культурно-досуговой деятельности.	17592,9	14547,3	14533,3	Бюджет МО
		181,0	181,0	181,0	средства от приносящей доход деятельности
	Всего расходов:	17773,9	14728,3	14714,3	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности

Паспорт
подпрограммы "Организация библиотечного обслуживания населения"

Ответственные Исполнители подпрограммы	отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области, муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение"
Исполнители основных мероприятий подпрограммы	муниципальное бюджетное учреждение культуры "Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение"
Цель подпрограммы	Расширение возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию, сохранение книжного фонда, рост количества посещений библиотек
Целевые показатели реализации подпрограммы	- увеличение книговыдачи на 1000 жителей до 2310 экземпляров; - увеличение темпа роста числа посещения библиотек на 98,0, процента.
Сроки (этапы) реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)	2014 г. - 6258,2, в т.ч. 6247,2 - бюджет МО 11,0 (средства от приносящей доход деятельности) 2015 г. - 5712,4, в т.ч. 5701,4 - бюджет МО 11,0 (средства от приносящей доход деятельности) 2016 г. - 5710,7 , в т.ч. 5699,7 - бюджет МО 11,0 (средства от приносящей доход деятельности)

1. Общая характеристика подпрограммы

Важная роль в сохранении культурного наследия, в обеспечении свободного доступа к этому наследию всех категорий населения, в распространении знаний принадлежит библиотекам.

Успешное развитие и модернизация библиотек во многом зависит от быстрого реагирования на происходящие перемены в обществе, своевременной выработки библиотечной стратегии, правильного выбора целей и приоритетов, формирования нового профессионального менталитета у сотрудников библиотек.

В настоящее время библиотека является одним из наиболее многочисленных, наиболее посещаемых учреждений культуры, бесплатно предоставляющих пользователям свои услуги.

В Монастырщинском районе осуществляет деятельность МБУК "Монастырщинское межпоселенческое централизованное библиотечное объединение".

	Кол-во пользователей (чел.)		Кол-во посещений		Книговыдача (экз.)
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
МБУК "Монастырщинское МЦБО"	10 162	9845	100 634	96943	235,4	229,9

Современный этап развития отечественных библиотек характеризуется, с одной стороны, стабилизацией спроса на традиционные библиотечные услуги, а с другой стороны, увеличивается роль конкурентной среды (все более доступен Интернет и его поисковые возможности). Поэтому современная библиотека не может сегодня ограничить свой сервис стандартным набором услуг, она должна расширять его границы за счет освоения информационных и социально-культурных технологий и связывать свое развитие с обеспечением доступа пользователей к любой документированной информации, не ограниченной библиотечными фондами. Необходимо улучшить качество библиотечного и информационного обслуживания пользователей библиотек, в том числе рационализировать библиотечно-библиографические процессы, расширять ассортимент информационных услуг, оказываемых населению.

Подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей жителей Монастырщинского района в обеспечении свободного доступа к информации и культурному наследию.

2. Цель и целевые показатели подпрограммы

Цель подпрограммы: является создание условий для расширения возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию, сохранение книжного фонда, рост количества посещений.

Целевые показатели:

1. Увеличение книговыдачи на 1000 жителей до 2310 экземпляров

Показатель книговыдачи рассчитывается по следующей формуле:

, где

Ккн - книговыдача на 1000 жителей, тыс. экземпляров

А - общее количество выданных экземпляров библиотечного фонда,

В - численность населения муниципального образования

"Монастырщинский район", человек.

Базовое значение показателя в 2012 году - 2297 экземпляров

В результате реализации подпрограммы книговыдача на 1000 жителей должна составить:

- в 2014 году - 2300

- в 2015 году - 2304

- в 2016 году - 2310

2. Увеличение темпа роста числа посещения библиотек на 98,0 процента.

Показатель темпа роста числа посещения библиотек рассчитывается по следующей формуле:

, где

Тм - темп роста числа посещений библиотек (в процентах)

С - число посещений библиотек за отчетный период, человек;

D - число посещений библиотек за период, предшествующий отчетному, человек.

Базовое значение показателя в 2012 году - 96,3 процента

В результате реализации подпрограммы темп роста числа посещения библиотек должен составить:

- в 2014 году - 97,0 процента;

- в 2015 году - 97,5, процента;

- в 2016 году - 98,0 процента.

3. Основные мероприятия и результаты реализации подпрограммы

3.1. Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения

- информатизация библиотек и создание электронной библиотеки;

- сохранение и пополнение библиотечного фонда.

- повышение качества и расширение спектра предоставления муниципальных услуг:

- обучение, развитие и сохранение кадрового потенциала;

- поэтапный рост оплаты труда работников, в том числе его стимулирование.

- укрепление материально-технической базы, оснащение нормативным оборудованием, ремонтные работы и прочие расходы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

N пп	Мероприятия	Сумма финансирования мероприятия тыс.руб.			Источники финансирования
		2014	2015	2016
1.	Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения.	6247,2	5701,4	5699,7	Бюджет МО
		11,0	11,0	11,0	средства, от приносящей доход деятельности
	Всего расходов:	6258,2	5712,4	5710,7	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности

Паспорт
подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства"

Ответственные Исполнители подпрограммы	отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области, муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" п. Монастырщина Смоленской области
Исполнители основных мероприятий подпрограммы	муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" п. Монастырщина Смоленской области
Цель подпрограммы	Повышение объема и качества дополнительного образования детей муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области
Целевые показатели реализации подпрограммы	- увеличение темпа роста числа учащихся Детской школы искусств на 102,9 процента. - повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг (обучения) на 80 процентов.
Сроки (этапы) реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)	2014 г. - 5072,5, в т.ч. 5010,5 - бюджет МО 62,0 (добровольные пожертвования родителей) 2015 г. - 4299,7, в т.ч. 4237,7 - бюджет МО 62,0 (добровольные пожертвования родителей) 2016 г. - 4295,4 , в т.ч. 4233,4 - бюджет МО 62,0 (добровольные пожертвования родителей)

1. Общая характеристика подпрограммы

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" п. Монастырщина Смоленской области (далее МБОУДОД ДШИ п. Монастырщина) является неотъемлемой составляющей образовательного пространства района, объединяющего в единый процесс воспитание, обучение и творческое развитие личности ребенка.

Учащиеся Монастырщинского района имеют возможность обучаться в детской школе искусств на отделениях:

художественное, музыкальные, хореографическое, ОЭВ (отделение общего эстетического воспитания).

Срок обучения 4-7 лет, по окончании которого выпускники школы получают свидетельство государственного образца. Количество учащихся в школе на 01.09.2012 года 186 человек, на 1.09.2013 года 185 человек.

Занятия проводят опытные квалифицированные педагоги со средним профессиональным и высшим профессиональным образованием.

Программа, учебная нагрузка, учебный план, утверждены соответствующими районными и областными контролирующими организациями. Методическую работу проводят - школьный методический совет, зональные и областные методические объединения (г. Смоленск, г. Рославль, г. Починок) и Смоленский методический центр в области культуры и искусства.

МБОУДОД "Детская школа искусств" п. Монастырщина доступна для всех детей района, так как юридически образование является бесплатным.

Однако существует проблема доставки учащихся на занятия из других населенных пунктов района. Эта проблема требует решения на районном уровне в координации с главами сельских поселений.

Для дальнейшего успешного функционирования данной структуры дополнительного образования необходимо улучшение материально-технической базы школы.

2. Цель и целевые показатели подпрограммы

Целью подпрограммы является повышение объема и качества дополнительного образования детей Монастырщинского района.

Целевые показатели программы:

1. Увеличение темпа роста числа учащихся Детской школы искусств на 102,9 процента.

Показатель темпа роста числа проведенных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:

, где

Тм - темп роста числа учащихся (в процентах)

С - число учащихся за отчетный период, человек;

D - число учащихся за период, предшествующий отчетному, человек.

Базовое значение показателя в 2012 году - 102,1 процента

В результате реализации подпрограммы темп роста числа учащихся должен составить:

- в 2014 году - 102,3 процента;

- в 2015 году - 102,5, процента;

- в 2016 году - 102,9 процента.

2. Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг (обучения) на 80 процентов (в процентах).

Показатель определяется в результате опроса и анкетирования родителей, дети которых обучаются в МБОУ ДОД ДШИ.

Базовое значение показателя в 2012 году - 70 процентов.

В результате реализации программы удовлетворенность родителей качеством предоставления услуг (обучения) должна составить:

- в 2014 году - 72 процента;

- в 2015 году - 75 процентов;

- в 2016 году - 80 процентов

Срок реализации подпрограммы 2014-2016 годы.

3. Основные мероприятия и результаты реализации подпрограммы

3.1. Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами:

- повышение качества муниципальных услуг;

- обучение, развитие и сохранение кадрового потенциала;

- поэтапный рост оплаты труда работников, в том числе его стимулирование.

- укрепление материально-технической базы, оснащение нормативным оборудованием, ремонтные работы и прочие расходы.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

N пп	Мероприятия	Сумма финансирования мероприятия тыс.руб.			Источники финансирования
		2014	2015	2016
1.	Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами.	5010,5	4237,7	4233,4	Бюджет МО
		62,0	62,0	62,0	Добровольные пожертвования родителей
	Всего расходов:	5072,5	4299,7	4295,4	Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей

Паспорт
обеспечивающей подпрограммы "Организация управления в сфере культуры и спорта"

Ответственные Исполнители подпрограммы	отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области
Исполнители основных мероприятий подпрограммы	отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области
Цель подпрограммы	1. Осуществление на территории муниципального образования политики в отрасли культуры и спорта. 2. Создание благоприятной культурной среды, развитие массовой физической культуры и спорта для воспитания и развития личности, формирование у жителей позитивных ценностных установок. 3. Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей. 4. Создание условий для культурно-творческой и спортивной деятельности, эстетического и художественного воспитания населения.
Целевые показатели реализации подпрограммы	- своевременный анализ и прогнозирование социально-культурной ситуации в муниципальном образовании, организация и проведение необходимых для этого исследований. - обеспечение решения задач в области осуществления поддержки и развития видов культурной деятельности, досуга, спорта и организации работы по образованию и просвещению в сфере культуры и искусства. - своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг, исключение жалоб со стороны заявителей - не допустить нецелевое расходование средств бюджетов муниципальных учреждений культуры и спорта.
Сроки (этапы) реализации подпрограммы	2014-2016 годы
Объемы ассигнований муниципальной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)	2014 г. - 1442,8 2015 г. - 1083,2 2016 г. - 1081,7

1. Общая характеристика

Управление сферой культуры и спорта является важным направлением муниципальной социальной политики, во многом определяющим комфортность проживания населения на муниципальной территории.

Право участия в культурной жизни и пользования учреждениями культуры, а также доступ к культурным ценностям каждого гражданина Российской Федерации гарантируются Конституцией Российской Федерации (ст. 44). Законом Российской Федерации "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" и другими нормативными документами.

Культура, как часть социальной инфраструктуры, определяет качество жизни населения, оказывает непосредственное влияние на социально-экономические процессы, в том числе на состояние трудовых ресурсов и формирование привлекательного имиджа региона. Учреждения культуры дают возможность не только общения, но и развития творческих способностей его жителей.

Одной из задач, стоящих перед отраслью, является повышение качества культурных благ, услуг и обеспечение их необходимого многообразия.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает использование программно-целевого подхода, обеспечивающего эффективное решение системных проблем, необходимым условием дальнейшего развития отрасли.

Многообразие направлений деятельности в сфере культуры делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов государственной власти, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых подходов решения стоящих перед отраслью задач.

В настоящее время роли физической культуры и спорта отводится большое значение. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой и спортом, состояние здоровья населения и спортивные достижения являются доказательством жизнеспособности и духовной силы населения района.

Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта в районе. Это недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой, несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам развития массового спорта в районе.

Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы и проведения комплекса мероприятий будет способствовать повышению интереса жителей района к физической культуре и спорту, росту числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

Применение программно-целевого подхода направлено на повышение результативности бюджетных расходов на сферу культуры и спорта и оптимизацию управления бюджетными средствами в муниципальном образовании "Монастырщинский район" Смоленской области.

Управление в сфере культуры и спорта в муниципальном образовании "Монастырщинский район" Смоленской области осуществляет отдел культуры и спорта Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области.

Отдел культуры и спорта является структурным подразделением Администрации муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области и работает в тесном контакте с сельскими Администрациями, отделом образования, отделом социальной защиты населения, руководителями организаций и предприятий района.

2. Цели, ожидаемые результаты и сроки реализации подпрограммы

Основные цели:

1. Осуществление на территории муниципального образования политики в отрасли культуры и спорта.

2. Создание благоприятной культурной среды, развитие массовой физической культуры и спорта для воспитания и развития личности, формирование у жителей позитивных ценностных установок.

3. Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей.

4. Создание условий для культурно-творческой и спортивной деятельности, эстетического и художественного воспитания населения.

5. Обеспечение доступности культуры и спорта для жителей муниципального образования, повышения качества и расширение спектра муниципальных услуг.

Целевые показатели:

1. Своевременный анализ и прогнозирование социально-культурной ситуации в муниципальном образовании, организация и проведение необходимых для этого исследований.

2. Обеспечение решения задач в области осуществления поддержки и развития видов культурной деятельности, досуга, спорта и организации работы по образованию и просвещению в сфере культуры и искусства.

3. Своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг, исключение жалоб со стороны заявителей

4. Не допустить нецелевое расходование средств бюджетов муниципальных учреждений культуры и спорта.

Ожидаемые результаты:

- разработка и принятие муниципальных правовых актов и программ, способствующих эффективному развитию сферы культуры;

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг и функций учреждений культуры;

- проведение структурных реформ, способствующих эффективности сферы культуры;

- информатизация сферы культуры;

- поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Сроки реализации подпрограммы: 2014-2016 годы.

3. Основные мероприятия подпрограммы

3.1. Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта, прочие расходы:

- повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации управления в сфере культуры;

- информационное сопровождение;

- проведение мероприятий по распространению результатов подпрограммы;

- оплата труда работников;

- укрепление материально-технической базы и оснащение нормативным оборудованием.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

N пп	Мероприятия	Сумма финансирования мероприятия тыс.руб.			Источники финансирования
		2014	2015	2016
1.	Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта, прочие расходы	1442,8	1083,2	1081,7	Бюджет МО
	Всего расходов:	1442,8	1083,2	1081,7	Бюджет МО

Приложение N 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
на территории муниципального
образования "Монастырщинский
район" Смоленской области
на 2014 - 2016 гг.

Целевые показатели
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 гг.

N пп	Наименование показателя	Единица измерения	Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период)
			1-й год реализации 2014 г.	2-ой год реализации 2015 г.	3-й год реализации 2016 г.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
"Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
1.	Увеличение темпа роста числа посещения историко-краеведческого музея (индивидуальных, экскурсионных)	проценты	103,3	103,6	104,0
2.	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	проценты	77	80	85
3.	Увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет"	проценты	36,8	44,4	52,9
4.	Увеличение темпа роста числа мероприятий по туризму	проценты	101,0	102,0	104,0
Подпрограмма "Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта"
1.	Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений	тыс.руб.	0	0	0
2.	Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений	шт.	0	0	0
3.	Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации	шт.	0	0	0
4.	Нарушение режима экономии, допущение необоснованных затрат в процессе экономического анализа исполнения бюджетных смет	тыс.руб.	0	0	0
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности"
1.	Увеличение темпа роста числа проведенных культурно-массовых мероприятий	проценты	100,5	101,0	101,5
2.	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	проценты	101,5	102,0	102,5
Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения"
1.	Увеличение книговыдачи на 1000 жителей	экземпляров	2300	2304	2310
2.	Увеличение темпа роста числа посещения библиотек	проценты	97,0	97,5	98,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства"
1.	Увеличение темпа роста числа учащихся Детской школы искусств	проценты	102,3	102,5	102,9
2.	Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг	процентов	72	75	80
Обеспечивающая подпрограмма "Организация управления в сфере культуры"
1.	Своевременный анализ и прогнозирование социально-культурной ситуации в муниципальном образовании, организация и проведение необходимых для этого исследований.
2.	Обеспечение решения задач в области осуществления поддержки и развития видов культурной деятельности, досуга, спорта и организации работы по образованию и просвещению в сфере культуры и искусства
3.	Своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг, исключение жалоб со стороны заявителей
4.	Не допустить нецелевое расходование средств бюджетов муниципальных учреждений культуры и спорта.

Приложение N 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
на территории муниципального
образования "Монастырщинский
район" Смоленской области
на 2014 - 2016 гг.

План
реализации муниципальной программы на 2014-2016 годы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 гг.

N пп	Наименование	Исполнитель мероприятия	Источник финансового обеспечения	Объем средств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. руб.)				Планируемое значение показателя реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период
				всего	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	Очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1. Цель: Развитие культуры и туризма как важного ресурса социально-экономического развития и духовного развития населения муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области. Муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
1.1.	Увеличение темпа роста числа посещения историко-краеведческого музея (индивидуальных, экскурсионных)	х	х	х	х	х	х	103,3	103,6	104,0
1.2.	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	х	х	х	х	х	х	77,0	80,0	85,0
1.3.	Увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет"	х	х	х	х	х	х	36,8	44,4	52,9
1.4.	Увеличение темпа роста числа мероприятий по туризму	х	х	х	х	х	х	101,0	102,0	104,0
1.5.	Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры, спорта и искусства	муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта МКУ ЦБ	Бюджет МО	4423,9	1541,3	1441,3	1441,3	х	х	х
1.6.	Развитие и обеспечение культурно-досуговой деятельности	МБУК "Монастырщинский РКДЦ", "Монастырщинский РДК"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	47216,5	17773,9	14728,3	14714,3	х	х	х
1.7.	Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения	МБУК "Монастырщинское МЦБО"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	17681,3	6258,2	5712,4	5710,7	х	х	х
1.8.	Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами	МБОУ ДОД ДШИ	Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей	13667,6	5072,5	4299,7	4295,4	х	х	х
1.9.	Обеспечение деятельности и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение качества и объема социальных услуг	СОО ВОИ	Бюджет МО	210,0	70,0	70,0	70,0	х	х	х
1.10.	Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	3607,7	1442,8	1083,2	1081,7	х	х	х
	Итого по основным мероприятиям муниципальной программы		Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования родителей	86807,0	32158,7	27334,9	27313,4	х	х	х
2.1. Подпрограмма "Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Цель: Повышение качества ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и предоставление ее в порядке и в установленные сроки.
2.1.1	Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений	х	х	х	х	х	х	0	0	0
2.1.2	Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений	х	х	х	х	х	х	0	0	0
2.1.3	Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации	х	х	х	х	х	х	0	0	0
2.1.4.	Нарушение режима экономии, допущение необоснованных затрат в процессе экономического анализа исполнения бюджетных смет	х	х	х	х	х	х	0	0	0
2.1.5.	Обеспечение функционирования МКУ ЦБ	муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта МКУ ЦБ	Бюджет МО	4423,9	1541,3	1441,3	1441,3	х	х	х
	Итого по основным мероприятиям и целям подпрограммы	муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта МКУ ЦБ	Бюджет МО	4423,9	1541,3	1441,3	1441,3	х	х	х
2.2. Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Цель: создание условий для организации досуга и обеспечение жителей муниципального образования услугами организаций культуры
2.2.1.	Увеличение темпа роста числа проведенных культурно-массовых мероприятий	х	х	х	х	х	х	100,5	101,0	101,5
2.2.2.	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	х	х	х	х	х	х	101,5	102,0	102,5
2.2.3.	1. Развитие и обеспечение культурно-досуговой деятельности	МБУК "Монастырщинский РКДЦ", "Монастырщинский РДК"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	47216,5	17773,9	14728,3	14714,3	х	х	х
	Итого по основным мероприятиям и цели подпрограммы		Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	47216,5	17773,9	14728,3	14714,3	х	х	х
2.3. Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Цель: расширение возможностей свободного доступа граждан к информации и культурному наследию, сохранение книжного фонда, рост количества посещений библиотек
2.3.1.	Увеличение книговыдачи на 1000 жителей	х	х	х	х	х	х	2300	2304	2310
2.3.2.	Увеличение темпа роста числа посещения библиотек	х	х	х	х	х	х	97,0	97,5	98,0
2.3.3.	1. Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения	МБУК "Монастырщинское МЦБО"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	17681,3	6258,2	5712,4	5710,7	х	х	х
	Итого по основным мероприятиям и цели подпрограммы	МБУК "Монастырщинское МЦБО"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	17681,3	6258,2	5712,4	5710,7	х	х	х
2.4. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Цель: Повышение объема и качества дополнительного образования детей муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области
2.4.1.	Увеличение темпа роста числа учащихся Детской школы искусств	х	х	х	х	х	х	102,3	102,5	102,9
2.4.2.	Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг	х	х	х	х	х	х	72,0	75,0	80,0
2.4.3	Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами.	МБОУ ДОД ДШИ	Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей	13667,6	5072,5	4299,7	4295,4	х	х	х
	Итого по основным мероприятиям и цели подпрограммы	МБОУ ДОД ДШИ	Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей	13667,6	5072,5	4299,7	4295,4	х	х	х
2.5. Обеспечивающая подпрограмма "Организация управления в сфере культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Цели: 1. осуществление на территории муниципального образования политики в отрасли культуры и спорта. 2. Создание благоприятной культурной среды, развитие массовой физической культуры и спорта для воспитания и развития личности, формирование у жителей позитивных ценностных установок. 3. Обеспечение культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов и потребностей. 4. Создание условий для культурно-творческой и спортивной деятельности, эстетического и художественного воспитания населения. 5. Обеспечение доступности культуры и спорта для жителей муниципального образования, повышения качества и расширение спектра муниципальных услуг
2.5.1	Своевременный анализ и прогнозирование социально-культурной ситуации в муниципальном образовании, организация и проведение необходимых для этого исследований.	х	х	х	х	х	х
2.5.2.	Обеспечение решения задач в области осуществления поддержки и развития видов культурной деятельности, досуга, спорта и организации работы по образованию и просвещению в сфере культуры и искусства.	х	х	х	х	х	х
2.5.3	Своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг, исключение жалоб со стороны заявителей	х	х	х	х	х	х
2.5.4	Не допустить нецелевое расходование средств бюджетов муниципальных учреждений культуры и спорта.	х	х	х	х	х	х
2.5.6.	Финансовое обеспечение администратора муниципальной программы	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	3607,7	1442,8	1083,2	1081,7	х	х	х
	Всего по муниципальной программе			86807,0	32158,7	27334,9	27313,4	х	х	х

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
на территории муниципального
образования "Монастырщинский
район" Смоленской области
на 2014 - 2016 гг.

План-график
реализации муниципальной программы на 2014 год "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 гг.

N пп	Наименование основного мероприятия и показателя	Исполнитель	Источник финансирования	Объем финансирования муниципальной программы (тыс. руб.) на 12 месяцев	Плановое значение показателя на 12 месяцев
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1. Основные мероприятия программы:
1.	Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры, спорта и искусства	муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта МКУ ЦБ	Бюджет МО	1541,3	х
2.	Развитие и обеспечение культурно-досуговой деятельности	МБУК "Монастырщинский РКДЦ", "Монастырщинский РДК"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	17773,9	х
3.	Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения	МБУК "Монастырщинское МЦБО"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	6258,2	х
4.	Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами	МБОУ ДОД ДШИ	Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей	5072,5	х
5.	Обеспечение деятельности и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение качества и объема социальных услуг	СОО ВОИ	Бюджет МО	70,0	х
6.	Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	1442,8	х
1.1. Показатели
1.	Увеличение темпа роста числа посещения историко-краеведческого музея (индивидуальных, экскурсионных)	х	х	х	103,3
2.	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	х	х	х	77
3.	Увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет"	х	х	х	36,8
4.	Увеличение темпа роста числа мероприятий по туризму	х	х	х	101,0
2.1. Подпрограмма "Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Мероприятия
2.1.1.	Обеспечение функционирования МКУ ЦБ	муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта МКУ ЦБ	Бюджет МО	1541,3	х
Показатели
	Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений	х	х	х	0
	Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений	х	х	х	0
	Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации	х	х	х	0
	Нарушение режима экономии, допущение необоснованных затрат в процессе экономического анализа исполнения бюджетных смет	х	х	х	0
2.2. Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Мероприятия
2.2.1.	1. Развитие и обеспечение культурно-досуговой деятельности	МБУК "Монастырщинский РКДЦ", "Монастырщинский РДК"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	17773,9	х
Показатели
	Увеличение темпа роста числа проведенных культурно-массовых мероприятий	х	х	х	100,5
	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	х	х	х	101,5
	2.3. Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Мероприятия
	Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения	МБУК "Монастырщинское МЦБО"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	6258,2	х
Показатели
	Увеличение книговыдачи на 1000 жителей	х	х	х	2300
	Увеличение темпа роста числа посещения библиотек	х	х	х	97,0
2.4. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Мероприятия
	Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами.	МБОУ ДОД ДШИ	Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей	5072,5	х
Показатели
	Увеличение темпа роста числа учащихся Детской школы искусств	х	х	х	102,3
	Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг	х	х	х	72
2.5. Обеспечивающая подпрограмма "Организация управления в сфере культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Мероприятия
	Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта, прочие расходы, в т.ч. оплата труда работников	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	1442,8	х
	Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации управления сферой культуры и спорта	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	х	х
	Информационное сопровождение	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	х	х
	Проведение мероприятий по распространению результатов программы	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	х	х
Показатели
	Своевременный анализ и прогнозирование социально-культурной ситуации в муниципальном образовании, организация и проведение необходимых для этого исследований.	х	х	х
	Обеспечение решения задач в области осуществления поддержки и развития видов культурной деятельности, досуга, спорта и организации работы по образованию и просвещению в сфере культуры и искусства.	х	х	х
	Своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг, исключение жалоб со стороны заявителей	х	х	х
	Не допустить нецелевое расходование средств бюджетов муниципальных учреждений культуры и спорта.	х	х	х

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
на территории муниципального
образования "Монастырщинский
район" Смоленской области
на 2014 - 2016 гг.

Сведения
О выполнении плана-графика реализации муниципальной программы на 2014 год "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014 - 2016 гг.

N пп	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя	Исполнитель мероприятия	Источник финансирования.	Объем финансирования муниципальной программы (тыс.руб.)			Значение показателя		Примечание (указываются причины неосвоения средств, недостижения показателей)
				План на 12 месяцев	Фактически освоено за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев	Процент освоения	Плановое на 12 месяцев	Фактическое за 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Мероприятия
1.	Обеспечение деятельности в области бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры, спорта и искусства	муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта МКУ ЦБ	Бюджет МО	1541,3			х	х	х
2.	Развитие и обеспечение культурно-досуговой деятельности	МБУК "Монастырщинский РКДЦ", "Монастырщинский РДК"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	17773,9			х	х	х
3.	Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения	МБУК "Монастырщинское МЦБО"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	6258,2			х	х	х
4.	Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами	МБОУ ДОД ДШИ	Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей	5072,5			х	х	х
5.	Обеспечение деятельности и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, повышение качества и объема социальных услуг	СОО ВОИ	Бюджет МО	70,0			х	х	х
	Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	1442,8			х	х	х
Показатели
	Увеличение темпа роста числа посещения историко-краеведческого музея (индивидуальных, экскурсионных)	Отдел культуры и спорта, МБУК РКДЦ	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	103,3
	Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	Отдел культуры и спорта, МБУК РКДЦ, МБУК РДК, МБУК МЦБО, МБОУ ДОД ДШИ	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности, добровольные пожертвования родителей	х	х	х	77
	Увеличение доли библиотек, подключенных к сети "Интернет"	Отдел культуры и спорта, МБУК МЦБО	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	36,8
	Увеличение темпа роста числа мероприятий по туризму	Отдел культуры и спорта, МБУК РКДЦ, МБУК РДК, МБУК МЦБО	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	101,0
2.1. Подпрограмма "Организация деятельности бухгалтерского учета и отчетности учреждений культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Мероприятия
	Обеспечение функционирования МКУ ЦБ	муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта МКУ ЦБ	Бюджет МО	1541,3			х	х	х
Показатели
	Нецелевое расходование средств бюджетов обслуживаемых учреждений	муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта МКУ ЦБ	Бюджет МО	х	х	х	0
	Наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживаемых учреждений	муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта МКУ ЦБ	Бюджет МО	х	х	х	0
	Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации	муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта МКУ ЦБ	Бюджет МО	х	х	х	0
	Нарушение режима экономии, допущение необоснованных затрат в процессе экономического анализа исполнения бюджетных смет	муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений культуры и спорта МКУ ЦБ	Бюджет МО	х	х	х	0
2.2. Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Мероприятия
2.2.1.	1. Развитие и обеспечение культурно-досуговой деятельности	МБУК "Монастырщинский РКДЦ", "Монастырщинский РДК"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	17773,9			х	х	х
Показатели
	Увеличение темпа роста числа проведенных культурно-массовых мероприятий	МБУК "Монастырщинский РКДЦ", "Монастырщинский РДК"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	100,5
	Увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры	МБУК "Монастырщинский РКДЦ", "Монастырщинский РДК"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	101,5
2.3. Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Мероприятия
	Организация библиотечного обслуживания населения и обеспечение деятельности учреждения	МБУК "Монастырщинское МЦБО"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	6258,2			х	х	х
Показатели
	Увеличение книговыдачи на 1000 жителей	МБУК "Монастырщинское МЦБО"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	2300
	Увеличение темпа роста числа посещения библиотек	МБУК "Монастырщинское МЦБО"	Бюджет МО, средства от приносящей доход деятельности	х	х	х	97,0
2.4. Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Мероприятия
	Организация и обеспечение учебного процесса в соответствии с установленными стандартами.	МБОУ ДОД ДШИ	Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей	5072,5			х	х	х
Показатели
	Увеличение темпа роста числа учащихся Детской школы искусств	МБОУ ДОД ДШИ	Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей	х	х	х	102,3
	Повышение уровня удовлетворенности родителей качеством предоставления услуг	МБОУ ДОД ДШИ	Бюджет МО, добровольные пожертвования родителей	х	х	х	72
2.5. Обеспечивающая подпрограмма "Организация управления в сфере культуры и спорта" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории муниципального образования "Монастырщинский район" Смоленской области на 2014-2016 годы
Мероприятия
	Обеспечение деятельности организации управления в сфере культуры и спорта, прочие расходы, в т.ч. оплата труда работников	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	1442,8			х	х	х
	Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере реализации управления сферой культуры и спорта	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	-			х	х	х
	Информационное сопровождение	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	-			х	х	х
	Проведение мероприятий по распространению результатов программы	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	-			х	х	х
Показатели
	Своевременный анализ и прогнозирование социально-культурной ситуации в муниципальном образовании, организация и проведение необходимых для этого исследований.	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	х	х	х
	Обеспечение решения задач в области осуществления поддержки и развития видов культурной деятельности, досуга, спорта и организации работы по образованию и просвещению в сфере культуры и искусства.	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	х	х	х
	Своевременное и качественное предоставление муниципальных услуг, исключение жалоб со стороны заявителей	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	х	х	х
	Не допустить нецелевое расходование средств бюджетов муниципальных учреждений культуры и спорта.	Отдел культуры и спорта	Бюджет МО	х	х	х