Приложение N 1. Отчет об исполнении районного бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области за 1 квартал 2014 года

Приложение N 1
к решению от 17 июня 2014 г. N 38
"Об исполнении районного бюджета
за 1 квартал 2014 года"

Отчет
об исполнении районного бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области за 1 квартал 2014 года

1. Доходы бюджета

(рублей)

Наименование показателя	Код дохода по бюджетной классификации	Утверждено в бюджете муниципального района	Исполнено в бюджете муниципального района
1	2	3	4
Доходы бюджета - итого	х	119 398 830,00	23 992 446,08
Налоговые и неналоговые доходы	000 1000000000 0000 000	11 045 000,00	1 650 810,76
Налоги на прибыль, доходы	000 1010000000 0000 000	8 488 800,00	1 174 920,15
Налог на доходы физических лиц	000 1010200001 0000 110	8 488 800,00	1 174 920,15
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1010201001 0000 110	8 441 400,00	1 161 967,55
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации	000 1010203001 0000 110
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1010204001 0000 110	47 400,00	12 647,70
Налоги на совокупный доход	000 1050000000 0000 000	1 433 200,00	320 436,54
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1050200002 0000 110	1 353 300,00	283 109,60
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	000 1050201002 0000 110	1 353 300,00	283 109,60
Единый сельскохозяйственный налог	000 1050300001 0000 110	13 900,00
Единый сельскохозяйственный налог	000 1050301001 0000 110	13 900,00
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	000 1050400002 0000 110	66 000,00	37 326,94
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов	000 1050402002 0000 110	66 000,00	37 326,94
Государственная пошлина	000 1080000000 0000 000	336 000,00	8 626,94
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	000 1080300001 0000 110	336 000,00	8 626,94
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)	000 1080301001 0000 110	336 000,00	8 626,94
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	000 1110000000 0000 000	423 200,00	69 961,66
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	000 1110500000 0000 120	423 200,00	69 961,66
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	000 1110501000 0000 120	321 200,00	47 986,68
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	000 1110501310 0000 120	321 200,00	47 986,68
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)	000 1110503000 0000 120	102 000,00	21 974,98
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	000 1110503505 0000 120	102 000,00	21 974,98
Платежи при пользовании природными ресурсами	000 1120000000 0000 000	140 700,00	36 859,21
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	000 1120100001 0000 120	140 700,00	36 859,21
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами	000 1120101001 0000 120	7 900,00	1 314,00
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами	000 1120102001 0000 120	4 400,00	291,78
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты	000 1120103001 0000 120	81 100,00	22 608,51
Плата за размещение отходов производства и потребления	000 1120104001 0000 120	47 300,00	12 644,92
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	000 1140000000 0000 000
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	000 1140600000 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений	000 1140601310 0000 430
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	000 1160000000 0000 000	223 100,00	39 550,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	000 1160300000 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации	000 1160301001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях	000 1160303001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт	000 1160600001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства	000 1162500000 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды	000 1162505001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	000 1162800001 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	000 1169000000 0000 140	223 100,00	-10 800,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов	000 1169005005 0000 140	223 100,00	-10 800,00
Безвозмездные поступления	000 2000000000 0000 000	108 353 830,00	22 341 635,32
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	000 2020000000 0000 000	108 353 830,00	24 385 803,23
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2020100000 0000 151	47 172 000,00	11 793 000,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	000 2020100100 0000 151	44 046 000,00	11 011 500,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности	000 2020100105 0000 151	44 046 000,00	11 011 500,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	000 2020100300 0000 151	3 126 000,00	781 500,00
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	000 2020100305 0000 151	3 126 000,00	781 500,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	000 2020200000 0000 151	9 028 700,00	2 257 300,00
Прочие субсидии	000 2020299900 0000 151	9 028 700,00	2 257 300,00
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	000 2020299905 0000 151	9 028 700,00	2 257 300,00
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 2020300000 0000 151	52 137 130,00	10 335 503,23
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	000 2020300300 0000 151	634 530,00	134 712,00
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	000 2020300305 0000 151	634 530,00	134 712,00
Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	000 2020302100 0000 151	376 600,00	29 846,55
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	000 2020302105 0000 151	376 600,00	29 846,55
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	000 2020302400 0000 151	51 126 000,00	10 170 944,68
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	000 2020302405 0000 151	51 126 000,00	10 170 944,68
Иные межбюджетные трансферты	000 2020400000 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	000 2020401400 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	000 2020401405 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	000 2190000000 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	000 2190500005 0000 151

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код расхода по бюджетной классификации	Утверждено в бюджете муниципального района	Исполнено в бюджете муниципального района
1	2	3	4
Расходы бюджета - итого	х	123 381 530,00	26 592 805,80
Общегосударственные вопросы	000 0100 0000000 000 000	19 521 230,00	3 401 705,36
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	000 0102 0000000 000 000	1 124 100,00	190 184,43
Расходы	000 0102 0000000 000 200	1 124 100,00	190 184,43
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	000 0102 0000000 000 210	1 124 100,00	190 184,43
Заработная плата	000 0102 0000000 000 211	863 400,00	150 710,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000 0102 0000000 000 213	260 700,00	39 474,43
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	000 0103 0000000 000 000	984 200,00	184 013,03
Расходы	000 0103 0000000 000 200	983 200,00	184 013,03
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	000 0103 0000000 000 210	490 924,00	81 308,68
Заработная плата	000 0103 0000000 000 211	347 775,00	57 744,00
Прочие выплаты	000 0103 0000000 000 212	38 124,00	10 354,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000 0103 0000000 000 213	105 025,00	13 210,68
Оплата работ, услуг	000 0103 0000000 000 220	492 276,00	102 704,35
Услуги связи	000 0103 0000000 000 221	30 000,00	5 652,35
Коммунальные услуги	000 0103 0000000 000 223	400,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0103 0000000 000 225	2 000,00
Прочие работы, услуги	000 0103 0000000 000 226	459 876,00	97 052,00
Поступление нефинансовых активов	000 0103 0000000 000 300	1 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0103 0000000 000 340	1 000,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	000 0104 0000000 000 000	9 387 019,00	1 831 364,24
Расходы	000 0104 0000000 000 200	9 244 719,00	1 812 101,56
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	000 0104 0000000 000 210	8 037 400,00	1 438 358,00
Заработная плата	000 0104 0000000 000 211	6 163 852,00	1 149 755,08
Прочие выплаты	000 0104 0000000 000 212	12 500,00	8 250,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000 0104 0000000 000 213	1 861 048,00	280 352,92
Оплата работ, услуг	000 0104 0000000 000 220	1 053 319,00	323 434,56
Услуги связи	000 0104 0000000 000 221	160 000,00	49 804,49
Коммунальные услуги	000 0104 0000000 000 223	481 200,00	134 669,91
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0104 0000000 000 225	100 000,00	26 445,52
Прочие работы, услуги	000 0104 0000000 000 226	312 119,00	112 514,64
Прочие расходы	000 0104 0000000 000 290	154 000,00	50 309,00
Поступление нефинансовых активов	000 0104 0000000 000 300	142 300,00	19 262,68
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0104 0000000 000 340	142 300,00	19 262,68
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	000 0106 0000000 000 000	3 814 200,00	501 415,74
Расходы	000 0106 0000000 000 200	3 723 200,00	498 500,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	000 0106 0000000 000 210	3 529 400,00	488 421,64
Заработная плата	000 0106 0000000 000 211	2 710 748,00	389 178,30
Начисления на выплаты по оплате труда	000 0106 0000000 000 213	818 652,00	99 243,34
Оплата работ, услуг	000 0106 0000000 000 220	192 800,00	10 079,10
Услуги связи	000 0106 0000000 000 221	42 700,00	5 939,10
Коммунальные услуги	000 0106 0000000 000 223	1 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0106 0000000 000 225	39 000,00
Прочие работы, услуги	000 0106 0000000 000 226	109 800,00	4 140,00
Прочие расходы	000 0106 0000000 000 290	1 000,00
Поступление нефинансовых активов	000 0106 0000000 000 300	91 000,00	2 915,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0106 0000000 000 340	91 000,00	2 915,00
Резервные фонды	000 0111 0000000 000 000	826 000,00
Расходы	000 0111 0000000 000 200	826 000,00
Прочие расходы	000 0111 0000000 000 290	826 000,00
Другие общегосударственные вопросы	000 0113 0000000 000 000	3 385 711,00	694 727,92
Расходы	000 0113 0000000 000 200	3 287 364,00	694 727,92
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	000 0113 0000000 000 210	524 409,00	91 617,46
Заработная плата	000 0113 0000000 000 211	402 772,00	71 758,43
Начисления на выплаты по оплате труда	000 0113 0000000 000 213	121 637,00	19 859,03
Оплата работ, услуг	000 0113 0000000 000 220	11 774,00	2 029,46
Услуги связи	000 0113 0000000 000 221	7 000,00	1 046,29
Коммунальные услуги	000 0113 0000000 000 223	230,00	48,17
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0113 0000000 000 225	800,00
Прочие работы, услуги	000 0113 0000000 000 226	3 744,00	935,00
Безвозмездные перечисления организациям	000 0113 0000000 000 240	2 730 100,00	580 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	000 0113 0000000 000 241	2 730 100,00	580 000,00
Прочие расходы	000 0113 0000000 000 290	21 081,00	21 081,00
Поступление нефинансовых активов	000 0113 0000000 000 300	98 347,00
Увеличение стоимости основных средств	000 0113 0000000 000 310	80 647,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0113 0000000 000 340	17 700,00
Национальная экономика	000 0400 0000000 000 000	2 093 000,00	208 401,97
Сельское хозяйство и рыболовство	000 0405 0000000 000 000	2 023 000,00	208 401,97
Расходы	000 0405 0000000 000 200	1 240 000,00	172 224,97
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	000 0405 0000000 000 210	1 034 700,00	155 840,64
Заработная плата	000 0405 0000000 000 211	795 900,00	124 295,26
Начисления на выплаты по оплате труда	000 0405 0000000 000 213	238 800,00	31 545,38
Оплата работ, услуг	000 0405 0000000 000 220	204 300,00	16 384,30
Услуги связи	000 0405 0000000 000 221	57 500,00	10 703,16
Коммунальные услуги	000 0405 0000000 000 223	800,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0405 0000000 000 225	68 000,00	1 160,00
Прочие работы, услуги	000 0405 0000000 000 226	78 000,00	4 521,14
Прочие расходы	000 0405 0000000 000 290	1 000,00	0,03
Поступление нефинансовых активов	000 0405 0000000 000 300	783 000,00	36 177,00
Увеличение стоимости основных средств	000 0405 0000000 000 310	558 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0405 0000000 000 340	225 000,00	36 177,00
Другие вопросы в области национальной экономики	000 0412 0000000 000 000	70 000,00
Расходы	000 0412 0000000 000 200	70 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	000 0412 0000000 000 240	50 000,00
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	000 0412 0000000 000 242	50 000,00
Прочие расходы	000 0412 0000000 000 290	20 000,00
Образование	000 0700 0000000 000 000	67 588 200,00	15 254 878,39
Дошкольное образование	000 0701 0000000 000 000	10 107 100,00	2 145 809,08
Расходы	000 0701 0000000 000 200	10 107 100,00	2 145 809,08
Безвозмездные перечисления организациям	000 0701 0000000 000 240	10 107 100,00	2 145 809,08
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	000 0701 0000000 000 241	10 107 100,00	2 145 809,08
Общее образование	000 0702 0000000 000 000	53 769 200,00	12 438 478,50
Расходы	000 0702 0000000 000 200	53 769 200,00	12 438 478,50
Безвозмездные перечисления организациям	000 0702 0000000 000 240	53 769 200,00	12 438 478,50
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	000 0702 0000000 000 241	53 769 200,00	12 438 478,50
Молодежная политика и оздоровление детей	000 0707 0000000 000 000	140 000,00	14 374,00
Расходы	000 0707 0000000 000 200	102 000,00	9 100,00
Оплата работ, услуг	000 0707 0000000 000 220	8 000,00
Прочие работы, услуги	000 0707 0000000 000 226	8 000,00
Безвозмездные перечисления организациям	000 0707 0000000 000 240	10 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	000 0707 0000000 000 241	10 000,00
Социальное обеспечение	000 0707 0000000 000 260	20 000,00
Пособия по социальной помощи населению	000 0707 0000000 000 262	20 000,00
Прочие расходы	000 0707 0000000 000 290	64 000,00	9 100,00
Поступление нефинансовых активов	000 0707 0000000 000 300	38 000,00	5 274,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0707 0000000 000 340	38 000,00	5 274,00
Другие вопросы в области образования	000 0709 0000000 000 000	3 571 900,00	656 216,81
Расходы	000 0709 0000000 000 200	3 433 533,00	651 966,81
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	000 0709 0000000 000 210	3 282 333,00	620 124,84
Заработная плата	000 0709 0000000 000 211	2 520 995,00	497 732,25
Начисления на выплаты по оплате труда	000 0709 0000000 000 213	761 338,00	122 392,59
Оплата работ, услуг	000 0709 0000000 000 220	139 500,00	21 841,88
Услуги связи	000 0709 0000000 000 221	104 000,00	18 546,32
Коммунальные услуги	000 0709 0000000 000 223	5 300,00	381,56
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0709 0000000 000 225	5 200,00	2 914,00
Прочие работы, услуги	000 0709 0000000 000 226	25 000,00
Прочие расходы	000 0709 0000000 000 290	11 700,00	10 000,09
Поступление нефинансовых активов	000 0709 0000000 000 300	138 367,00	4 250,00
Увеличение стоимости основных средств	000 0709 0000000 000 310	4 140,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0709 0000000 000 340	134 227,00	4 250,00
Культура, кинематография	000 0800 0000000 000 000	17 543 400,00	3 827 232,79
Культура	000 0801 0000000 000 000	13 832 300,00	3 158 500,00
Расходы	000 0801 0000000 000 200	13 832 300,00	3 158 500,00
Безвозмездные перечисления организациям	000 0801 0000000 000 240	13 832 300,00	3 158 500,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	000 0801 0000000 000 241	13 832 300,00	3 158 500,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	000 0804 0000000 000 000	3 711 100,00	668 732,79
Расходы	000 0804 0000000 000 200	3 695 100,00	664 162,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	000 0804 0000000 000 210	3 575 800,00	597 122,46
Заработная плата	000 0804 0000000 000 211	2 744 600,00	467 126,32
Прочие выплаты	000 0804 0000000 000 212	2 400,00	2 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	000 0804 0000000 000 213	828 800,00	127 596,14
Оплата работ, услуг	000 0804 0000000 000 220	117 300,00	67 040,33
Услуги связи	000 0804 0000000 000 221	15 000,00	4 390,33
Коммунальные услуги	000 0804 0000000 000 223	2 200,00
Работы, услуги по содержанию имущества	000 0804 0000000 000 225	2 830,00	1 830,00
Прочие работы, услуги	000 0804 0000000 000 226	97 270,00	60 820,00
Прочие расходы	000 0804 0000000 000 290	2 000,00
Поступление нефинансовых активов	000 0804 0000000 000 300	16 000,00	4 570,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000 0804 0000000 000 340	16 000,00	4 570,00
Социальная политика	000 1000 0000000 000 000	6 071 700,00	1 159 214,41
Пенсионное обеспечение	000 1001 0000000 000 000	780 000,00	229 614,98
Расходы	000 1001 0000000 000 200	780 000,00	229 614,98
Социальное обеспечение	000 1001 0000000 000 260	780 000,00	229 614,98
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	000 1001 0000000 000 263	780 000,00	229 614,98
Социальное обеспечение населения	000 1003 0000000 000 000	2 178 800,00	325 215,53
Расходы	000 1003 0000000 000 200	2 176 800,00	325 215,53
Оплата работ, услуг	000 1003 0000000 000 220	38 700,00	6 267,63
Прочие работы, услуги	000 1003 0000000 000 226	38 700,00	6 267,63
Безвозмездные перечисления организациям	000 1003 0000000 000 240	10 000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	000 1003 0000000 000 241	10 000,00
Социальное обеспечение	000 1003 0000000 000 260	2 128 100,00	318 947,90
Пособия по социальной помощи населению	000 1003 0000000 000 262	2 128 100,00	318 947,90
Поступление нефинансовых активов	000 1003 0000000 000 300	2 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000 1003 0000000 000 340	2 000,00
Охрана семьи и детства	000 1004 0000000 000 000	3 112 900,00	604 383,90
Расходы	000 1004 0000000 000 200	3 112 900,00	604 383,90
Оплата работ, услуг	000 1004 0000000 000 220	637 700,00	91 137,14
Прочие работы, услуги	000 1004 0000000 000 226	637 700,00	91 137,14
Социальное обеспечение	000 1004 0000000 000 260	2 475 200,00	513 246,76
Пособия по социальной помощи населению	000 1004 0000000 000 262	2 475 200,00	513 246,76
Физическая культура и спорт	000 1100 0000000 000 000	70 000,00	37 608,00
Массовый спорт	000 1102 0000000 000 000	70 000,00	37 608,00
Расходы	000 1102 0000000 000 200	58 000,00	30 400,00
Прочие расходы	000 1102 0000000 000 290	58 000,00	30 400,00
Поступление нефинансовых активов	000 1102 0000000 000 300	12 000,00	7 208,00
Увеличение стоимости материальных запасов	000 1102 0000000 000 340	12 000,00	7 208,00
Средства массовой информации	000 1200 0000000 000 000	1 205 800,00	383 864,88
Периодическая печать и издательства	000 1202 0000000 000 000	1 205 800,00	383 864,88
Расходы	000 1202 0000000 000 200	1 205 800,00	383 864,88
Безвозмездные перечисления организациям	000 1202 0000000 000 240	1 205 800,00	383 864,88
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	000 1202 0000000 000 241	1 205 800,00	383 864,88
Обслуживание государственного и муниципального долга	000 1300 0000000 000 000	9 000,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	000 1301 0000000 000 000	9 000,00
Расходы	000 1301 0000000 000 200	9 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга	000 1301 0000000 000 230	9 000,00
Обслуживание внутреннего долга	000 1301 0000000 000 231	9 000,00
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 1400 0000000 000 000	9 279 200,00	2 319 900,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	000 1401 0000000 000 000	9 279 200,00	2 319 900,00
Расходы	000 1401 0000000 000 200	9 279 200,00	2 319 900,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	000 1401 0000000 000 250	9 279 200,00	2 319 900,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	000 1401 0000000 000 251	9 279 200,00	2 319 900,00
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	х	-3 982 700,00	-2 600 359,72

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утверждено в бюджете муниципального района	Исполнено в бюджете муниципального района
1	2	3	4	5
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего	500	х	3 982 700,00	2 600 359,72
источники внутреннего финансирования	520	х	2 690 800,00
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	520	000 0102000000 0000 000	552 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации	520	000 0102000000 0000 700	552 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	520	000 0102000005 0000 710	552 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	520	000 0103000000 0000 000	2 138 800,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	520	000 0103010000 0000 000	2 138 800,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	520	000 0103010000 0000 700	2 138 800,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации	520	000 0103010005 0000 710	2 138 800,00
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов	700	000 0105000000 0000 000	1 291 900,00	2 600 359,72
Увеличение остатков средств бюджетов	710	000 0105000000 0000 500	-122 089 630,00	-26 008 905,68
Увеличение прочих остатков средств бюджетов	710	000 0105020000 0000 500	-122 089 630,00	-26 008 905,68
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов	710	000 0105020100 0000 510	-122 089 630,00	-26 008 905,68
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	710	000 0105020105 0000 510	-122 089 630,00	-26 008 905,68
Уменьшение остатков средств бюджетов	720	000 0105000000 0000 600	123 381 530,00	28 609 265,40
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов	720	000 0105020000 0000 600	123 381 530,00	28 609 265,40
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов	720	000 0105020100 0000 610	123 381 530,00	28 609 265,40
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов	720	000 0105020105 0000 610	123 381 530,00	28 609 265,40

Пояснительная записка
к Отчету об исполнении районного бюджета муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области за 1 квартал 2014 года

Основные параметры районного бюджета за 1 квартал 2014 года исполнены по общему объему доходов в сумме 23992,4 тыс. рублей, по общему объему расходов в сумме 26592,8 тыс. рублей.

Доходы районного бюджета

Доходы районного бюджета на 2014 год утверждены в объеме 119398,8 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 квартал 2014 года составило 23992,4 тыс. рублей или 20,1% к годовым назначениям.

Налоговые и неналоговые доходы за период 1 кв. 2014 года исполнены в сумме 1650,8 тыс. рублей или 14,9% к годовым назначениям. В структуре налоговых и неналоговых доходов основную долю занимают налоговые доходы, а именно 10258,0 тыс. рублей. Налоговые доходы за 1 квартал 2014 года поступили в сумме 1503,9 тыс. рублей, что составило 14,7% к годовым назначениям. В структуре налоговых доходов основную долю занимает налог на доходы физических лиц (82,8%) поступление данного налога за 1 кв. 2014 года составило 1174,9 тыс. рублей (13,8%) по сравнению с соответствующим периодом 2013 года (1827,5), поступление уменьшилось на 652,6 тыс. рублей. Уменьшение поступлений в бюджет налога на доходы физических лиц обусловлено сокращением объема стимулирующих выплат, мобилизацией численности рабочих мест.

Удельный вес единого налога на вмененный доход в объеме налоговых доходов районного бюджета составляет 13,2%. Данный налог за период 1 квартала 2014 года исполнен в сумме 283,1 тыс. рублей, что составляет 20,9% к годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2013 года (327,8), поступление уменьшилось на 44,7 тыс. рублей. Причиной снижения поступлений данного налога является уменьшение количества плательщиков данного налога.

Удельный вес единого сельскохозяйственного налога в объеме налоговых доходов районного бюджета составляет 0,1%. Поступлений налога за период 1 квартала 2014 года нет.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения установлен на 2014 год в сумме 66,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 37,3 тыс. рублей или 56,5%.

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) в доход районного бюджета поступает по нормативу 100 процентов. За период 1 кв. 2014 года данный вид дохода исполнен в сумме 8,6 тыс. рублей (2,5%).

Неналоговые доходы за период 1 квартала 2014 года исполнены в сумме 146,8 тыс. рублей, или 18,7% к годовым назначениям.

Доходы от использования имущества в 1 квартале 2014 года поступили в сумме 69,9 тыс. рублей, что составило 16,5% к годовым назначениям.

Из них:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков, определены на 2014 год в сумме 321,2 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2014 года составило 48,0 тыс. рублей или 14,9%;

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества областных автономных учреждений) определены на 2014 год в сумме 102,0 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2014 года - 21,9 тыс. рублей или 21,5%.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 1 квартал 2014 года составила 36,9 тыс. рублей или 26,2% к годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года данные доходы увеличились на 12,6 тыс. рублей. Рост поступлений данного вида дохода вызван увеличением количества проведенных проверок по негативному воздействию на окружающую среду.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 1 квартал 2014 года исполнены в сумме 0,5 тыс. рублей.

В бюджет района по нормативу 100 процентов поступают штрафы, санкции, возмещение ущерба. За период 1 кв. 2014 года доходы поступили в сумме 39,5 тыс. рублей или 17,7%. По сравнению с соответствующим периодом 2013 года данные доходы увеличились на 0,6 тыс. рублей.

Безвозмездные перечисления на 2014 год запланированы в сумме 108353,8 тыс. рублей, из них за счет средств, поступающих из областного бюджета в сумме 108337,8 тыс. рублей.

Исполнение безвозмездных перечислений за период 1 квартала 2014 года 22341,6 тыс. рублей или 20,6%.

Дотация бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности запланирована в сумме 44046,0 т.р., исполнение составило 11011,5 т.р. или 25%.

Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов запланирована в сумме 3126,0 т.р., исполнение составило 781,5 т.р. или 25%.

Субсидия бюджетам муниципальных образований запланирована в сумме 9028,7 т. р. исполнение составило 2257,3 т.р. или 25%; в т.ч.:

- прочие субсидии бюджетам муниципальных районов исполнены в сумме 2257,3 тыс. рублей,

а именно:

- субсидия бюджетам муниципальных районов по выравниванию уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципальных районов за счет средств бюджетов данных муниципальных образований в сумме 2217,6 т.р.;

- субсидия бюджетам муниципальных районов на финансирование расходов, связанных с изданием районных газет в сумме 39,7 т.р.;

- Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований запланированы в сумме 52137,1 тыс. рублей, исполнение составило 10335,5 т.р. или 19,8%; в т.ч.

- субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния исполнены в сумме 134,7 т.р. или 21,2%;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации запланированы в сумме 51126,0 тыс. рублей, исполнение составило 10200,8 т.р. или 19,9%;

в т.ч.

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий органов государственной власти по расчету и предоставлению дотаций поселениям в сумме 80,1 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство исполнены в сумме 87,3 т.р. или 23,2%;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий в сфере поддержки сельскохозяйственного производства в сумме 328,6 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов по вопросам организации и деятельности административных комиссий в сумме 61,5 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 7,5 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов основных общеобразовательных программ в сумме 7610,4 тыс. рублей;

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца пропущена часть текста

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме 129,8 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 58,4 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю исполнены в сумме 51,0 т.р.

- субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях в сумме - 913,5 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой в сумме - 197,9 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью в сумме - 270,5 тыс. рублей;

- субвенции бюджетам муниципальных районов на реализацию государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педработникам в сумме 317,8 тыс. рублей;

Иные межбюджетные трансферты запланированы в сумме 16,0 тыс. рублей, поступлений по данному виду дохода нет.

Предельный размер дефицита

Предельный размер дефицита районного бюджета предлагается к утверждению в 2014 году в сумме 3982,7 тыс. рублей, что составляет 36,1 процентов от утвержденного общего годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Основными источниками финансирования дефицита районного бюджета являются остатки денежных средств районного бюджета.

Расходы районного бюджета

Расходы районного бюджета на 2014 год утверждены в объеме 123381,5 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 квартал 2014 года составило 26592,8 тыс. рублей или 21,6% к годовым назначениям.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

По разделу 01 "Общегосударственные вопросы" отражаются расходы на функционирование высшего должностного лица Глинковского района, функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления, функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций, объем резервного фонда.

Объем расходов по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" на обеспечение руководства и управления в сфере установленных функций, выполняемых органами государственной власти и органами местного самоуправления, предусмотрен в сумме 19521,2 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 2014 года составило 3401,7 тыс. рублей или 17,4% к годовым назначениям.

По подразделу 02 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" предусмотрены расходы на содержание Главы администрации муниципального образования "Глинковский район" в сумме 1124,1 тыс. рублей, фактические расходы за 1 квартал 2014 года составили 190,2 тыс. рублей или 16,9% к плану.

По подразделу 03 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований" отражены расходы на содержание Главы муниципального образования, членов и аппарата законодательных органов местного самоуправления в сумме 984,2 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 квартал 2014 года составляет 184,0 тыс. рублей или 18,7% к годовому плану.

По подразделу 04 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" объем расходов на обеспечение деятельности Аппарата администрации муниципального образования "Глинковский район" составляет 9387,0 тыс. рублей, фактические расходы исполнены за отчетный период в сумме 1831,4 тыс. рублей или 19,5% к плановому назначению.

По подразделу 06 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора" учтены расходы на содержание контрольного органа муниципального образования Глинковского района и финансового управления Администрации муниципального образования "Глинковский район" в сумме 3814,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение за 1 квартал 2014 года составило 501,4 тыс. рублей или 13,1% к плану.

Подраздел 11 "Резервные фонды" включает объем средств в сумме 965,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период составило 139,0 тыс. рублей (использование резервного фонда отражено по соответствующим разделам бюджетной классификации).

По подразделу 13 "Другие общегосударственные вопросы" предусмотрены:

- целевые средства на реализацию федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 634,5 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 93,6 тыс. рублей или 14,8% к плану;

- средства на реализацию подпрограммы "Транспортно-хозяйственное обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области" в сумме 2730,1 тыс. рублей. Объем финансирования мероприятий подпрограммы за 1 квартал 2014 года составил 785,0 тыс. рублей или 28,8% к годовым назначениям.

Раздел 04 "Национальная экономика"

Отражаемые по указанному разделу расходы на обеспечение деятельности отраслей экономики запланированы в 2014 году в объеме 2093,0 тыс. рублей, фактическое исполнение за 1 квартал 2014 года составило 208,4 тыс. рублей или 9,9% к плану.

По подразделу 05 "Сельское хозяйство и рыболовство" предусмотрены расходы на государственные полномочия в сфере поддержки сельхозпроизводства в сумме 2023,0 тыс. рублей, в т.ч.:

- на содержание отдела сельского хозяйства в сумме 2023,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за отчетный период 2014 года - 208,4 тыс. рублей или 10,3% к плановым назначениям.

По подразделу 12 "Другие вопросы в области национальной экономики" отражены средства в сумме 70,0 тыс. рублей на реализацию муниципальной программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2016 г.г.", расходов за отчетный период не было.

Раздел 07 "Образование"

Общий объем расходов по данному разделу определен в сумме 67588,2 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период 2014 года составили 15254,9 тыс. рублей, что составляет 22,6% к годовым назначениям.

В разделе предусмотрены расходы на обеспечение деятельности образовательных учреждений, предоставляющих образовательные услуги населению, и расходы, связанные с руководством и управлением в сфере образования.

По подразделу 01 "Дошкольное образование" утверждены средства в сумме 10107,1 тыс. рублей на финансирование деятельности детских дошкольных учреждений. Кассовое исполнение за 1 квартал 2014 года составило 2145,8 тыс. рублей или 21,2% к плановым назначениям.

На реализацию муниципальной программы "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2016 г.г." по данному подразделу запланировано 10057,1 тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период составило 2145,8 тыс. рублей или 21,3% к плану, в том числе на подпрограмму "Повышение качества, доступности и эффективности дошкольного образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях" выделено 4726,4 тыс. рублей, исполнение за 1 квартал 1536,6 тыс. рублей или 32,5% к плану.

На реализацию муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2014 - 2020 годы на территории муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области" по данному подразделу выделено 50,0 тыс. рублей. Фактических расходов за отчетный период не было.

По подразделу 02 "Общее образование" утверждены расходы в объеме 53769,2 тыс. рублей. Фактические расходы за 1 квартал 2014 года составили 12438,5 тыс. рублей или 23,1% к плану.

На реализацию муниципальной программы "Развитие системы образования в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2016 г.г." по данному разделу выделено 52499,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за 1 квартал 2014 года составило 17278,2 тыс. рублей или 32,9% к плану.

На реализацию подпрограммы "Повышение качества и доступности дополнительного образования детей на территории Глинковского района Смоленской области" выделено 4521,2 тыс. рублей, кассовое исполнение 1478,5 тыс. рублей или 32,7% к плану.

На реализацию подпрограммы "Повышение качества, доступности и эффективности начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях" предусмотрено 10187,3 тыс. рублей, исполнено за отчетный квартал 4182,3 тыс. рублей или 41% к плану.

На подпрограмму "Развитие образования в сфере культуры" утверждено 1163,4 тыс. рублей, фактический расход составил 398,0 тыс. рублей или 34,2% к плану.

На реализацию мероприятий по данному подразделу по муниципальной программе "Детство" на 2014 - 2016 годы выделено 7,0 тыс. рублей. Кассовый расход 100% к плану.

По подразделу 07 "Молодёжная политика и оздоровление детей" предусмотрены расходы в объёме 140,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный период составило 14,4 тыс. рублей или 10,3% к плану.

На организационно-воспитательную работу с молодёжью по муниципальной программе "Молодежь Глинковского района на 2014 - 2016 г.г." расходы определены в объёме 50,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 14,4 тыс. рублей или 28,8% к плану.

На реализацию муниципальной программы "Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2016 годы" по данному подразделу запланировано 10,0 тыс. рублей. Фактических расходов за отчетный период не было.

На организацию отдыха детей в загородных оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания по муниципальной программе "Детство" по данному разделу утверждено 30,0 тыс. рублей, исполнения за отчетный период не было.

На реализацию муниципальной программы "Героико-патриотическое воспитание молодежи в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2016 г.г." выделено 50,0 тыс. рублей. Исполнения не было.

На организацию отдыха детей в лагерях дневного пребывания и в загородных лагерях предусмотрено 451,3 тыс. рублей, кассовое исполнение 451,3 тыс. рублей или 100% к плану.

По подразделу 09 "Другие вопросы в области образования" определены ассигнования в объеме 3571,9 тыс. рублей, фактические расходы за 1 квартал 2014 года составили 656,2 тыс. рублей или 18,4% к плану.

На исполнение расходного обязательства по содержанию аппарата отдела по образованию по подпрограмме "Эффективное управление в сфере образования" запланировано 1089,0 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 195,5 тыс. рублей или 18% к годовым назначениям.

Средства для обеспечения расходных обязательств муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области, возникших при выполнении полномочий субъектов РФ составили 732,3 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности по опеке и попечительству - 485,3 тыс. рублей, по обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав - 247,0 тыс. рублей. Фактические расходы за отчетный период - 110,7 тыс. рублей или 15,1% к плановым показателям.

На реализацию муниципальных программ по данному разделу на 2014 год запланированы средства в сумме 28,5 тыс. рублей. Объемы финансирования по муниципальным программам предусмотрены в соответствии с паспортами программ, в том числе:

- на реализацию мероприятий по противодействию экстремизма и терроризма выделено 3,5 тыс. рублей;

- на реализацию мероприятий по муниципальной программе "Детство" - 14,0 тыс. рублей;

- на реализацию программы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области" на 2014 - 2016 г.г. - 11,0 тыс. рублей.

Кассового исполнения за отчетный период по вышеуказанным программам не было;

На организацию деятельности казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений" по подпрограмме "Ведение бухгалтерского и статистического учета учреждений в сфере образования" выделено 1707,1 тыс. рублей, исполнение за отчетный период 2014 года составило 340,0 тыс. рублей или 19,9% к плану.

Раздел 08 "Культура, кинематография"

Расходы по указанному разделу на 2014 год определены в сумме 17543,4 тыс. рублей. Фактическое исполнение за отчетный период составило 3827,2 тыс. рублей или 21,8% к годовым назначениям.

Расходы по подразделу 01 "Культура" предусмотрены в сумме 13832,3 тыс. рублей на финансирование музеев, библиотек, домов культуры и других учреждений культуры, обеспечивающих сохранение, изучение и рациональное использование историко-культурного наследия. Фактическое исполнение за отчетный период составило 3158,5 тыс. рублей или 22,8% к годовым назначениям.

На реализацию муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2016 г.г." запланировано 13825,3 тыс. рублей, фактический расход за отчетный период составил 3158,0 тыс. рублей или 22,8% к плану, в т.ч.

- по подпрограмме "Развитие сети муниципальных культурно-досуговых учреждений" запланировано - 9283,8 тыс. рублей, фактический расход за год - 2050,0 тыс. рублей или 22,0% к плану;

- по подпрограмме "Развитие сети муниципальных библиотечных учреждений" - 4027,1 тыс. рублей, фактический расход за квартал - 980,0 тыс. рублей или 24,3% к плану;

- по подпрограмме "Развитие музейной деятельности" - 514,4 тыс. рублей, кассовое исполнение - 128,0 тыс. рублей или 24,9% к плану.

На реализацию мероприятий по проведению "Дня призывника" в рамках муниципальной программы "Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2016 годы" выделено 4,0 тыс. рублей. Фактического исполнения не было.

На проведение конкурса чтецов в рамках муниципальной программы "Детство" выделено 3,0 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал составило 0,5 тыс. рублей или 16,6% к плановым показателям.

По подразделу 04 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии" запланировано 3711,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 668,7 тыс. рублей или 18% к плану.

На исполнение расходного обязательства по содержанию аппарата отдела по культуре по подпрограмме "Эффективное управление учреждениями в сфере культуры" было предусмотрено 551,8 тыс. рублей. Исполнение за 1 квартал 59,2 тыс. рублей или 10,7% к плану.

Для выполнения функций МКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технической поддержки сферы культуры муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области" по подпрограмме "Бухгалтерское обслуживание и материально-техническая поддержка учреждений сферы культуры" выделено 3157,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 609,5 тыс. рублей или 19,3% к плану.

На реализацию мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму в рамках муниципальной программы "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма м/о "Глинковский район" Смоленской области" выделено 1,5 тыс. рублей, кассового расхода не производилось.

Раздел 10 "Социальная политика"

Расходы по данному разделу определены в размере 6071,7 тыс. рублей. В данном разделе предусмотрены расходы по пенсионному обеспечению, по социальной поддержке граждан, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг работникам, проживающим в сельской местности, выплата пособия детям-сиротам. Исполнение составило 1159,2 тыс. рублей, или 19% к годовым назначениям.

По подразделу 01 "Пенсионное обеспечение" расходы районного бюджета на дополнительное пенсионное обеспечение определены в сумме 780,0 тыс. рублей, фактические расходы за отчетный период составили 229,6 тыс. рублей или 29,4% к плану.

По подразделу 03 "Социальное обеспечение населения" расходы бюджета определены в сумме 2178,8 тыс. рублей, фактическое исполнение за отчетный период составляют 325,2 тыс. рублей или 14,9% к плану:

- на осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных учреждений - 1953,9 тыс. рублей. Фактические расходы за отчетный период составили 317,7 тыс. рублей или 16,2% плановых назначений. Оплата льгот педработникам производится по факту предъявления документов;

- ежемесячная денежная компенсация на проезд детей-сирот - 50,9 тыс. рублей, фактическое исполнение 7,5 тыс. рублей или 14,7% к плану;

- мероприятия по охране труда в рамках муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании "Глинковский район" Смоленской области на 2014 - 2016 г.г." - 10,0 тыс. рублей, фактических расходов не было;

- по муниципальной программе "Детство" - 2,0 тыс. рублей, расходов не было;

- по программе "Обеспечение жильем молодых семей" - 162,0 тыс. рублей. Фактических расходов за отчетный период не было.

По подразделу 04 "Охрана семьи и детства" расходы районного бюджета на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования, на социальную поддержку сирот и детей, оставшихся без попечения родителей определены в сумме 3112,9 тыс. рублей. Фактические расходы исполнены за отчетный период в сумме 604,4 тыс. рублей или 19,4% к плану, в том числе:

- компенсация части родительской платы за содержание ребенка в учреждениях дошкольного образования - 309,4 тыс. рублей. Кассовые расходы составили 49,6 тыс. рублей или 16% к плану;

- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей - 989,5 тыс. рублей, кассовое исполнение 197,9 тыс. рублей или 20% к плану;

- вознаграждение приемного родителя - 612,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 86,4 тыс. рублей или 14,1% к плану;

- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей - 1202,0 тыс. рублей, кассовое исполнение 270,5 тыс. рублей или 22,5% к плану.

Раздел 11 "Физическая культура и спорт"

На проведение районных спортивных мероприятий, участие в областных спортивных мероприятиях в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта на территории м/о "Глинковский район" Смоленской области" предусматривается объем расходов в размере 70,0 тыс. рублей. Фактическое исполнение за 1 квартал 2014 года составило 37,6 тыс. рублей или 53,7% к плану.

Раздел 12 "Средства массовой информации"

По подразделу 02 "Периодическая печать и издательства" предусматриваются средства субсидии на 2014 год в сумме 1205,8 тыс. рублей. Расходы, связанные с изданием районной газеты "Глинковский вестник" исполнены за отчетный период в сумме 383,9 тыс. рублей или 31,8% к годовому плану.

Раздел 13 "Обслуживание государственного и муниципального долга"

По подразделу 01 "Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга" запланированы расходы в сумме 9,0 тыс. рублей. Фактического исполнения по данному разделу не было.

Раздел 14 "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований"

Расходы по данному разделу были определены в размере 9279,2 тыс. рублей в виде дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений и иных межбюджетных трансфертов. Кассовое исполнение за отчетный период составило 2319,9 тыс. рублей или 25% к годовым назначениям.

Справочно: Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений на 01.04.2014 г. составила 363 человека. Фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал 2014 года - 12659,5 тыс. рублей.

Отчет
об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области за 1 квартал 2014 года

Использование резервного фонда Администрации муниципального образования "Глинковский район" осуществляется в соответствии с постановлением Главы М.О. "Глинковский район" N 39 от 12.02.2008 г. "Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации муниципального образования "Глинковский район" Смоленской области" (в редакции постановлений от 18.03.2008 г. N 78, от 01.10.2008 г. N 230, от 05.04.2010 года N 68, от 10.01.2012 года N 3).

Расход средств резервного фонда осуществляется согласно распоряжения Администрации муниципального образования N 181 от 23.12.2013 г. (с изменениями и дополнениями) в соответствии с утвержденной сметой расходов.

Наименование мероприятий	Выделено 2014 г. тыс.руб.	Использовано за отчетный период	в т.ч. использовано по организациям	% исполнения
Финансирование мероприятий по профилактике эпидемий и эпизоотий	5,0	0,0		0
Финансирование непредвиденных мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций	50,0	0,0	.	0
Финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	100,0	0,0		0
Выплаты разовых премий и оказание разовой материальной помощи гражданам	10,0	0,0		0
Проведение встреч, симпозиумов, выставок и семинаров местного значения	50,0	40,0	Администрация: проведение рабочей встречи с Губернатором Смоленской области - 30,0 т.р. Отдел по образованию: проведение мероприятия "День опекуна" - 10,0 т.р.	80
Прочие непредвиденные расходы по распоряжению Главы Администрации муниципального образования (кроме всех видов материального поощрения и компенсационных выплат работникам органов местного самоуправления)	210,0	0,0		0
Расходы на социально-значимые объекты недвижимости	540,0	99,0	Отдел по образованию: разработка проектно-сметной документации на систему отопления Доброминской, Болтутинской, Белохолмской СОШ - 99,0 т.р.	18
Итого:	965,0	139,0		14