Раздел N 2. Внутренний финансовый контроль, осуществляемый по подведомственности

Раздел N 2. Внутренний финансовый контроль, осуществляемый по подведомственности

N п/п	Наименование объекта внутреннего финансового контроля	Предмет внутреннего финансового контроля	Проверяемый период	Сроки проведения контрольного действия	Ответственный исполнитель	Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия
1	2	3	4	5	6	7
1.	Темкинское лесничество - филиал ОГКУ "Смолупрлес"	- учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и иных документов проверяемой организации на соответствие требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов; - полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных операций в бюджетном учете и бюджетной отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей бюджетной отчетности с данными аналитического и синтетического учета (авторизация операций); - постановки и состояния бюджетного учета и бюджетной отчетности; - достоверности объемов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг путем организации процедур фактического исследования; - формирования и утверждения государственных заданий в отношении подведомственных областных государственных учреждений; - реализации мер по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущих контрольных мероприятий.	2013-2014 гг.	март	Семичастный С.В.
2.	Рославльское лесничество - филиал ОГКУ "Смолупрлес"	- учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и иных документов проверяемой организации на соответствие требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов; - полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных операций в бюджетном учете и бюджетной отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей бюджетной отчетности с данными аналитического и синтетического учета (авторизация операций); - постановки и состояния бюджетного учета и бюджетной отчетности; - достоверности объемов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг путем организации процедур фактического исследования; - формирования и утверждения государственных заданий в отношении подведомственных областных государственных учреждений; - реализации мер по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущих контрольных мероприятий.	2013 - 2014 гг.	апрель	Семичастный С.В.
3.	Шумяческое лесничество - филиал ОГКУ "Смолупрлес"	- учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и иных документов проверяемой организации на соответствие требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов; - полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных операций в бюджетном учете и бюджетной отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей бюджетной отчетности с данными аналитического и синтетического учета (авторизация операций); - постановки и состояния бюджетного учета и бюджетной отчетности; - достоверности объемов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг путем организации процедур фактического исследования; - формирования и утверждения государственных заданий в отношении подведомственных областных государственных учреждений; - реализации мер по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущих контрольных мероприятий.	2013 - 2014 гг.	июнь	Семичастный С.В.
4.	Ершичское лесничество - филиал ОГКУ "Смолупрлес"	- учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и иных документов проверяемой организации на соответствие требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов; - полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных операций в бюджетном учете и бюджетной отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей бюджетной отчетности с данными аналитического и синтетического учета (авторизация операций); - постановки и состояния бюджетного учета и бюджетной отчетности; - достоверности объемов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг путем организации процедур фактического исследования; - формирования и утверждения государственных заданий в отношении подведомственных областных государственных учреждений; - реализации мер по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущих контрольных мероприятий.	2013 - 2014 гг.	август	Семичастный С.В.
5.	Новодугинское лесничество - филиал ОГКУ "Смолупрлес"	- учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и иных документов проверяемой организации на соответствие требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов; - полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных операций в бюджетном учете и бюджетной отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей бюджетной отчетности с данными аналитического и синтетического учета (авторизация операций); - постановки и состояния бюджетного учета и бюджетной отчетности; - достоверности объемов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг путем организации процедур фактического исследования; - формирования и утверждения государственных заданий в отношении подведомственных областных государственных учреждений; - реализации мер по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущих контрольных мероприятий.	2013 - 2014 гг.	сентябрь	Семичастный С.В.
6.	Ярцевское лесничество - филиал ОГКУ "Смолупрлес"	- учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и иных документов проверяемой организации на соответствие требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренних стандартов; - полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансовых и хозяйственных операций в бюджетном учете и бюджетной отчетности, в том числе путем сопоставления записей в учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей бюджетной отчетности с данными аналитического и синтетического учета (авторизация операций); - постановки и состояния бюджетного учета и бюджетной отчетности; - достоверности объемов поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг путем организации процедур фактического исследования; - формирования и утверждения государственных заданий в отношении подведомственных областных государственных учреждений; - реализации мер по устранению нарушений, возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам предыдущих контрольных мероприятий.	2013 - 2014 гг.	ноябрь	Семичастный С.В.