Постановление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области от 30 июля 2010 г. N 1035 "Об итогах исполнения бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области за 1 полугодие 2010 года"

В соответствии с п. 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области за 1 полугодие 2010 года. (Прилагается)

2. Принять меры по улучшению собираемости доходов бюджета муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области.

3. Руководителям муниципальных бюджетных учреждений, председателям комитетов, начальникам управлений и отделов Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области повысить ответственность за планомерное использование бюджетных средств в течение финансового года.

4. Контроль исполнения постановления возложить на Финансовое управление Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области (Коршунова В.Е.).

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации

В.Г. Иванов

Исполнение бюджета
муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области за 1 полугодие 2010 года

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2010 год	Исполнено за 1 полугодие 2010 года	% исполнения
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы	10000000000000000	191904,1	101096,7	52,7
Налоги на прибыль, доходы	10100000000000000	94115,1	38209,9	40,6
Налог на доходы физических лиц	10102000010000110	94115,1	38209,9	40,6
Налоги на совокупный доход	10500000000000000	27746,6	14318,1	51,6
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10502000010000110	27612,6	14307,4	51,8
Единый сельскохозяйственный налог	10503000010000110	134,0	10,7	8,0
Налоги на имущество	10600000000000000	33385,0	28192,8	84,4
Налог на имущество организаций	10602000020000110	15108,0	12616,4	83,5
Транспортный налог	10604000020000110	18277,0	15576,4	85,2
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	10700000000000000	1023,3	509,4	49,8
Налог на добычу полезных ископаемых	10701000010000110	1023,3	509,4	49,8
Государственная пошлина	10800000000000000	6531,8	5762,6	88,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	10900000000000000	4,0	14,9	372,5
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)	10906000020000110	1,0	13,9	1390,0
- налог с продаж	10906010020000110	1,0	13,9	1390,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	109070000000000110	3,0	1,0	33,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	11100000000000000	8123,9	5388,2	66,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	11105000000000120	8067,2	4928,3	61,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	11105010000000120	3504,2	3159,3	90,2
Доходы от сдачи в аренду имущества	11105030000000100	4563,0	1769,0	38,8
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	11107000000000100	56,7	459,9	811,1
Платежи при пользовании природными ресурсами	11200000000000000	1952,0	975,6	50,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11201000010000120	1952,0	975,6	50,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11400000000000000	16014,6	7330,5	45,8
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1140203050000410	1503,0	1034,6	68,8
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	11406000000000430	14511,6	6295,9	43,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11600000000000000	4032,0	1202,0	29,8
Прочие неналоговые доходы	11700000000000000	0,0	212,2	0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций	11900000000000000	-1024,2	-1019,5	99,5
Безвозмездные поступления	20000000000000000	298959,3	119714,2	40,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов	20200000000000000	298959,3	119688,2	40,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2020100000000151	29213,3	14606,4	50,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	20201001000000151	29213,3	14606,4	50,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2020200000000151	138015,9	27189,1	19,7
Прочие субсидии	20202999000000151	138015,9	27189,1	19,7
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2020300000000151	129766,2	76248,9	58,8
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	20203003000000151	1475,7	1211,4	82,1
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педработникам муниципальных образовательных учреждений	20203021000000151	2800,0	1338,9	47,8
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	20203024000000151	112659,8	67436,1	59,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	20203027000000151	10483,4	5069,0	48,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой медицинской помощи	20203055000000151	2347,3	1193,5	50,8
Иные межбюджетные трансферты	2020400000000151	1963,9	1643,8	83,7
Иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	20204014000000151	271,7	64,4	23,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	20204025000000151	112,8	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на исполнение наказов избирателей	20204999000000151	1579,4	1579,4	100,0
Прочие безвозмездные поступления	20700000000000180	0,0	26,0	0,0
Итого доходов	85000000000000000	490863,4	220810,9	45,0
Расходы
Общегосударственные вопросы	0100	37367,8	16435,1	44,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	3074,3	1037,9	33,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	18711,3	9077,3	48,5
Судебная система	0105	0,0	0,0	0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	5425,5	2505,9	46,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	0,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	0111	233,6	0,0	0,0
Резервные фонды	0112	1290,1	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0114	8633,0	3814,0	44,2
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	375,2	126,5	33,7
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	375,2	126,5	33,7
Национальная экономика	0400	9086,9	2784,4	30,6
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	3490,9	1556,2	44,6
Водные ресурсы	0406	25,0	0,0	0,0
Транспорт	0408	4619,5	654,4	14,2
Дорожное хозяйство	0409	399,0	197,5	49,5
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	552,5	376,3	68,1
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	934,6	571,8	61,2
Коммунальное хозяйство	0502	562,4	199,6	35,5
Благоустройство	0503	372,2	372,2	100,0
Охрана окружающей среды	0600	1058,8	0,0	0,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	1058,8	0,0	0,0
Образование	0700	289137,2	120554,7	41,7
Дошкольное образование	0701	46869,3	21285,0	45,4
Общее образование	0702	223511,1	92881,7	41,6
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	4553,0	511,0	11,2
Другие вопросы в области образования	0709	14203,8	5877,0	41,4
Культура, кинематография и средства массовой информации	0800	48220,1	16276,3	33,8
Культура	0801	46196,9	15286,7	33,1
Периодическая печать и издательства	0804	936,2	482,1	51,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	0806	1087,0	507,5	46,7
Здравоохранение, физическая культура и спорт	0900	100519,6	25106,7	25,0
Стационарная медицинская помощь	0901	48727,3	21333,7	43,8
Физическая культура и спорт	0908	51454,9	3758,1	7,3
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	0910	337,4	14,9	4,4
Социальная политика	1000	20702,1	9431,0	45,6
Пенсионное обеспечение	1001	1191,3	547,7	46,0
Социальное обеспечение населения	1003	7156,0	3223,8	45,1
Охрана семьи и детства	1004	12101,3	5557,8	45,9
Другие вопросы в области социальной политики	1006	253,5	101,7	40,1
Межбюджетные трансферты	1100	22497,1	11611,6	51,6
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1101	22497,1	11611,6	51,6
Итого расходов	9600	529899,4	202898,1	38,3
Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус")	79000000000000000	-39036,0	17912,8

Исполнение консолидированного бюджета
Гагаринского района Смоленской области за 1 полугодие 2010 года

(Тыс. рублей)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Уточненный план на 2010 год	Исполнено за 1 полугодие 2010 года	% исполнения
Доходы
Налоговые и неналоговые доходы	10000000000000000	268192,3	143381,1	53,5
Налоги на прибыль, доходы	10100000000000000	125486,8	50946,6	40,6
Налог на доходы физических лиц	10102000010000110	125486,8	50946,6	40,6
Налоги на совокупный доход	10500000000000000	27813,6	14323,5	51,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	10502000010000110	27612,6	14307,4	51,8
Единый сельскохозяйственный налог	10503000010000110	201,0	16,1	8,0
Налоги на имущество	10600000000000000	65412,0	48068,0	73,5
Налог на имущество физических лиц	10601000000000110	3195,8	443,8	13,9
Налог на имущество организаций	10602000020000110	15108,0	12616,4	83,5
Транспортный налог	10604000020000110	18277,0	15576,4	85,2
Земельный налог	10606000000000110	28831,2	19431,4	67,4
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	10700000000000110	1023,3	509,4	49,8
Налог на добычу полезных ископаемых	10701000010000110	1023,3	509,4	49,8
Государственная пошлина	10800000000000000	6531,8	5762,6	88,2
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	10900000000000000	78,6	18,1	23,0
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.06)	10904050000000110	74,6	3,1	4,2
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации)	10906000020000110	1,0	13,9	1390,0
- налог с продаж	10906010020000110	1,0	13,9	1390,0
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам)	10907000000000110	3,0	1,1	36,7
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	11100000000000000	13009,4	9222,4	70,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	11105000000000120	12952,7	8729,6	67,4
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	11105010000000120	7008,4	6318,5	90,2
Доходы от сдачи в аренду имущества	11105030000000120	5944,3	2411,1	40,6
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	11107000000000120	56,7	484,5	854,5
Прочие доходы от использования имущества	11109000000000120	0,0	8,3
Платежи при пользовании природными ресурсами	11200000000000000	1952,0	975,6	50,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	11201000010000120	1952,0	975,6	50,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	11400000000000000	24051,1	12966,7	53,9
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	11402000000000420	2769,0	2413,2	87,2
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	11406000000000420	21282,1	10553,5	49,6
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	11600000000000000	4032,0	1202,0	29,8
Прочие неналоговые доходы	11700000000000000	0,0	637,3	0,0
Возврат остатков субсидий и субвенций	11900000000000000	-1198,3	-1251,1	104,4
Безвозмездные поступления	20000000000000000	375281,2	170109,8	45,3
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов	20200000000000000	375081,2	169883,8	45,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2020100000000151	29213,3	14606,4	50,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	20201001000000151	29213,3	14606,4	50,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2020200000000151	212059,8	75349,4	35,5
Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)	2020207700000151	6500,0	0,0	0,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	2020208800000151	46323,0	46323,0	100,0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов	2020208900000151	1684,6	1684,6	100,0
Прочие субсидии	20202999000000151	157552,2	27341,8	17,4
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2020300000000151	131825,9	78308,6	59,4
Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния	20203003000000151	1475,7	1211,4	82,1
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	20203015000000151	1101,7	1101,7	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педработникам муниципальных образовательных учреждений	20203021000000151	2800,0	1338,9	47,8
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	20203024000000151	112659,8	67436,1	59,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам по договорам соц. найма	2020302600000151	958,0	958,0	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	20203027000000151	10483,4	5069,0	48,4
Субвенции бюджетам муниципальных образований на денежные выплаты медицинскому персоналу ФАПов, врачам, фельдшерам и мед. сестрам скорой медицинской помощи	20203055000000151	2347,3	1193,5	50,8
Иные межбюджетные трансферты	2020400000000151	1982,2	1619,4	81,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга	2020402500000151	112,8	0,0	0,0
Прочие межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на исполнение наказов избирателей	20204999000000151	1869,4	1619,4	86,6
Прочие безвозмездные поступления	20700000000000180	200,0	226,0	113,0
Итого доходов	85000000000000000	643473,5	313490,9	48,7
Расходы
Общегосударственные вопросы	0100	86577,3	33031,6	38,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	0102	4701,4	2040,1	43,4
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	0103	4162,3	1546,4	37,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	45379,9	21083,7	46,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	0106	5425,5	2505,9	46,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	792,0	0,0	0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	0111	293,6	0,0	0,0
Резервные фонды	0112	2773,3	0,0	0,0
Другие общегосударственные вопросы	0114	23049,3	5855,5	25,4
Национальная оборона	0200	1101,7	379,8	34,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	1101,7	379,8	34,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	0300	1516,4	893,0	58,9
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	1516,4	893,0	58,9
Национальная экономика	0400	34904,7	3083,2	8,8
Сельское хозяйство и рыболовство	0405	29008,7	1655,0	5,7
Водные ресурсы	0406	25,0	0,0	0,0
Транспорт	0408	4619,5	654,4	14,2
Дорожное хозяйство	0409	399,0	197,5	49,5
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	852,5	576,3	67,6
Жилищно-коммунальное хозяйство	0500	116114,0	73228,0	63,1
Жилищное хозяйство	0501	55000,3	51739,6	94,1
Коммунальное хозяйство	0502	14380,5	4762,5	33,1
Благоустройство	0503	46562,5	16645,1	35,7
Другие вопросы в области ЖКХ	0505	170,7	80,8	47,3
Охрана окружающей среды	0600	1058,8	0,0	0,0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод	0602	1058,8	0,0	0,0
Образование	0700	289137,2	120554,8	41,7
Дошкольное образование	0701	46869,3	21285,0	45,4
Общее образование	0702	223511,1	92881,8	41,6
Молодежная политика и оздоровление детей	0707	4553,0	511,0	11,2
Другие вопросы в области образования	0709	14203,8	5877,0	41,4
Культура, кинематография и средства массовой информации	0800	52417,8	18404,7	35,1
Культура	0801	50394,6	17415,1	34,6
Периодическая печать и издательства	0804	936,2	482,1	51,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	0806	1087,0	507,5	46,7
Здравоохранение, физическая культура и спорт	0900	102171,2	26021,8	25,5
Стационарная медицинская помощь	0901	48727,3	21333,7	43,8
Физическая культура и спорт	0908	52086,7	4042,0	7,8
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта	0910	1357,2	646,1	47,6
Социальная политика	1000	22019,0	10563,3	48,0
Пенсионное обеспечение	1001	1550,2	722,0	46,6
Социальное обеспечение населения	1003	8114,0	4181,8	51,5
Охрана семьи и детства	1004	12101,3	5557,8	45,9
Другие вопросы в области социальной политики	1006	253,5	101,7	40,1
Межбюджетные трансферты	1100	0,0	0,0	0,0
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	1101	0,0	0,0	0,0
Итого расходов	9600	707018,1	286160,2	40,5
Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус")	79000000000000000	-63544,6	27330,7

Отчет
об использовании резервного фонда Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области за 1 полугодие 2010 года

тыс. рублей

N п/п	Наименование расходов	Сумма
1.	Оплата расходов по проведению неотложных аварийно-восстановительных работ по монтажу и наладке пожарной сигнализации МУК "Кармановский КДЦ"	378,0
2.	Оплата расходов по коммунальным услугам по зданиям, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	165,7
3.	Оплата расходов по проведению неотложных аварийно-восстановительных работ по переводу Астаховской МООШ на отопление инфракрасными обогревателями	904,0
4.	Оплата расходов за размещение рекламных материалов в журнале "PRO - Смоленск. Карта гостя"	30,0
5.	Оплата выходного пособия бывшим работникам стадиона	15,2
6.	Софинансирование расходов на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) МУК "Кармановский КДЦ"	37,0
7.	Оплата работ по разработке технического задания по договору подряда N 01-10 от 5 января 2010 года в связи с подготовкой предпроектной документации по объекту: "Разработка проектно-сметной документации по строительству Центра детского творчества в г. Гагарине Смоленской области"	99,9
8.	Оплата расходов по проведению экспертизы проектно-сметной документации капитального ремонта здания МУК МКДЦ "Комсомолец" в рамках подготовки празднования 50-летия полета Ю.А. Гагарина в космос	139,0
9.	Оплата расходов за экспертизу проектной документации "Реконструкция стадиона "Восток" в г. Гагарине Смоленской области"	183,9
10.	Оплата расходов по приобретению оборудования для организации работы телефона службы спасения в ЕДДС Администрации муниципального образования "Гагаринский район"	35,9
11.	Оплата расходов по проведению работ по благоустройству памятника в д. Рыльково к 65-летию празднования Дня Победы	6,3
12.	Оплата расходов на формирование ценных подарков для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны	210,1
13.	Оказание материальной помощи родителям погибших детей в результате дорожно-транспортного происшествия	20,0
14.	Оплата проектных работ по разработке двух информационных дорожных знаков индивидуального проектирования и внесению изменений в дислокацию автодороги "Москва-Минск М-1 "Беларусь" км 172	5,2
15.	Оплата расходов по разработке герба и флага муниципального образования "Гагаринский район"	25,0
16.	Возмещение типографских расходов МУП "Редакция "Гжатский вестник" по печати праздничного выпуска газеты к 9 мая 2010 года	28,1
17.	Выполнение работ по затариванию и погрузке промышленных и бытовых отходов для последующей утилизации (в том числе средства защиты растений)	210,8
18.	Оплата расходов по проведению учебно-тренировочных сборов для подготовки к ХХХI-ой областной Спартакиады трудящихся Смоленщины	50,0
19.	Оплата расходов по софинансированию ремонта бесхозяйной дороги протяженностью 1 км. к деревне Зайцево Потаповского сельского поселения	99,0
20.	Оплата расходов за технические условия на проектирование установки приборов учета тепловой и ГВС по следующим учреждениям: МДОУ "Детский сад "Колокольчик" МДОУ "Детский сад "Солнышко" МОУДО "Центр детского творчества" МУДО "СДЮСШОР" Кармановская средняя школа	14,6
21.	Оплата расходов по ремонту ступенек на территории здания Администрации муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области по адресу: г. Гагарин, ул. Советская, д. 8	29,1
22.	Оплата расходов по подведению итогов районного соревнования среди работников сельскохозяйственных предприятий за период проведения весенне-полевых работ 2010 года	131,7
23.	Оплата расходов по приобретению дренажного насоса, армированных шлангов и соединительных муфт для восстановления водоснабжения в Пречистенской школе	14,3
	Итого:	2832,8

Сведения
о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений и затрат на их денежное содержание за 1 полугодие 2010 года

N п/п	Наименование органа местного самоуправления, бюджетного учреждения	Численность на 01.07.2010 г. (шт.ед.)	Объем затрат на их денежное содержание (тыс. рублей)
1	Гагаринская районная Дума	4,5	1037,9
2	Администрация МО "Гагаринский район"	62	9590,6
3	Отдел по культуре	3	507,5
4	Управление с/х и продовольствия	12	1556,2
5	Финансовое управление	20	2505,9
6	Комитет по образованию	21	2933,5
7	МУ ТХО Администрации	23,5	1802,8
8	Учреждения культуры, в т.ч.:	256,11	18559,7
	- МУ "Гагаринская ДМШ"	53,6	2880,8
	- МУ "Гагаринская ДХШ"	9,56	553,3
	- МУК МКДЦ "Комсомолец"	109,9	8650,7
	- МУК "Гагаринская МЦБС"	71,55	4859,6
	- МУК Кармановский КДЦ	11,5	1615,3
9	Учреждения образования, в т.ч.:	1661,45	104900,1
	- Детские сады	366,15	21085,3
	- Школы	1083,05	72134,3
	- Внешкольные учреждения	186,25	9961,1
	- Бухгалтерия	26	1719,4
10	Учреждения здравоохранения	169	21228,4
11	Учреждения спорта	33,5	2888,0
	Итого	2266,06	167510,6

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования "Гагаринский район" за 1 полугодие 2010 года

За 1 полугодие 2010 года в бюджет муниципального образования "Гагаринский район" поступило доходов в сумме 220810,9 тыс. рублей, выполнение составило 43,9% к уточненному годовому плану.

В структуре доходов бюджета муниципального образования средства, поступившие из бюджета субъекта РФ, составили 119688,2 тыс. рублей или 40,0% к уточненному годовому плану безвозмездных поступлений и 54,20% к общим доходам, поступившим в бюджет муниципального образования "Гагаринский район".

Собственных доходов поступило в бюджет муниципального образования "Гагаринский район" в сумме 101096,7 тыс. рублей или 45,8% к общим доходам, поступившим в бюджет за 1 полугодие 2010 года и 52,7% к уточненному годовому плану собственных доходов.

Значительную долю поступлений за 1 полугодие 2010 года составляет налог на доходы физических лиц, удельный вес которого в сумме собственных доходов составил 37,8%. За 1 полугодие 2010 года поступило налога на доходы физических лиц в сумме 38210,0 тыс. рублей, что составляет 40,6% к уточненному годовому плану.

Поступление налога на доходы физических лиц по сравнению с 1 полугодием 2009 года снизилось на 7416,5 т.руб., причины снижения налога - норматив отчислений в 2010 году составляет 30%, а в 2009 году 36,64%, поступления налога от ООО "Гагаринская Промышленно-Строительная компания", структурного подразделения "Дикая Орхидея", ЗАО "Гагаринконсервмолоко" снизились по причине сокращения численности работающих.

За 1 полугодие 2010 года поступило налогов на совокупный доход в сумме 14318,1 тыс. рублей, выполнение составило 51,6%, из них: единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности выполнен в сумме 14307,4 тыс. рублей или на 51,8%, а единый сельскохозяйственный налог в сумме 10,7 тыс. рублей или на 8,0%, по сравнению с прошлым годом снижение произошло на 86,3 т.руб., по причине уменьшения налогооблагаемой базы.

Налогов на имущество за 1 полугодие 2010 года поступило 28192,7 тыс. рублей или 84,4,2%# к уточненному годовому плану, из них налог на имущество организаций выполнен в объеме 12616,4 тыс. рублей (83,5%), транспортный налог - в объеме 15576,3 тыс. рублей (85,2%). Рост поступлений налога на имущество организаций достигнут в основном за счет того, что ООО "Гагаринский фанерный завод" исчислил и оплатил налога больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост поступлений транспортного налога достигнут за счет роста количества налогоплательщиков - физических лиц.

Налога на добычу полезных ископаемых поступило за 1 полугодие 2010 года в сумме 509,4 тыс. рублей (49,8% к уточненному годовому плану).

Государственной пошлины поступило в сумме 5762,6 тыс.руб. или 88,2% к уточненному годовому плану. В 1 полугодии произошло увеличение плательщиков и изменение ставок госпошлины.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступила в сумме 15,0 тыс.руб. (375,0% к уточненному годовому плану).

Доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за 1 полугодие 2010 года поступило в сумме 5388,1 тыс.руб., что составляет 66,3% к уточненному годовому плану, в том числе: доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки поступило в сумме 3159,2 тыс.руб. (90,2% к уточненному годовому плану), доходов от сдачи в аренду имущества поступило в сумме 1769,0 тыс.руб. (20,2% к уточненному годовому плану).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 1 полугодие 2010 года составила 467,1 тыс. рублей или 38,8% к уточненному годовому плану.

Доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности за 1 полугодие 2010 года поступило 1034,6 т.руб. (68,8% к уточненному годовому плану)

Доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности поступило в сумме 6295,9 тыс.руб., что составляет 43,4% к уточненному годовому плану.

Штрафов, санкций, возмещений ущерба поступило в сумме 1202,0 тыс. рублей (29,8% к плану).

Прочих неналоговых доходов за 1 полугодие 2010 года поступило в сумме 212,2 тыс. рублей.

Произведен возврат остатков субсидий и субвенций, сложившихся по состоянию на 1 января 2010 года в областной бюджет в объеме 1019,5 тыс. рублей.

За 1 полугодие 2010 года в бюджет муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области поступило 119714,2 тыс. рублей безвозмездных поступлений, из них:

- дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации поступило в сумме 14606,4 тыс. рублей;

- субсидий в бюджет муниципального образования поступило в сумме 27189,1 тыс. рублей;

- субвенций в бюджет муниципального образования поступило в сумме 76248,9 тыс. рублей;

- иных межбюджетных трансфертов поступило в сумме 1643,8 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования "Гагаринский район" за 1 полугодие 2010 года исполнены в сумме 202898,1 тыс. рублей или 38,3% к уточненному годовому плану. Причиной низкого исполнения явилось то, что в 2010 году включена программа "Празднование 50-летия полета в космос Ю.А. Гагарина" на 2010-2011 годы в объеме 97784,3 тыс. рублей, а кассовых расходов в 1 полугодии 2010 года не производилось. В связи с этим сложился низкий процент исполнения в разрезе разделов и подразделов.

Из общей суммы расходов фонд оплаты труда с начислениями составил 116411,5 тыс. рублей или 57,4% от общего объема произведенных расходов по бюджету муниципального образования "Гагаринский район".

В разрезе отраслей исполнение характеризуется следующими показателями:

- расходы по общегосударственным вопросам (финансирование расходов на содержание аппарата управления, обслуживание государственного и муниципального долга, резервный фонд и другие общегосударственные вопросы) составили 16435,1 тыс. рублей при плановых годовых показателях 37367,8 тыс. рублей или 44,0% и 8,1% от всех произведенных расходов бюджета.

Расходов, связанных с проведением мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, за 1 полугодие 2010 года произведено в сумме 126,5 тыс. рублей при годовом плане 375,2 тыс. рублей или на 33,7%.

Финансирование управления сельского хозяйства произведено в объеме 1556,2 тыс. рублей или на 44,6% (средства областного бюджета).

Расходы по обеспечению безопасности людей на водных объектах определены на 2010 год в сумме 25,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2010 года вышеуказанных расходов не производилось.

На транспорт (оплата расходов по подвозу учителей и медицинских работников к месту работы и обратно, а также предоставление субсидии на возмещение убытков по пассажирским перевозкам) в бюджете муниципального образования "Гагаринский район" предусмотрено на 2010 год 4619,5 тыс. рублей, профинансировано за 1 полугодие 2010 года 654,4 тыс. рублей или на 14,2%.

Финансирование дорожного хозяйства на 2010 год определено в объёме 399,0 тыс. рублей. За 1 полугодие 2010 года освоено 197,5 тыс. рублей или на 49,5%.

Другие вопросы в области национальной экономики (межевание земельных участков) освоены в сумме 376,3 тыс. рублей при годовом плане 552,5 тыс. рублей или на 68,1%.

Расходы по жилищно-коммунальному хозяйству освоены за 1 полугодие 2010 года в сумме 571,8 тыс. рублей при годовом плане 934,6 тыс. рублей или на 61,2%, из них:

- расходы по коммунальному хозяйству исполнены в сумме 199,6 тыс. рублей или на 35,5% (проектные работы);

- расходы по благоустройству (ремонт памятников в сумме 367,0 тыс. рублей, проектные работы по разработке дорожных знаков 5,2 тыс. рублей) освоены 100% (средства областного бюджета и бюджета муниципального образования "Гагаринский район").

Расходы по охране окружающей среды, в частности, расходы, связанные с организацией мероприятий по охране окружающей среды и организацией утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов при плане в 1058,8 тыс. рублей не производилось (средства областного бюджета и бюджета муниципального образования "Гагаринский район").

Исполнение расходов по разделу "Образование" бюджета муниципального образования "Гагаринский район" за 1 полугодие 2010 составило 41,7%, при годовом плане 289137,2 тыс. рублей профинансировано 120554,7 тыс. рублей, из них расходы по дошкольному образованию освоены в объеме 21285,0 тыс. рублей или на 45,4%, по общему образованию - 92881,7 тыс. рублей или на 41,6%, молодежной политике и оздоровлению детей - 511,0 тыс. рублей или на 11,2% и другим вопросам в области образования (содержание централизованной бухгалтерии по образованию, комитета по образованию, отдела по опеке и попечительству) - 5877,0 тыс. рублей или на 41,4%.

Расходы бюджета муниципального образования "Гагаринский район" по разделу "Культура, кинематография и средства массовой информации" за 1 полугодие 2010 года при годовом плане 48220,1 тыс. рублей исполнены в сумме 16276,3 тыс. рублей или на 33,8%, из них ассигнования по культуре освоены в сумме 15286,7 тыс. рублей или на 33,1%, периодической печати и издательству - 482, тыс. рублей или на 51,5%, другим вопросам в области культуры, кинематографии и средствам массовой информации (содержание отдела по культуре) - 507,5 тыс. рублей или на 46,7%.

Исполнение бюджета по учреждениям здравоохранения и спорту при годовом плане 100519,6 тыс. рублей за 1 полугодие 2010 года составило 25106,7 тыс. рублей или 25,0%, из них расходы по учреждениям здравоохранения освоены в объеме 21333,7 тыс. рублей или на 43,8%, по физической культуре и спорту - 3758,1 тыс. рублей или на 7,3% и по другим вопросам в области здравоохранения, физической культуры и спорта (муниципальные целевые программы) при годовом плане 337,4 тыс. рублей расходы составили 14,9 тыс. рублей.

Ассигнования по разделу "Социальная политика" освоены за 1 полугодие 2010 года на 45,6%, при годовом плане 20702,1 тыс. рублей исполнено 9431,0 тыс. рублей, из них:

- пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (доплата к государственной пенсии)	- 547,7 тыс. рублей
- выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством)	- 3110,1 тыс. рублей
- выплата ежемесячной денежной компенсации на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях	- 199,6 тыс. рублей
- выплата льгот по коммунальным услугам педагогическим работникам, работающим на селе	- 2074,2 тыс. рублей
- расходы в рамках реализации муниципальной целевой программы "Обеспечение квалифицированными специалистами муниципальных учреждений образования, здравоохранения и культуры" на 2009-2011 годы (выплата льгот по коммунальным услугам работникам здравоохранения, работающим и проживающим на селе, поднаём жилых помещений, выплата единовременного пособия)	- 185,6 тыс. рублей
- фонд всеобуча	- 109,8 тыс. рублей
- общество инвалидов, совет ветеранов, женсовет, общественный совет	- 101,7 тыс. рублей
- почетные граждане муниципального образования "Гагаринский район" Смоленской области	- 110,8 тыс. рублей
- приобретение жилья молодым семьям (п/п "Обеспечение жильем молодых семей" на 2004-2010 годы) средства федерального, областного и местного бюджетов	- 523,8 тыс. рублей
- выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательном учреждении	- 509,8 тыс. рублей
- выплаты приемной семье на содержание подопечных детей	- 1273,1 тыс. рублей
- вознаграждение причитающееся приемному родителю на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью	- 664,8 тыс. рублей
- оказание материальной помощи родителям погибших детей в результате дорожно-транспортного происшествия	- 20,0 тыс. рублей

По межбюджетным трансфертам за 1 полугодие 2010 года профинансировано 11611,6 тыс. рублей - дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (фонд финансовой поддержки) и дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов.

Профицит бюджета муниципального образования "Гагаринский район" за 1 полугодие 2010 года определился в сумме 17912,8 тыс. рублей.