Разделительный баланс созданного в порядке реорганизации Департамента Смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства

Разделительный баланс
созданного в порядке реорганизации департамента смоленской области по развитию потребительского рынка и предпринимательства
(утв. распоряжением Администрации Смоленской области от 25 октября 2011 г. N 1812-р/адм)

                                                                                     /------------\

                                                                                     |   КОДЫ     |

                                                                                     |------------|

                                                                                     |   0503230  |

                                на 16 сентября 2011 г.                               |------------|

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный          | 16.09.2011 |

администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор,                 |------------|

администратор источников             Департамент экономического развития, инвестиций |  00096974  |

финансирования дефицита бюджета      и внешнеэкономической деятельности              |------------|

                                     Смоленской области                              |     814    |

-------------------------------------------------------------------------------------+------------|

Вид баланса          разделительный                                                  |            |

-------------------------------------------------------------------------------------| 66401000000|

Наименование бюджета бюджет Смоленской области                                       |            |

-------------------------------------------------------------------------------------+------------|

Периодичность: годовая                                                               |            |

                                                                                     |------------|

Единица измерения: руб.                                                              |    383     |

--------------------------------------------------------------------------------------------------/

АКТИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Нефинансовые активы Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	1635275,07			1635275,07	1876338,07			1876338,07
в том числе: недвижимое имущество учреждения (010110000)	011
иное движимое имущество учреждения (010130000)	013	1635275,07	-	-	1635275,07	1876338,07	-	-	1876338,07
предметы лизинга (010140000)	014	-	-		-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	020	1266402,64	-	-	1266402,64	1506725,58	-	-	1506725,58
в том числе: Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)	021
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)	023	1266402,64	-	-	1266402,64	1506725,58	-	-	1506725,58
Амортизация предметов лизинга (010440000)	024	-	-		-	-	-	-	-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	368872,43	-	-	368872,43	369612,49	-	-	369612,49
из них: недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 011 - стр. 021)	031	-	-	-	-	-	-	-	-
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 013 - стр. 023)	033	368872,43	-	-	368872,43	369612,49	-	-	369612,49
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 014 - стр. 024)	034	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 2

АКТИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иное движимое имущество учреждения (010230000)*	042	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (010240000)*	043	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация нематериальных активов*	050	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иного движимого имущества учреждения (010439000)*	052
предметов лизинга (010449000)*	053	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр. 052)	062	-	-	-	-	-	-	-	-
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр. 053)	063	-	-	-	-	-	-	-	-
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000)	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные запасы (010500000)	080	283228,50	-	-	283228,50	259372,00	-	-	259372,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000)	090	-	-	-	-		-	-	-
из них: в недвижимое имущество учреждения (010610000)	091	-	-	-	-	-	-	-	-
в иное движимое имущество учреждения (010630000)	093	-	-	-	-	.	-	-	-
в предметы лизинга (010640000)	094	-	-	-	.	-	-	-	-
Нефинансовые активы в пути (010700000)	100	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: недвижимое имущество учреждения в пути (010710000)	101	-	-	-	-	-	-	-	-
особо ценное движимое имущество учреждения в пути (010720000)	102	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (балансовая стоимость, 010800000)*	110	.	.	.					.
Амортизация имущества, составляющего казну (010450000)*	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Нефинансовые активы имущества казны (остаточная стоимость, стр. 110 - стр. 120)	130	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 3

АКТИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	140	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 130 + стр. 140)	150	652100,93	-	-	652100,93	628984,49	-	-	628984,49
II. Финансовые активы Денежные средства учреждения (020100000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000)	171	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в пути в органе казначейства (020113000)	172	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации (020121000)	173	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в кредитной организации в пути (020123000)	174	-	-	-	-	-	-	-	-
аккредитивы на счетах учреждения в кредитной организации (020126000)	175	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации (020127000)	176	-	-	-	-	-	-	-	-
касса (0201 34000)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные документы (0201 35000)	178	-	-	-	-	-	-	-	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации (020122000)	179	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения (020400000)	210	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (020420000)	211	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (020430000)	212	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (020450000)	213	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по доходам (020500000)	230	-7366499,00	-	-	-7366499,00	-7366499,00	-	-	-7366499,00
Расчеты по выданным авансам (020600000)	260	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам, ссудам (020700000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по представленным кредитам, ссудам, займам (020710000)	291	-	-	-	-	-	-	-	-
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) (020720000)	292	-	-	-	-	-	-	-	-
с дебиторами по государственным (муниципальным) гарантиям (020730000)	293	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 4

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с подотчетными лицами (020800000)	310	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ущербу имуществу (020900000)	320	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000)	330	-	-	-	-	52520639,46	-	-	52520639,46
из них: расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000)	331	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	332	-	-	-	-	52520639,46	-	-	52520639,46
расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам (021003000)	333	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	370	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: ценные бумаги, кроме акций (021520000)	371	-	-	-	-	-	-	-	-
акции и иные формы участия в капитале (021530000)	372	-	-	-	-	-	-	-	-
иные финансовые активы (021550000)	373	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 170 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 260 + стр. 290 + стр. 310 + стр. 320 + стр. 330 + стр. 370)	400	7366499,00	-	-	7366499,00	45154140,46	-	-	45154140,46
БАЛАНС (стр. 150 + стр. 400)	410	6714398,07	-	-	6714398,07	45783124,95	-	-	45783124,95
III. Обязательства Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000)	470	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: по долговым обязательствам в рублях (0301 10000)	471	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам по целевым иностранным кредитам (заимствованиям) (030120000)	472	-	-	-	-	-	-	-	-
по государственным (муниципальным) гарантиям (03013000)	473	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым обязательствам в иностранной валюте (030140000)	474	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по принятым обязательствам (030200000)	490	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	510	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000)	511	-	-	-	-	-	-	-	-

Форма 0503230 с. 5

ПАССИВ	Код строки	На начало года				На дату реорганизации (ликвидации)
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000)	512	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000)	513	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000)	514	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000)	515	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000)	516	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с кредиторами (030400000)	530	-	-	-	-	90136556,08	-	-	90136556,08
из них: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	531	-	-	-	-	X	X	-	-
расчеты с депонентами (030402000)	532	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000)	533	-	-	-	-	-	-	-	-
внутриведомственные расчеты (030404000)	534	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	535	-	-	-	-	90136556,08	-	-	90136556,08
Итого по разделу III (стр. 470 + стр. 490 + стр. 510 + стр. 530)	600	-	-	-	-	90136556,08	-	-	90136556,08
IV. Финансовый результат Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000)	620	-6714398,07	-	-	-6714398,07	-44353431,13	-	-	-44353431,13
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	623	-6714398,07	-	-	-6714398,07	-6714398,07	-	-	-6714398,07
доходы будущих периодов (040140000)	624	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов (040150000)	625	-	-	-	-	-	-	-	-
БАЛАНС (стр. 600 + стр. 620)	900	-6714398,07	-	-	-6714398,07	45783124,95	-	-	45783124,95

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

Форма