Решение Сафоновского районного Совета депутатов Смоленской области от 30 марта 2011 г. N 19/1 "Об исполнении бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области за 2010 год"

Решение Сафоновского районного Совета депутатов Смоленской области
от 30 марта 2011 г. N 19/1
"Об исполнении бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области за 2010 год"

Сафоновский районный Совет депутатов решил:

Глава муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области

В.Е. Балалаев

Пояснительная записка
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области за 2010 год

Консолидированный бюджет муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области за 2010 год по доходам исполнен на 100,6% (план: 728653,9 тыс.руб., факт: 733285,3 тыс.руб.), по расходам - на 93,1% (план: 813361,4 тыс.руб., факт: 757470,9 тыс.руб.).

Бюджет муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области за 2010 год выполнен по доходам на 100,2% (план: 547502,8 тыс.руб., факт: 548826,2 тыс.руб.), по расходам на 99,2% (план: 628554,1 тыс.руб., факт: 623497,0 тыс.руб.).

Доходы

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области за 2010 год без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет выполнены в сумме 338 870,3 тыс.руб., что составляет 101,7% к годовому плану (333077,0 тыс.руб.).

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области за 2010 год без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет выполнены в сумме 249007,9 тыс.руб., что составляет 101,3% к годовому плану (245754,4 тыс.руб.).

По сравнению с 2009 годом (197003,6 тыс.руб.) поступления по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет возросли на 26,4% или на 52004,3 тыс.руб. Основной рост поступлений по налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области связан с увеличением поступлений:

- налога на доходы физических лиц - на 10303,7 тыс.руб.;

- государственной пошлины - на 10454,7 тыс.руб.;

- единого налога на вмененный доход - на 2276,9 тыс.руб.;

- транспортного налога - на 1777,5 тыс.руб.;

- налога на имущество организаций - на 1689,7 тыс.руб.;

- доходов от реализации имущества - на 25702,3 тыс.руб.

Налоговые доходы бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области за 2010 год выполнены на 101,3% (план: 189720,2 тыс.руб., факт: 192 173,5 тыс.руб.). По сравнению с 2009 годом налоговые доходы возросли на 26371,6 тыс.руб.

Из них:

Налоги на прибыль, доходы

Налог на доходы физических лиц выполнен на 101,7% (план: 112686,0 тыс.руб., факт: 114653,6 тыс.руб.). По сравнению с 2009 годом (104349,9 тыс.руб.) поступления налога на доходы физических лиц увеличились на 9,9% в связи с ростом фонда заработной платы в Сафоновском районе на 112,8% и увеличением поступлений своевременно не перечисленного налога на доходы физических лиц, выявленного в результате работы Межведомственной комиссии по налоговой политике при Администрации муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области.

Налоги на совокупный доход

Единый налог на вмененный доход за 2010 год выполнен на 100,6% (план: 28500,0 тыс.руб., факт: 28675,8 тыс.руб.). По сравнению с 2009 годом (26398,8 тыс.руб.) поступления по указанному доходному источнику увеличились на 8,6%, в связи с увеличением коэффициента К1, учитывающего изменение потребительских цен, а также увеличением количества налогоплательщиков - физических лиц.

Единый сельскохозяйственный налог выполнен на 100,2% (план: 58,2 тыс.руб., факт: 58,3 тыс.руб.).

Налоги на имущество

Транспортный налог выполнен на 100,6% (план: 22750,0 тыс.руб., факт: 22880,6 тыс.руб.). По сравнению с 2009 годом (21103,0 тыс.руб.) поступления по указанному доходному источнику увеличились на 8,4%, в связи с систематической работой Межведомственной комиссии по налоговой политике при Администрации муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области, направленной на взимание задолженности с неплательщиков этого налога.

Налог на имущество организаций выполнен на 101,7% (план: 9 650,0 тыс.руб., факт: 9810,1 тыс.руб.). По сравнению с 2009 годом (8120,4 тыс.руб.) сумма поступлений по данному доходному источнику увеличилась на 20,8%, за счет приобретения оборудования для расширения и модернизации производства одним из основных налогоплательщиков.

Поступления по налогу на игорный бизнес не планировались, фактически администратором дохода был произведен возврат средств налогоплательщику в сумме 367,5 тыс.руб.

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

Налог на добычу полезных ископаемых выполнен на 110,6% (план: 176,0 тыс.руб., факт: 194,6 тыс.руб.), в связи с поступлением незапланированной недоимки по этому налогу заключительными оборотами за 2010 год.

Государственная пошлина, сборы

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции выполнена на 102,4% (план: 3060,0 тыс.руб., факт: 3134,6 тыс.руб.).

Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств выполнена на 102,3% (план: 12822,0 тыс.руб., факт: 13115,1 тыс.руб.).

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции выполнена на 100,0% (план: 18,0 тыс.руб., факт: 18,0 тыс.руб.).

По сравнению с 2009 годом государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств перевыполнена в 3,8 раза или на 9719 тыс.руб. в связи с увеличением с 01.01.2010 г. размеров государственной пошлины, установленных федеральным законодательством.

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам

Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) поступили в сумме 0,3 тыс.руб.

Неналоговые доходы бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области за 2010 год без учета возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет выполнены на 101,4% (план: 56034,2 тыс.руб., факт: 56834,4 тыс.руб.). По сравнению с 2009 годом неналоговые доходы возросли на 25631,6 тыс.руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена выполнена на 104,6% (план: 6762,0 тыс.руб., факт: 7075,9 тыс.руб.). Перевыполнение плана связано с поступлением пени и штрафных санкций в связи с нарушением сроков уплаты отдельными арендаторами.

Арендная плата от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления выполнена на 101,3% (план: 7800,0 тыс.руб., факт: 7904,9 тыс.руб.).

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий выполнены на 102,0% (план: 10,0 тыс.руб., факт: 10,2 тыс.руб.).

Дивиденды по акциям от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципальных районов выполнены на 110,8% (план: 60,0 тыс.руб., факт: 66,5 тыс.руб.), за счет увеличения рыночной стоимости акций.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Плата за негативное воздействие на окружающую среду выполнена на 101,6% (план: 1750,0 тыс.руб., факт: 1777,4 тыс.руб.).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов выполнены на 100,2% (план: 32000,0 тыс.руб., факт: 32067,1 тыс.руб.).

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) выполнены на 107,0% (план: 1852,2 тыс.руб., факт: 1982,7 тыс.руб.). Перевыполнение доходов связано с увеличением количества обращений граждан по поводу покупки земельных участков.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Штрафы, санкции, возмещение ущерба выполнены на 101,8% (план: 5450,0 тыс.руб., факт: 5545,5 тыс.руб.).

в том числе:

денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства о налогах и сборах на 102,0% (план: 63,0 тыс.руб.; факт: 64,3 тыс.руб.);

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт на 101,5% (план: 130,0 тыс.руб.; факт: 132,0 тыс.руб.);

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства на 104,8% (план: 75,0 тыс.руб.; факт: 78,6 тыс.руб.);

денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей на 102,1% (план: 270,0 тыс.руб.; факт: 275,8 тыс.руб.);

денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения на 100,6% (план: 1740,0 тыс.руб.; факт: 1751,0 тыс.руб.);

прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов на 102,3% (план: 3 172,0 тыс.руб.; факт: 3 243,8 тыс.руб.).

Прочие неналоговые доходы

Прочие неналоговые доходы выполнены на 114,0% (план: 350,0 тыс.руб., факт: 399,0 тыс.руб.). Перевыполнение плана связано с перечислением в бюджет платежей прошлых лет, уплаченных бюджетными учреждениями и возвращенных Федеральной налоговой службой согласно актов сверки.

Невыясненные поступления составили 5,2 тыс. рублей.

План возврата остатков, субсидий и субвенций, и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет выполнен на 100% (план: - 66424,0 тыс.руб., факт: - 66424,0 тыс.руб.).

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации выполнены на 99,5% (план: 368172,4 тыс.руб., факт: 366242,3 тыс.руб.). Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области сложились следующим образом:

(тыс.руб.)

Наименование поступлений	Фактически поступило за 2010 год	% поступления к годовому плану
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	18061,6	100,0
Дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	53487,7	100,0
Прочие дотации бюджетам муниципальных районов	1495,0	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей	241,0	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	3048,6	98,0
Субвенции бюджетам муниципальным районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния	5236,5	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	3271,1	90,9
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	133828,3	100,0
Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю	11883,5	99,9
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей	2357,1	100,0
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов	43452,7	98,3
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов	3058,7	100,0
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	162,7	100,0
Межбюджетные трансферты на передачу полномочий из Сафоновского городского поселения и поселений, входящих в состав муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области	86657,8	99,1

Расходы

Расходы бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области за 2010 год исполнены в сумме 623497,0 тыс.руб., что составляет 99,2% к годовым назначениям.

В разрезе классификации операций сектора государственного управления расходы бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области составили:

- 211 "Заработная плата" в сумме 247036,1 тыс.руб.,

- 212 "Прочие выплаты" в сумме 1476,7 тыс.руб.,

- 213 "Начисление на выплаты по оплате труда" 64833,6 тыс.руб.

- 221 "Услуги связи" в сумме 2992,9 тыс.руб.,

- 222 "Транспортные услуги" в сумме 539,9 тыс.руб.,

- 223 "Коммунальные услуги" в сумме 64594,6 тыс.руб.,

- 224 "Арендная плата за пользование имуществом" в сумме 144,1 тыс.руб.,

- 225 "Работы, услуги по содержанию имущества" в сумме 73342,1 тыс.руб.,

- 226 "Прочие работы, услуги" в сумме 20857,1 тыс.руб.,

- 231 "Обслуживание государственного и муниципального долга" в сумме 702,5 тыс.руб.,

- 241 "Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям" в сумме 2581,3 тыс.руб.,

- 242 "Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций" в сумме 11672,0 тыс.руб.,

- 251 "Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации" - 35565,6 тыс.руб.,

- 262 "Пособия по социальной помощи населению" в сумме 33758,0 тыс.руб.,

- 263 "Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления" в сумме 1475,9 тыс.руб.,

- 290 "Прочие расходы" в сумме 5349,7 тыс.руб.,

- 310 "Увеличение стоимости основных средств" - 28843,3 тыс.руб.,

- 340 "Увеличение стоимости материальных запасов" - 27731,6 тыс.руб.

Расходы бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области в разрезе разделов сложились следующим образом:

0100 "Общегосударственные вопросы"

Расходы бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области по разделу "Общегосударственные вопросы" исполнены в сумме 48909,1 тыс. рублей или 99,9% к годовым назначениям.

По подразделу 0102 "Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления" расходы на содержание Главы муниципального образования "Сафоновский район" профинансированы в сумме 1408,3 тыс. рублей или 99,9% от плана.

По подразделу 0103 "Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и органов местного самоуправления" расходы на содержание представительного органа - Районного Совета депутатов исполнены в сумме 3443,6 тыс. рублей, что составляет 99,8% к годовым бюджетным назначениям.

По подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" объем произведенных расходов на содержание аппарата администрации и исполнение отдельных государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий, комиссии по делам несовершеннолетних составил 23667,1 тыс. рублей, что составляет 99,8% годового плана.

По подразделу 0106 "Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора" расходы на содержание финансового управления Администрации муниципального образования "Сафоновский район" исполнены в сумме 7676,9 тыс. рублей или 100,0%.

По подразделу 0107 "Обеспечение проведения выборов и референдумов" отражены расходы на проведение выборов в представительные органы в сумме 2051,3 тыс. рублей.

По подразделу 0111 "Обслуживание государственного и муниципального долга" отражены расходы по уплате процентов за пользование бюджетным кредитом в сумме 702,5 тыс. рублей.

По подразделу 0112 "Резервные фонды" расходы профинансированы в сумме 2798,0 тыс. рублей, кассовые расходы отражены по соответствующим разделам и подразделам, коду операций сектора государственного управления Российской Федерации.

По подразделу 0114 "Другие общегосударственные вопросы" расходы исполнены в сумме 9959,4 тыс. рублей, в том числе:

- на содержание комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования "Сафоновский район" в сумме 4234,6 тыс. рублей, что составляет 99,8% годовых бюджетных ассигнований,

- на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния в сумме 5236,5 тыс. рублей, что составляет 100,0% годовых плановых назначений,

- на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей в сумме 241,0 тыс. рублей,

- на реализацию долгосрочной областной целевой программы "Государственная поддержка развития кадрового потенциала органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области" на 2009-2011 год направлено 8,0 тыс. рублей,

- на финансирование расходов по оценке недвижимости, признание прав по муниципальной собственности направлено 219,3 тыс. рублей (97,9%).

"Национальная оборона"

Расходы по разделу 0200 "Национальная оборона" произведены в сумме 61,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда.

"Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

Расходы по разделу 0300 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" исполнены в сумме 7058,6 тыс. рублей или 98,9% годовых плановых назначений, из них:

по подразделу 0309 "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская, оборона" расходы на содержание штата по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям составили 6993,9 тыс. рублей или 98,9% от плана.

"Национальная экономика"

Расходы по разделу 0400 "Национальная экономика" произведены в сумме 18362,6 тыс. рублей, что составляет 88,7% утвержденных бюджетных ассигнований.

По подразделу 0402 "Топливно-энергетический комплекс" за счет остатков межбюджетного трансферта за 2009 год на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков направлено 9836,7 тыс. рублей или 80,9% от плана.

По подразделу 0405 "Сельское хозяйство и рыболовство" расходы составили 7923,6 тыс. рублей (100,0%), из них:

- расходы на содержание аппарата Управления сельского хозяйства и продовольствия согласно переданных государственных полномочий составили 3607,3 тыс. рублей,

- средства, предусмотренные на финансирование муниципальной целевой программы "Развитие сельского хозяйства Сафоновского района Смоленской области" на 2010-2014 годы израсходованы в полном объеме в сумме 3376,0 тыс. рублей,

- за счет остатков 2009 года по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года" и областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Смоленской области" на 2009-2012 годы в сумме 342,9 тыс. рублей закончены работы по реконструкции участков питьевого водоснабжения д. Зимницы.

По подразделу 0406 "Водное хозяйство" расходы по разработке проектно-сметной документации на гидротехнические сооружения исполнены в сумме 602,3 тыс. рублей.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы с учетом переданных полномочий из Сафоновского городского и сельских поселений по данному разделу составили 78141,6 тыс. рублей или 99,8% годовых назначений.

По подразделу 0501 "Жилищное хозяйство" расходы профинансированы на 100,0% от плана, что составляет 6517,1 тыс. рублей, из них произведено расходов по:

- капитальному ремонту муниципального жилого фонда, прочие расходы - 1191,1 тыс. рублей,

- содержанию лифтового хозяйства - 1196,0 тыс. рублей,

- содержанию общежитий Сафоновского городского поселения - 4130,0 тыс. рублей.

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" расходы исполнены в сумме 9025,4 тыс. рублей, что составляет 99,7% годовых назначений, в том числе:

- строительство и реконструкцию котельных в г. Сафоново Смоленской области - 2228,3 тыс. рублей,

- содержание бань - 2900,0 тыс. рублей,

- ремонт тепловых и водопроводных сетей, разработка проектно-сметной документации - 3897,1 тыс. рублей,

По подразделу 0503 "Благоустройство" произведены расходы на мероприятия по благоустройству в сумме 48687,3 тыс. рублей, что составило 99,9%, в том числе:

- на строительство полигона по переработке и утилизации ТБО направлено 2250,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии областного бюджета - 1800,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 450,1 тыс. рублей,

- на сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) - 935,0 тыс. рублей (из них средства субсидии из областного бюджета - 850,0 тыс. рублей),

- уличное освещение - 8312,6 тыс. рублей,

- содержание автомобильных дорог - 23681,4 тыс. рублей,

- благоустройство (механизированная и ручная уборка улиц и озеленение территории) - 13404,5 тыс. рублей,

- содержание кладбищ - 103,3 тыс. рублей.

По подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" расходы произведены в сумме 13911,8 тыс. рублей, что составляет 99,5% от плановых бюджетных ассигнований, из них:

- на строительство котельной микр. 1, 2, 3 направлено средств в объеме 100% в сумме 9949,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области - 7493,2 тыс. рублей, местного бюджета - 2456,0 тыс. рублей.

- на финансирование расходов, связанных с содержанием аппарата управления комитета по строительству и ЖКХ АМО "Сафоновский район" направлено 3924,4 тыс. рублей или 99,1% плановых назначений.

"Охрана окружающей среды"

По разделу 0600 "Охрана окружающей среды" израсходовано 434,4 тыс. рублей или 100,0% от плана, из них:

- на утилизацию ядохимикатов израсходовано 163,9 тыс. рублей, в том числе средств субсидии областного бюджета - 131,1 тыс. рублей, средств местного бюджета - 32,8 тыс. рублей.

На природоохранные мероприятия направлено 270,5 тыс. рублей.

"Образование"

По разделу 0700 "Образование" для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного бесплатного образования бюджетом на 2010 год предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 301739,4 тыс. рублей. Исполнение за 2010 год составило 300617,4 тыс. рублей или 99,6% от утвержденного плана.

В рамках реализации ведомственных целевых программ произведены расходы по содержанию образовательных учреждений в сумме 141524,9 тыс. рублей.

Расходы по оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений профинансированы в сумме 213686,4 тыс. рублей или 100,0% годовых назначений, в том числе расходы в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование" по субвенции по выплате вознаграждения за классное руководство составили 3048,6 тыс. рублей. Задолженности по заработной плате и начислениям на нее по состоянию на 01.01.2011 г. нет.

На оплату договорных обязательств по оплате коммунальных услуг муниципальными образовательными учреждениями израсходовано 36047,9 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме, просроченной кредиторской задолженности перед поставщиками по состоянию на 01.01.2011 г. не имеется.

Расходы на питание в детских садах за счет средств бюджета составили 6226,4 тыс. рублей. Расходы на питание учащихся составили 5645,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета - 2080,7 тыс. рублей, средств местного бюджета - 3564,3 тыс. рублей.

Средства резервного фонда Администрации Смоленской области в сумме 1930,4 тыс. рублей в полном объеме направлены на открытие групп Вадинского детского сада.

Расходы на содержание аппарата управления комитета по образованию и централизованной бухгалтерии составили 10840,2 тыс.руб. или 99,9%.

За счет средств субсидии из областного бюджета были произведены расходы в рамках реализации Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда в сумме 18,1 тыс. рублей.

Расходы по исполнению наказов избирателей исполнены в сумме 1481,7 тыс. рублей или 100% от плана. Средства направлены на приобретение оборудования, мебели и спортивного инвентаря для образовательных учреждений.

Средства, предусмотренные на реализацию долгосрочной областной целевой программы "Развитие системы образования в Смоленской области" на 2009-2012 годы в сумме 303,0 тыс. рублей израсходованы в полном объеме на внедрение инновационных образовательных программ в МОУ СОШ N 2.

Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству использована в полном объеме в сумме 2245,3 тыс. рублей.

Финансирование расходов, связанных с организацией отдыха детей в загородных детских оздоровительных лагерях произведено в сумме 542,8 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета 529,2 тыс. рублей.

На организацию отдыха детей в каникулярное время в лагерях дневного пребывания, организованных на базе муниципальных образовательных учреждений направлено 3544,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 3372,4 тыс. рублей.

На мероприятия по работе с молодежью направлено 433,6 тыс. рублей.

"Культура, кинематография и средства массовой информации"

По разделу 0800 "Культура кинематография, средства массовой информации" расходы составили 29521,4 тыс. рублей или 99,5% плановых бюджетных назначений.

Расходы на оплату труда с начислениями на заработную плату муниципальным учреждениям культуры составили 20321,6 тыс. рублей, что составляет 99,8% годового плана.

На оплату договорных обязательств по оплате коммунальных услуг муниципальными учреждениями культуры израсходовано 4163,4 тыс. рублей.

Договорные обязательства выполнены в полном объеме, просроченной кредиторской задолженности по предоставленным услугам нет.

Произведены расходы по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек в сумме 279,0 тыс. рублей, из них за счет субсидии из федерального бюджета в сумме 162,4 тыс. рублей.

Расходы по исполнению наказов избирателей исполнены в сумме 189,5 тыс. рублей (99,7% от плановых назначений).

По подразделу 0804 "Периодическая печать и издательства" предусмотренные бюджетные ассигнования на финансирование типографских услуг использованы в полном объеме в сумме 1068,9 тыс. рублей, в том числе средства субсидии из областного бюджета составили - 493,6 тыс. рублей.

Расходы на содержание аппарата управления и централизованной бухгалтерии комитета по культуре по подразделу 0806 "Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации" составили 2238,7 тыс. рублей или 99,9% бюджетных ассигнований.

"Здравоохранение, физическая культура и спорт"

Расходы бюджета по разделу 0900 "Здравоохранение, физическая культура и спорт" за 2010 год составили 73131,9 тыс. рублей или 98,5% плановых годовых назначений.

По подразделу 0901 "Стационарная медицинская помощь" общий объем расходов составил 99,3%, от плана или 67338,4 тыс. рублей, по подразделу 0902 "Амбулаторная помощь" расходы составили 814,3 тыс. рублей или 94,1% от плана.

Расходы на оплату труда и начислений на нее работникам муниципальных учреждений здравоохранения составили 28647,9 тыс. рублей. Задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2011 г. отсутствует.

По субвенции на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" в бюджете 2010 года предусмотрено 3596,7 тыс. рублей, исполнение составило 3242,7 тыс. рублей или 90,2%.

На оплату договорных обязательств по коммунальным услугам учреждениями здравоохранения израсходовано 15486,8 тыс. рублей. Договорные обязательства оплачены в соответствии с заключенными договорами.

За счет средств резервного фонда Администрации Смоленской области произведены расходы по ремонту противотуберкулезного диспансера в сумме 500,0 тыс. рублей.

Расходы по исполнению наказов избирателей исполнены в сумме 1137,0 тыс. рублей Средства направлены на приобретение оборудования и медицинского инвентаря.

По подразделу 0908 "Физическая культура и спорт" произведено расходов в сумме 4959,2 тыс. рублей или 96,7% к плановым назначениям, из них:

- на финансирование расходов по содержанию ФСК "Сафоново" - 3902,7 тыс. рублей,

- на содержание ФОК "Сафоново "Спорт-Арена" - 186,1 тыс. рублей,

- исполнение наказов избирателей - 165,0 тыс. рублей,

- на финансирование мероприятий в области физической культуры и спорта - 699,9 тыс. рублей или 100%. Финансировались расходы на проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий: чемпионата области по хоккею, баскетболу, Всероссийских соревнований "Лыжня России", VII зимних спортивных игр Смоленщины, личного первенства ЦФО по шахматам, посвященного 65-летию Великой Победы, международного турнира по мини-футболу, V этапа Чемпионата России по мотоциклетному спорту, Всероссийского турнира по самбо среди юношей и девушек "Бородино - 2010" и других спортивных мероприятий.

По подразделу 0910 "Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта" произведены расходы на изготовление проектно-сметной документации по строительству футбольного поля с искусственным покрытием в сумме 20,0 тыс. рублей.

"Социальная политика"

Расходы на социальную политику в 2010 году составили 31693,4 тыс. рублей, что составляет 99,8% от плана.

По подразделу 1001 "Пенсионное обеспечение" произведено расходов в сумме 1515,1 тыс. рублей, что составило 100,0% от плановых назначений.

По подразделу 1003 "Социальное обеспечение населения" расходы составили 13796,7 тыс. рублей или 99,7%, из них:

- на реализацию ФЦП "Жилище", подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", ОЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2009-2010 годы, МЦП "Обеспечение жильем молодых семей" на 2006-2010 г. - 4888,8 тыс. рублей,

- на осуществление государственных полномочий по предоставлению детям-сиротам жилого помещения - 4967,5 тыс. рублей,

- на реализацию государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки педработникам - 3184,3 тыс. рублей,

- на компенсацию части родительской платы за содержание детей в дошкольных учреждениях работникам детских садов, получающих минимальную оплату труда - 258,1 тыс. рублей,

- на предоставление мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений здравоохранения, работающих и проживающих в сельской местности - 383,6 тыс. рублей,

- исполнение наказов избирателей - 47,0 тыс. рублей.

По подразделу 1004 "Охрана семьи и детства" расходы составили 15623,8 тыс. рублей или 99,9%, в том числе:

- субвенция на осуществление государственных полномочий на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования - 3360,7 тыс. рублей,

- субвенции на осуществление государственных полномочий на выплаты приемной семье на содержание подопечных детей, вознаграждение за труд приемному родителю, выплаты ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой - 11883,6 тыс. рублей

- субвенция на осуществление государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации на проезд детей, оставшихся без попечения родителей - 379,5 тыс. рублей.

По подразделу 1006 "Другие вопросы в области социальной политики" расходы составили 757,8 тыс. рублей. В данном разделе отражены расходы на финансирование общественных организаций ветеранов Великой Отечественной войны, малолетних узников фашизма и общества инвалидов.

"Межбюджетные трансферты"

По разделу 1100 "Межбюджетные трансферты" расходы составили 35565,6 тыс. рублей или 100,0% от плановых годовых назначений, в том числе:

- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки поселений - 32741,2 тыс. рублей.

Кроме того, была дополнительно оказана финансовая помощь для решения вопросов местного значения сельским поселениям:

- в виде дотации на сбалансированность - 2094,4 тыс. рублей,

- на составление проектно-сметной документации по газификации в д. Зимницы, д. Казулино, д. Вадино, д. Васильевское - 677,1 тыс. рублей,

- на замену труб систем отопления Издешковскому сельскому поселению - 42,9 тыс. рублей,

- на изготовление аншлагов Вадинскому сельскому поселению - 10,0 тыс. рублей.

Дефицит

По итогам исполнения бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области за 2010 год сложился дефицит бюджета муниципального образования "Сафоновский район" Смоленской области в сумме 74670,8 тыс.руб., на финансирование которого были направлены следующие источники:

- бюджетные кредиты из областного бюджета в сумме 10776,0 тыс.руб.;

- средства от продажи акций - 5882,0 тыс.руб.;

- остатки денежных средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования "Сафоновский район" в сумме 58012,8 тыс.руб.

Начальник Финансового управления

Н.И. Гузенко