Решение Шумячского районного Совета депутатов Смоленской области от 23 декабря 2011 г. N 78 "О плане социально-экономического развития Шумячского района на 2012 год"

В соответствии со статьей 21 Устава муниципального образования "Шумячский район" Смоленской области, Шумячский районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый план социально-экономического развития Шумячского района на 2012 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования "Шумячский район" Смоленской области

Л.М. Долусов

План социально-экономического развития
Шумячского района на 2012 год
(утв. решением Шумячского районного Совета депутатов от 23 декабря 2011 г. N 78)

	Единица измерения	2012 год - план
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	10,29
	% к предыдущему году	97,87
городского	тыс. человек	4,13
	% к предыдущему году	98,82
сельского	тыс. человек	6,16
	% к предыдущему году	97,24
2. Промышленное производство
Индекс промышленного производства (раздел C: Добыча полезных ископаемых + раздел D: Обрабатывающие производства + раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды)	% к соответствующему периоду предыдущего года	85,08
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел C: Добыча полезных ископаемых	млн.руб. в ценах соответствующих лет	13,5
Индекс производства - раздел C: Добыча полезных ископаемых	% к соответствующему периоду предыдущего года	148,7
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел D: Обрабатывающие производства	млн.руб. в ценах соответствующих лет	232,5
Индекс производства - раздел D: Обрабатывающие производства	% к соответствующему периоду предыдущего года	89,69
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	млн.руб. в ценах соответствующих лет	81,5
Индекс производства - Подраздел DA: Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака	% к соответствующему периоду предыдущего года	99,36
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	млн. руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства - Подраздел DE: Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность	% к соответствующему периоду предыдущего года
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн.руб. в ценах соответствующих лет	151
Индекс производства - Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	% к соответствующему периоду предыдущего года	77,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб. в ценах соответствующих лет	45,39
Индекс производства - раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к соответствующему периоду предыдущего года	76,37
3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.руб. в ценах соответствующих лет	501,86
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к соответствующему периоду предыдущего года	97,30
в том числе:
Растениеводство	млн.руб. в ценах соответствующих лет	202,62
Индекс производства продукции растениеводства	% к соответствующему периоду предыдущего года	100,00
Животноводство	млн.руб. в ценах соответствующих лет	299,24
Индекс производства продукции животноводства	% к соответствующему периоду предыдущего года	95,70
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
Продукция в сельскохозяйственных организациях	млн.руб. в ценах соответствующих лет	101,18
Индекс производства продукции в сельскохозяйственных организациях	% к соответствующему периоду предыдущего года	99,90
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	млн.руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей	% к соответствующему периоду предыдущего года
Продукция в хозяйствах населения	млн.руб. в ценах соответствующих лет	443,71
Индекс производства продукции в хозяйствах населения	% к соответствующему периоду предыдущего года	96,90
4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн.руб. в ценах соответствующих лет
	% к соответствующему периоду предыдущего года
5. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли	млн.руб. в ценах соответствующих лет	774,2
Индекс физического объема оборота розничной торговли	% к соответствующему периоду предыдущего года	89,91
Оборот общественного питания	млн.руб. в ценах соответствующих лет	56,6
Индекс физического объема оборота общественного питания	% к соответствующему периоду предыдущего года	80,8
Объем платных услуг населению	млн.руб. в ценах соответствующих лет	54,52
	% к соответствующему периоду предыдущего года	78,8
в том числе:
бытовые услуги	млн.руб. в ценах соответствующих лет	3,9
	% к соответствующему периоду предыдущего года	76,5
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего	млн.руб. в ценах соответствующих лет	33,9
Индекс физического объема	% к соответствующему периоду предыдущего года	73,8
в том числе по видам экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности):
раздел A: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн.руб. в ценах соответствующих лет	1
Индекс физического объема	% к соответствующему периоду предыдущего года	14,1
раздел D: Обрабатывающие производства	млн.руб. в ценах соответствующих лет	1,000
Индекс физического объема	% к предыдущему году	0,18
Подраздел DI: Производство прочих неметаллических минеральных продуктов	млн.руб. в ценах соответствующих лет	1,000
Индекс физического объема	% к предыдущему году	0,18
раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб. в ценах соответствующих лет	29,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году	214,28
раздел F: Строительство	млн.руб. в ценах соответствующих лет
Индекс физического объема	% к предыдущему году
раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб. в ценах соответствующих лет	1,60
Индекс физического объема	% к предыдущему году	32,17
раздел K: Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн.руб. в ценах соответствующих лет
Индекс физического объема	% к предыдущему году
раздел N: Здравоохранение и предоставление социальных услуг		1,00
Индекс физического объема		234,59
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности:
Собственные средства предприятий	млн.руб. в ценах соответствующих лет	3,600
из них:
прибыль	млн.руб. в ценах соответствующих лет	1,100
амортизация	млн.руб. в ценах соответствующих лет	2,50
Привлеченные средства	млн.руб. в ценах соответствующих лет	30,30
из них:
кредиты банков	млн.руб. в ценах соответствующих лет
заемные средства других организаций	млн.руб. в ценах соответствующих лет
бюджетные средства	млн.руб. в ценах соответствующих лет	30,30
в том числе:
из бюджетов субъектов федерации	млн.руб. в ценах соответствующих лет	30,30
средства внебюджетных фондов	млн.руб. в ценах соответствующих лет
7. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего	млн.руб. в ценах соответствующих лет	931,72
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности	млн.руб. в ценах соответствующих лет	10,66
оплата труда	млн.руб. в ценах соответствующих лет	347,45
социальные выплаты - всего	млн.руб. в ценах соответствующих лет	514,61
пенсии	млн.руб. в ценах соответствующих лет	449,41
пособия и социальная помощь	млн.руб. в ценах соответствующих лет	65,20
другие доходы	млн.руб. в ценах соответствующих лет	59,00
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	102,73
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	7304,00
Расходы и сбережения - всего	млн.руб. в ценах соответствующих лет	930,92
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн.руб. в ценах соответствующих лет	828,72
из них покупка товаров	млн.руб. в ценах соответствующих лет	774,20
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн.руб. в ценах соответствующих лет	52,50
другие расходы	млн.руб. в ценах соответствующих лет	50,00
8. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	тыс. человек	6,21
Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего		4,11
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам собственности:
государственная и муниципальная форма собственности	тыс. человек	1,90
частная форма собственности	тыс. человек	2,21
в том числе занятые:
в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)	тыс. человек
на частных предприятиях	тыс. человек	1,50
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)	тыс. человек	0,70
Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства	тыс. человек	0,32
Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. человек
Уровень зарегистрированной безработицы	%	3,50
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости	тыс. человек	0,44
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	3,30
Фонд заработной платы работников	млн.руб.	347,45
Выплаты социального характера - всего	млн.руб.	11,99
Просроченная задолженность по заработной плате работников на конец года к среднемесячному фонду заработной платы	%
9. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. человек	0,28
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	человек	866,00
Обеспеченность:
больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	75,30
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. жителей	219,37
врачами	человек на 10 тыс. жителей	21,60
средним медицинским персоналом	человек на 10 тыс. жителей	93,10
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс. жителей	17,87
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 10 тыс. жителей	15,05
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м. общей площади	1,620
в том числе за счет:
средств федерального бюджета	тыс.кв.м. общей площади
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местного бюджета	тыс.кв.м. общей площади
из общего итога - индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс.кв.м. общей площади	1,620
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)	кв.м.	32,20
Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по утвержденным тарифам	тыс.руб.	62,44
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	98,00
10. Бюджет муниципального образования
1. Доходы, всего	млн.руб.	188,9
в том числе:
Собственные доходы	млн.руб.	20,9
Налоги на прибыль, доходы	млн.руб.	15,7
в том числе:
налог на доходы физических лиц	млн.руб.	15,7
Налоги и взносы на социальные нужды	млн.руб.
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ	млн.руб.
в том числе:
акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ	млн.руб.
Налоги на совокупный доход	млн.руб.	2,5
Налоги на имущество	млн.руб.
в том числе:
налог на имущество физических лиц	млн.руб.
налог на имущество организаций	млн.руб.
земельный налог (с 1.01.2005 г.)	млн.руб.
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами	млн.руб.
в том числе:
налог на добычу полезных ископаемых	млн.руб.
земельный налог (до 1.01.2005 г.)	млн.руб.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн.руб.	563,3
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	млн.руб.
в том числе:
доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн.руб.
1.3. Безвозмездные поступления	млн.руб.	168
в том числе:	млн.руб.
дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн.руб.	75
в том числе: дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	млн.руб.	56,3
дотации на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления	млн.руб.
субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн.руб.	62
средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами госвласти	млн.руб.
субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн.руб.	31
прочие безвозмездные перечисления	млн.руб.
1.4. Рыночные продажи товаров и услуг	млн.руб.
в том числе:	млн.руб.
доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями	млн.руб.
2. Расходы, всего	млн.руб.	189,3
в том числе:
Общегосударственные вопросы	млн.руб.	22,8
в том числе:	млн.руб.
функционирование местных администраций	млн.руб.	16,3
Национальная экономика		3,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.
Образование	млн.руб.	113,7
Здравоохранение и спорт	млн.руб.	0,4
Социальная политика	млн.руб.	10,4
3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета	млн.руб.	-0,4
11. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс.руб.
в том числе:
продажа земельных участков	тыс.руб.
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности	тыс.руб.	100
12. Малое предпринимательство
Количество малых предприятий - всего по состоянию на конец года	единиц	49
в том числе по видам экономической деятельности:
раздел C: Добыча полезных ископаемых	единиц
раздел D: Обрабатывающие производства	единиц	3,00
раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц
раздел F: Строительство	единиц
раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	9,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего	человек	700,00
в том числе по видам экономической деятельности:
раздел C: Добыча полезных ископаемых	человек
раздел D: Обрабатывающие производства	человек	209,00
раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	человек
раздел F: Строительство	человек	0,00
раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	человек	400,00
Оборот малых предприятий	млн.руб. в ценах соответствующих лет	85,71
Индекс производства	% к предыдущему году	100,20
в том числе по видам экономической деятельности:
Оборот малых предприятий - раздел C: Добыча полезных ископаемых	млн.руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства - раздел C: Добыча полезных ископаемых	% к предыдущему году
Оборот малых предприятий - раздел D: Обрабатывающие производства	млн.руб. в ценах соответствующих лет	73,61
Индекс производства - раздел D: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	103,90
Оборот малых предприятий - раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн.руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства - раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	% к предыдущему году
Оборот малых предприятий - раздел F: Строительство	млн.руб. в ценах соответствующих лет
Индекс производства - раздел F: Строительство	% к предыдущему году
Оборот малых предприятий - раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб. в ценах соответствующих лет	12,10
Индекс производства - раздел G: Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	% к предыдущему году	94,52