Постановление Администрации Смоленской области от 21 сентября 2012 г. N 670 "Об утверждении долгосрочной областной целевой программы "Развитие мясомолочной перерабатывающей промышленности в Смоленской области, обеспечение качества мясомолочных продуктов" на 2013 - 2015 годы"

В целях увеличения объемов производства и реализации мясомолочной продукции, в том числе экологически чистой, производимой организациями агропромышленного комплекса Смоленской области, обеспечения высокого качества и конкурентоспособности молочных и мясных продуктов Администрация Смоленской области постановляет:

Утвердить прилагаемую долгосрочную областную целевую программу "Развитие мясомолочной перерабатывающей промышленности в Смоленской области, обеспечение качества мясомолочных продуктов" на 2013 - 2015 годы (далее также - Программа).

Губернатор Смоленской области

А.В. Островский

Долгосрочная областная целевая программа
"Развитие мясомолочной перерабатывающей промышленности в Смоленской области, обеспечение качества мясомолочных продуктов" на 2013 - 2015 годы
(утв. постановлением Администрации Смоленской области от 21 сентября 2012 г. N 670)

Паспорт программы

Наименование Программы	долгосрочная областная целевая программа "Развитие мясомолочной перерабатывающей промышленности в Смоленской области, обеспечение качества мясомолочных продуктов" на 2013 - 2015 годы
Основания для разработки Программы	Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"
Заказчик Программы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию
Разработчик Программы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию
Цель и задачи Программы	Целью Программы является увеличение объемов производства и реализации мясомолочной продукции, в том числе экологически чистой, производимой предприятиями агропромышленного комплекса Смоленской области, обеспечение высокого качества и конкурентоспособности молочных и мясных продуктов. Задачи Программы: - обеспечение устойчивого развития мясомолочной промышленности Смоленской области, производства экологически чистой и конкурентоспособной продукции; - модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производства мясомолочной промышленности Смоленской области
Целевые показатели Программы	- увеличение производства основных видов мясомолочной продукции с 87,8 тыс. тонн в 2012 году до 98,3 тыс. тонн в 2015 году, в том числе: - в 2013 году - 90,7 тыс. тонн; - в 2014 году - 94,1 тыс. тонн; - в 2015 году - 98,3 тыс. тонн; - увеличение выручки от реализации основных видов мясомолочных продуктов с 8,2 млн. рублей в 2012 году до 9,2 млн. рублей в 2015 году, в том числе: - в 2013 году - 8,5 млн. рублей; - в 2014 году - 8,9 млн. рублей; - в 2015 году - 9,2 млн. рублей; - прирост выручки от реализации основных видов мясомолочной продукции (в ценах предыдущего года) - 4 процента ежегодно; - количество созданных рабочих мест составит 63 единицы, в том числе: - в 2013 году - 26 единиц; - в 2014 году - 25 единиц; - в 2015 году - 12 единиц
Сроки и этапы реализации Программы	2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы	общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 954,3 млн. рублей, в том числе: - средства областного бюджета - 60 млн. рублей; - средства внебюджетных источников - 894,3 млн. рублей, из них: - собственные средства - 216,2 млн. рублей; - заемные средства - 678,1 млн. рублей

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Мясомолочная перерабатывающая промышленность является важной составляющей агропромышленного комплекса Смоленской области. От ее эффективного функционирования зависят уровень продовольственной безопасности и благосостояние населения региона.

По состоянию на 1 января 2012 года в Смоленской области 45 организаций осуществляют переработку мяса и 28 организаций - переработку молока. Производственные мощности этих организаций позволяют производить мясомолочные продукты в объеме, достаточном не только для нужд Смоленской области, но и для поставки их в город Москву, другие субъекты Российской Федерации.

В рамках долгосрочной областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области" на 2009 - 2012 годы поддержка этой отрасли осуществлялась в недостаточном объеме, поэтому существуют следующие проблемы, сдерживающие развитие и эффективное функционирование мясомолочных перерабатывающих организаций:

- загрузка производственных мощностей мясомолочных перерабатывающих организаций составляет от 14 процентов до 61 процента, в том числе:

- по производству мяса и субпродуктов - 26 процентов;

- по производству колбасных изделий - 46 процентов;

- по производству цельномолочной продукции (в пересчете на молоко) - 61 процент;

- по производству масла сливочного и паст масляных - 15 процентов;

- по производству сыра и продуктов сырных - 14 процентов;

- износ основного технологического оборудования перерабатывающих предприятий составляет более 50 процентов;

- низкий уровень развития инфраструктуры рынка сбыта мясомолочных продуктов;

- сезонность валового производства молока;

- слабая материально-техническая база мясомолочных перерабатывающих предприятий малой мощности.

Количественные показатели производства основных видов мясомолочных продуктов приведены в таблице.

Таблица

N п/п	Показатели	Ед. измерения	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
1.	Производство мяса и субпродуктов пищевых убойных животных	тыс. тонн	7,1	4,5	5,4	4,2
2.	Производство изделий колбасных	тыс. тонн	9,6	9,4	8,3	6,3
3.	Производство полуфабрикатов мясных	тыс. тонн	3,5	3,5	3,1	3,1
4.	Производство цельномолочной продукции (в пересчете на молоко)	тыс. тонн	108	87,9	64,6	70,6
5.	Производство масла сливочного и паст масляных	тыс. тонн	7,7	3	5,5	2
6.	Производство сыров и продуктов сырных	тыс. тонн	4,2	1,8	1,6	1,6

В соответствии с долгосрочной областной целевой программой "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области" на 2013 - 2020 годы предусматриваются мероприятия по реализации Основ государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 N 1873-р, направленные на увеличение объема производства мясомолочных продуктов, обеспечение их качества, путем:

- реализации соответствующих мер государственной поддержки мясомолочных перерабатывающих предприятий, индивидуальных предпринимателей с целью стимулирования производства мясомолочных продуктов, отвечающих современным требованиям качества и безопасности;

- повышения конкурентоспособности продукции за счет проведения модернизации, реконструкции и технического перевооружения производства действующих предприятий, индивидуальных предпринимателей, внедрения передовых образцов технологического оборудования, новых технологий и видов мясомолочных продуктов;

- расширения сети цехов по убою скота, первичной переработке скота и молокоприемных пунктов.

Эффективное решение проблем в производстве мясомолочных продуктов в рамках Программы позволит осуществить комплекс организационно-технических и финансово-экономических мероприятий, обеспечивающих увеличение объема производства мясомолочных продуктов, внедрение современных технологий и технологического оборудования.

Потребительский рынок Смоленской области имеет устойчивую тенденцию к развитию. Однако существуют следующие проблемы, сдерживающие его развитие и эффективное функционирование:

- низкий уровень качества, безопасности и конкурентоспособности мясомолочных продуктов;

- недостаточность удовлетворения спроса различных групп населения на качественные и экологически чистые мясомолочные продукты.

В Смоленской области необходимо реализовать комплекс согласованных мероприятий, направленных на активизацию работы органов исполнительной власти Смоленской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, товаропроизводителей Смоленской области по увеличению производства качественных мясомолочных продуктов.

При реализации мероприятий Программы могут возникнуть риски, связанные с неэффективным управлением Программой, привлечением недостаточного объема внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы, которые не могут быть спрогнозированы с большой точностью.

2. Цель, задачи и целевые показатели Программы

Целью Программы является увеличение объемов производства и реализации мясомолочной продукции, в том числе экологически чистой, производимой предприятиями агропромышленного комплекса Смоленской области, обеспечение высокого качества и конкурентоспособности молочных и мясных продуктов.

Задачи Программы:

- обеспечение устойчивого развития мясомолочной промышленности Смоленской области, производства экологически чистой и конкурентоспособной продукции;

- модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производства мясомолочной промышленности Смоленской области.

Целевые индикаторы и показатели Программы приведены в таблице.

Таблица

Целевые индикаторы и показатели Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год (год, следующий за годом окончания реализации Программы)
1.	Производство основных видов мясомолочной продукции	тыс. тонн	87,8	90,7	94,1	98,3	100,5
2.	Реализация основных видов мясомолочных продуктов	млн. рублей	8 202	8 536	8 871	9 226	9 595
3.	Прирост выручки от реализации основных видов мясомолочной продукции	%	-	4	4	4	4
4.	Количество созданных рабочих мест	ед.	-	26	25	12	-

По итогам реализации мероприятий Программы при достижении значений целевых индикаторов и показателей Программы менее 50 процентов установленного уровня может быть рассмотрен вопрос о неэффективности Программы и досрочном прекращении ее реализации.

3. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств областного бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период и внебюджетных средств, включающих в себя средства организаций агропромышленного комплекса всех форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и потребительских кооперативов - участников мероприятий Программы.

Прогнозируемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составит 954,3 млн. рублей, в том числе:

- средства областного бюджета - 60 млн. рублей, в том числе по годам:

- в 2013 году - 20 млн. рублей;

- в 2014 году - 20 млн. рублей;

- в 2015 году - 20 млн. рублей;

- средства внебюджетных источников - 894,3 млн. рублей, в том числе по годам:

- в 2013 году - 302 млн. рублей;

- в 2014 году - 299,2 млн. рублей;

- в 2015 году - 293,1 млн. рублей.

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета подлежат ежегодному уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих средства на реализацию Программы.

Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечь средства федерального бюджета. Финансирование мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета в 2012 - 2015 годах будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Смоленской области соглашениями в рамках реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717.

5. Механизм реализации Программы

Заказчик Программы является ответственным за обеспечение ее реализации, которая осуществляется посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания.

Исполнителем мероприятий Программы является Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию.

Выполнение программных мероприятий организовывается на основании следующих правовых актов:

- Федерального закона от 29.12.2006 N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства";

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 N 717 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы".

Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию осуществляет контроль за эффективностью использования средств, выделяемых на реализацию программных мероприятий, в период всего срока ее реализации, сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий, представляет отчеты о ходе реализации Программы в уполномоченный орган исполнительной власти Смоленской области в сфере экономического развития, инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства Смоленской области.

Приложение

к долгосрочной областной целевой

программе "Развитие мясомолочной

перерабатывающей промышленности

в Смоленской области, обеспечение

качества мясомолочных продуктов"

на 2013 - 2015 годы

Перечень
программных мероприятий

N п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Объемы финансирования (млн.руб.)				Источник финансирования
				всего	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Задача 1. Обеспечение устойчивого развития мясомолочной промышленности Смоленской области, производства экологически чистой и конкурентоспособной продукции
1.	Строительство предприятий и цехов по переработке молока и мяса	2013-2015 годы	организации агропромышленного комплекса всех форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и потребительские кооперативы Смоленской области	405	130	135	140	внебюджетные источники мясомолокопереработчика (приемщика), в том числе:
				92	30	30	32	собственные средства
				313	100	105	108	заемные средства
2.	Предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса всех форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), потребительским кооперативам Смоленской области, занимающимся переработкой мясомолочной продукции, производимой на территории Смоленской области, и ее производством, на возмещение части затрат на приобретение молоковозов и скотовозов	2013-2015 годы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	12	4	4	4	областной бюджет
3.	Предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса всех форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), потребительским кооперативам Смоленской области на возмещение части затрат на приобретение оборудования по приемке, первичной переработке сельскохозяйственных животных и сырого молока (включая холодильную обработку, хранение и лабораторные исследования), производимых на территории Смоленской области	2013-2015 годы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	18	6	6	6	областной бюджет
4.	Строительство убойных площадок и молокоприемных пунктов	2013-2015 годы	организации агропромышленного комплекса всех форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели и потребительские кооперативы Смоленской области	265	100	90	75	внебюджетные источники мясомолокопереработчика (приемщика), в том числе:
				75	30	25	20	собственные средства
				190	70	65	55	заемные средства
Задача 2. Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение производства мясомолочной промышленности Смоленской области
	Предоставление субсидий организациям агропромышленного комплекса всех форм собственности (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и потребительским кооперативам Смоленской области на возмещение части затрат на приобретение оборудования для мясомолочной переработки	2013-2015 годы	Департамент Смоленской области по сельскому хозяйству и продовольствию	30	10	10	10	областной бюджет
	Всего по Программе в том числе:			954,3	322	319,2	313,1
	областной бюджет			60	20	20	20
	средства внебюджетных источников из них:			894,3	302	299,2	293,1
	собственные средства			216,2	76	71	69,2
	заемные средства			678,1	226	228,2	223,9