Решение Собрания депутатов Амурского муниципального района Хабаровского края от 29 мая 2013 г. N 489 "Об информации о ходе исполнения бюджета Амурского муниципального района Хабаровского края за первый квартал 2013 года"

Заслушав информацию о ходе исполнения бюджета Амурского муниципального района Хабаровского края за первый квартал 2013 года, Собрание депутатов Амурского муниципального района Хабаровского края решило:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения бюджета Амурского муниципального района Хабаровского края за первый квартал 2013 года (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания депутатов

В.А. Соколов

Информация
об исполнении бюджета Амурского муниципального района
за 1 квартал 2013 года

Доходы бюджета

Бюджетные назначения по мобилизации налоговых и неналоговых доходов на 1 квартал 2013 года в районный бюджет в сумме 149 589 тыс. рублей выполнены на 101,7%, годовое задание выполнено на 23,4%.

За 1 квартал 2013 года в районный бюджет поступило 152 184 тыс. рублей налоговых и неналоговых доходов, что на 5,7% превышает поступление доходов за соответствующий период 2012 года.

План первого квартала не исполнен по следующим доходным источникам:

Прочие доходы от оказания платных услуг недополучены в сумме 13 тыс. рублей, в том числе по администраторам доходов: отдел культуры и искусства 4 тыс. рублей, управление по обеспечению и содержанию муниципального хозяйства - 9 тыс. рублей.

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений недополучены в сумме 170 тыс. рублей, в том числе в границах городского поселения "Город Амурск" - 120 тыс. рублей, Вознесенского сельского поселения - 50 тыс. рублей.

Средства, получаемые от передачи имущества в доверительное управление в сумме 25 тыс. рублей недоплачены ИП Рогова Н.А.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного мира не обеспечены в сумме 35 тыс. рублей, в том числе по администраторам доходов: министерство природных ресурсов Хабаровского края - 4 тыс. рублей, Федеральное агентство по рыболовству - 31 тыс. рублей.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей не обеспечены в сумме 16 тыс. рублей Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 3

Выпавшие доходы компенсированы сверхплановым поступлением по другим доходным источникам.

Основным источником формирования доходной части местного бюджета продолжает оставаться налог на доходы физических лиц - 131 198 тыс. рублей или 86,2% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.

Далее доходы распределились следующим образом:

- налоги на совокупный доход - 4,3%;

- государственная пошлина - 1,2%.

Неналоговые доходы составляют 8,3% от общей суммы налоговых и неналоговых доходов.

В бюджете района за 1 квартал 2013 году безвозмездные поступления составили 185 035,33 тыс.рублей при плане 649 556,0 тыс.рублей или 28,5%.

Межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы составили 183 162,77 тыс.рублей, прочие безвозмездные поступления - 7 245,69 тыс.рублей, возврат остатков - 5 373,13 тыс.рублей

Анализ задолженности и недоимки по налогам.

По состоянию на 01.04.2013 года задолженность в районный бюджет снизилась по сравнению с началом года на 95 тыс. рублей и составила 16 235 тыс. рублей, в том числе урегулированная - 7 235 тыс. рублей или 44,6%.

Неурегулированная задолженность (недоимка) возросла в 2,3 раза или на 5 066 тыс. рублей (проведена выездная налоговая проверка Амурского филиала ОАО "Дальэнергомонтаж" и до начислен налог на доходы физических лиц) и составила 9 000 тыс. рублей, в том числе:

- налог на доходы физических лиц - 6 449 тыс. рублей;

- единый налог на вмененный доход - 2 452 тыс. рублей;

- отмененные налоги - 99 тыс. рублей.

Расходы бюджета

Расходы бюджета Амурского муниципального района за 1 квартал 2013 года составили 354010,46 тыс. рублей при годовом плане 1369415,95 тыс. рублей, исполнение составило 25,8%.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

В целом по разделу расходы за 1 квартал 2013 года составили 21552,4 тыс. рублей или 20,2% от плановых назначений.

Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

Расходы на функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности за 1 квартал 2013 года составили 7930,02 тыс. рублей или 27,8% от плановых назначений.

Раздел 04 "Национальная экономика"

В целом по разделу исполнение составило 5535,73 тыс. рублей или 13,9%.

По разделу 0408 "Транспорт" расходы составили 1811 тыс. рублей или 10,5% .

По разделу 0409 "Дорожное хозяйство" расходы составили 3649,73 тыс. рублей или 17,5% от плановых назначений.

По разделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики" (на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию, на реализацию целевой программы на поддержку малого бизнеса и предпринимательства) - исполнение составило 75 тыс. рублей или 6,3% от плановых назначений.

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

Расходы по разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" в целом составили 23648,25 тыс. рублей или 33,2%.

По подразделу 0502 "Коммунальное хозяйство" расходы составили 21051,82 тыс. рублей или 3%.

По подразделу 0505 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства" расходы составили 2596,43 тыс. рублей или 17%.

Раздел 06 "Охрана окружающей среды"

Расходы будущих периодов.

Раздел 07 "Образование"

По разделу 07 "Образование" расходы составили 255358,6 тыс. рублей или 26,2% от плановых назначений, из них по подразделам:

- 0701 "Дошкольное образование" - 65953,9 тыс. рублей или 27,9%;

- 0702 "Общее образование" 174853,1 тыс. рублей или 25,9%;

- 0707 "Молодежная политика и оздоровление детей" 1102,08 тыс. рублей или 10%;

- 0709 "Другие вопросы в области образования" - 13449,41 тыс. рублей или 25,3%.

Раздел 08 "Культура и кинематография"

Расходы по данному разделу составили 6403,63 тыс. рублей или 19%.

Раздел 9 "Здравоохранение"

По данному разделу расходы составили 818,49 тыс. рублей или 72,9% от плановых назначений.

Раздел 10 "Социальная политика"

Исполнение в целом по разделу составило 6786,12 тыс. рублей или 21,3% от плановых назначений, в том числе по подразделам:

- 1001 "Пенсионное обеспечение" - 743,14 тыс. рублей или 17,5%;

-1003"Социальное обеспечение населения"-2542,98 тыс.рублей или 26,5%;

- 1004 "Охрана семьи и детства" - 3499,99 тыс.рублей или 19,4%.

Раздел 11 "Физическая культура и спорт"

Расходы по данному разделу составили 557,54 тыс. рублей или 27,9% от плановых назначений.

Раздел 12 "Средства массовой информации"

Расходы по разделу составили 726,1 тыс. рублей или 25,1%.

Раздел 14 "Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований общего характера"

Расходы по разделу составили 24693,6 тыс. рублей или 38,2% от плановых назначений, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений - 11141,45 тыс. рублей или 90,9%;

- прочие межбюджетные трансферты бюджетам поселений общего характера - 13552,15 тыс. рублей или 25,9%.

Начальник финансового управления

Н.В. Руденко