Вход
Постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 30 июля 2003 г. N 816 "О Проекте закона Хабаровского края "Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2002 год"
|
Хабаровского края |
Ю.И. Оноприенко |
Вносится Губернатором
Хабаровского края
Проект
Закон Хабаровского края
от 30 июля 2003 г. N ____
"Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета
за 2002 год" (первое чтение)
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении краевого бюджета за 2002 год согласно Приложению в сумме:
по доходам - 14015826 тыс. рублей;
по расходам - 14808113 тыс. рублей;
дефицит бюджета на 01.01.2003 - 792287 тыс. рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Законодательной Думы
|
Хабаровского края |
Ю.И. Оноприенко |
Приложение
к Закону
Хабаровского края
Отчет об исполнении краевого бюджета за 2002 год
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
|Код | Наименование показателей |Утверждено |План финан|Исполнено за 2002 год| % | % |
|класси- | |Законом Ха-|сирования |---------------------|испол- |испол-|
|фикации | |баровского |с учетом | всего |в том числе|нения к|нения |
| | |края "О бюд|дополни- | |за счет |закону |к |
| | |жетной |тельных | |дополнитель|о |плану |
| | |системе Ха-|доходов | |ных доходов|бюджете|финан-|
| | |баровского |и оптимиза| |и оптимиза-| |сирова|
| | |края на |ции | |ции | |ния |
| | |2002 год" |расходов | |расходов | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |Доходы | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1000000 |Налоговые доходы |6566924 |6923645 |6923645 |356721 |105,4 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1010000 |Налоги на прибыль (доход), прирост капитала |4702468 |5014713 |5014713 |312245 |106,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1010100 |Налог на прибыль (доход), прирост капитала |2200815 |2377287 |2377287 |176472 |108,0 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1010102 |налог на прибыль (доход), прирост капитала |2200815 |2377366 |23 77366 |176551 |108,0 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1010110 |Налог на прибыль организаций, зачисляемый в | | | | | | |
| |местные бюджеты |0 |-79 |-79 |-79 |X |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1010200 |Налог на доходы физических лиц |2470000 |2605177 |2605177 |135177 |105,5 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1010400 |Налог на игорный бизнес |31653 |32249 |32249 |596 |101,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1020000 |Налоги на товары, услуги. Лицензионные и | | | | | | |
| |регистрационные сборы |590947 |603027 |603027 |12080 |102,0 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1020200 |Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и | | | | | | |
| |отдельным видам минерального сырья, | | | | | | |
| |производимым на территории | | | | | | |
| |Российской Федерации |407534 |408108 |408108 |574 |100,1 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1020201 |этиловый спирт - сырец из пищевого сырья, |32000 |33450 |33450 |1450 |104,5 |100,0 |
| |спирт этиловый из пищевого сырья и спирт | | | | | | |
| |питьевой | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1020203 |спиртосодержащие растворы |0 |6 |6 |6 | |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1020204 |водка, ликероводочные изделия |303700 |294278 |294278 |-9422 |96,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1020205 |коньяк, шампанское (вино игристое), вино |16470 |21732 |21732 |5262 |131,9 |100,0 |
| |натуральное | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1020206 |другие алкогольные напитки |2000 |2431 |2431 |431 |121,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1020207 |Пиво |53000 |55665 |55665 |2665 |105,0 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1020209 |ювелирные изделия |364 |545 |545 |181 |149,7 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1020244 |прочие товары (сырье) |0 |1 |1 |1 |X |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1020400 |Лицензионные и регистрационные сборы |12017 |13036 |13036 |1019 |108,5 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1020600 |Налог на покупку иностранных денежных знаков |28096 |30773 |30773 |2677 |109,5 |100,0 |
| |и платежных документов, выраженных в | | | | | | |
| |иностранной валюте | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1020700 |Налог с продаж |143300 |151110 |151110 |7810 |105,5 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1030000 |Налоги на совокупный доход |116106 |110445 |110445 |-5661 |95,1 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1030100 |Единый налог, взимаемый в связи с |19926 |21879 |21879 |1953 |109,8 |100,0 |
| |применением упрощенной системы | | | | | | |
| |налогообложения, учета и отчетности | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1030102 |единый налог для юридических лиц, подлежащий |19926 |21879 |21879 |1953 |109,8 |100,0 |
| |уплате в бюджет субъекта Российской | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1030200 |Единый налог на вмененный доход для |96180 |88566 |88566 |-7614 |92,1 |100,0 |
| |определенных видов деятельности | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1030201 |единый налог на вмененный доход для |96180 |89154 |89154 |-7026 |92,7 |100,0 |
| |юридических лиц | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1030202 |Единый налог на вмененный доход для |0 |-588 |-588 |-588 |X |100,0 |
| |физических лиц, осуществляющих | | | | | | |
| |предпринимательскую деятельность без | | | | | | |
| |образования юридического лица | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1040000 |Налог на имущество |900000 |939141 |939141 |39141 |104,3 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1040100 |Налог на имущество физических лиц |0 |-8 |-8 |-8 |X |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1040200 |Налог на имущество предприятий |900000 |939149 |939149 |39149 |104,3 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1050000 |Платежи за пользование природными ресурсами |256403 |254850 |254850 |-1553 |99,4 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1050100 |Плата за пользование недрами |1754 |-534 |-534 |-2288 |-30,4 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1050300 |Налог на добычу полезных ископаемых |81100 |78408 |78408 |-2692 |96,7 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1050400 |Платежи за пользование лесным фондом |31333 |30514 |30514 |-819 |97,4 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1050500 |Плата за пользование водными объектами |18179 |17416 |17416 |-763 |95,8 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1050700 |Земельный налог |70237 |74871 |74871 |4634 |106,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1050702 |Земельный налог за земли городов и поселков |70237 |74989 |74989 |4752 |106,8 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1050703 |Земельный налог за другие земли |0 |-118 |-118 |-118 |X |100,0 |
| |несельскохозяйственного | | | | | | |
| |назначения | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1050800 |Плата за пользование объектами животного мира|2900 |2305 |2305 |-595 |79,5 |100,0 |
| |и водными биологическими ресурсами | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1050900 |Отчисления на воспроизводство |50165 |51083 |51083 |918 |101,8 |100,0 |
| |минерально-сырьевой базы | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1054000 |Прочие платежи за пользование природными |735 |787 |787 |52 |107,1 |100,0 |
| |ресурсами | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|1400000 |Прочие налоги, пошлины и сборы |1000 |1469 |1469 |469 |146,9 |100,0 |
| | | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2000000 |Неналоговые доходы |237801 |262606 |262606 |24805 |110,4 |100,0 |
| | | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2010000 |Доходы от имущества, находящегося в |193480 |214150 |214150 |20670 |110,7 |100,0 |
| |государственной и муниципальной | | | | | | |
| |собственности, или от деятельности | | | | | | |
| |государственных и муниципальных организаций | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2010100 |Дивиденды по акциям, принадлежащим |11865 |12004 |12004 |139 |101,2 |100,0 |
| |государству | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2010200 |Доходы от сдачи в аренду имущества, |137865 |154236 |154236 |16371 |111,9 |100,0 |
| |находящегося в государственной и | | | | | | |
| |муниципальной собственности | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2010202 |арендная плата за земли городов и поселков |82200 |88665 |88665 |6465 |107,9 |100,0 |
| | | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2010203 |арендная плата за земли |0 |-21 |-21 |-21 |X |100,0 |
| |несельскохозяйственного назначения | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2010206 |доходы от сдачи в аренду имущества, |400 |381 |381 |-19 |95,3 |100,0 |
| |закрепленного за | | | | | | |
| |образовательными учреждениями | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2010207 |доходы от сдачи в аренду имущества, |500 |515 |515 |15 |103,0 |100,0 |
| |закрепленного за учреждениями здравоохранения| | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2010208 |доходы от сдачи в аренду имущества, |1040 |1161 |1161 |121 |111,6 |100,0 |
| |закрепленного за | | | | | | |
| |учреждениями культуры и искусства | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2010244 |прочие доходы от сдачи в аренду имущества, |53725 |63535 |63535 |9810 |118,3 |100,0 |
| |находящегося в государственной и | | | | | | |
| |муниципальной собственности | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2010300 |Проценты, полученные от размещения в банках и|6825 |7162 |7162 |337 |104,9 |100,0 |
| |кредитных организациях временно свободных | | | | | | |
| |средств бюджета | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2010400 |Проценты, полученные от предоставления |25500 |26666 |26666 |1166 |104,6 |100,0 |
| |бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри | | | | | | |
| |страны | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2010600 |Доходы от оказания услуг или компенсации | | | | | | |
| |затрат государства |0 |137 |137 |137 |X |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2010800 |Платежи от государственных и муниципальных |9600 |9818 |9818 |218 |102,3 |100,0 |
| |предприятий | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2012000 |Доходы от продажи оборудования, транспортных |600 |88 |88 |-512 |14,7 |100,0 |
| |средств и других материальных ценностей | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2013000 |Доходы от реализации конфискованного, |950 |2716 |2716 |1766 |285,9 |100,0 |
| |бесхозяйного имущества, перешедшего в краевую| | | | | | |
| |государственную или муниципальную | | | | | | |
| |собственность в порядке наследования или | | | | | | |
| |дарения, и вкладов | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2015000 |Платежи за пользование недрами |275 |1333 |1333 |1058 |484,7 |100,0 |
| | | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2019000 |Прочие поступления от имущества, находящегося|0 |-10 |-10 |-10 |X |100,0 |
| |в государственной и муниципальной | | | | | | |
| |собственности | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2040000 |Доходы от продажи земель и нематериальных |325 |853 |853 |528 |262,5 |100,0 |
| |активов | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2060000 |Административные платежи и сборы |16000 |18228 |18228 |2228 |113,9 |100,0 |
| | | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2070000 |Штрафные санкции, возмещение ущерба |26196 |27417 |27417 |1221 |104,7 |100,0 |
| | | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|2090000 |Прочие неналоговые доходы |1800 |1958 |1958 |158 |108,8 |100,0 |
| | | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |Итого доходов |6804725 |7186251 |7186251 |381526 |105,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
|3020400 |Финансовая помощь из Федерального фонда |2958996 |2958996 |2958996 |0 |100,0 |100,0 |
| |финансовой поддержки субъектов Российской | | | | | | |
| |Федерации | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |дотация на выравнивание уровня бюджетной |2324851 |2324851 |2324851 |0 |100,0 |100,0 |
| |обеспеченности субъектов Российской Федерации| | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |субсидии на государственную финансовую |174145 |174145 |174145 |0 |100,0 |100,0 |
| |поддержку закупки и доставки нефти, | | | | | | |
| |нефтепродуктов, топлива и продовольственных | | | | | | |
| |товаров в районы Крайнего Севера и | | | | | | |
| |приравненные к ним местности | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |субвенция на компенсацию тарифов на |460000 |460000 |460000 |0 |100,0 |100,0 |
| |электроэнергию | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |Фонд софинансирования социальных расходов |212725 |260814 |260814 |48089 |122,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |дотации на частичное возмещение расходов по |201056 |201056 |201056 |0 |100,0 |100,0 |
| |увеличению ставок Единой тарифной сетки по | | | | | | |
| |оплате труда работников организаций бюджетной| | | | | | |
| |сферы | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |дотации на частичное возмещение расходов по | | | | | | |
| |предостав- | | | | | | |
| |лению населению субсидий по оплате жилья и |11669 |59758 |59758 |48089 |512,1 |100,0 |
| |коммунальных услуг | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |Фонд компенсаций |546185 |549689 |549689 |3504 |100,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |субвенция на реализацию Федерального закона |299338 |289288 |289288 |-10050 |96,6 |100,0 |
| |"О государственных пособиях гражданам, | | | | | | |
| |имеющим детей" | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |субсидии на реализацию Федерального закона "О|149855 |159905 |159905 |10050 |106,7 |100,0 |
| |социальной защите инвалидов в Российской | | | | | | |
| |Федерации" | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |субсидии на возмещение льгот по оплате услуг |3416 |3416 |3416 |0 |100,0 |100,0 |
| |жилищно-коммунального хозяйства, связи, | | | | | | |
| |проезда на общественном транспорте городского| | | | | | |
| |и пригородного сообщения гражданам, | | | | | | |
| |подвергшимся радиационному воздействию | | | | | | |
| |Чернобыльской АЭС | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |субсидии на возмещение льгот по оплате |72024 |72024 |72024 |0 |100,0 |100,0 |
| |жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | | | | | | |
| |военнослужащим, сотрудникам милиции, органов | | | | | | |
| |внутренних дел, налоговой полиции, | | | | | | |
| |должностным лицам таможенных органов | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |субвенции на реализацию Федерального закона |16 |20 |20 |4 |127,5 |100,0 |
| |"О статусе Героев Советского Союза, Героев | | | | | | |
| |Российской Федерации и полных кавалеров | | | | | | |
| |ордена Славы" и Федерального закона "О | | | | | | |
| |предоставлении социальных гарантий Героям | | | | | | |
| |Социалистического Труда и полным кавалерам | | | | | | |
| |ордена Трудовой Славы" | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |субвенции на реализацию Закона Российской |21536 |25036 |25036 |3500 |116,3 |100,0 |
| |Федерации "О реабилитации жертв политических | | | | | | |
| |репрессий" | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |Дотации на содержание жилищно-коммунального |122229 |122229 |122229 |0 |100,0 |100,0 |
| |хозяйства, переданного органам местного | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |Субвенции на реализацию Федеральной целевой |12000 |11855 |11855 |-145 |98,8 |100,0 |
| |программы "Экономическое и социальное | | | | | | |
| |развитие Дальнего Востока и Забайкалья на | | | | | | |
| |1996-2005 годы" | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+------|
| |Субвенции на реализацию федеральных целевых |149933 |152632 |152632 |2699 |101,8 |100,0 |
| |программ | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Средства по взаимным расчетам |164490 |164490 |164490 |0 |100,0 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Возмещение расходов по Всероссийской переписи|7679 |7679 |7679 |0 |100,0 |100,0 |
| |населения 2002 года | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Субвенции из резервного фонда Президента |3073 |5371 |5371 |2298 |174,8 |100,0 |
| |Российской Федерации | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Фонд реформирования региональных финансов |0 |112879 |112879 |112879 |X |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Итого финансовая помощь из федерального |4177310 |4346635 |4346635 |169325 |104,1 |100,0 |
| |бюджета (без дорожного фонда) | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |От государственных организаций |0 |80156 |80156 |80156 |X |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|4000000 |Доходы целевых бюджетных фондов |2122179 |2291472 |2291472 |169293 |108,0 |100,0 |
| | | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|4010000 |Дорожный фонд |2091859 |2262156 |2262156 |170297 |108,1 |100,0 |
| | | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|4020000 |Экологический фонд |30320 |29316 |29316 |-1004 |96,7 |100,0 |
| | | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|5000000 |Доходы от предпринимательской и иной |88866 |67818 |67818 |-21048 |76,3 |100,0 |
| |приносящей доход деятельности | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Средства по взаимным расчетам, в том числе |0 |43494 |43494 |43494 |X |100,0 |
| |компенсации дополнительных расходов, | | | | | | |
| |возникших в результате решений, принятых | | | | | | |
| |органами государственной власти | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Всего доходов |13193080 |14015826 |14015826 |822746 |106,2 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Расходы | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|01 |Государственное управление и местное |632694 |625535 |625535 |-7159 |98,9 |100,0 |
| |самоуправление | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0102 |функционирование Законодательной Думы края |46500 |39554 |39554 |-6946 |85,1 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0103 |функционирование исполнительных органов |426893 |429605 |429605 |2712 |100,6 |100,0 |
| |власти края | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0104 |деятельность финансовых органов |150278 |147029 |147029 |-3249 |97,8 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0105 |прочие расходы на общегосударственное |9023 |9347 |9347 |324 |103,6 |100,0 |
| |управление (архив) | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|02 |Судебная власть |45483 |34837 |34837 |-10646 |76,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0201 |содержание аппарата мировых судей |45483 |34837 |34837 |-10646 |76,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|05 |Правоохранительная деятельность и обеспечение|751145 |712926 |712926 |-38219 |94,9 |100,0 |
| |безопасности государства | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0501 |органы внутренних дел края |594040 |561328 |561328 |-32712 |94,5 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0501 |краевое специализированное |26949 |27259 |27259 |310 |101,2 |100,0 |
| |монтажно-эксплуатационное | | | | | | |
| |учреждение | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0509 |государственная противопожарная служба края |127467 |121955 |121955 |-5512 |95,7 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0510 |поддержка государственных нотариальных контор|2689 |2384 |2384 |-305 |88,7 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|07 |Промышленность, энергетика, строительство |1922547 |1761689 |1761689 |-160858 |91,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0701 |расходы на компенсацию тарифов на |460000 |460000 |460000 |0 |100,0 |100,0 |
| |электроэнергию районам Дальнего Востока из | | | | | | |
| |Федерального фонда финансовой поддержки | | | | | | |
| |субъектов Российской Федерации | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0701 |возмещение убытков, возникающих при |87779 |52517 |52517 |-35262 |59,8 |100,0 |
| |предоставлении льгот населению по оплате за | | | | | | |
| |газ АООТ "Хабаровсккрайгаз" | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0705 |дотация спецкомбинату "Радон" |1456 |1456 |1456 |0 |100,0 |100.0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0707 |Капитальное строительство - всего |1267078 |1202964 |1202964 |-64114 |94,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе за счет средств федерального |122094 |122054 |122054 |-40 |100,0 |100,0 |
| |бюджета на финансирование федеральных целевых| | | | | | |
| |программ | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0707 |приобретение транспортных средств и |106234 |44752 |44752 |-61482 |42,1 |100,0 |
| |оборудования | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|08 |Сельское хозяйство и рыболовство |305570 |305981 |305981 |411 |100,1 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0801 |сельскохозяйственное производство |233193 |233453 |233453 |260 |100,1 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0802 |земельные ресурсы |54985 |54985 |54985 |0 |100,0 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0805 |прочие мероприятия в области сельского |17392 |17543 |17543 |151 |100,9 |100,0 |
| |хозяйства | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|09 |Охрана окружающей среды |22220 |11240 |11240 |-10980 |50,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0901 |расходы по использованию и охране водных |9600 |1118 |1118 |-8482 |11,6 |100,0 |
| |объектов | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0903 |расходы на охрану и воспроизводство ресурсов |2840 |2457 |2457 |-383 |86,5 |100,0 |
| |охотничьих животных | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|0906 |прочие расходы на охрану природной среды и |9780 |7665 |7665 |-2115 |78,4 |100,0 |
| |природных ресурсов | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|10 |Транспорт, связь и информатика |118813 |121539 |121539 |2726 |102,3 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1001 |автомобильный транспорт |5224 |5224 |5224 |0 |100,0 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1002 |железнодорожный транспорт |52300 |52300 |52300 |0 |100,0 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1003 |воздушный транспорт |39011 |41900 |41900 |2889 |107,4 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1004 |водный транспорт |16128 |16128 |16128 |0 |100,0 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1008 |расходы на создание |6150 |5987 |5987 |-163 |97,3 |100,0 |
| |информационно-технических систем в крае | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |из них: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |создание информационно-технических систем |3105 |2950 |2950 |-155 |95,0 |100,0 |
| |региональных финансов | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |создание информационно-технических систем |1245 |1245 |1245 |0 |100,0 |100,0 |
| |социального обеспечения и социальной защиты | | | | | | |
| |населения в крае | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |создание локально-вычислительной сети в |1800 |1792 |1792 |-8 |99,6 |100,0 |
| |здании Правительства края | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|11 |Развитие рыночной инфраструктуры |8500 |7638 |7638 |-862 |89,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1101 |малый бизнес и предпринимательство |8500 |7638 |7638 |-862 |89,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|12 |Жилищно-коммунальное хозяйство |1209713 |1192072 |1192072 |-17641 |98,5 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1200 |коммунальное хозяйство |1209713 |1192072 |1192072 |-17641 |98,5 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |из них: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1201 |дотация на содержание жилищно-коммунального |122229 |122229 |122229 |0 |100,0 |100,0 |
| |хозяйства, переданного органам местного | | | | | | |
| |самоуправления | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1201 |расходы по предоставлению населению субсидий |63351 |52903 |52903 |-10448 |83,5 |100,0 |
| |на оплату жилья и коммунальных услуг | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1202 |возмещение убытков ОАО "Хабаровскэнерго" по |667098 |667098 |667098 |0 |100,0 |100,0 |
| |теплу, отпускаемому населению, проживающему | | | | | | |
| |в муниципальном жилом фонде | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1203 |средства на капитальный ремонт объектов |244390 |244385 |244385 |-5 |100,0 |100,0 |
| |жилищно-коммунального хозяйства согласно | | | | | | |
| |Приложению 15 | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1203 |средства на капитальный ремонт объектов |53539 |54734 |54734 |1195 |102,2 |100,0 |
| |краевой собственности согласно Приложению 16 | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1203 |содержание учреждений коммунального хозяйства|59106 |50723 |50723 |-8383 |85,8 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|13 |Предупреждение и ликвидация чрезвычайных |34265 |30419 |30419 |-3846 |88,8 |100,0 |
| |ситуаций | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1302 |целевой финансовый резерв для предупреждения |10000 |6185 |6185 |-3815 |61,9 |100,0 |
| |и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1302 |гражданская оборона |24265 |24234 |24234 |-31 |99,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|14 |Образование |477514 |468318 |468318 |-9196 |98,1 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1402 |общее образование |138291 |136815 |136815 |-1476 |98,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1403 |начальное профессиональное образование |8947 |9035 |9035 |88 |101,0 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1404 |среднее профессиональное образование |109680 |103800 |103800 |-5880 |94,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1405 |переподготовка и повышение квалификации |43358 |43197 |43197 |-161 |99,6 |100,0 |
| |кадров | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1407 |прочие расходы в области образования |177238 |175471 |175471 |-1767 |99,0 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|15 |Культура, искусство и кинематография |167442 |168995 |168995 |1553 |100,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1501 |культура и искусство |167442 |168995 |168995 |1553 |100,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|16 |Средства массовой информации |37415 |34763 |34763 |-2652 |92,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1601 |телевидение и радиовещание |29300 |26435 |26435 |-2865 |90,2 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1602 |периодическая печать и издательства |8115 |8328 |8328 |213 |102,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|17 |Здравоохранение и физическая культура |1014752 |1008305 |1008305 |-6447 |99,4 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1701 |здравоохранение |863574 |865323 |865323 |1749 |100,2 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |из них: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |бесплатный льготный отпуск медикаментов |104378 |105237 |105237 |859 |100,8 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1703 |физическая культура и спорт |151178 |142982 |142982 |-8196 |94,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|18 |Социальная политика |1670465 |1612139 |1612139 |-58326 |96,5 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1801 |учреждения социального обеспечения и службы | | | | | | |
| |занятости |289823 |281521 |281521 |-8302 |97,1 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1802 |социальная помощь |18883 |16928 |16928 |-1955 |89,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1806 |прочие мероприятия в области социальной |139494 |136916 |136916 |-2578 |98,2 |100,0 |
| |политики | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |из них: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |подвоз учащихся общеобразовательных школ из |8054 |5184 |5184 |-2870 |64,4 |100,0 |
| |сел и поселков края | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |средства фонда компенсаций |546185 |505281 |505281 |-40904 |92,5 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |из них: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1806 |средства на реализацию Федерального закона "О|149855 |165905 |165905 |16050 |110,7 |100,0 |
| |социальной защите инвалидов в Российской | | | | | | |
| |Федерации" | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1806 |субсидии на возмещение льгот по оплате |3416 |1643 |1643 |-1773 |48,1 |100,0 |
| |жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, | | | | | | |
| |проезда на общественном транспорте городского| | | | | | |
| |и пригородного сообщения гражданам, | | | | | | |
| |подвергшимся радиационному воздействию | | | | | | |
| |Чернобыльской АЭС | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1806 |субсидии на возмещение льгот по оплате |72024 |71491 |71491 |-533 |99,3 |100,0 |
| |жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | | | | | | |
| |военнослужащим, сотрудникам милиции, органов | | | | | | |
| |внутренних дел, налоговой полиции, | | | | | | |
| |должностным лицам таможенных органов | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1806 |субвенция на реализацию Федерального закона |16 |13 |13 |-3 |81,3 |100,0 |
| |"О статусе Героев Советского Союза, Героев | | | | | | |
| |Российской Федерации и полных кавалеров | | | | | | |
| |ордена Славы" и Федерального закона "О | | | | | | |
| |предоставлении социальных гарантий Героям | | | | | | |
| |Социалистического Труда и полным кавалерам | | | | | | |
| |ордена Трудовой Славы" | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1806 |субвенция на реализацию Закона Российской |21536 |24506 |24506 |2970 |113,8 |100,0 |
| |Федерации "О реабилитации жертв политических | | | | | | |
| |репрессий" | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1807 |средства на реализацию Федерального закона "О|299338 |241723 |241723 |-57615 |80,8 |100,0 |
| |государственных пособиях гражданам, имеющим | | | | | | |
| |детей" | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1806 |средства на реализацию Федерального закона "О|587377 |585772 |585772 |-1605 |99,7 |100,0 |
| |ветеранах" | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |из них: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |на реализацию мероприятий Закона Хабаровского| | | | | | |
| |края "О краевой целевой программе "Социальная|69000 |69000 |69000 |0 |100,0 |100,0 |
| |защита пожилых граждан, инвалидов, | | | | | | |
| |малообеспеченных семей с детьми и других | | | | | | |
| |категорий граждан на 2001-2003 годы" | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1803 |молодежная политика |88703 |85721 |85721 |-2982 |96,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|19 |Обслуживание государственного долга |103688 |102501 |102501 |-1187 |98,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|1901 |обслуживание государственного внутреннего |103688 |102501 |102501 |-1187 |98,9 |100,0 |
| |долга | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|21 |Финансовая помощь бюджетам других уровней |2792077 |3627507 |3627507 |835430 |129,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|2101 |фонд финансовой поддержки бюджетов |2729682 |2729683 |2729683 |1 |100,0 |100,0 |
| |муниципальных образований; городов и районов | | | | | | |
| |края | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|2101 |возмещение расходов по Всероссийской переписи|7679 |3185 |3185 |-4494 |41,5 |100,0 |
| |населения | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|2102 |фонд регионального развития |12000 |11855 |11855 |-145 |98,8 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|2103 |мероприятия в области регионального развития |27839 |30578 |30578 |2739 |109,8 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|2103 |средства, передаваемые по взаимным расчетам |14877 |793024 |793024 |778147 |5330,5 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |дотация на частичное возмещение расходов по |0 |54641 |54641 |54641 |X |100,0 |
| |предоставлению населению субсидий по оплате | | | | | | |
| |жилья и коммунальных услуг | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |расходы за счет резервного фонда Президента |0 |4541 |4541 |4541 |X |100,0 |
| |Российской Федерации | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|30 |Прочие расходы |827667 |696717 |696717 |-130950 |84,2 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3001 |резервный фонд Правительства края |26500 |22921 |22921 |-3579 |86,5 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3002 |проведение выборов и референдумов |5971 |5967 |5967 |-4 |99,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |предоставление бюджетных кредитов (бюджетных |864111 |1906338 |1906338 |1042227 |220,6 |100,0 |
| |ссуд) | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |на погашение энергетических облигаций |360075 |X |X |X |X |X |
| |Министерству финансов Российской Федерации | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3003 |на финансовую поддержку завоза продукции в |504036 |403666 |403666 |-100370 |80,1 |100,0 |
| |районы Крайнего Севера и приравненные к ним | | | | | | |
| |местности | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |возврат бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) |-758875 |-1926896 |-1926896 |-1168021 |253,9 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |возврат бюджетной ссуды от ОАО | | | | | | |
| |"Хабаровскэнерго", выданной в 1995 году и | | | | | | |
| |переоформленной в "энерге- | | | | | | |
| |тические" облигации |-360075 |-360075 |-360075 |0 |100,0 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3003 |на финансовую поддержку завоза продукции в |-398800 |-254515 |-254515 |144285 |63,8 |100,0 |
| |районы Крайнего Севера и приравненные к ним | | | | | | |
| |местности | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |прочие расходы, не отнесенные к другим |689960 |688387 |688387 |-1573 |99,8 |100,0 |
| |подразделам | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3004 |субсидии на государственную поддержку закупки|174145 |174145 |174145 |0 |100,0 |100,0 |
| |и доставки продукции (товаров) в районы | | | | | | |
| |Крайнего Севера и приравненные к ним | | | | | | |
| |местности из Федерального фонда финансовой | | | | | | |
| |поддержки субъектов Российской Федерации | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3004 |расходы на содержание военного комиссариата |9000 |9009 |9009 |9 |100,1 |100,0 |
| |Хабаровского края | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |расходы на содержание регистрационной палаты |9224 |8221 |8221 |-1003 |89,1 |100,0 |
| |Хабаровского края | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3004 |субвенция на экономическое и социальное |6800 |6894 |6894 |94 |101,4 |100,0 |
| |развитие коренных малочисленных народов | | | | | | |
| |Севера | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3004 |гарантийный инвестиционный фонд |4000 |0 |0 |X |X |X |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |из них: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3004 |государственная гарантия края |4000 |0 |0 |X |0,0 |X |
| |государственному Фонду поддержки малого | | | | | | |
| |предпринимательства | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3004 |расходы на научно-технический потенциал |11850 |11645 |11645 |-205 |98,3 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3004 |расходы на развитие туризма |4095 |3868 |3868 |-227 |94,5 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3004 |инновационная деятельность |3400 |3046 |3046 |-354 |89,6 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |содержание общественной организации по защите|170 |165 |165 |-5 |97,1 |100,0 |
| |прав вкладчиков | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3004 |расходы на осуществление г. Хабаровском |122000 |117106 |117106 |-4894 |96,0 |100,0 |
| |функций краевого центра | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3004 |расходы на поддержку деятельности Хабаровской|393 |393 |393 |0 |100,0 |100,0 |
| |краевой организации Российского общества | | | | | | |
| |Красного Креста | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3004 |расходы на погашение задолженности за |173 |173 |173 |0 |100,0 |100,0 |
| |выполненные геологоразведочные работы в | | | | | | |
| |объемах программы 2001 года | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3004 |расходы на приобретение имущества в краевую |344710 |353722 |353722 |9012 |102,6 |100,0 |
| |государственную собственность | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Расходы краевого бюджета |12141970 |12523121 |12523121 |381151 |103,1 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|31 |Расходы краевых целевых бюджетных фондов |1948479 |2284992 |2284992 |336513 |117,3 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3111 |дорожный фонд |1918159 |2259968 |2259968 |341809 |117,8 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
|3112 |экологический фонд |30320 |25024 |25024 |-5296 |82,5 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Всего расходов |14090449 |14808113 |14808113 |717664 |105,1 |100,0 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |в том числе: | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |текущие расходы |12270133 |13239403 |13239403 |969270 |107,9 |107,9 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |капитальные расходы |1820316 |1568710 |1568710 |-251606 |86,2 |86,2 |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Дефицит |-897369 |-792287 |-792287 |105082 |X |X |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Источники погашения дефицита | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Остатки средств на счетах по учету средств |100000 |162146 |X |X |X |X |
| |бюджета по состоянию на 01.01.2002 | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Поступления от продажи имущества, |1000 |893 |X |X |X |X |
| |находящегося в государственной и | | | | | | |
| |муниципальной собственности | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Государственные ценные бумаги |-70880 |-70880 |X |X |X |X |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов |283335 |283335 |X |X |X |X |
| |других уровней | | | | | | |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Кредитные соглашения |-40166 |-40166 |X |X |X |X |
|--------+---------------------------------------------+-----------+----------+---------+-----------+-------+-------|
| |Прочие источники внутреннего финансирования |624080 |456959 |X |X |X |X |
| |(кредиты, полученные от кредитных | | | | | | |
| |организаций) | | | | | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
Председатель Законодательной Думы
|
Хабаровского края |
Ю.И. Оноприенко |
Пояснительная записка
к отчету по исполнению краевого бюджета за 2002 год
1. Макроэкономическая ситуация в 2002 году
2. Исполнение доходной части бюджета края за 2002 г.
3. Выполнение плана собственных доходов краевого бюджета за 2002 год
4. Целевые бюджетные фонды
5. Финансовая помощь из федерального бюджета
1. Макроэкономическая ситуация в 2002 году
В 2002 году удалось сохранить экономическую и социальную стабильность в крае. Достигнут рост валового регионального продукта к предыдущему году в размере 105,7% (по Российской Федерации - 104,3 процента).
Объем промышленного производства в 2002 году составил 76 млрд. рублей и возрос по сравнению с 2001 годом на 6% (в сопоставимых условиях). Рост объемов производства достигнут в топливной промышленности (112,9%), цветной металлургии (113,8%), химической и нефтехимической промышленности (в 4,4 раза), машиностроении и металлообработке (105,1%), лесной и деревообрабатывающей промышленности (107,1 процента).
Увеличилась добыча угля на 14,9%, первичная переработка нефти - на 110,5%, выпуск стали - на 18,6%, проката - на 16,2%, производство деловой древесины - на 9,9%, плит древесностружечных - в 5,4 раза, пива - на 16,8 процента.
Объем инвестиций в основной капитал увеличился на 19%, ввод жилья на - 4,4%, объем грузооборота транспорта - на 6,8%, объемы выполненных подрядных работ и производство продукции сельского хозяйства - на 3,4%, оборот розничной торговли - на 11,5%, оборот общественного питания - на 1,7 процента.
Снижение выпуска продукции произошло в легкой и медицинской промышленности на 18%, пищевой на 5%, электроэнергетике и промышленности строительных материалов на 2 процента. Улов рыбы и добыча других морепродуктов сократилось на 22%, производство товарной пищевой рыбной продукции - на 26 процентов. Сократился выпуск ликероводочных изделий на 6 процентов.
Сальдированный финансовый результат за 2002 год составил 8,4 млрд. рублей, в том числе прибыль прибыльных предприятий - 12,2 млрд. рублей, сумма полученного предприятиями убытка - 3,8 млрд. рублей. Удельный вес убыточных предприятий составил 35,8% и увеличился на 2,6 процентных пункта.
Индекс потребительских цен к началу года составил 117,6% (за 2001 год - 123,5 процента). Средняя заработная плата возросла на 45%, а задолженность по выплате заработной платы сократилась к уровню прошлого на 4 процента.
2. Исполнение доходной части бюджета края за 2002 г.
В бюджет Хабаровского края поступило налоговых доходов в сумме 12863 млн. рублей, неналоговых доходов - 692 млн. рублей, доходов целевых бюджетных фондов - 1967 млн. рублей, доходов от предпринимательской деятельности - 167 млн. рублей. Всего собственные доходы бюджета края .составили 15689 млн. рублей, бюджетные назначения выполнены на 104,1% и к уровню 2001 года выросли на 15,1 процента. Соотношение между доходами краевого бюджета и бюджетами муниципальных образований городов и районов края составляет 58,6% и 41,4% соответственно.
Выполнение доходов консолидированного бюджета:
| 2002 год (млн. рублей) | Темп роста к 2001 г. (%) |
|||
|
Назначено |
Исполнено |
% выполнения |
||
| Собственные доходы | ||||
| консолидированного бюджета края (всего) |
15075,8 | 15689,1 | 104,1 | 115,1 |
| В том числе: | ||||
| - Краевой бюджет | 8660,9 | 9190,7 | 106,1 | 117,4 |
| - Бюджеты муниципальных | ||||
| образований городов и районов края |
6414,9 | 6498,4 | 101,3 | 112 |
В 2002 году выполнена задача по увеличению собираемости платежей в бюджет. На 1 рубль начисленных платежей в 2002 году поступило 99,8 копейки (в 2001 году - 94 копейки).
Наметилась положительная тенденция в дисциплине финансовых расчетов. Меры налогового администрирования позволили в 2002 году снизить недоимку до 778 млн. рублей, что ниже уровня на начало года на 254 млн. рублей, или 24,6 процента. Это достигнуто за счет погашения Дальневосточной железной дорогой задолженности прошлых лет в сумме 289,5 млн. рублей. В результате индивидуальной работы с недоимщиками, проводимой районными комиссиями по собираемости платежей в бюджет и краевым Советом по взаимодействию контролирующих органов, в бюджет края поступило более 358 млн. рублей, в отдельных районах недоимка снижена более чем на 50 процентов. Удельный вес недоимки в общей сумме доходов бюджет края снизился с 7,7% в 2001 году до 5,3% в 2002 году.
3. Выполнение плана собственных доходов краевого бюджета за 2002
год
млн. рублей
|
Наименование дохода |
Назна- чено |
Испол- нено |
% выпол- нения |
Откло- нения |
Темп роста к 2001 году |
| Налоговые доходы | 6566,9 | 6923,6 | 105,4 | 356,7 | 121,9 |
| Неналоговые доходы | 237,8 | 262,6 | 110,4 | 24,8 | 162,6 |
| Доходы целевых бюджетных | 1767,3 | 1936,6 | 109,6 | 169,3 | 102,3 |
| фондов | |||||
| Доходы от предпринимательской деятельности |
88,9 | 67,8 | 76,3 | -21,0 | 46,1 |
| Итого собственных доходов | 8660,9 | 9190,6 | 106,1 | 529,8 | 117,4 |
План краевого бюджета 2002 года по собственным доходам выполнен на 106,1%, к соответствующему периоду прошлого года уровень доходов вырос на 17,4% или на 1364,3 млн. рублей.
Рост доходов к уровню прошлого года обеспечен за счет роста поступлений по налогу на доходы физических лиц, налогу на имущество, налогам на совокупный доход и платежам за пользование природными ресурсами, доходов от имущества, находящегося в государственной собственности, налогу на пользователей автомобильных дорог.
3.1. Налоговые доходы
Налоговых доходов в 2002 году поступило на сумму 6923,6 млн. рублей, план выполнен на 105,4 процента. Доля налоговых доходов в общей сумме собственных доходов бюджета края составила 75,3%, в том числе налог на прибыль - 25,9%, налог на доходы физических лиц - 28,3%, налог на имущество 10,2 процента.
Не выполнены бюджетные назначения 2002 года по единому налогу на вмененный доход, платежам за пользование природными ресурсами.
Исполнение налоговых доходов по видам налогов:
Налог на прибыль
За 2002 год поступления в краевой бюджет по налогу на прибыль составили 2377,3 млн. рублей. План, установленный в сумме 2200,8 млн. рублей, выполнен на 108 процентов.
По сравнению с 2001 годом снижены поступления по налогу на прибыль на 417,7 млн. рублей, или на 15 процентов. Данная тенденция обусловлена, как изменением налогового законодательства в части снижения ставок по налогу на прибыль (с 24% до 16,5%), так и снижением поступлений по налогу на прибыль от ФГУП Комсомольского-на-Амуре авиационного производственного объединения в 2,1 раза (в 2002 году - 710 млн. рублей, в 2001 году - 1517 млн. рублей). Удельный вес налога на прибыль, уплаченный КНААПО, снизился с 54% в 2001 году до 30% в 2002 году.
Поступления по налогу от ФГУП ДВЖД выросли к уровню прошлого года в 1,5 раза, в том числе погашена задолженность прошлых лет в сумме 112 млн. рублей.
Налог на доходы физических лиц
Поступления налога на доходы физических лиц в краевой бюджет составили 2605,2 млн. рублей, годовой план, установленный в размере 2470 млн. рублей, выполнен на 105,5 процента.
Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет края по сравнению с прошлым годом выросли на 59,7% или на 974,1 млн. рублей, что связано с ростом фонда оплаты труда.
Налог на игорный бизнес
Бюджетные назначения на 2002 год установлены в сумме 31,7 млн. рублей, фактически поступило 32,2 млн. рублей, или 101,9% плана.
Темп роста поступлений налога на игорный бизнес по сравнению с прошлым годом составил 288%, что обусловлено увеличением с 01.01.2002 года ставок налога на игорный бизнес: по игровым столам в 1,33 раза, по игровым автоматам в 3 раза, по кассам тотализаторов в 2 раза, по кассам букмекерских контор в 2 раза.
Акцизы
Сумма поступлений в краевой бюджет по акцизам за 2002 год составила 408,1 млн. рублей. Годовой план, установленный в размере 407,5 млн. рублей, выполнен на 100,1 процента. По сравнению с 2001 годом рост поступлений по акцизам составил 111,6% за счет увеличения ставок на подакцизные товары на 12%, а также ростом объемом производства пива на 17%, или 759,1 тыс. дал.
В 2002 году рост поступлений по акцизам на пиво составил 147,4%, или 17,9 млн. рублей.
Не выполнен план по акцизам на водку и ликероводочные изделия на 3,1 %, или 9,4 млн. рублей. Причиной невыполнения плана является снижение на 5,6% объемов производства алкогольной продукции, при планируемом объеме 1832 тыс. дал, фактически произведено 1702,1 тыс. дал. По сравнению с 2001 годом производство снижено на ОАО "Тайга", Совгаванском ГПК и Николаевском ГПК.
Одной из причин снижения выпуска алкогольной продукции является увеличение объемов завозимой продукции. Удельный вес завозимой водки в общем объеме потребления в текущем году составил 25,7%, против сложившихся 17,3% за прошлый год.
Лицензионные и регистрационные сборы
Поступило в краевой бюджет 13 млн. рублей, план 2002 года выполнен на 108,5%, к уровню прошлого года снижение поступлений на 5,2% в результате передачи с 01.07.2002 года государственной регистрации юридических лиц в компетенцию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, и отменой регистрационного сбора, зачисляемого в бюджеты субъектов РФ.
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте
План на 2002 год - 28,1 млн. рублей, фактически поступило - 30,8 млн. рублей, выполнение плана составило 109,5 процента.
Темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 142,1 %, что объясняется увеличением объема покупки иностранной валюты в отчетном периоде по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 59,6 млн. долларов США и ростом курса доллара на 7,3 процента.
Налог с продаж
За 2002 год поступления по налогу с продаж в краевой бюджет составили 151,1 млн. рублей. Годовой план выполнен на 105,5 процента. Рост поступлений к уровню прошлого года составил 130,1 процента.
Собираемость по налогу с продаж в бюджет края по данным отчета УМНС по Хабаровскому краю за 2002 год составила 108 процентов.
Основными плательщиками налога с продаж являются предприятия транспорта - 24% от общей суммы налога, торговли и общественного питания - 20%, связи - 19,6 процента.
Рост поступлений обеспечен за счет:
- введения с 01.01.2002 г. единой ставки по налогу в размере 5 процентов;
- роста объемов продаж в розничной торговле на 8,9%, услуг связи на 50,3 процента;
- введения главы Налогового Кодекса РФ по налогу с продаж и отмены льготы по междугородным пассажирским перевозкам морским, речным, воздушным, автомобильным транспортом на территории края и железнодорожным (общий и плацкартный) независимо от места назначения. В связи с этим в 2 раза выросли платежи от транспортных предприятий.
Налоги на совокупный доход
В краевой бюджет налоги на совокупный доход зачисляются по нормативам, установленным законодательством Хабаровского края:
- единый налог на совокупный доход, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для юридических лиц (норматив 65,6% от доли платежей края);
- единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности, взимаемый с юридических лиц (40% от доли платежей края).
За 2002 год в краевой бюджет поступления по налогу на совокупный доход составили 21,9 млн. рублей, или 109,8% к плану. Собираемость по налогу - 107 процентов. Рост поступлений к уровню 2001 года составил 130,5%, или 5,1 млн. рублей.
Поступления единого налога на вмененный доход составили 89,2 млн. рублей, план выполнен на 92,7%, не поступило к плану 7 млн. рублей.
Собираемость по единому налогу на вмененный доход для юридических лиц в 2002 году составила 100,3 процента. По сравнению с 2001 годом поступления выросли на 19,3%, или на 14,3 млн. рублей.
Невыполнение плана по единому налогу на вмененный доход связано с изменением законодательства:
1. Изменены сроки уплаты налога с 1 января 2003 года.
В 2002 году уплата - ежемесячно, до начало налогового периода, в 2003 году - ежеквартально, по окончанию налогового периода. В связи с этим в декабре 2002 года не были уплачены платежи за январь, которые поступят апреле 2003 года в составе платежей за 1 квартал;
2. Снижена налогооблагаемая базы за счет сокращения списка значений базовой доходности предпринимательской деятельности в розничной торговле.
В результате в бюджет края недопоступило около 100 млн. рублей, в краевой бюджет - 15 млн. рублей.
Налог на имущество
За 2002 год поступления по налогу на имущество составили 939,1 млн. рублей, годовой план выполнен на 104,3 процента. Рост поступлений к уровню прошлого года составил 168,8 процента.
Рост поступлений по налогу по сравнению с 2001 годом обеспечен за счет:
- увеличения собираемости налога (в 2002 году - 110%, в 2001 году - 77%) и поступления реструктурированной задолженности прошлых лет, так ФГУП ДВЖД погашена задолженность прошлых лет в краевой бюджет на сумму 66,5 млн. рублей;
- проведения на предприятиях края переоценки стоимости основных средств и введения новых мощностей. Так, по ОАО "Хабаровскэнерго" поступления выросли на 43%, по ДВЖД - в 2,4 раза.
Платежи за пользование природными ресурсами
Платежи за пользование природными ресурсами формируются в краевом бюджете за счет:
- налога на добычу полезных ископаемых,
- платежей за пользование лесным фондом,
- платы за пользование водными объектами,
- земельного налога,
- поступлений по расчетам за 2001 год и недоимки прошлых лет по плате за недра и отчислениям на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Поступления платежей за природные ресурсы в краевой бюджет составили 254,9 млн. рублей или 2,8% от общей суммы собственных доходов. Годовой план выполнен на 99,4 процента. Не поступило к запланированному 1,6 млн. рублей.
Невыполнение плана связано с изменением в 2002 году порядка взимания платежей за добычу полезных ископаемых, отражением их по разным кодам бюджетной классификации доходов:
- введен налог на добычу полезных ископаемых;
- отменены в составе платежей за природные ресурсы плата за недра и отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы;
- введена в состав неналоговых доходов плата за пользование недрами, которая взимается с пользователей, осуществляющих поиск и разведку месторождений.
В первом полугодии т.г. плательщики ошибочно вносили платежи по старым кодам, с последующим возвратом излишне перечисленных сумм муниципальной собственности. При плане 193,5 млн. рублей получено млн. рублей.
Поступления дивидендов по акциям, принадлежащим Хабаровскому краю за 2002 год составили 12 млн. рублей, или 101,2% годового плана.
Доходы от сдачи в аренду имущества за 2002 год составили 65,6 млн. рублей, план выполнен на 117,8%, к 2001 году поступления выросли в 2,2 раза за счет увеличения размеров арендных ставок.
Поступления доходов от размещения в банках временно свободных средств и процентов от предоставления бюджетных ссуд составили 33,8 млн. рублей, или 104,6% годового плана.
Доходы в виде отчислений от прибыли краевых государственных унитарных предприятий составили 9,8 млн. рублей, или 102,3% годового плана, темп роста к уровню 2001 года составил 112,9 процента.
Административные платежи и сборы за 2002 год составили 18,2 млн. рублей, при плане 16 млн. рублей. Выполнение плана составило 113,9%, темп роста к 2001 году 162,8%, что объясняется увеличением количества проводимых технических осмотров транспортных средств, как следствие роста импорта автомобилей до повышения ввозных таможенных пошлин на автомобили.
Штрафные санкции, возмещение ущерба - план на 2002 год - 26,2 млн. рублей, факт - 27,4 млн. рублей. Выполнение плана составило 104,7%, снижение к уровню 2001 года - 6,1 млн. рублей, или 18,2 процента. В 2002 году на 10,4 млн. рублей снизились поступления административных штрафов за нарушение правил дорожного движения, налагаемые структурными подразделениями органов внутренних дел Хабаровского края в соответствии с положениями Кодекса РФ об административных правонарушениях, так как разрабатывался порядок исполнения постановления о наложении административного штрафа за совершенное правонарушение.
4. Целевые бюджетные фонды
В 2002 году доходы дорожного фонда составили 1907,3 млн. рублей, или 109,8% от плановых назначений на год. По сравнению с уровнем 2001 года доходы 4юнда выросли на 24,3 процента. С учетом средств федерального бюджета в сумме 354,8 млн. рублей, доходы дорожного фонда составили 2262,1 млн. рублей.
Основной источник формирования фонда (93%) - налог на пользователей автомобильных дорог, поступления по которому составили 1774,7 млн. рублей, к уровню прошлого года поступления выросли на 26 процентов. Рост поступлений налога на пользователей автомобильных дорог обеспечен за счет:
погашения задолженности прошлых лет ДВЖД и ОАО "Хабаровскэнерго" в сумме 264 млн. рублей, что составило 15% от общей суммы налога на пользователей автомобильных дорог;
роста объемов промышленного производства (106%), грузооборота (106,8%), оборота розничной торговли (111,5%), объема подрядных работ (103,4 процента).
По смете экологического фонда доходы составили 34 млн. рублей. Из них, плата за нормативные и сверхнормативные вредные выбросы - 29,3 млн. рублей. Остаток средств фонда отражен в остатках бюджетных средств по состоянию на 01.01.2003 года.
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
В соответствии с Постановлением губернатора края N 396 от 26.08.2002 года определен Порядок учета в доходах краевого бюджета средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, полученных краевыми органами исполнительной власти, иными получателями средств краевого бюджета и находящимися в их ведении учреждениями и организациями, финансируемыми из краевого бюджета. Общая сумма поступлений доходов от платных услуг составила 67,8 млн. рублей.
ГАРАНТ:
Постановлением Губернатора Хабаровского края от 28 декабря 2006 г. N 206 постановление Губернатора Хабаровского края от 26 августа 2002 г. N 396 признано утратившим силу с 1 января 2007 г.
5. Финансовая помощь из федерального бюджета
По межбюджетным отношениям из федерального бюджета в краевой бюджет за 2002 год поступило 4346,6 млн. рублей или на 169,3 рублей больше предусмотренного планом. В том числе, фонд софинансирования социальных расходов - 48,1 млн. рублей, фонд компенсаций - 3,5 млн. рублей. Кроме того, по результатам выполнения 1 этапа Программы реформирования региональных финансов поступили средства в сумме 112,9 млн. рублей.
Общий объем доходов краевого бюджета за 2002 год составил 14015,8 млн. рублей. Сверхплановые поступления составили 822,7 млн. рублей.
6.1. Расходы краевого бюджета
Финансирование расходов краевого бюджета осуществлялось в 2002 году в соответствии с положениями Закона "О бюджетной системе Хабаровского края на 2002 год", а также исходя из задач Правительства Хабаровского края, определенных постановлениями Правительства края от 19.03.2002 г. N 3-пр "Об итогах исполнения бюджета края в 2001 г. , мерах по реализации Закона Хабаровского края "О бюджетной системе Хабаровского края на 2002 год" и о задачах по мобилизации доходов на 2002 год" и от 14.08.2002 г. N 15-пр "Об исполнении бюджета края за 1 полугодие 2002 г. и о задачах по формированию бюджета края на 2003 год".
Расходы краевого бюджета за 2002 год исполнены в сумме 14808,1 млн. рублей или 105,1% к бюджетным назначениям. Дополнительные расходы произведены за счет собственных сверхплановых доходов краевого бюджета в сумме 529,8 млн. рублей и дополнительных поступлений из федерального бюджета в сумме 169,3 млн. рублей, что позволило в соответствии со статьей 177 Бюджетного Кодекса Хабаровского края направить сверхплановые доходы на сокращение дефицита бюджета.
В связи с напряженным исполнением краевого бюджета в течение 2002 года, что было вызвано отсутствием необходимых источников для выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с ее повышением в 1,89 раза, необходимости финансирования других социально-значимых расходов и плановых мероприятий краевого бюджета, проведены мероприятия по оптимизации расходов краевого бюджета, что позволило профинансировать своевременную выплату заработной платы, стипендий, завоз топлива и сократить планируемый дефицит краевого бюджета на 105,1 млн. рублей.
Исполнение по разделам и подразделам бюджетной классификации сложилось следующим образом:
Раздел "Государственное управление и местное самоуправление"
Расходы по данному разделу составили 625,5 млн. рублей, в том числе, на функционирование Законодательной Думы края в сумме 39,5 млн. рублей, функционирование органов исполнительной власти в сумме 429,6 млн. рублей, деятельность финансовых органов - 147 млн. рублей, содержание архивной службы направлено 9,3 млн. рублей.
Исполнение в целом по разделу составило 98,9% годовых назначений. Профинансированы расходы по заработной плате государственных служащих по декабрь включительно и необходимые материальные затраты.
Перерасход по подразделу "исполнительная власть" в сумме 3,2 млн. рублей объясняется ростом цен и тарифов на коммунальные услуги. По архивной службе перерасход в сумме 324 тыс. рублей сложился в связи с недостатком средств на выплату заработной платы на декабрь.
Раздел "Судебная власть"
Расходы на обеспечение деятельности аппарата мировых судей исполнены в сумме в сумме 34,8 млн. рублей. Экономия по данному разделу в сумме 10,6 млн. рублей объясняется не укомплектованностью кадрами аппарата мировых судей. В соответствии с Законом Хабаровского края "О мировых судьях в Хабаровском крае" штатная численность аппарата мировых судей планировалась 276 единиц, по состоянию на 01.01.2002 г. численность составила 183 единицы, по состоянию на 01.01.2003 г. - 217 единицы.
По разделу "Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства" исполнение составило 712,9 млн. руб. или 94,9% от бюджетных назначений. На денежное содержание израсходовано 425,5 млн. руб. (99,2% годовых назначений). Материальные затраты составили 286,8 млн. руб. (89,2% от бюджетных назначений).
По подразделам исполнение сложилось следующим образом:
Управление внутренних дел края профинансировано на сумму 554,3 млн. рублей (94,4%), из них на денежное содержание - 332,4 млн. рублей или 99,2% бюджетных назначений. На материальное содержание израсходовано 221,9 млн. рублей или 88% годовых назначений. Не освоены средства на оплату проезда в отпуск сотрудникам УВД (78%), на выплату компенсации взамен продовольственного пайка (84%) и компенсации на санаторно-курортное лечение (73%) в связи с недокомплектом численности.
Управление государственной противопожарной службы израсходовало на свое содержание 121,9 млн. рублей или 96% бюджетных назначений, из них на оплату труда 72,6 млн. рублей (98% годовых назначений). В связи с преобразованием УГПС МВД РФ в УГПС Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий не освоены средства на командировочные расходы (63%), на оплату услуг связи (84%).
Краевое специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение. Расходы на содержание краевого специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения составили 27,2 млн. рублей. Сверхплановое исполнение в сумме 310 тыс. рублей связано с дополнительным финансированием за счет платных услуг.
Расходы по поддержке государственных нотариальных контор профинансированы в сумме 2,4 млн. рублей.
Раздел "Промышленность и энергетика"
В целом по данному разделу расходы составили 1761,7 млн. рублей. Исполнение по подразделам сложилось следующим образом:
На компенсацию разницы в тарифах на электрическую энергию ОАО "Хабаровскэнерго" направлено 460 млн. рублей, или в объеме, предусмотренном бюджетом. Данные средства поступили из федерального бюджета.
На финансирование ОАО "Хабаровсккрайгаз" по компенсации выпадающих доходов, возникающих от предоставления льгот населению по оплате за газ выделено 52,5 млн. рублей.
Средства для расчетов с ОАО "Хабаровсккрайгаз" выделялись на основании отчетов о предоставлении льгот и субсидий. Задолженности краевого бюджета по возмещению расходов от предоставления льгот и субсидий в 2002 году нет.
Недоосвоение средств объясняется тем, что при планировании бюджетных расходов для финансирования ОАО "Хабаровсккрайгаз" учитывались средства для возмещения выпадающих доходов от предоставления льгот военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов. Средства на указанные цели поступили из федерального бюджета и согласно Указаниям Министерства финансов РФ "О порядке заполнения бюджета на 2002 год" отражены по разделу "Социальная политика".
На проведение работ по снижению уровня радиации в крае выделено спецкомбинату "Радон" 1,4 млн. рублей, ассигнования выделены в полном объеме годовых бюджетных назначений.
На финансирование расходов по статье "приобретение транспортных средств и оборудования" выделено 44,7 млн. рублей. В составе данных расходов в полном объеме к годовым бюджетным назначениям произведено финансирование на приобретение сельскохозяйственной техники, расход составили 34, 2 млн. рублей.
Кроме того, в отчетном году за счет средств краевого бюджета приобретено 3 автобуса и 4 троллейбуса на общую сумму 10,6 млн. рублей.
Капитальное строительство
На финансирование объектов капитального строительства за счет средств краевого бюджета (включая средства, переданные из федерального бюджета на финансирование федеральных целевых программ в сумме 122,1 млн. рублей) было направлено 1203,0 млн. рублей, что составляет 94,9 % к бюджетным назначениям. Невыполнение плана произошло по следующим причинам:
В связи с отсутствием текущей кредиторской задолженности за выполненные работы не в полном объеме выделены средства по следующим объектам капитального строительства: "Реконструкция котельной к больнице в с. Анненские Минеральные Воды", "Районная больница в п. Хурба Комсомольского района", "Поликлиника в с. Троицком", "Виварий кожвендиспансера в г. Хабаровске", "Детская краевая теннисная школа в г. Хабаровске", "Цветочный павильон в Индустриальном районе г. Хабаровска", "Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной в аэропорту в п. Охотск с началом строительства", "Водозаборные сооружения Тунгусского месторождения в г. Хабаровске", "Реконструкция детского сада под школу в с. Лончаково Бикинского района", школам в п. Лесной Амурского района и с. Нижняя Тамбовка Комсомольского района.
Из-за несвоевременного представления документов на оплату выполненных работ недовыполнен план по следующим объектам: "Пристройка к школе в с. Кондон Солнечного района (ПИР)", "Учебный центр повышения квалификации работников бюджетной сферы в г. Хабаровске", "Объект 01-82 А", "Защита берега р. Охоты в районе п. Новое Устье Охотского района".
По объекту "Водовод от насосной станции Центрального района до насосной станции Северная зона (участок до ул. Карла Маркса) в г. Хабаровске" средства не выделялись, а по объекту "Противотуберкулезный диспансер в г. Комсомольске-на-Амуре" план финансирования выполнен только на 51,6% в связи с закрытием по ним текущей задолженности за выполненные работы за счет других источников (федеральный и местный бюджеты).
Меньше плана профинансирован объект "Школа-интернат в п. Кенада Ванинского района", так как фактически выделенных средств было достаточно для оплаты всех работ. Объект сдан в эксплуатацию.
В связи с отсутствием выполненных работ по переносу объекта "Орбита" в г. Хабаровске не был выполнен план авансирования, оплачивалось только приобретение необходимого оборудования.
По объектам "Канализационная насосная станция "Центральная" в г. Комсомольске-на-Амуре" и "Разработка схемы теплоснабжения в п. Заветы Ильича Советско-Гаванского района" не выделены полностью плановые средства, так как фактически были выполнены и соответственно оплачены только проектные работы.
Средства на погашение кредиторской задолженности за 1996 год по объектам Программы "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2000 года" и государственные инвестиции, зачтенные в. погашение бюджетной ссуды по соглашению с МФ РФ в счет лимитов госкапвложений 1996 года по Программе "Жилище" были выделены в соответствии с фактически представленными договорами и актами сверок.
В прошлом году не были выполнены проектно-изыскательские работы по объектам "Дом для ветеранов войны и труда в п. Майском Советско-Гаванского района", "Второй жилищный молодежный комплекс в г. Хабаровске" и "Водозабор в п. Чегдомын". В связи с этим, финансирование по ним не производилось.
Из общей суммы средств краевого бюджета, выделенных на финансирование объектов капитального строительства, 511,0 млн. рублей или 42,7 % направлено на завершение строительства и ввод в эксплуатацию в 2002 году 16 объектов: краевой в г. Хабаровске - 204,1 млн. рублей, школы в п. Ванино - 77,5 млн. рублей, института повышения квалификации специалистов здравоохранения в г. Хабаровске - 72,0 млн. рублей, жилищно-молодежного комплекса по пер. Фабричный в г. Хабаровске - 43,4 млн. рублей, школы в п. Хор района им. Лазо (II пусковой) - 29,0 млн. рублей и других.
Раздел "Сельское хозяйство"
В целом по разделу расходы профинансированы в соответствии с запланированными на год ассигнованиями.
Расходы на сельскохозяйственное производство профинансированы в объеме 233,4 млн. рублей.
Управление ветеринарии Правительства края, государственная семенная инспекция края, расходы земельным ресурсам профинансированы в пределах плановых назначений.
На финансирование прочих расходов в области сельского хозяйства (расходы по ремонту мелиоративных систем, проведению научно-исследовательских работ, содержание краевой инспекции гостехнадзора) исполнены на 150 тыс. рублей больше плановых назначений за счет дополнительных доходов, полученных от деятельности краевой инспекции гостехнадзора.
Раздел "Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов"
Финансирование расходов по разделу произведено в сумме 11,2 млн. рублей.
Мероприятия по использованию и охране водных ресурсов профинансированы в пределах сумм, подтвержденных представленными документами на выполненные работы, что объясняется тем, что технико-экономическое обоснование по инженерной защите левого берега р. Амур не прошло экологическую экспертизу, планируемое финансирование этих работ составляет 6 млн. рублей или 62,5% от общего планируемого объема финансирования на данные мероприятия.
Мероприятия по охране и воспроизводству ресурсов охотничьих животных профинансированы в пределах поступивших доходов, что составило 2,5 млн. рублей.
Государственная инспекция по маломерным судам профинансирована в размере годовых назначений.
Хабаровская специализированная морская инспекция профинансирована в соответствии с представленными заявками на финансирование, что составило 1,4 млн. рублей.
Раздел "Транспорт, связь, информатика"
В целом расходы по данному разделу составили 121,5 млн. рублей. Бюджетные ассигнования выделены:
- предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров пригородного сообщения железнодорожным транспортом - 52,3 млн. рублей и водным транспортом - 16,1 млн. рублей;
- на покрытие убытков по междугородним перевозкам пассажиров в населенные пункты края, где автобусы являются единственным видом сообщения - 5,2 млн. рублей;
- предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров воздушным транспортом по Хабаровскому краю - 41,9 млн. рублей. Дополнительно к плановым назначениям 2002 года перечислено по соглашению о целевом финансировании Николаевскому объединенному авиаотряду на остаток дотации 2001 года средства в сумме 3,0 млн. рублей.
Расходы на содержание информационно-технических систем исполнены в сумме 5987 тыс. рублей. Средства направлены на создание информационно-технических систем социального обеспечения и социальной защиты населения, региональных (финансов, создание локально-вычислительной сети в здании Правительства края.
Раздел "Развитие рыночной инфраструктуры"
Расходы по данному разделу исполнены в сумме 7,6 млн. рублей и были направлены на реализацию мероприятий краевой программы "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Хабаровском крае на 2001-2003 годы", в том числе, на следующие мероприятия:
- реализацию программы микрокредитования субъектов малого предпринимательства - 3,1 млн. рублей;
- финансовую поддержку инвестиционных и инновационных проектов субъектов малого предпринимательства посредством лизинга оборудования-2,6 млн. рублей;
- развитие финансовой поддержки малого предпринимательства на основе предоставления гарантий - 1,0 млн. рублей.
Средства также направлены на подготовку и проведение краевых конкурсов в области качества выпускаемой продукции, выставочной деятельности товаропроизводителей, проведение семинаров и спецкурсов для обучения руководителей и специалистов малого предпринимательства.
Раздел "Жилищно-коммунальное хозяйство"
На финансирование отрасли "жилищно-коммунальное хозяйство" за 2002 год из краевого бюджета выделено 1192,1 млн. рублей или 98,5% от плановых назначений.
Из общей суммы ассигнований 667,1 тыс. рублей направлено на возмещение убытков ОАО "Хабаровскэнерго" от реализации тепловой энергии, отпускаемой населению, проживающему в муниципальном жилом фонде.
Расходы по расчетам с ОАО "Хабаровскэнерго" за предоставление населению субсидий по оплате коммунальных услуг составили 52,9 млн. рублей. Расчеты производились по фактически представленным исковым документам.
На содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства, принятых в ведение органов местного самоуправления, направлено 122,2 млн. рублей, или в пределах средств, полученных из федерального бюджета.
Кроме того, на финансирование расходов по проведению капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства края по подготовке к работе в зимних условиях направлено 244,4 млн. рублей.
На проведение капитального ремонта объектов краевой собственности, зданий и помещений организаций, учреждений Правительства края выделены средства в сумме 54,7 млн. рублей. Финансирование капитального ремонта объектов краевой собственности осуществлялось в соответствии с Положением о порядке формирования и использования ремонтного фонда объектов краевой собственности.
Раздел "Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий"
Исполнение в целом по разделу составило 30,4 млн. рублей. Расходы на содержание Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям за 2002 год исполнены в объеме 24,2 млн. руб. или 99,9 процента. На денежное содержание работников управления израсходовано 17,3 млн. рублей. Затраты на материальное содержание составили 7,0 млн. руб.
Расходы целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2002 году исполнены на общую сумму 6,2 млн. рублей. За счет данных средств произведены расходы:
- по финансированию Центра медицины катастроф - 1,2 млн. рублей и Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям - 2,3 млн. рублей в соответствии с Постановлением Главы Администрации края от 14.02.2001 N 54 "О создании резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края";
- на оказание материальной помощи населению Хабаровского и Охотской районов, пострадавшему от наводнения в июле - августе 2001 г, общая сумма расходов составила 1,1 млн. рублей;
- на ликвидацию последствий взрыва в жилом доме по ул. Герцена в г. Хабаровске - 1,4 млн. рублей и выполнение работ по ликвидации радиоактивного загрязнения в Железнодорожном округе г. Хабаровска.
Раздел "Образование"
Расходы по данному разделу исполнены 468,3 млн. руб. В том числе по финансированию заработной платы 175,4 млн. рублей или на 102,7% бюджетных назначений.
Обеспечена выплата заработная плата работникам образовательных учреждений за 12 месяцев и произведен перерасчет за декабрь 2001 года, в связи с увеличением заработной платы с 1 декабря 2001 года в 1,89 раза.
Профинансированы в необходимом объеме расходы на выплату стипендий учащимся средних специальных учебных заведений. Недоосвоение средств в сумме 526 тыс. рублей по данной статье вызвано тем, что при планировании расходов на 2002 год было учтено увеличение минимального размера оплаты труда, однако в течение 2002 г. минимальный размер оплаты труда для начисления стипендий, пособий и других социальных выплат не увеличивался и составил 100 рублей.
Исполнение средств по средним специальным учебным заведениям на 94,6 % связано с не освоением средств по колледжу искусств на 3,7 млн. рублей, в том числе по капитальному ремонту на 2,0 млн. рублей. Кредиторская задолженность по состоянию на 1.01.2003 г. составила 561,5 тыс. рублей за капитальный ремонт колледжа и общежития.
Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров профинансированы в объеме 43,2 млн. рублей, кредиторской задолженности по состоянию на 1.01.2003 нет.
Летний отдых детей и подростков профинансирован из краевого бюджета на 100,9 процента. В целом летняя оздоровительная кампания 2002 года профинансирована из всех источников на 106,3%, что дало возможность охватить организованными формами детского отдыха, оздоровления, занятости 353900 детей и подростков или на 19439 больше, чем в 2001 году.
Расходы на приобретение школьных учебников исполнены в полном объеме к бюджетным назначениям, что позволило обеспечить учебниками федерального комплекта учащихся из многодетных и малообеспеченных детей.
На подготовку учреждений образования к новому учебному году направлено 36,0 млн. рублей (в полном объеме к бюджетным назначениям), в том числе 7,4 млн. рублей - на приобретение школьной мебели, 3,0 млн. рублей - на приобретение компьютерных классов для городов и районов края, на капитальный ремонт учреждений образования края - 15,7 млн. рублей.
Раздел "Культура, искусство"
На содержание краевых учреждений культуры направлено 169,0 млн. рублей при плане на год 167,0 млн. рублей (100,9%), что связано с перевыполнением плана по платным услугам.
Расходы на заработную плату с начислениями составили 75,4 млн. рублей. Произведенное финансирование позволило обеспечить выплату начисленной заработной платы в полном объеме. Ежемесячно выплачивались стипендии Правительства края 233 работникам отрасли, в том числе пожизненные стипендии 54 ветеранам культуры и искусства. На комплектование библиотечных фондов выделено 6670 тыс. рублей. Продолжен процесс восстановления киновидеопоказа в сельских районах края. На эти цели направлено 2024 тыс. рублей, за счет которых приобретено 10 комплектов видеопроекционной аппаратуры. В 2002 году сеть краевых учреждений пополнилась 2 учреждениями: дирекция краевого цирка и краевой парк культуры и отдыха в г. Хабаровске.
Раздел "Средства массовой информации"
На поддержку средств массовой информации направлено 34,8 млн. рублей. Расходы на телевидение и радиовещание составили 26,4 млн. рублей, на периодическую печать - 8,3 млн. рублей, из них на государственную поддержку журнала "Дальний Восток" направлено 1698 тыс. рублей при плане на год 1615 тыс. рублей, что связано с ростом цен на полиграфические и коммунальные услуги.
Раздел "Здравоохранение и физическая культура"
На содержание краевых лечебно-профилактических учреждений из краевого бюджета направлено 865,3 млн. рублей, что составляет 100,2% к плану. Дополнительные расходы в сумме 1,7 млн. рублей произведены за счет сверхплановых платным услугам.
Финансовые средства направлялись, прежде всего, на выплату заработной платы работникам учреждений здравоохранения, приобретение медикаментов, продуктов питания и других расходов, связанных с обеспечением лечебного процесса.
На заработную плату с начислениями направлено 279,9 млн. рублей, или 97,2% к годовому плану. Недовыполнение расходов по заработной плате объясняется тем, что был перенесен срок ввода в эксплуатацию психотуберкулезного отделения в п. Березовом Солнечного района.
Расходы на бесплатный льготный отпуск медикаментов за счет средств краевого бюджета составили 105,2 млн. рублей или 100,8% к утвержденному бюджету.
Кроме того, в 2002 г. на обеспечение медикаментами льготных категорий населения края из средств на реализацию Федеральных законов "О ветеранах" и "О социальной защите инвалидов" выделено средств в сумме 99,3 млн. рублей.
По сравнению с 2001 годом объем расходов на бесплатный льготный отпуск медикаментов возрос на 54,8 млн. рублей или в 1,37 раза.
В 2002 году продолжена работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения.
На капитальный ремонт выделено из краевого бюджета в сумме 133,1 млн. рублей. Это позволило ввести в эксплуатацию отделения магнитоядерной томографии в краевой больнице N 1, краевой больнице N 2, онкогематологическое, хирургическое, приемное отделение детской краевой больницы N 2, реанимационное отделение N 2 в краевой больнице N 1, основной корпус Центр "СПИД". Проведен капитальный ремонт в Центральной районной больнице г. Бикина, психиатрическое отделение N 2, судебно-психиатрическое отделение краевой психиатрической больницы.
На приобретение оборудования направлено 77,7 млн. рублей, что позволило укомплектовать женские консультации в г. Комсомольске-на-Амуре, Бикине, оснастить учреждения здравоохранения края современным медицинским оборудованием и инвентарем. Приобретено 14 санитарных автомобилей, рентген аппараты для г. Хабаровска и Ванино. Для отслеживания больных в реанимации краевой больнице N 1 приобретена станция на 9 пациентов, 4 аппарата искусственной почки, 2 дыхательных аппарата и другое оборудование.
На мероприятия по физической культуре и спорту направлено 142,9 млн. рублей. Средства направлены на проведение спортивных мероприятий, повышение мастерства спортсменов и долевое участие в содержании ведущих команд мастеров. Календарь соревнований и проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 2002 год выполнен в полном объеме.
"Социальная политика"
Финансирование расходов по разделу "Социальная политика" за 2002 год составило 1612,1 млн. рублей.
Учреждения социального обеспечения профинансированы в сумме 281,5 млн. рублей. Произведенное финансирование позволило обеспечить выплату заработной платы работникам социальных учреждений в необходимом объеме.
Расходы на питание исполнены в сумме 54,5 млн. рублей. Средняя стоимость одного койко-дня по питанию соответствует натуральным нормам, утвержденным Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 15 февраля 2002 г. N 12. Расходы на медикаменты исполнены в полном объеме.
Финансирование расходов на социальную помощь произведено в размере, согласно заявок министерства социальной защиты населения.
Расходы по прочим мероприятиям в области социальной политики профинансированы в сумме 136,9 млн. рублей. В полном объеме от предусмотренного плана выплачены пособия по нуждаемости, оказана единовременная материальная помощь, произведены расходы по приобретению жилья для детей-сирот, обеспечению школьной формой детей из малообеспеченных семей.
На финансирование подвоза учащихся общеобразовательных школ из сел и поселков края перечислено бюджетам муниципальным образований края за счет средств краевого бюджета 5,2 млн. рублей. Финансирование этих расходов в данном объеме произведено по результатам уточнения муниципальными образованиями края кредиторской задолженности по состоянию на 1 декабря 2002 года.
На реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" направлено 241,7 млн. рублей. Текущие выплаты детских пособий в 2002 году обеспечены в полном объеме.
На реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в РФ" направлено 165,9 млн. рублей при плане 149,9 млн. рублей. За счет средств краевого бюджета дополнительно профинансировано 6 млн. рублей, за счет перераспределения экономии средств, выделенных на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" направлено 10 млн. рублей.
Муниципальным образованиям края на реализацию данного Закона направлено 44,3 млн. рублей, что на 4 млн. рублей больше плановых назначений. Дополнительные средства были направлены целевым назначением на оплату за телефон и радио.
На реализацию Федерального закона "О ветеранах" из краевого бюджета направлено 585,8 млн. рублей, из них, на реализацию мероприятий краевой целевой Программы "Социальная защита пожилых граждан, инвалидов, малообеспеченных семей с детьми на 2001-2003 годы" - 69 млн. рублей. Муниципальным образованиям края на реализацию данного Закона перечислено 268 млн. рублей, средства перечислены с учетом фактической потребности.
На возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию направлено 1,6 млн. рублей, что соответствует фактической потребности на указанные цели.
На возмещение расходов, связанных с реализацией льгот предусмотренных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" направлено 24,5 млн. рублей.
На возмещение расходов, связанных с реализацией льгот, установленных Федеральными законами "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" из федерального бюджета поступило 20 тыс. рублей. Из них, 13 тыс. рублей направлено муниципальным образованиям края на реализацию данного Закона (в соответствии с представленными отчетами), тыс. рублей направлено на восстановление расходов в краевого бюджета/ произведенных в 2001 году.
Расходы краевого бюджета по молодежной политике исполнены в сумме 85,7 млн. рублей. Указанные средства позволили профинансировать расходы по содержанию учреждений и провести мероприятия в области молодежной политики.
На проведение капитального ремонта учреждений в 2002 году направлено 22,9 млн. рублей, на приобретение оборудования 3,5 млн. рублей. Это позволило отремонтировать и оборудовать жилой корпус и столовую в Краевом детском центре "Созвездие". В детско-юношеском образовательном центре "Юность" провести капитальный ремонт жилого корпуса и столовой, завершить монтаж бойлерной системы и восстановить сеть электроснабжения.
В 2002 году проведены мероприятия по работе с молодежью, затраты на которые составили 18,9 млн. рублей, что на 2,6 млн. руб. больше к 2001 году.
"Расходы по обслуживанию государственного долга"
Общие затраты на обслуживание государственного долга за 2002 год составили 102,5 млн. рублей, в том числе:
- на выплату процентов по кредитам коммерческих банков направлено - 36,3 млн. рублей;
- в ходе проведения реструктуризации долга по "энергетическим" облигациям на выплату процентов по данным ценным бумагам направлено - 65,3 млн. рублей;
- по обслуживанию прочих кредитов отражены процентные платежи по договору субзайма "Пилотный проект по устойчивому лесопользованию" в размере - 0,75 млн. рублей.
В соответствии с утвержденной Программой государственных внутренних заимствований в 2002 году было произведено погашение "энергетических" облигаций Хабаровского края, находящихся в собственности Министерства финансов Российской Федерации, в размере 70,9 млн. рублей.
"Финансовая помощь бюджетам других уровней"
Расходы по данному разделу исполнены в объеме 3627,5 млн. рублей. Средства фонда финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований исполнены в полном объеме (2729,7 млн. рублей). Средства фонда направлены на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы (1368,6 млн. рублей) и жилищно-коммунального хозяйства (151,2 млн. рублей), завоз топлива (1016,3 млн. руб), выплату пособий на детей, находящихся под опекой и попечительством (47,6 млн. руб.). Все муниципальные образования профинансированы в полном объеме от планового фонда финансовой поддержки.
Кассовые расходы по мероприятиям Всероссийской переписи населения, подлежащие в соответствии с постановлением Правительства РФ возмещению из федерального бюджета составили 3,2 млн. рублей. Министерство финансов края обратилось в Министерство финансов РФ с просьбой о разрешении направить остаток неиспользованных средств в сумме 4,5 млн. рублей на восстановление расходов, произведенных местными бюджетами и не предусмотренных к возмещению в соответствии с Постановлением Правительства РФ.
Средства регионального фонда развития и мероприятия в области регионального развития исполнены в объемах средств, полученных из федерального бюджета.
Средства по взаимным расчетам исполнены в объеме 793,0 млн. рублей, из них, федеральному бюджету - 14,9 млн. рублей, местным бюджетам 778,1 млн. рублей. В соответствии с Постановлением Губернатора края от 24.03.2003 N 7-пр, финансовая помощь муниципальным образованиям городов и районов края, выделенная из краевого бюджета в виде бюджетных ссуд на финансирование дополнительных расходов по индексации заработной платы работникам бюджетной сферы в 2002 году, была переоформлена заключительными оборотами как средства по взаимным расчетам. Выдача на эти цели бюджетных ссуд производилась в течение 2002 г. в связи с отсутствием в бюджете края источников финансирования расходов по индексации заработной платы работникам бюджетной сферы. Указанные источники определились за счет дополнительных доходов и оптимизации расходов в процессе исполнения бюджета края в 2002 году.
В разделе "Финансовая помощь" также отражены средства, поступившие из федерального бюджета и переданные бюджетам муниципальных образований края на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг - 54,6 млн. рублей и расходы за счет резервного фонда Президента РФ - 4,5 млн. рублей.
Исполнение по прочим расходам составило 696,7 млн. рублей, в составе прочих расходов:
- Расходы на государственную поддержку закупки и доставки продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности исполнены в объеме 174,1 млн. рублей.
- Расходы по содержанию военного комиссариата Хабаровского края составили 9,0 млн. рублей и освоены в полном объеме бюджетных назначений.
- Расходы на содержание регистрационной палаты составили 8,2 млн. рублей.
- Финансирование расходов по развитию малочисленных коренных народностей севера производилось в соответствии с мероприятиями, утвержденными Постановлением Губернатора края "О плане социально-экономического развития малочисленных народов Севера, проживающих в Хабаровском крае, на 2002 год". Расходы за 2002 год составили 6,9 млн. рублей. Большая часть этих средств направлена на приобретение материально-технических средств для национальных общин с целью развития производства, увеличения числа рабочих мест, улучшения материально-технической базы.
- Расходы на научно-технический потенциал составили 11,6 млн. рублей. Средства выделялись на выполнение научно-технических проектов в рамках краевого заказа на научно-техническую продукцию, выполнение программ, финансируемых на основе долевого участия, поддержку важнейших исследований и научно-технических мероприятий.
- Расходы на развитие туризма исполнены в сумме 3,9 млн. рублей и направлены на разработку и финансирование проектов туристической деятельности.
Финансирование инновационных деятельности произведено в объеме 3,0 млн. рублей и направлено на финансовую поддержку инновационных проектов 2002 года, содействие развития инновационной инфраструктуры, издание информационных справочников, поддержку конференций, выставок и семинаров.
Расходы на содержание общественной организации по защите прав вкладчиков исполнены в объеме 165 тыс. рублей.
На финансирование функций краевого центра направлено 117,1 млн. рублей. Произведены расходы по реконструкции центрального парка культуры и отдыха, ул. Шевченко, переулок Дьяченко в сумме 32,4 млн. рублей, по реконструкции улицы Муравьева-Амурского, - 31,1 млн. рублей, капитальный ремонт фасадов и дороги города - 25 млн. рублей, приобретение дорожностроительной техники для предприятий благоустройства г. Хабаровска - 5,0 млн. рублей.
Предусмотренные в краевом бюджете расходы по приобретению имущества в государственную собственность исполнены в сумме 353,7 млн. рублей.
Целевые бюджетные фонды:
Дорожный фонд
По смете краевого целевого бюджетного дорожною фонда на 2002 год доходы утверждены в сумме 2091,9 млн. рублей, расходы в сумме 1918,2 млн. рублей. Фактически доходы дорожного фонда составили 2262,1 млн. рублей, расходы 2260,0 тыс. рублей. Перевыполнение расходной части сметы произведено за счет увеличения доходов фонда.
Экологический фонд
Природоохранные мероприятия, предусмотренные сметой экологического фонда, профинансированы в пределах сумм, подтвержденных представленными документами на выполненные работы, что составило 25, 0 млн. рублей или 83 % от годового назначения. Это обусловлено тем, что в связи с Решением Верховного суда РФ от 04.06.2002 г. о признании незаконным (недействительным) Постановления Правительства РФ "Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" расходование средств фонда, полученных после вступления в силу указанного решения не производилось.
Сведения о результатах финансового контроля за 2002 год
В 2002 году проведено 516 ревизий и проверок, в том числе 224 ревизии и 292 проверки. Контрольными мероприятиями охвачено 31% всех бюджетополучателей края или 176 исполнительных органов местного самоуправления, 199 бюджетных учреждений, 140 государственных и муниципальных унитарных предприятий. Ревизиями и проверками установлено 129,8 млн. рублей финансовых нарушений, или на 40,2 млн. руб., больше, чем в 2001 году. Анализ финансовых нарушений показал, что не целевое использование бюджетных средств составило 83,9 млн. руб., недостача денежных и материальных средств 2,1 млн. руб., необоснованные выплаты по заработной плате, завышение плановых назначений по смете и другие нарушения 43,8 млн. рублей. Из общей суммы установленных финансовых нарушений, нарушения со средствами краевого бюджета составили 41,8 млн. руб., или 32% от суммы установленных, со средствами бюджетов муниципальных образований края 70,4 млн. руб., или 55%, с другими средствами (собственные средства предприятий, государственные внебюджетные фонды и т. д.) 16,2 млн. руб., или 13 процентов. Основными причинами необоснованных расходов бюджетных средств, стало несоблюдение муниципальными образованиями края бюджетного законодательства, нарушений в установлении уровня денежного содержания муниципальных служащих, отсутствие контроля за целевым использованием топлива, завозимого в районы для социальных нужд.
Эффективность мер, принятых финансовыми органами края по взысканию и восстановлению бюджетных средств края составила 79% от суммы установленного не целевого использования средств, что на 27% выше, чем в 2001 году. По результатам ревизий и проверок принято 111 постановлений и решений органов государственной власти и местного самоуправления, из них 2 постановления Губернатора края, 4 постановления глав муниципальных образований края по результатам комплексных ревизий исполнения бюджетов. Издано 164 приказа руководителей ревизуемых объектов, по которым освобождено от занимаемой должности 6 человек, привлечено к дисциплинарной ответственности 209 должностных лиц, к материальной ответственности 118. По результатам ревизии г. Хабаровска проведена коллегия Министерства финансов края.
В целях повышения профессионального уровня бухгалтерских и экономических служб управлением финансового контроля Министерства финансов края проведены совещания-семинары с главными бухгалтерами, экономистами и финансистами краевых органов исполнительной власти, а также бюджетных учреждений Бикинского, Ульчского, Николаевского районов по вопросу "Анализ основных нарушений, устанавливаемых ревизиями и проверками". Министерством финансов края подготовлено постановление Губернатора края об установлении единого Порядка проведения последующего финансового контроля краевыми органами исполнительной власти на территории края и применения мер принуждения по его результатам. Указанный Порядок регламентирует как процесс организации и проведения ревизий и проверок, так и механизм реализации материалов по ним.
В ревизиях и проверках принимали участие 65 работников финансового контроля, а также работники отраслевых отделов и управлений финансовых органов края.
Заместитель Министра -
|
начальник бюджетного управления |
Н.Г. Софийская |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Законодательной Думы Хабаровского края от 30 июля 2003 г. N 816 "О Проекте закона Хабаровского края "Об утверждении отчета об исполнении краевого бюджета за 2002 год"
Текст постановления официально опубликован не был