Приложение 2. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов целевой бюджетной программы развития города Хабаровска зa 2004 год

Приложение 2
к решению
Хабаровской городской Думы
от 24 мая 2005 г. N 74

Отчет об исполнении сметы
доходов и расходов целевой бюджетной программы
развития города Хабаровска зa 2004 год

                                                              (тыс.руб)

N п/п	Наименование	План 2004 года	Факт 2004 года	% исполнения
1	2	3	4	5
Доходы
I	Доходы целевой бюджетной программы развития города, в том числе:	285914	279979	97,9
	Добровольные перечисления	92737	91690	98,9
	Отчисления от доходов бюджета города	193177	188289	97,5
1.	Доходы на финансирование социальных мероприятий	29000	29000	100,0
1.1	Отчисления от доходов бюджета города	29000	29000	100,0
2.	Доходы на финансирование общегородских инвестиционных программ и ликвидации муниципальных предприятий	245932	240805	97,9
2.1	Отчисления от доходов бюджета города	159665	155585	97,4
2.2	Безвозмездные перечисления на инвестиционные программы	62127	61080	98,3
2.3	Безвозмездные перечисления на программу переселения из ветхого жилья	24140	24140	100,0
3.	Доходы на финансирование общегородских архитектурных программ	8118	8008	98,6
3.1	Отчисления от доходов бюджета города	1648	1538	93,3
3.2	Перечисления юридических лиц и граждан, осуществляющих строительство и реконструкцию на финансирование общегородской программы модернизации и развития инженерной инфраструктуры города	500	500	100,0
3.3	Перечисления юридических лиц и граждан, осуществляющих строительство и реконструкцию на финансирование общегородской программы	5970	5970	100,0
4.	Доходы на финансирование тепловой энергии за пустующие помещения	1127	429	38,1
4.1	Отчисления от доходов бюджета города	1127	429	38,1
5.	Доходы на финансирование развития и поддержки малого предпринимательства	1737	1737	100,0
5.1	Отчисления от доходов бюджета города	1737	1737	100,0
Расходы
II	Расходы целевой бюджетной программы развития города	285914	274904	96,1
	в том числе:
1.	Раздел 1. Финансирование социальных мероприятий.	29000	29463	101,6
1.1	Проведение мероприятий городского значения и финансирование прочих непредвиденных расходов	29000	29463	101,6
2.	Раздел 2. Финансирование общегородских инвестиционных программ н ликвидации муниципальных предприятий	245 932	240804	97,9
2.1	Мероприятия, осуществляемые департаментом муниципальной собственности города Хабаровска	201442	196 314	97,5
2.1.1.	Капитальное строительство - всего	155677	151841	98,2
	в том числе - разработка предпроектной документации проектирование объектов жилищного строительства	500	263	52,6
	предпроектные и проектно-изыскательские работы для строительства муниципальных торговых торгово-деловых общественных центров	82277	88445	107,5
	предпроектные и проектно-изыскательские работы для реконструкции социальных объектов	600	600	100,0
	реконструкция детского парка им. Гайдара	72300	63533	87,9
2.1.2.	Капитальный ремонт социальных объектов, всего	42965	43162	100,5
	в том числе - магазин " Ветеран"	14284	14483	101,4
	баня по ул. Ленинградской	28681	28679	100,0
2.1.3.	Прочие текущие расходы, связанные с ликвидацией муниципальных предприятий, всего	2800	311	11,1
	погашение задолженности по оплате труда работникам ликвидируемых предприятий	800		0
	погашение задолженности во внебюджетные государственные фонды (ЕСН, ФСС, ФОМС, ФЗ, ПФ)	788		0
	погашение задолженности различным кредиторам	200		0
	прочие расходы	1012	311	30,7
2.2	Мероприятия, осуществляемые некоммерческой организацией "Фонд жилищного строительства администрации г. Хабаровска"