Решение Собрания депутатов Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 6 сентября 2007 г. N 60 "О ходе исполнения районного бюджета за 1-е полугодие 2007 года"

2. Настоящее решение и информацию о ходе исполнения районного бюджета за 1-е полугодие 2007 года опубликовать в газете "Советская звезда".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
муниципального рaйона

С.Л. Луговской

Исполнение районного бюджета за 1 полугодие 2007 года

Код дохода по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование группы, подгруппы, кода экономической классификации доходов	Бюджет 2007 года тыс руб	Исполнение на 1.07.07	% исполнения
1 00 00000 00 0000 000	Доходы	207559	100278	48,3
1 01 00000 00 0000 000	Налоги на прибыль, доходы	155689	72541	46,6
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	155689	72541	46,6
1 05 00000 00 0000 000	Налоги на совокупный доход	20320	9330	45,9
1 05 01000 00 0000 110	Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
1 05 02000 02 0000 110	Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	20320	9330	45,9
1 05 03000 01 0000 110	Единый сельскохозяйственный налог
1 06 00000 00 0000 000	Налоги на имущество	17	1	5,9
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц		-15
1 06 01030 10 0000 110	Налог на имущество физичесикх# лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений		-15
1 06 06000 00 0000	Земельный налог	17	16	94,1
1 08 00000 00 0000 000	Государственная пошлина, сборы	3135	2027	64,7
1 09 00000 00 0000 000	Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам	0	115
1 09 01000 03 0000 110	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты		39
1 09 04010 02 0000 110	Налог на имущество предприятий		59
1 09 02000 02 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным нaлогам субъектов РФ)	0	9
1 09 07010 03 0000 110	Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам)		8
1 11 00000 00 0000 000	Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16567	9017	54,4
1 11 05000 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	16567	9017	54,4
1 11 05010 00 0000 120	Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков	9127	4886	53,5
1 11 05030 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий и муниципальных унитарных предприятий	7440	4131	55,5
1 11 05035 05 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий	7440		0,0
1 12 00000 00 0000 000	Платежи при пользовании природными ресурсами	4470	2638	59,0
1 12 01000 01 0000 120	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4470	2638	59,0
1 14 00000 00 0000 000	Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	3701	2538	68,6
1 16 00000 00 0000 000	Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3660	1824	49,8
1 17 00000 00 0000 000	Прочие неналоговые доходы		247
1 19 00000 00 0000 000	Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет
2 00 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления	1 144 175,132	470 280,918	41,1
2 02 00000 00 0000 000	Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 02 01000 00 0000 151	Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	181 306,072	98625,956	54,4
2 02 01001 05 0000 151	Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	181306,072	98625,956	54,4
2 02 02000 00 0000 151	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	920 289,06	369452,463	40,1
2 02 02040 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление адресных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг	42620	16272,058	38,2
2 02 02004 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	2248	1203,737	53,5
2 02 02008 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным органам муниципальных образований полномочий по составлению (изменений и дополненийц#) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	39		0,0
2 02 02019 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на поощрение лучших учителей	200		0,0
2 02 02028 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты медицинскому персоналу	2322	1161	50,0
2 02 02038 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на на# выплату единивременных# пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью	145,5	145,6	100,1
2 02 02039 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное вознаграждение за классное руководство	4223	3155	74,7
2 02 02047 05 0000 151	Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджетов поселений бюджету муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями	356172	124317,168	34,9
2 02 02051 05 0000 151	Субвенции бюджетам муницитпальных# районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	1206,96	1938,6	160,6
2 02 02052 05 0000 151	Субвенция на внедрение инновацтонных# программ в образовании		1000
2 02 02053 05 0000 151	Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	1738,6	1738,6	100,0
2 02 03999 05 0000 151	Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов	509374	218520,7	42,9
2 02 04000 00 0000 151	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	39900	1500	3,8
2 02 04004 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов для развития общественной инфраструктуры	9900		0,0
3 02 04051 05 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральных программ развития Дальнего Востока и Забайкалья	30000	1500	5,0
2 0204999 05 0000 151	Прочие субсидии, бюджетам муниципальных районов
2 07 00000 00 0000 000	Прочие безвозмездные поступления	2680	702,499	26,2
2 07 05000 05 0000 180	Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов	2680		0,0
3 00 00000 00 0000 000	Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	24316	13696,7	56,3
3 02 00000 00 0000 000	Рыночные продажи товаюв# и услуг	24316	13696,7	56,3
3 02 01050 05 0000 130	Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов	24316		0,0
3 02 02050 05 0000 440	Доходы от продажи товаров, осуществляемой учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления муниципальных районов
	Всего доходов	1376050,132	584255,618	42,5

Наименование показателей	Рэ	ПР	ЦСР	ВР	Бюджет 2007 года	Исполнение на 1.07.07	% выполне- ния
1	2	3	4	5	6	7	8
Общегосударственные вопросы	01	00	0000000	000	55811,545	26702,970	47,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа честного сомоуправления	01	02	0000000	000	1404,0	771,8	55,0
Высшее джопжностное# лицо органа местного сомоуправления#	01	02	0010000	010	1404,0	771,8	55,0
в т.ч зарплата с начислениями					1404	771,8	55,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления	01	03	0000000	000	1445	693,97	48,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	03	0010000	000	1445	693,97	48,0
Центральный аппарат	01	03	0010000	005
в т.ч. зарплата с начислениями
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации	01	03	0010000	026	845	411,9	48,7
в т.ч. зарплата с начислениями					845	411,9	48,7
Члены законодательной (представительной) власти местного сомоуправления	01	03	0010000	027	600	282,07	47,0
в т.ч. зарплата с начислениями					600		0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации	01	04	0000000	000	31584,6250	13076,5	41,4
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	04	0010000	000	31584,625	13076,5	41,4
Центральный аппарат	01	04	0010000	005	31584,625	13076,5	41,4
в т.ч. зарплата с начислениями					21183,0	10058	47,5
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	01	05	5190000	070	39,0		0,0
Обеспечение проведение выборов и референдумов	01	07	0000000	000	114,0		0,0
Проведение выборов и референдумов	01	07	0200000	000	114,0		0,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования	01	07	0200000	097	114,0		0,0
Резервные фонды	01	13	0000000	000	3030	948,2	31,3
Резервные фонды	01	13	0700000	000	3030	948,2	31,3
Резервные фонды органов местного сомоуправления#	01	13	0700000	184	3030	948,2	31,3
Другие общегосударственные вопросы	01	15	0000000	000	18194,92	11212,50	61,6
Руководство и управление в сфере установленных функций	01	15	0010000	000	21488,92	8970,8	41,7
Центральный аппарат	01	15	0010000	005	21488,9	8970,8	41,7
в т.ч. зарплата с начислениями					19296	8059,4	41,8
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью	01	15	0900000	000	800	2728,4	341,1
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по федеральной собственности	01	15	0900000	200	500	268,9	53,8
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением	01	15	0920000	000	300	2459,5	819,8
Выполнение других обязательств государства	01	15	0920000	216	300	2459,5	819,8
Финансовая поддержка на возвратной основе	01	15	0920000	810	-6212	-1318,9	21,2
Выдача кредитов					11210	7560	67,4
Погашено кредитов					17422	8878,9	51,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния	01	15	5190000	608	2118	832,2	39,3
Национальная безопастность# и правоохранительная деятельность	03	00	0000000	000	11673,208	4941,200	42,3
Органы внутренних дел	03	02	0000000	000	51	51	100.0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятнльности#	03	02	2020000	253	51	51	100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона	03	09	0000000	000	11622,208	4890,200	42,1
Воинские формирования (органы, подразделения)	03	09	2020000	000	11172,208	4486,5	40,2
в т.ч. зарплата с начислениями					9496	4006,8	42,2
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	03	09	2180000	000	450	403,7	89,7
Национальная экономика	04	00	0000000	000	4170	1134,8	27,2
Другие вопросы в области национальной экономики	04	11	0000000	000	4170	1134,8	27,2
Реализация государственных функций в области национальной экономики	04	11	3400000	000	4170	1134,8	27,2
Мероприятия по землеустройству и землепользованию	04	11	3400000	406	4170	1134,8	27,2
Жилищно-коммунальное хозяйство	05	00	0000000	000	374636,0	133292,5	35,6
Жилищное хозяйство	05	01	0000000	000	12360	4655,8	37,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды	05	01	1020000	000	10028	3000	29,9
Строительство объектов общегражданского назначения	05	01	1020000	214	10028	3000	29,9
Поддержка жилищного хозяйства	05	01	3500000	000	2332		0,0
Субсидии	05	01	3500000	197	1456	813,3	55,9
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов	05	01	3500000	410	876	842,4	96,2
Коммунальное хозяйство	05	02	0000000	000	355394,0	125946,2	35,4
Непрограммные инвестиции в основные фонды	05	02	1020000	000	1000,0		0,0
Строительство объектов общегражданского назначения	05	02	1020000	214	1000,0		0,0
Поддержка коммунального хозяйства	05	02	3510000	000	354394,0	125946,2	35,5
Субсидии	05	02	3510000	197	343809	117699,4	34,2
Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей	05	02	351000	411	8625,0	8221,8	95,3
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений	05	02	3510000	412	1960	25	1,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	05	04	0000000	000	6882	2690,5	39,1
Руководство и управление в сфере установленных функций	05	04	0010000	000	6882		0,0
Центральный аппарат	05	04	0010000	005	1477	716,2	48,5
в т.ч. зарплата с начислениями					1139	550,8	48,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	05	04	0010000	327	5405	1974,5	36,5
в т.ч. зарплата с начислениями					2166	1181,5	54,5
Охрана окружающей среды	06	00	0000000	000	1100	120,9	11,0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания	06	02	0000000	000	1100	120,9	11,0
Состояние окружающей среды и природопользования	06	02	4100000	000	1100	120,9	11,0
Природоохранные мероприятия	06	02	4100000	443	1100	120,9	11,0
Образование	07	00	0000000	000	339995,841	159568,600	46,9
Дошкольное образование	07	01	0000000	000	72556,304	27506,100	37,9
Детские дошкольные учреждения	07	01	4200000	000	70817,704	25767,5	36,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	01	4200000	327	70817,704	25767,5	36,4
в т.ч. зарплата с начислениями					38977	21524,7	55,2
Компенсация части родительской платы при содержании детей в государственных и муниципальных образовательных учреждений#	07	01	5200000	421	1738,600	1738,6	100,0
Общее образование	07	02	0000000	000	213873,16	121195,10	56,7
Непрограммные инвестиции в основные фонды	07	02	1020000	000	7600	6843,3	90,0
Строительство объектов общегражданского назначения	07	02	1020000	214	7600	6843,3	90,0
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние	07	02	4210000	000	128484,857	74843,1	58,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4210000	327	128484,857	74843,1	58,3
в т.ч. зарплата с начислениями					91149	51343,5	56,3
Учреждения по внешкольной работе с детьми	07	02	4230000	000	31521,3	16537,3	52,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4230000	327	31521,3	16537,3	52,5
в т.ч. зарплата с начислениями					24655	14065,3	57,0
Детские дома	07	02	4240000	000	16492,292	8221,4	49,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4240000	327	16492,292	8221,4	49,8
в т.ч. зарплата с начислениями					7764	4369,1	56,3
Школы-интернаты	07	02	4330000	00	25351,712	12496,7	49,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	02	4330000	327	25351,712	12496,7	49,3
в т.ч. зарплата с начислениями					14114	7392,6	52,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	07	02	5190000	623	4223	2253,3	53,4
Поощрение лучших учителей	07	02	520000	622	200		0,0
Переподготовка и повышение квалификации	07	05	0000000	000	280	175,6	62,7
Переподготовка и повышение квалификации кадров	07	05	4290000	450	280	175,6	62,7
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	0000000	000	2102	1271,1	60,5
Организационно-воспитательная работа с молодежью	07	07	4310000	000	902	581,9	64,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	07	4310000	327	902	581,9	64,5
в т ч. зарплата с начислениями					329	124,3	37,8
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков	07	07	4320000	000	1200	689,2	57,4
Оздоровление детей и подростков	07	07	4320000	452	1200	689,2	57,4
Другие вопросы в области образования	07	09	0000000	000	51184,376	9420,700	18,4
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья"	07	09	1004600	000	30000		0,0
Строительство объектов для нужд отрасли	07	09	1004600	213	30000		0,0
Руководство и управление в сфере установленных функций	07	09	0010000	000	4844	2051,9	42,4
Центральный аппарат	07	09	0010000	005	4844	2051,9	42,4
в т.ч. зарплата с начислениями					4286	1840,3	42,9
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки	07	09	4520000	000	16340,376	7368,8	45,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	07	09	4520000	327	16340,376	7368,8	45,1
в т.ч. зарплата с начислениями					12838	5608,6	43,7
Культура, кинематография и средства массовой информации	08	00	0000000	000	36083,573	16701,700	46,3
Культура	08	01	0000000	000	30877,000	14153,800	45,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации	08	01	4400000	000	19920	8952,4	44,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4400000	327	19920	8952,4	44,9
в т.ч. зарплата с начислениями					9046	4090,1	45,2
Музеи и постоянные выставки	08	01	4410000	000	1527	689,9	45,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	441000	327	1527	689,9	45,2
в т.ч. зарплата с начислениями					927	412,5	44,5
Библиотеки	08	01	4420000	000	9170	4511,5	49,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	4420000	327	9170	4511,5	49,2
в т.ч. зарплата с начислениями					5351	2354,1	44,0
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	01	4500000	000	260		0,0
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	01	4500000	453	260		0,0
Периодическая печать и издательства	08	04	0000000	000	770	384	49,9
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти	08	04	4570000	000	770	384	49,9
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	04	4570000	453	770	384	49,9
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации	08	06	0000000	000	4436,573	2163,900	48,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды	08	06	1020000	000
Строительство объектов общегражданского назначения	08	06	1020000	214
Руководство и управление в сфере установленных функций	08	06	0010000	000	1897,573	1025,8	54,1
Центральный аппарат	08	06	0010000	005	1897,573	1025,8	54,1
в т.ч. зарплата с начислениями					1553	727,8	46,9
Учебно-методические кабинеты, центральные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки	08	06	452000	000	2539,000	1138,1	44,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	08	01	452000	327	2539	1138,1	44,8
в т.ч. зарплата с начислениями					2330	1041,6	44,7
Здравоохранение и спорт	09	00	0000000	000	102614,646	46314,400	45,1
Здравоохранение	09	01	0000000	000	89670,233	39941,800	44,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части	09	01	4700000	000	85906,233	38900,3	45,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4700000	327	85906,233	38900,3	45,3
в т.ч. зарплата с начислениями					38347	16541,4	43,1
Фельдшерско-акушерские пункты	09	01	4780000	000	842	247,1	29,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	01	4780000	327	842	247,1	29,3
в т.ч. зарплата с начислениями					813	236,7	29,1
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи	09	01	5200000	623	2322	794,4	34,2
Спорт и физическая культура	09	02	0000000	000	3800	1788	47,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды	09	02	1020000	000
Строительство объектов общегражданского назначения	09	02	1020000	214
Центры спортивной подготовки (сборные команды)	09	02	4820000	000	3480	1597,4	45,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	02	4820000	327	3480	1597,4	45,9
в т.ч. зарплата с начислениями					240	130,1	54,2
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия	09	02	5120000	000	320	190,4	59,5
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма	09	02	5120000	455	320	190,4	59,5
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта	09	04	0000000	000	9144,413	4584,800	50,1
Роводство# и управление в сфере установленных функций	09	04	0010000	000	5015,413	2396,7	47,8
Центральный аппарат	09	04	0010000	005	5015,413	2396,7	47,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	09	04	4520000	327	4129	2188,1	53,0
в т.ч. зарплата с начислениями					3548	1963,7	55,3
Социальная политика	10	00	0000000	000	48959	28110,5	57,4
Пенсионное обеспечение	10	01	0000000	000	1400	569,6	40,7
Пенсии	10	01	4900000	000	1400	569,6	40,7
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих	10	01	4900000	714	1400	569,6	40,7
Социальное обслуживание населения	10	02	0000000	000	16081,146	7405,9	46,1
Учреждения социального обслуживания населения	10	02	5060000	000	16081,146	7405,6	46,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений	10	02	5060000	327	16081,146	7405,6	46,1
в т.ч. зарплата с начислениями					12216	5680,6	46,5
Социальная помощь населению	10	03	0000000	000	9534,000	9321,400	97,8
Оказание социальной помощи населению	10	03	5140000	483	4408	8028,9	182,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	10	03	5190000	572	4902	1292,5	26,4
Федеральная целевая программа "Жилище"	10	03	104000	000	224		0,0
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья	10	03	1040000	661	224		0,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство	10	04	0000000	000	6519,460	3365,800	51,6
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	10	04	5190000	423	6373,96	3220,2	50,5
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью	10	04	5190000	424	145,5	145,6	100,1
Другие вопросы в области социальной политики	10	06	0000000	000	15424,883	7447,800	48,3
Роводство# и управление в сфере установленных функций	10	06	0010000	000	14324,883	7347,8	51,3
Центральный аппарат	10	06	0010000	005	14324,883	7347,8	51,3
в т.ч. зарплата с начислениями					12415	3094,7	24,9
Непрограммные инвестиции в основные фонды	10	06	1020000	000	1100	100	9,1
Строительство объектов общегражданского назначения	10	06	1020000	214	1100	100	9,1
Межбюджетные трансферты	11	00	0000000	000	424009,83	148809,00	35,1
Финансовая помощь бюджетам других уровней	11	01	0000000	000	423879,83	148745,00	35,1
Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета	11	01	5170000	526	384197	132012,9	34,4
Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	11	01	5270000	501	39682,83	16732,1	42,2
Фонды компенсаций	11	02	0000000	000	130	64	49,2
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	11	02	5190000	518	130	64	49,2
Итого расходы					1399054,132	565696,570	40,4

Информация
о ходе исполнения районного бюджета за 1 полугодие 2007 года

За первое полугодие 2007 года районный бюджет по доходам исполнен в сумме 584255,618 тыс. руб., по расходам - 565696,57 тыс. руб. Бюджетный профицит сложился в сумме 18559,048 тыс. руб.

Доходы

За первое полугодие 2007 года в районный бюджет поступило собственных доходов в сумме 100278 тыс. руб., что на 16833 тыс. руб. или на 120,2 % больше аналогичного периода прошлого года (факт 01.07.2006 - 83445 тыс. руб.).

К годовому плану бюджетные назначения исполнены на 48,3% (или 207559 тыс. руб.).

Основой формирования собственных доходов районного бюджета по-прежнему остаются налоговые доходы.

В общем объеме доходов бюджета их доля составляет 83,8 процента. На неналоговые доходы приходится 16,2 %.

Основным источником формирования доходов является налог на доходы физических лиц, на его долю приходится 72,3 % от общей суммы собственных доходов районного бюджета.

На одного занятого в экономике в 1 полугодие 2007 года уплачено налогов в районный бюджет - 4,5 тыс. руб.

По сравнению с 1 полугодием 2006 года наблюдается рост налоговой нагрузки на одного работающего на 121,6 % или на 0,8 тыс. руб. (уплачено на 01.07.06 - 3,7 тыс. руб.).

Изменение налоговой нагрузки по Советско-Гаванскому муниципальному району

Наименование показателя	Единицы измерения	01.01.0 6	01.01.07
1. Численность населения района всего, в т.ч.:	Чел.	46106	45856
- занятого в экономике	Чел.	22500	22500

Наименование показателя	Единицы измерения	01.07.0 6	01.07.07
1. Поступило доходов:
- в территориальный бюджет	Тыс. руб.	267990	293039
- в районный бюджет	Тыс. руб.	83445	100278
2. Налоговая нагрузка на одного работающего:
- по территориальному бюджету	Тыс. руб.	11,9	13,0
- по районному бюджету	Тыс. руб.	3,7	4,5

Бюджетные назначения по налогу на доходы физических лиц исполнены на 46,6 %, при годовом плане 155689 тыс. руб. в районный бюджет поступило 72541 тыс. руб.

Темп роста поступлений первого полугодия 2007 года к платежам 2006 года составил 108,1 % (факт 01.07.2006 - 67120 тыс руб.).

При этом удельный вес налога на доходы физических лиц в общей сумме собственных доходов районного бюджета за первое полугодие 2007 года снизился на 8,1 процентных пункта (с 80,4 % в 2006 году до 72,3 % 2007 года).

На снижение удельного веса повлияло изменение дополнительного норматива отчислений НДФЛ в районный бюджет с 25,124 % в 2006 году до 22,9602 % в 2007 году, т.е. уменьшение на 2,1638 процентных пункта.

Задолженность по заработной плате на 01.07.2007 г. Составляет 8,7 млн. руб., и к уровню на начало года увеличилась на 2,6 млн. руб. или на 43,4 % (факт 01.01.07 - 6,1 млн. руб.).

В связи с чем, в районный бюджет недопоступило налога на доходы физических лиц в сумме 3,7 млн. руб.

Наибольший удельный вес 58,6 % или 5,1 млн. руб. приходится на ООО "Советско-Гаванская Судоремонтная компания".

В целях выявления налогоплательщиков, уплачивающих НДФЛ не своевременно и не в полном объеме был направлен запрос 177 предприятиям, в результате проведенной индивидуальной работы дополнительно поступило в районный бюджет 420 тыс. руб.

В первом полугодии 2007 года поступило единого налога на вмененный доход 9330 тыс. руб., при плане 20320 тыс. руб., выполнение плана составило 46 %.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года платежи увеличились на 117,2 % или на 1372 тыс. руб. (факт 1 полугодие 2006 г. - 7958 тыс. руб.).

Процент собираемости за первое полугодие составляет 96,7 %.

По состоянию на 01.07.2007 г. в районный бюджет поступило земельного налога - 16 тыс. руб., при плане 17 тыс. руб. бюджетные назначения исполнены на 94 %.

Бюджетные назначения по государственной пошлине при плане 3135 тыс. руб. исполнены на 64,6 % (факт 2027 тыс. руб.).

Наибольший удельный вес приходится на государственную пошлину за государственную регистрацию транспортных средств - 58,3 %. или 1181 тыс. руб., на государственную пошлину по делам, рассматриваемым мировыми судьями приходится - 40 % или 810 тыс. руб.

В первом полугодии 2007 года в районный бюджет, поступило платежей по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам и сборам в сумме 115 тыс. руб.

При этом начислено платежей по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам и сборам по состоянию на 01.07.07 в сумме - 387 тыс. руб.

По арендной плате за землю бюджетные назначения исполнены на 53,5 % (план - 9127 тыс. руб., факт - 4886 тыс. руб.).

В первом полугодии 2006 года поступило платежей за аренду земли в сумме 96 тыс. руб.

Увеличение платежей объясняется изменением норматива зачисления платежей (в 2006 году платежи зачислялись: 50 % - краевой бюджет, 50 % - бюджеты поселений, в 2007 году 50 % - районный бюджет, 50 % - бюджеты поселений).

Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества исполнены на 55,5 % (план - 7440 тыс. руб., факт - 4131 тыс. руб.).

К соответствующему периоду прошлого года рост составил 1,8 раза (факт 01.07.06 - 2235 тыс. руб.).

Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ поступила в районный бюджет в сумме 2638 тыс. руб., к утвержденному плану исполнение составило 59 % (план - 4470 тыс. руб.).

К уровню первого полугодия 2006 года платежи увеличились в 1,7 раза (факт 01.07.06. - 1544 тыс. руб.).

План по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности исполнен на 68,6 % (план 3700 тыс. руб., факт - 2538 тыс. руб.).

Реализация имущества осуществляется в соответствии с утвержденным планом приватизации.

Бюджетные назначения по штрафным санкциям при плане 3660 тыс. руб. исполнены на 50 % (факт - 1824 тыс. руб).

В первом полугодии 2007 года в районный бюджет поступило прочих неналоговых доходов (невыясненные поступления) в сумме 247 тыс. руб.

Данные платежи поступили в связи с неправильным заполнением платежных документов.

Администратором платежа проводится индивидуальная работа с плательщиком по отработки# платежей на соответствующий код бюджетной классификации и до окончания финансового года данные платежи будут отработаны.

Безвозмездные поступления

Плановые назначения по безвозмездным поступлениям выполнены на 41,1 %.

Из вышестоящего бюджета поступило средств в сумме 345261,251 тыс. руб. при плане 785323,132 тыс. руб. или 44 % от плана.

N п/п	Наименование	Поступило (тыс. руб.)	Процент к плану
	Всего, в том числе:	345261,251	44
1.	Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	98625,956	54,4
2.	Субвенция на предоставление адресных субсидий	16272,058	38,2
3.	Субвенция на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	1203,737	53,5
4.	Субвенция на выплату медицинскому персоналу	1161,0	50,0
5.	Субвенция на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	145,6	100,0
6.	Субвенция на ежемесячное вознаграждение за классное руководство	3155,0	74,7
7.	Субвенция на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю	1938,6	160,6
8.	Субвенция на внедрение инновационных образовательных программ	1000,0	100,0
9.	Субвенция на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детских садах	1738,6	100,0
10.	Прочие субвенции	218520,7	42,9
11.	Субсидия из фонда муниципального развития	1500	30,0

В основном свои обязательства краевой бюджет перед районом выполнил. Отдельные отклонения от плана объясняются невостребованностью средств.

На 01.07.2007 остаток краевых субвенций на счете местного бюджета составил 15268,6 тыс. руб. Кредиторская задолженность по расходам за счет средств краевых субвенций отсутствует.

Поступило субвенций от бюджетов городских и сельского поселений на исполнение полномочий 124317,168 тыс. руб., что составляет 34,9 % от годового плана, задолженность у поселений перед районным бюджетом сложилась в сумме 2314,8 тыс. руб. за счет собственных средств.

По состоянию на 01.07.2007 в районный бюджет поступило по коду бюджетной классификации "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов" средства в сумме 702 тыс. руб. при плане 2680 тыс. руб., исполнение составило 26,2 %.

Основное поступление средств по договорам социально-экономического развития обеспечили организации и частные предприниматели.

- 457 тыс. руб. лесной отрасли,

- 245 тыс. руб. прочих отраслей, в том числе 222 тыс. руб. на издание книги о Советско-Гаванском районе;

Расходование средств производилось в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов средств поступивших по статье "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов на 2007 год".

Задолженность перед краевым бюджетом на 01.07.2007 составляет 285086,3 тыс. руб. по ранее полученным ссудам и кредитам. За 1 полугодие погашено в краевой бюджет 20661,1 тыс. руб. при задании на год 91015 тыс. руб., или 22,7 %.

Расходы

В целом расходы районного бюджета исполнены в сумме 565696,57 тыс руб, что составляет 40,4 % от годовых назначений

- расходы по социально-культурной сфере - 250695,2 тыс руб, или 44,3 % от общих расходов бюджета, к годовому плану расходы исполнены на 47,5 %

- расходы по народному хозяйству - 134427,3 тыс руб или 23,8 % к общим расходам бюджета К годовому плану расходы исполнены на 35,5 %

Уровень обеспеченности расходов районного бюджета собственными доходами составляет 20,3 % Исполнение районного бюджета сложилось с учетом приоритетного финансирования защищенной статьи расходов - заработная плата с начислениями За 1 полугодие выплачено заработной платы 174570,4 тыс руб, что составляет 30,9 % от расходов бюджета За счет собственных средств выплачено 66045,8 тыс руб или 57,6 % от собственных доходов, за счет субвенций профинансировано 71387,5 тыс руб, за счет дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности - 37137,1 тыс руб Задолженность по заработной плате с начислениями в течении# полугодия отсутствовала, в срок произведена выплата отпускных работникам образования

Расходы по капитальному ремонту по социально-культурной сфере выполнены на 14 2 % и составили 1494,9 тыс руб Основная сумма по капитальному ремонту запланирована на 2 полугодие За 1 полугодие профинансировано

ремонт средней школы N 3 - 271,5 тыс руб

ДОУ N 43 - 306,3 тыс руб

Лечебный корпус N 1 - 198,9 тыс руб

Лечебный корпус N 2 - 115,0 тыс руб

Центральная библиотека - 235,5 тыс руб

Здание по ул Советская 25 (комитет соцзащиты) - 367,7 тыс руб

Расходы по текущему ремонту профинансированы на 33,8 % и составили 3157,1 тыс руб, в том числе:

Управление образования - 496,7 тыс. руб.

Управление здравоохранения - 1999,0 тыс руб

Комитет по физкультуре - 130,8 тыс руб

Управление культуры - 23,4 тыс руб

Управление ГО и ЧС - 82,3 тыс руб

За счет субвенции из краевого бюджета

ЗАГС - 68,6 тыс руб

КЦСОН - 90,0 тыс руб

Школа-интернат - 165 тыс руб

За счет поступлений от оказания платных услуг

Отделение "Светоч" - 55,0 тыс руб

Дворец спорта - 7,0 тыс руб

За счет резервного фонда

Библиотека имени Горького - 8,6 тыс руб

РДК - 10,5 тыс руб

Доска Почета по ул Ленина - 20,2 тыс руб

Исполнение резервного фонда администрации района составило 948,2 тыс руб, или 31,3 % к годовому плану Основными мероприятиями, профинансированными за счет средств фонда, являются

- приобретение вакцины для профилактики гепатита - 249,0 тыс руб

- реконструкция площади Победы (кредиторская) - 100,0 тыс руб

финансирование "Книги памяти" - 105,0 тыс руб

- материальная помощь ОВД - 218,0 тыс руб

- оплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований - 45,9 тыс руб

- районный смотр по охране труда - 25,0 тыс руб

- ремонт Доски почета - 20,2 тыс руб

Возросла кредиторская задолженность по сравнению с началом года на 12035 тыс руб (без задолженности ЖКХ) или на 51,2 % на 01 01 2007 - 23485 тыс руб на 01 07 2007 - 35520 тыс руб

Основная сумма увеличения сложилась по следующим расходам:

- коммунальные услуги - 6615 тыс руб

- капитальный и текущий ремонт - 2751 тыс руб (текущая задолженность)

- увеличение стоимости материальных запасов (продукты питания, ГСМ) - 887 тыс. руб.

Раздел 01 "Общегосударственные вопросы"

Расходы по разделу на 01.07.2007 составили 26702,97 тыс. руб. или 47,8 % к годовому плану.

По подразделу 02 "Функционирование высшего должностного лица" расходы исполнены в сумме 771,8 тыс. руб., что составляет 55 % годовых назначений, исполнение выше 50 % в# связано с выплатой главе муниципального района компенсации за неиспользованный отпуск.

По подразделу 03 "Функционирование законодательной власти" расходы исполнены на 48 % к годовым назначениям и составили 693,97 тыс. руб.

По подразделу 04 "Функционирование органов исполнительной власти" расходы исполнены в сумме 13884,7 тыс. руб. и составили 44,0 % к годовому плану, заработная плата с начислениями исполнена в сумме 10058 тыс. руб. и составила 47,5 %. Низкое исполнение плановых назначений объясняется тем, что текущий ремонт здания в сумме 500 тыс. руб. и основная сумма по приобретению оборудования запланирована на 2 полугодие 2007 года.

За 1 полугодие 2007 года не исполнены расходы по подразделу 05 "Судебная система" и подразделу 07 "Обеспечение проведения выборов и референдумов".

По подразделу 115 "Другие общегосударственные вопросы" расходы исполнены в сумме 11212,5 тыс. руб., что составляет 61,6 % от годовых плановых назначений, перевыполнение полугодового плана объясняется тем, что в 1 полугодии прошли расходы, которые не были учтены в плане и финансировались за счет остатков средств на 01.01.2007. Это расходы по договору-цессии с МУП СПГЭС в сумме 2459,5 тыс. руб. Кроме того, по виду расходов 810 "Финансовая поддержка на возвратной основе" кредитов выдано больше, чем по плану на полугодие.

По государственной регистрации актов гражданского состояния расходы исполнены на 39,2 %, так как ремонт планируется провести во 2 полугодии.

Раздел 03 "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность"

Расходы по данному разделу исполнены в сумме 4941,2 тыс. руб., что составило 42,3 % к годовым назначениям.

По подразделу 02 "Органы внутренних дел" расходы на поддержку органов внутренних дел исполнены в размере 100 % и составили 51 тыс. руб.

По подразделу 09 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий" расходы составили 42,1 % к плановым назначениям, что в сумме составляет 4890,2 тыс. руб.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий исполнены на 89,7 % к годовым назначениям, расходы на содержание управления по делам ГО и ЧС - на 40,2 %. Низкое исполнение расходов объясняется тем, что ремонт склада N 5 запланирован во 2 полугодии.

Раздел 04 "Национальная экономика"

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (р. 0411)

Бюджетные назначения по мероприятиям составляют 4170 тыс. руб., профинансировано из средств района 1134,8 тыс. руб., или 27,2 % от годовых назначений. Профинансированы расходы по выполнению мероприятий:

- по территориальному зонированию и землеустройству на сумму 220,3 тыс. руб.

- по ведению кадастра и мониторинга земель района - 245,5 тыс. руб.

- по межеванию объектов землеустройства - 669 тыс. руб.

Низкое освоение бюджетных средств связано с поздним заключением муниципальных контрактов и в связи с этим перенос основных работ на 2 полугодие. Невыполнением мероприятий по актуализации кадастровой стоимости земель поселений района, так как не уточнен источник финансирования расходов - районный бюджет или федеральный

Раздел 05 "Жилищно-коммунальное хозяйство"

За 1 полугодие 2007 года отрасль "жилищно-коммунальное хозяйство" профинансирована на сумму 133292,5 тыс руб, что составляет 35,6 % годовых бюджетных назначений (2007 г - 374636 тыс руб), в том числе за счет собственных средств - 47 % (план - 32146 тыс руб, факт - 14968 тыс руб)

За счет собственных доходов бюджета - 14968 тыс руб

За счет субвенций поселений - 2661,5 тыс руб

За счет субвенции из краевого бюджета на снижение тарифов по тепловой энергии - 115580,8 тыс руб

За счет субвенции из краевого бюджета на погребение - 82,2 тыс руб

Подраздел 01 "Поддержка жилищного хозяйства"

Вид расходов 410 "Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции и приобретению жилых домов"

По данному виду расходов за счет субвенций, переданных из бюджетов поселений профинансированы расходы по капитальному ремонту жилищного фонда на сумму 842,4 тыс руб, что составляет 96,2% в том числе

Гп "Рабочий поселок Майский" - 451 тыс руб

Гп "Рабочий поселок Лососина" - 391,4 тыс руб

Вид расходов 197 "Предоставление субсидий" (инвентаризация жилищного фонда)

Плановые назначения - 1456 тыс руб Фактически профинансировано 813,3 тыс руб, что составляет 55,9 % предусмотренных бюджетных назначений

Вид расходов 214 "Строительство объектов общегражданского назначения" Бюджетные назначения на строительство ДМО в п Лососина на 2007 год - 10028 тыс руб Финансирование за 1 полугодие - 3000 тыс. руб., что составляет 29,9 % назначений.

Подраздел 02 "Поддержка коммунального хозяйства"

Вид расходов 411 "Мероприятия в области коммунального хозяйства по развитию, реконструкции и замене инженерных сетей" По данному виду расходов предусмотрены бюджетные ассигнования на капитальный ремонт водогрейного котла на котельной N 6 в сумме 8222 тыс. руб. и расходы по инвентаризации дорог в сумме 654 тыс. руб. Финансирование составило 8247 тыс. руб., в том числе: капремонт котла - 8222 тыс. руб. (100 % назначений) и 25 тыс. руб. - инвентаризация дорог. (3,8 % назначений)

Вид расходов 197 "Субсидии"

Финансирование за 1 полугодие - 1388,3 тыс руб, в том числе за счет субвенции из краевого бюджета на погребение - 82,2 тыс руб за счет субвенции поселений - 1306 1 тыс руб , в том числе

Гп "Рабочий поселок Майский" - 88,2 тыс руб

Гп "Рабочий поселок Лососина" - 845,9 тыс руб

Сп "Гатка" - 372 тыс руб

Вид расходов 412 "Безвозмездные и безвозвратные перечисления" За 1 полугодие 2007 произведены расходы за счет субвенций поселений на сумму 96 7 тыс руб, в том числе

Гп "Рабочий поселок Майский" - 70,6 тыс руб

Гп "Рабочий поселок Лососина" - 26,1 тыс руб

Вид расходов 803 "Компенсация выпадающих доходов"

Финансирование в 1 полугодии осуществлялось за счет субвенции из краевого бюджета на снижение тарифов по тепловой энергии, поступившей в район в сумме 115580,8 тыс руб, что составляет 33,8 % бюджетных назначений

Вид расходов 807 "Содержание автомобильных дорог"

Бюджетные назначения 1 полугодия 2007 года составляют 418 тыс руб За счет субвенций поселений профинансировано в 1 полугодии 416,3 тыс руб, в том числе

Гп "Рабочий поселок Майский" - 15,9 тыс руб

Гп "Рабочий поселок Лососина" - 321,8 тыс руб

С п "Гатка" - 78,6 тыс руб

Вид расходов 809 "Организация и содержание мест захоронения" По данному виду расходов финансирование составляет 217,2 тыс руб, 31 % к бюджетным назначениям Произведены расходы по содержанию кладбища в сумме 156,7 тыс руб , оплачена кредиторская задолженность 2006 года в сумме 60,5 тыс руб

Подраздел 04 "Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства".

Бюджетные назначения на 2007 год по расходам на содержание муниципальных служащих управления ЖКХ (вид расходов 005) - 1477 тыс. руб. Исполнение составляет 48,5 % или 716,2 тыс. руб., в том числе зарплата - 550,8 тыс. руб.

Бюджетные назначения на 2007 год по расходам на содержание управления ЖКХ (вид расходов 327) - 5405 тыс. руб. Исполнение составляет - 1974,5 тыс. руб., 36,5 % плановых назначений. Низкое исполнение бюджетных назначений связано с тем, что основная сумма по договорам по прочим услугам за 1 полугодие исполнена в июле месяце.

Раздел 06 "Охрана окружающей среды"

На 2007 год утверждены бюджетные назначения по разделу в сумме 1100 тыс. руб., фактическое исполнение за первое полугодие составляет 121 тыс. руб. или 11 %.

Средства, поступившие от взимания платежей за негативное воздействие на окружающую среду и штрафных санкций за нарушение природоохранного законодательства, были направлены на выполнение природоохранных мероприятий в соответствие с Решением Собрания депутатов муниципального района от 28.12.2006 N 128 "Об утверждении Мероприятий по охране окружающей среды, осуществляемых на территории Советско-Гаванского муниципального района" по подразделу 0602 "Охрана растительных и животных видов и среды их обитания":

Наименование природоохранных мероприятий	План 2007 г.	Факт 01.07.07	% исполн.
Эколого-просветительная деятельность природоохранной тематики, проводимая заповедником "Ботчинский"	40	40	100
Природоохранные мероприятия ЭОЦ "Утес"	40	20	50
Подписка изданий экологической тематики ЭОЦ "Утес"	14	7	50
Публикация статей экологической тематики редакцией газеты "Советская Звезда"	45	20	44,4
Подписка изданий экологической тематики Управлению образования	24	12	50
Подписка изданий экологической тематики Управлению культуры и искусства	24	12	50
Прочие (кассовые расходы в сумме 10 т. р. по комитету физической культуры и спорта за 2006 год)	913	10	1,1
Всего расходов	1100	121	11

- низкий процент исполнения плановых назначений объясняется переносом сроков на второе полугодие 2007 года:

- по проведению конкурса на изготовление проекта подрядных работ по организации утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов;

- по проведению акции Дни защиты от экологической опасности;

- по заключению договора с Хабаровским Центром по мониторингу загрязнения окружающей среды на проведение аналитического контроля за состоянием атмосферного воздуха и радиационным фоном на территории района.

- строительство полигона под бытовые отходы запланировано во 2 полугодии.

Раздел 07 "Образование"

Общие расходы по разделу исполнены на 47,3 % к плановым назначениям и составили 159568,6 тыс. руб. На общее исполнение расходов основное влияние оказало исполнение расходов по строительству школы по ул. Флерова. При плане 7600 тыс. руб. за 1 полугодие исполнено - 0.

По подразделу 01 "Дошкольное образование" расходы составили 47,3% от плана и профинансированы в сумме 34349,4 тыс. руб., из них заработная плата с начислениями профинансирована в сумме 21524,7 тыс. руб., что составило 55,2 % к годовым назначениям. Исполнение сверх 50 % объясняется тем, что основная численность работников ушла в отпуск с 1 июня.

По подразделу 02 "Общее образование" расходы исполнены на 56,7 % и составили 114351,8 тыс. руб., из них заработная плата с начислениями исполнена в сумме 79423,8 тыс. руб., что составляет 56 % к годовым назначениям.

Показатели по сети, штатам и контингентам остаются на уровне плановых, кроме детского дома, число воспитанников за полугодие уменьшилось на 3 человека и на 1 июля составило 62 воспитанника.

Расходы по подразделу 05 "Подготовка и повышение квалификации кадров" профинансированы на 62,7 % и составили 175,6 тыс. руб.

Расходы по подразделу 07 "Молодежная политика и оздоровление детей" исполнены в сумме 1271,1 тыс. руб., что составляет 60,5 % к годовым назначениям. В 1 полугодии направлены на отдых дети-сироты 56 человек из детского дома и интерната, которым оплачен проезд и путевки на 1 смену в сумме 765,6 тыс. руб.

По подразделу 09 "Другие вопросы в области образования" расходы к годовым назначениям исполнены на 18,4 % в сумме 9420,7 тыс. руб. На исполнение расходов по данному подразделу оказало влияние включение в план средств на реализацию целевой программы "экономического и социального развития Сибири и Дальнего Востока" в сумме 30000 тыс. руб. Фактически расходы не осуществлялись.

По содержанию управления образования расходы исполнены в сумме 2051,9 тыс. руб. или 42,4 % к плану.

С 1 апреля 2007 года повысилось денежное содержание муниципальных служащих поэтому расходы по заработной плате с начислениями во втором полугодии будут выше, чем в первом.

Расходы по прочим учреждениям исполнены в сумме 7368,8 тыс. руб. или 45,1 % к годовому плану.

Раздел 08 "Культура, кинематография и средства массовой информации"

Расходы по данному разделу в целом исполнены на 46,3 % к плану года.

По подразделу "Культура" расходы исполнены в сумме 14153,8 тыс. руб. или 45,8 % к годовому плану, из них заработная плата с начислениями 6856,7 тыс. руб. или 44,7 % к плану.

Отклонение исполнения бюджета по подразделу "Культура" объясняется тем, что ремонты (кап. ремонт РДК и текущий ремонт клуба с. Гатка) запланированы на 2 полугодие, а также приобретение оборудования запланировано на 3 и 4 кварталы.

Расходы за счет платных услуг составили 1305,8 тыс. руб., что составляет 56,2 % от годового плана. Выполнение плана по платным услугам идет с опережением.

За 1 полугодие не исполнены расходы по проведению мероприятий в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации. Расходы по проведению мероприятий планируется провести во 2 полугодии.

По подразделу 04 "Периодическая печать" расходы составили 384 тыс. руб. и исполнены на 49,9 % к годовому гплану.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовом информации исполнены на 48,8 % и составили 2163,9 тыс. руб., из них аппарат управления культуры профинансирован на 54,1 %, расходы по централизованной бухгалтерии - на 44,8 %.

Раздел 09 "Здравоохранение и спорт"

Расходы по разделу в целом исполнены на 45,1 % и составили 46314,4 тыс. руб.

По подразделу "Здравоохранение" расходы исполнены на 44,5 % и составляют 39941,8 тыс. руб. Расходы по заработной плате с начислениями исполнены на 42,3 % и составляют 16778,1 тыс. руб. По данному подразделу финансируются 3 диспансера, отделения РБ, ФАПы, строительство поликлиники в п. Заветы Ильича и выплаты медицинскому персоналу по национальному проекту "Здоровье".

Расходы по больницам исполнены на 45,3 %, т.к. основная сумма ремонтов запланирована на 2 полугодие.

По строительству поликлиники средства не освоены. Исполнение 0.

По ФАПам исполнение составило 29,3 % к годовому плану из-за неукомплектованности штатов.

Выплаты по национальному проекту профинансированы на 34,2 % к плану. Расходы осуществляются за счет субвенций из краевого бюджета. Кредиторская задолженность по данному виду выплат отсутствует.

Расходы по подразделу 02 "Спорт и физическая культура" исполнены на 47 % и составили 1788 тыс. руб., из ниж расходы по содержанию Дворца спорта исполнены на 45,9 %, по спортмероприятиям на 59,5 %. Расходы по мероприятиям осуществляются в соответствии с календарным планом соревнований.

По подразделу 04 "Другие вопросы в области здравоохранения и спорта" расходы составили 4584,8 тыс. руб. или 50,1 % к плану, из них расходы на содержание управления здравоохранения и комитета по физической культуре и спорту исполнены на 47,8 % к плану, расходы на содержание централизованной бухгалтерии управления здравоохранения исполнены на 53 %.

Раздел 10 "Социальная политика"

В целом расходы по разделу исполнены в сумме 28110,5 тыс. руб., что составляет 57,4 % к годовому плану.

По подразделу 01 "Пенсионное обеспечение" расходы исполнены на 40,7 %, не выполнена доплата к пенсиям за июнь.

Расходы по подразделу 02 "Социальное обслуживание" полностью финансируются за счет субвенции из краевого бюджета и составили 7405,9 тыс. руб. или 46,1 % к годовому плану, из них заработная плата с начислениями - 5680,6 тыс. руб. лил# 46,5 %.

Расходы по подразделу 03 "Социальная помощь" исполнены на 97,8 % к годовому плану. По данному подразделу за счет остатков средств на счете на 01.01.2007 профинансированы жилищно-коммунальные услуги региональным льготникам в сумме 6598,4 тыс. руб.

По предоставлению гражданам адресных субсидий расходы исполнены на 26,4 %, фактически начисленные субсидии выплачены всем гражданам, остаток неиспользованных средств на счете комитета социальной защиты составил 351,5 тыс. руб.

Расходы по софинансированию Федеральной целевой программы "Жилье для молодых семей" не производились.

По подразделу 04 "Борьба с беспризорностью, опека, попечительство" расходы составили 3365,8 тыс. руб. или 51,6 % к годовому плану. Пособия на детей, находящихся под опекой, выплата заработной платы приемным семьям выплачивается вовремя, задолженность отсутствует.

По подразделу 06 "Другие вопросы в области социальной политики" расходы исполнены на 48,3 % и составили 7447,8 тыс. руб.

Расходы на содержание комитета социальной защиты населения составили 7347,8 тыс. руб. или 51,3 %. В основном расходы осуществляются за счет краевой субвенции, кредиторская задолженность, кроме расходов по проезду в отпуск, отсутствует. Также профинансированы расходы по разработке проектно-сметной документации на строительство реабилитационного центра "Журавушка" в сумме 100 тыс. руб.

Раздел 11 "Межбюджетные трансферты"

Расходы по разделу исполнены на 35,1 % к плановым назначениям и составили 148809 тыс. руб.

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности перечислена в поселения в размере 16732,1 тыс. руб. или 42,2 % к плану. По перечислению дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений района сложилась задолженность в сумме 3092,7 тыс. руб.

Субвенции на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета муниципального района в бюджеты поселений перечислены в сумме 132012,9 тыс. руб. или 34,4 % к годовому плану. Кредиторская задолженность у поселений по расходам за счет вышеперечисленных субвенций отсутствует.

Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния перечислены в сумме 64 тыс. руб., что составляет 49,2 % к годовому плану.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.