Постановление Администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 2 февраля 2012 г. N 58 "Об утверждении Порядка подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края" (утратило силу)

Постановление Администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 2 февраля 2012 г. N 58
"Об утверждении Порядка подготовки докладов о результатах и основных
направлениях деятельности главных распорядителей средств районного бюджета
Ванинского муниципального района Хабаровского края"

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации Ванинского муниципального района от 14 марта 2014 г. N 215 настоящее постановление признано утратившим силу

В соответствии с постановлением администрации Ванинского муниципального района от 29 июля 2011 г. N 764 "Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов Ванинского муниципального района на период до 2012 года" администрация Ванинского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее - Порядок).

2. Главным распорядителям средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края организовать работу по подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением.

3. Возложить на руководителей структурных подразделений, являющихся главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, персональную ответственность за соблюдение Порядка.

4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном сборнике муниципальных правовых актов Ванинского муниципального района Хабаровского края.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации района

Н.С. Ожаровский

Порядок
подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности
главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского
муниципального района Хабаровского края
(утв. постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 2 февраля 2012 г. N 58)

1. Основные положения

1.1. Порядок подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 г. N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов", распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. N 1101-р "Об утверждении Программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года", решением Собрания депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 18 июля 2011 г. N 157 "О среднесрочной районной программе "Развитие Ванинского муниципального района на 2011 - 2015 гг.", постановлением администрации Ванинского муниципального района от 29 июля 2011 г. N 764 "Об утверждении программы повышения эффективности бюджетных расходов Ванинского муниципального района на период до 2012 года".

1.2. Настоящий Порядок устанавливает цели подготовки докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, их структуру, содержание, порядок и сроки подготовки.

1.3. Подготовка докладов осуществляется в целях повышения результативности, внутриструктурного планирования, эффективности расходов средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края и открытости деятельности главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, а также ответственности руководителей структурных подразделений, являющихся главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, за результаты деятельности.

1.4. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

- доклад о результатах и основных направлениях деятельности (далее - доклад) - информация о результатах реализации мероприятий и деятельности главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края за отчетный год, задачах на очередной год и плановый период, устанавливающая целевые ориентиры деятельности главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края во взаимосвязи с планируемыми для их достижения программами, мероприятиями и объемами финансирования;

- основные направления деятельности - деятельность главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края в рамках реализации решения Собрания депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 18 июля 2011 г. N 157 "О среднесрочной районной программе "Развитие Ванинского муниципального района на 2011-2015 гг.", предусмотренная положениями о структурных подразделениях, являющихся главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края;

- программная деятельность - деятельность, осуществляемая главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края в рамках реализуемых или планируемых к реализации районных программ, долгосрочных районных целевых программ (далее - ДРЦП) и основных мероприятий;

- непрограммная деятельность - деятельность, осуществляемая главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края в рамках выполнения функциональных обязанностей;

- задача главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края - результат выполнения совокупности основных мероприятий главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, направленных на реализацию основных направлений деятельности;

- целевой показатель - результат решения задачи, выраженный в количественно измеримых величинах;

- текущий год - год, в котором осуществляется исполнение районного бюджета, составление и рассмотрение проекта районного бюджета на очередной финансовый год, планирование деятельности главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края на очередной год и на плановый период (N);

- отчетный год - год, предшествующий текущему году (N - 1);

- предшествующий год - год, предшествующий отчетному году (N - 2);

- очередной год - год, следующий за текущим годом (N + 1);

- плановый период - два года, следующие за очередным годом (N + 2, N + 3).

Иные понятия и термины используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского края.

1.5. Доклад является инструментом стратегического и оперативного планирования. Разработку докладов осуществляют главные распорядители средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, перечисленные в приложении N 1 к настоящему Порядку.

1.6. Главные распорядители средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края формируют доклад с учетом подведомственных организаций, при подготовке доклада самостоятельно определяют порядок взаимодействия, распределение полномочий, этапы и сроки подготовки доклада со своими структурными подразделениями, а также с подведомственными организациями.

1.7. Методическое руководство подготовкой докладов осуществляют финансовое управление и управление экономического развития администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края в рамках установленной компетенции.

2. Требования, предъявляемые к докладам

2.1. Основные направления деятельности и задачи главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, содержащиеся в докладе должны соответствовать:

- приоритетам социально-экономического развития Ванинского муниципального района, установленным Стратегией социального и экономического развития Ванинского муниципального района Хабаровского края на период до 2020 года, утвержденной решением Собрания депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 23 октября 2007 г. N 117;

- основным направлениям деятельности главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края на период 2011 - 2015 годов, утвержденным решением Собрания депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 18 июля 2011 г. N 157 "О среднесрочной районной программе "Развитие Ванинского муниципального района на 2011-2015 гг.";

- постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 29 июля 2011 г. N 764 "Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Ванинского муниципального района на период до 2012 года";

- полномочиям Ванинского муниципального района, как муниципального образования субъекта Российской Федерации, а также полномочиям (функциям) главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края;

- положениям о структурных подразделениях, являющихся главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края.

2.2. По каждому основному направлению деятельности главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края устанавливаются перечни основных целевых показателей (далее - Перечни) с указанием их фактических и плановых значений.

2.3. В целях осуществления контроля достижения плановых значений основных целевых показателей главные распорядители средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края определяют из Перечня, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, целевые показатели, в отношении которых ими будет осуществляться текущий мониторинг за первое полугодие текущего года.

2.4. Перечень основных целевых показателей деятельности главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, необходимых для включения в доклад, и перечень основных целевых показателей, в отношении которых главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края осуществляется текущий мониторинг, подлежат согласованию с управлением экономического развития администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края ежегодно в срок до 01 января.

2.5. Управление экономического развития администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края анализирует представленные главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края Перечни основных целевых показателей на предмет обоснованности их включения в Перечни.

2.6. Управление экономического развития администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края вправе истребовать у главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края разъяснения об обоснованности включения основных целевых показателей в Перечни.

2.7. Решение о включении дополнительных целевых показателей принимается главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края.

2.8. При выборе формулировок и определении значений показателей необходимо использовать существующую систему целевых показателей:

- Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов";

- Стратегия социального и экономического развития Ванинского муниципального района Хабаровского края на период до 2020 года, утвержденная решением Собрания депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 23 октября 2007 г. N 117;

- районные целевые программы, разработанные в соответствии с постановлением главы Ванинского муниципального района от 12 января 2008 г. N 6 "О порядке принятия решений о разработке, формировании, реализации долгосрочных целевых программ в Ванинском муниципальном районе", постановлением главы Ванинского муниципального района от 26 мая 2008 г. N 197 "О порядке проведения и критерии ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Ванинского муниципального района";

- среднесрочный финансовый план Ванинского муниципального района на 2012-2014 годы, утвержденный постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 10 ноября 2011 г. N 1140 "О среднесрочном финансовом плане Ванинского муниципального района на 2012-2014 годы"

- Среднесрочная районная целевая программа "Развитие Ванинского муниципального района на 2011-2015 годы", утвержденная решением Собрания депутатов Ванинского муниципального района от 18 июля 2011 г. N 157;

- Программа повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденная постановлением администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края от 29 июля 2011 г. N 764 "Об утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов Ванинского муниципального района на период до 2012 года";

- ведомственный план повышения эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года;

- отчет об исполнении районного бюджета, официальная и ведомственная статистическая информация.

2.9. Целевые показатели должны соответствовать следующим требованиям:

- адекватность: целевой показатель (группы целевых показателей) должен (должны) характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все аспекты достижения цели или решения задачи;

- точность: погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах деятельности главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края;

- объективность: не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел;

- достоверность: способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки;

- экономичность: получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации;

- сопоставимость: выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач;

- своевременность и регулярность: отчетные данные должны поступать ежегодно;

- уникальность: целевые показатели не должны представлять собой объединение нескольких показателей, характеризующих решение отдельных относящихся к этой цели задач.

2.10. Общий объем доклада главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края не должен превышать 35 страниц.

3. Структура доклада главных распорядителей средств
районного бюджета Ванинского муниципального района
Хабаровского края

3.1. Доклад включает текстовую часть и таблицы, состоит из следующих разделов:

- раздел 1 "Основные направления деятельности, задачи и мероприятия структурного подразделения, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края";

- раздел 2 "Результаты деятельности структурного подразделения, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края за отчетный период и планируемые целевые показатели на плановый период";

- раздел 3 "Финансирование деятельности структурного подразделения, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края (программная и непрограммная деятельность)".

3.2. Структура и содержание разделов 1 - 3 доклада приведены в приложениях N 2, 3, 4 к настоящему Порядку.

4. Представление и согласование докладов

4.1. Подготовка и представление главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края осуществляется ежегодно в целях обеспечения среднесрочного и оперативного планирования деятельности главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края в соответствии со стратегическими планами развития Ванинского муниципального района Хабаровского края на основе принципов бюджетирования, ориентированного на результат.

4.2. Доклады, согласованные руководителями структурных подразделений, являющихся главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, ежегодно представляются на бумажном носителе и в электронном виде в управление экономического развития администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края в следующие сроки:

- до 01 февраля - первый и второй разделы доклада;

- до 01 марта - третий раздел доклада.

4.3. Управление экономического развития администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края использует доклады главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края для подготовки проекта сводного доклада об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления.

4.4. После заслушивания доклада главы Ванинского муниципального района об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчетный год в Правительстве Хабаровского края главные распорядители средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края представляют доклады в отдел информационно-коммуникационных технологий и общественных связей муниципального бюджетного учреждения "Комитет по содержанию объектов муниципальной собственности" для дальнейшего размещения в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края.

4.5. Результаты текущего мониторинга выполнения задач за первое полугодие текущего года направляются главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края заместителям главы администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края, курирующим вопросы, относящиеся к деятельности представляющего информацию структурного подразделения, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, и в управление экономического развития администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края в целях принятия управленческих решений, направленных на достижение поставленных задач:

- до 01 июля - согласно таблице 5.1 приложения N 5 к настоящему Порядку;

- до 20 июля - согласно таблице 5.2 приложения N 5 к настоящему Порядку.

Начальник управления экономического развития

С.А. Шипулин

Приложение N 1
к Порядку подготовки докладов
о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей
средств районного бюджета Ванинского
муниципального района Хабаровского края

Перечень
главных распорядителей средств районного бюджета Ванинского
муниципального района Хабаровского края, разрабатывающих доклады
о результатах и основных направлениях деятельности

1.	Администрация Ванинского муниципального района
2.	Управление образования администрации Ванинского муниципального района
3.	Комитет по приватизации и управлению имуществом администрации Ванинского муниципального района
4.	Отдел по молодежной политике и спорту администрации Ванинского муниципального района
5.	Финансовое управление администрации Ванинского муниципального района
6.	Отдел культуры администрации Ванинского муниципального района
7.	Собрание депутатов Ванинского муниципального района
8.	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры, спорта и молодежной политики" Ванинского муниципального района
9.	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений образования" Ванинского муниципального района
10.	Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации Ванинского муниципального района"
11.	Управление жизнеобеспечения района администрации Ванинского муниципального района
12.	Отдел здравоохранения администрации Ванинского муниципального района
13.	Контрольно-счетная палата Ванинского муниципального района

Начальник управления
экономического образования

С.А. Шипулин

Приложение N 2
к Порядку подготовки докладов
о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей
средств районного бюджета Ванинского
муниципального района Хабаровского края

Структура и содержание Раздела 1 доклада
"Основные направления деятельности, задачи и мероприятия структурного
подразделения, являющегося главным распорядителем средств районного
бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края"

1. Описываются основные направления деятельности структурного подразделения, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, задачи, мероприятия и ожидаемый результат их реализации.

2. Информация о соответствии основных направлений деятельности структурного подразделения, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, стратегическим целям и целевым ориентирам развития Ванинского муниципального района Хабаровского края представляется в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Соответствие основных направлений деятельности структурного
подразделения, являющегося одним из главных распорядителей средств
районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края
на текущий год

Основные направления деятельности (цели) <*>	Стратегические цели развития Ванинского муниципального района Хабаровского края <**>
1	2

3. В данном разделе формулируются основные задачи по направлениям деятельности структурных подразделений, являющихся главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края.

4. Приводится обоснование поставленных задач.

5. Дается характеристика основным проблемам, тенденциям, вызовам и т.п., обусловливающим необходимость решения задач и выполнения мероприятий. Указываются возможные риски, препятствующие достижению поставленных целей и решению задач.

6. Описываются конкретные действия, предпринятые структурным подразделением, являющимся главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края в отчетном году, направленные на выполнение всех задач по основным направлениям деятельности. Дается оценка степени достижения структурным подразделением, являющимся главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, запланированных задач.

7. План основных мероприятий деятельности структурного подразделения, являющимся главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края на текущий год приводится в таблице 1.2.

Таблица 1.2

План основных мероприятий деятельности
структурного подразделения, являющегося одним из главных
распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального
района Хабаровского края на текущий год

N п./п.	Основные направления деятельности, задачи	Наименование мероприятия	Срок исполнения (месяц или квартал)	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат, целевые показатели
1	2	3	4	5	6
1.	Направление деятельности 1
1.1.	Задача 1
1.1.1.		Мероприятие 1
...		Мероприятие
...	Направление деятельности ...
	Задача 1
		Мероприятие 1

8. Для каждой задачи формируется комплекс взаимосвязанных мероприятий, совокупность которых необходима и достаточна для решения данной задачи. Для каждого мероприятия приводится краткое описание ожидаемого качественного результата от его реализации с указанием предполагаемого воздействия на решение задачи.

<*> Согласно положениям о структурных подразделениях, являющихся главными распорядителями средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края.

<**> Согласно Решения Собрания депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 18 июля 2011 г. N 157 "О среднесрочной районной программе "Развитие Ванинского муниципального района на 2011-2015 гг.", Стратегии социального и экономического развития Ванинского муниципального района Хабаровского края на период до 2020 года, утвержденной Решением Собрания депутатов Ванинского муниципального района Хабаровского края от 23 октября 2007 г. N 117.

Начальник управления
экономического развития

С.А. Шипулин

Приложение N 3
к Порядку подготовки докладов
о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей
средств районного бюджета Ванинского
муниципального района Хабаровского края

Структура и содержание Раздела 2 доклада
"Результаты деятельности структурного подразделения, являющегося
главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского
муниципального района Хабаровского края за отчетный год
и планируемые целевые показатели на плановый период"

1. Информация о достижении целевых показателей представляется в таблице 2.1.

2. Результаты, достигнутые в отчетном году, отражают уровень решения задач по основным направлениям деятельности структурного подразделения, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края.

Таблица 2.1

Информация о достижении целевых показателей

Цели, задачи, показатели	Единица измерения	Значения показателей					Значения показателей
		в предшествующем году (N - 2) (факт)	в отчетном году (N - 1)				в текущем году (N)	в очередном году (N + 1)	в плановом периоде
			план	факт					N + 2	N + 3
			план	всего	к факту предшествующего года (процентов)	к плану (процентов)			N + 2	N + 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Направление деятельности 1
по нему:
Показатель 1
Показатель 2
...
Задача 1
Показатель 1
Показатель 2
...

3. Представить информацию о количестве показателей основных направлений деятельности и задач, по которым:

- фактические значения улучшились по сравнению с предыдущим годом;

- фактические значения ухудшились по сравнению с предыдущим годом;

- план выполнен;

- фактические значения выше планируемого уровня;

- фактические значения не достигли планируемого уровня.

4. Провести анализ причин по каждому показателю, значение по которому ухудшилось по сравнению со значением в предшествующем году. Привести меры, принимаемые по улучшению значений показателей.

5. По каждому показателю, по которому не достигнуто планируемое значение, провести анализ причин (факторов). Рекомендуется выделять две группы факторов:

- внутренние причины, на которые структурное подразделение, являющееся главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края может влиять;

- внешние причины, на которые структурное подразделение, являющееся главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края не может влиять, включая форс-мажорные обстоятельства.

Для каждой группы факторов по возможности оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых значений. Привести меры, принимаемые по улучшению значений показателей.

Начальник управления
экономического развития

С.А. Шипулин

Приложение N 4
к Порядку подготовки докладов
о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей
средств районного бюджета Ванинского
муниципального района Хабаровского края

Структура Раздела 3 Доклада
"Финансирование деятельности структурного
подразделения, являющегося главным распорядителем
средств районного бюджета Ванинского муниципального
района Хабаровского края (программная и непрограммная деятельность)"

1. Информация об объемах финансирования деятельности структурного подразделения, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края (программная и непрограммная деятельность) представляется в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Информация об объемах финансирования деятельности структурного
подразделения, являющегося главным распорядителем средств районного
бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края (программная
и непрограммная деятельность)

(тыс. рублей)
N п./п.	Наименование	Код бюджетной классификации	Предшествующий год (N - 2) (факт)	Отчетный год (N - 1)		Текущий год (N)	Очередной год (N + 1)	Плановый период
				Отчетный год (N - 1)		Текущий год (N)	Очередной год (N + 1)	N + 2	N + 3
				план	факт	план	план	план	план
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Программная деятельность
	в том числе:
1.1.	Муниципальная программа 1
1.1.1.	Долгосрочные муниципальные целевые программы
1.1.1.1.	ДРЦП 1
1.1.1.2.	ДРЦП 2
1.1.2.	Основные мероприятия, финансируемые с учетом бюджетных средств
1.1.2.1.	Основное мероприятие 1
1.1.2.2.	Основное мероприятие 2
1.2.	Муниципальная программа 2
...	... ...
2.	Непрограммная деятельность
3.	Итого

2. Программная деятельность представляется в разрезе реализуемых или планируемых к реализации районных муниципальных программ, ДРЦП и основных мероприятий, финансируемых с участием бюджетных средств.

3. Для структурного подразделения, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края объем финансирования по строке "Итого" должен быть равен объему финансирования структурного подразделения, являющегося главным распорядителем средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края, предусмотренному в структуре расходов районного бюджета.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

5. В целях сопоставимости показателей необходимо использовать бюджетную классификацию текущего года.

Начальник управления
экономического развития

С.А. Шипулин

Приложение N 5
к Порядку подготовки докладов
о результатах и основных направлениях
деятельности главных распорядителей средств
районного бюджета Ванинского муниципального
района Хабаровского края

Текущий мониторинг выполнения задач

1. Информация о выполнении задач, в отношении которых главный распорядитель средств районного бюджета Ванинского муниципального района Хабаровского края осуществляет текущий мониторинг, за первое полугодие текущего года представляется в таблицах 5.1 и 5.2.

Таблица 5.1

Информация о ходе выполнения плана основных мероприятий
деятельности структурного подразделения, являющегося одним из главных
распорядителей средств районного бюджета Ванинского муниципального
района Хабаровского края за первое полугодие текущего года

N п./п.	Основные направления деятельности, задачи	Наименование мероприятия	Срок исполнения (месяц или квартал)	Ход исполнения мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Направления деятельности 1
1.1.	Задача 1
1.1.1.		Мероприятие 1
...		Мероприятие ...
...	Направление деятельности ...
	Задача 1
		Мероприятие 1

Таблица 5.2

Мониторинг основных целевых показателей структурного подразделения,
являющегося одним из главных распорядителей средств районного бюджета
Ванинского муниципального района Хабаровского края за первое полугодие
текущего года

N п./п.	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя в текущем году
			план на текущий год		факт с начала года			оценка года
			всего	процентов к предыдущему году	всего	процентов к соответствующему периоду предыдущего года	процент выполнения плана текущего года	всего	процентов к предыдущему году
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Направление деятельности 1
	по нему:
1.1.	Показатель 1
1.2.	Показатель 2
	...
	Задача 1
1.1.1.	Показатель 1
1.1.2.	Показатель 2
	...

2. Представить информацию о количестве показателей основных направлений деятельности и задач, по которым:

- фактические значения улучшились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года;

- фактические значения ухудшились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

3. Провести анализ причин по каждому показателю, значение по которому ухудшилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Привести меры, принимаемые по улучшению значений показателей.

4. По каждому показателю, по которому не будет достигнуто планируемое значение в текущем году, провести анализ причин (факторов). Рекомендуется выделять две группы факторов:

Начальник управления
экономического развития

С.А. Шипулин

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Открыть документ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.