Приложение 4. Пояснительная записка к смете расходов на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС"

Приложение 4

Пояснительная записка
к смете расходов на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС"

Расходы на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС" предлагается установить в размере 4 000 000,0 рос. рублей в соответствии с перечнем основных мероприятий по разработке проекта целевой программы (Приложение 3).

Расчет финансовых средств, требуемых каждому участнику на разработку проекта целевой программы, произведен в соответствии с Детализированным перечнем мероприятий, проводимых на этапе разработки проекта целевой программы (раздел 6 Приложения 5), и учитывает планируемую долю выполняемых участниками работ. Объем финансовых средств, требуемых каждому участнику на разработку проекта целевой программы, представлен в таблице 4.

Объем финансовых средств, требуемый участникам на разработку проекта целевой программы

Таблица 4
Участники программы	Объем финансирования в российских руб.
Республика Беларусь	1 840 000,0
Республика Казахстан	560 000,0
Российская Федерация	1 440 000,0
Кыргызская Республика	80 000,0
Республика Таджикистан	80 000,0
ИТОГО	4 000 000,0

Рост расходов на разработку проекта целевой программы с 3 000 000,0 рос. рублей (что было указано в инициативном предложении о разработке целевой программы) до 4 000 000,0 рос. рублей обусловлен установленным в ходе разработки Детализированного перечня мероприятий, проводимых на этапе разработки проекта целевой программы, увеличением предполагаемых трудозатрат и стоимости проводимых работ с учетом индексации заработной платы исполнителей, произошедшей за период с января 2007 г. по октябрь 2008 г. Возможность уточнения работ и требуемых объемов финансирования на этапе разработки проекта Концепции Программы предусмотрена одобренным инициативным предложением, утвержденным решением Интеграционного Комитета ЕврАзЭС от 29.07.2008 г. N 907.

Проект сметы расходов разработан в соответствии с вышеуказанными предполагаемыми расходами на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС".

Расчет проводился на основании нормативных правовых документов государств - участников Программы, на основе анализа финансово-хозяйственной деятельности, а также выработанных норм расхода.

Расчет проекта сметы произведен с учетом потребностей для обеспечения деятельности коллектива, участвующего в разработке проекта.

К смете расходов российского участника программы

Смета расходов российского участника на разработку проекта межгосударственной целевой программы приведена с учетом расходов предполагаемого исполнителя: ФГУ "Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации" (далее - ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России), который является подведомственной ФСТЭК России организацией в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2004 г. N 1085 "Вопросы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю".

Смета расходов разработана в соответствии с указанными ниже нормативными правовыми актами Российской Федерации. Статьи расходов исполнителя приведены в соответствии "Положением по Бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99", утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6.05.1999 г. N 33н, "Типовыми методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции", утвержденные Министерством науки и технической политики Российской Федерации от 15.06.1994 г. N ОР-22-2-46, согласованные с Министерством экономики Российской Федерации 23.05.1994 г. и Министерством финансов Российской Федерации 8.06.1994 г. (далее - Методические рекомендации) и учетной политикой ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России.

Расчет фонда оплаты труда произведен исходя из того, что планируемая численность работников, непосредственно занятых в разработке проекта программы, составляет 7 человек. Размер оплаты труда работников определен в соответствии со штатным расписанием ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России, утвержденным начальником института, Положением об оплате труда работников ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России на 2008 г. и нормативами ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России на 2008 г., утвержденными начальником института и согласованными с Управлением финансово-экономической и хозяйственной деятельности ФСТЭК России от 05.08.2008 г. (далее - Нормативы).

Размер отчислений на социальные нужды определен на основании Федерального закона от 5.08.2000 г. N 117-ФЗ "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" (далее НК РФ) и составляет 26,0% фонда оплаты труда. Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний производятся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". Страховой тариф определен в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" и составляет 0,2% фонда оплаты труда. Регистрационный номер страхователя 3646005166.

Расчет затрат по статье "Накладные расходы" произведен в соответствии с Методическими рекомендациями в части, не противоречащей главе 25 НК РФ. Размер затрат по данной статье определен в соответствии с Нормативами.

Расходы по статьям "Командировочные расходы" и "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями" запланированы с учетом того, что разработка и согласование проекта программы будет осуществляться совместно с Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Таджикистан.

Нормы оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2.08.2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета". Нормы оплаты командировочных расходов при служебных командировках по Российской Федерации утверждены Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих".

Постатейный расчет сметы расходов на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС" прилагается.

Расчет проекта сметы затрат на разработку проекта Программы СИМО ЭК ЕврАзЭС

При расчетах использовались обозначения денежных единиц Российской Федерации "руб.",

при пересчете стоимости в руб. принят курс валют ЦБ РФ - на 18.11.2008 г.: 1 $ = 27,43 руб.

(в руб.)

1. Ст. "Затраты на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов":

2 076,6

1) бумага Ballet Classic А4 для лазерного принтера: 6 пачек на сумму 924,0 руб.

2) картридж для лазерного принтера серии HP LJ 1006: 1 шт. на сумму 1 152,6 руб.

Картридж и бумага предназначены для печати материалов российской Стороны в проект целевой программы. Копии прайс-листов прилагаются.

2. Ст. "Затраты на оплату труда работников":

646 400,0

Расчет фонда оплаты труда произведен исходя из того, что планируемая численность работников, непосредственно занятых в разработке проекта программы, составляет 7 человек.

В соответствии с п. 14 Методических рекомендаций на статью "Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием научно-технической продукции" относятся выплаты работникам научной организации, непосредственно занятым созданием научно-технической продукции, в соответствии с заключенными договорами (заказами), включая премии за производственные результаты, стимулирующие и компенсирующие выплаты. Расчет месячного фонда заработной платы произведен в соответствии со штатным расписанием ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России, Положением об оплате труда работников ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России на 2008 г. и Нормативами и представлен в таблице:

Непосредственные исполнители работ	Должностной оклад, руб.	Доплата за ученую степень, руб.	Надбавка за выслугу лет, руб.	Надбавка за работу со сведениями, составляющими гос. тайну, руб.	Надбавка за интенсивность и сложность, руб.	Премия, руб.	Итого за месяц, руб.
Начальник отдела, к.т.н.	9 885,0	3 000,0	3 954,0	4 942,5	4 540,62	4 942,5	31 264,62
Заместитель начальника отдела, к.т.н.	8 896,5	3 000,0	3 558,6	4 448,3	4 170,25	4 448,3	28 521,95
Ведущий научный сотрудник, д.т.н.	9 150,0	7 000,0	3 660,0	4 575,0	4 532,5	4 575,0	33 492,5
Научный сотрудник	7 325,0	-	2 930,0	3 662,5	2 737,0	3 662,5	20 316,9
Младший научный сотрудник	6 185,0	-	2 474,0	3 092,5	2 146,25	3 092,5	16 990,3
Инженер	6 185,0	-	2 474,0	3 092,5	2 146,25	3 092,5	16 990,3
Итого:	47 626,5	13 000,0	19 050,6	23 813,3	20 272,87	23 813,3	147 576,57

Выписки из штатного расписания ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России и Положения об оплате труда работников ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России на 2008 г. и копия Нормативов прилагаются.

Доплата за ученую степень установлена на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 06.07.1994 г. N 807 "Об установлении окладов за звания действительных членов и членов-корреспондентов Российской академии наук, Российской академии медицинских наук, Российской академии сельскохозяйственных наук, Российской академии образования, Российской академии художеств и Российской академии архитектуры и строительных наук и доплат за ученые степени доктора наук и кандидата наук".

3. Ст. "Отчисления на социальные нужды":

169 356,8

Размер отчислений на социальные нужды определен на основании НК РФ. Ставка налога в соответствии с п. 1 ст. 241 главы 24 НК РФ - составляет 26,0% фонда оплаты труда:

646 400,0 * 26,0% = 168 064,0 руб., в том числе:

- 20% пенсионный фонд - 129 280,0 руб.;

- 2,9% фонд социального страхования - 18 745,60 руб.;

- 3,1% фонды обязательного медицинского страхования - 20 038,40 руб. (из них 1,1% федеральный - 7 110,40 руб., 2,0% территориальный - 12 928,0 руб.).

Отчисления на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний производятся в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", страховой тариф в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" составляет 0,2% фонда оплаты труда:

646 400,0 * 0,2% = 1 292,8 руб.

Копия уведомления об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России прилагается.

4. Ст. "Накладные расходы":

548 585,0

Расчет затрат по статье "Накладные расходы" проводится в соответствии с Методическими рекомендациями в части, не противоречащей главе 25 НК РФ.

В соответствии с абзацем 1 п. 17 Методических рекомендаций на статью "Накладные расходы" относятся общепроизводственные расходы по обслуживанию основного и вспомогательного производства научной организации, управленческие и общехозяйственные расходы, не связанные непосредственно с производственным процессом, а также расходы вспомогательных хозяйств и опытных (экспериментальных) производств, не состоящих на самостоятельном балансе, услуги которых прямо отнести на конкретный договор (заказ) не представляется возможным.

В соответствии с абзацем 3 п. 17 Методических рекомендаций и учетной политике института распределение накладных расходов производится пропорционально затратам на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием научно-технической продукции. Процентная норма накладных расходов на 2008 г. для ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России утверждена Нормативами и составляет 93,1%. Расчет расходов по статье произведен пропорционально сумме расходов на оплату труда работников, непосредственно занятых в создании научно-технической разработки, исключая дополнительную заработную плату, которая в соответствии с Нормативами составляет 9,7%:

646 400,0 * 93,1%/109,7% = 548 585,0 руб.

Распределение суммы накладных расходов по основным элементам затрат:

1) заработная оплата - АУП 215 594,0 руб.;

2) начисления на оплату труда - АУП 56 486,0 руб. (215 594,0 * 26,2% = 56 486,0 руб.)

3) транспортные услуги - 11 520,0 руб.;

4) услуги связи - 19 749,0 руб.;

5) коммунальные услуги - 25 235,0 руб.;

6) прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг - 220 001,0 руб., в том числе:

- расходы на охрану труда - 1 612,0 руб.;

- расходы по аттестации рабочих мест - 806,0 руб.;

- расходы по техническому обслуживанию инженерных систем зданий института - 14 506,0 руб.;

- расходы на технический надзор и эксплуатационно-техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и видеонаблюдения - 18 535,0 руб.;

- амортизация основных средств - 12 894,0 руб.;

- ремонт и поверка вычислительной техники - 4 830,0 руб.;

- расходы на периодические издания - 12 088,0 руб.;

- расходы по приобретению права на использование программ и баз данных по договорам с правообладателем - 10 476,0 руб.;

- расходы по изобретательству и рационализации - 4 840,0 руб.;

- налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления - 88 645,0 руб.;

- расходы по охране - 50 769,0 руб.

5. Ст. "Командировочные расходы":

73 581,6

Запланировано по 3 командировки:

1) из г. Москва в г. Минск сроком 5 дней (в т.ч. 2 дня на проезд): 53 211,6 руб.

- проезд в обе стороны: 2 400,0 * 2 = 4 800,0 руб. (копии прайс-листов цен на билеты прилагаются);

- суточные: 1 день * 100 + 4 дня * 57 $ * 27,43=6 354,0 руб.;

- проживание: 2 ночи* 120 $ * 27,43 = 6 583,2 руб.;

2) из г. Воронеж в г. Москва сроком 5 дней (в т.ч. 2 дня на проезд): 20 370,0 руб.

- проезд в обе стороны: 2 320,0 * 2 = 4 640,0 руб. (копии прайс-листов цен на билеты прилагаются);

- суточные: 5 дней * 100,0 = 500,0 руб.;

- проживание: 3 ночи * 550,0 = 1 650,0 руб.;

Нормы оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2005 г. N 812 "О размере и порядке выплаты суточных в иностранной валюте и надбавок к суточным в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета" и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2.08.2004 г. N 64н "Об установлении предельных норм возмещения расходов по найму жилого помещения в иностранной валюте при служебных командировках на территории иностранных государств работников организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета".

Нормы оплаты командировочных расходов при служебных командировках по Российской Федерации утверждены Указом Президента Российской Федерации от 18.07.2005 г. N 813 "О порядке и условиях командирования федеральных государственных гражданских служащих".

Предполагаемый план командировок приведен ниже в соответствии с Детализированным перечнем мероприятий, проводимых на этапе разработки проекта целевой программы (раздел 6 Приложения 5 мероприятия, осуществляемые Российской Федерацией):

N п/п	Цель командировки	Количество
		командировок	командируемых
Москва - Минск
1.	Согласование с заказчиком от Республики Беларусь плана распределения работ и финансовых средств по выполнению мероприятий реализации целевой программы СИМО ЭК ЕврАзЭС между предполагаемыми разработчиками.	1	1
2.	Согласование с заказчиком от Республики Беларусь состава работ по выполнению мероприятий реализации целевой программы СИМО ЭК ЕврАзЭС.	1	1
3.	Согласование с заказчиком от Республики Беларусь технико-экономического обоснования в части работ основного разработчика.	1	1
Воронеж - Москва
4.	Согласование с заказчиком-координатором договора на разработку технико-экономического обоснования в части работ Российской Федерации.	1	1
5.	Согласование принципов функционирования национальной системы и состава работ по разработке технико-экономического обоснования в части работ Российской Федерации.	1	1
6.	Согласование технико-экономического обоснования в части работ Российской Федерации.	1	1
	ИТОГО командировок:	6

Примечание. План командировок может быть скорректирован при уточнении мероприятий.

6. Ст. "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями":

2 560 000,0

Расходы по статье предполагается распределить следующим образом:

- Республика Беларусь - 1 840 000,0 руб.

- Республика Казахстан - 560 000,0 руб.

- Кыргызская Республика - 80 000,0 руб.

- Республика Таджикистан - 80 000,0 руб.

Итого текущих расходов:

4 000 000,0

К смете расходов белорусского участника программы

Смета затрат белорусского участника на разработку проекта межгосударственной целевой программы приведена с учетом расходов предполагаемого исполнителя: Научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия "НИИ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИИ" (далее УП "НИИСА").

Расчет фонда оплаты труда произведен исходя из того, что планируемая численность работников, непосредственно занятых в разработке проекта программы, составляет 10 человек. Размер оплаты труда определен в соответствии с указанными ниже нормативными правовыми актами Республики Беларусь и утвержденными Штатными расписаниями подразделений УП "НИИСА", введенных в действие приказом директора с 01.07.2008 г.

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20.09.2002 г. N 123 "Об утверждении Инструкции о порядке применения Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь" (далее Инструкция) тарифные ставки (оклады) работников определяются путем умножения тарифной ставки 1-го разряда для инженерно-технических работников, установленной согласно "Инструкции о порядке повышения тарифной ставки первого разряда коммерческими организациями", утвержденной Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь и Министерством экономики Республики Беларусь от 24.02.2005 г. N 18/23/34, тарифных коэффициентов Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь с учетом сумм повышений тарифных ставок (окладов) работников, размеры которых предусмотрены Инструкцией, и коэффициента повышения по контракту (до 50%) в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 г. N 29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины". В соответствии с приказом-постановлением по УП "НИИСА" N 213-к/18 от 29.04.2008 г., утвержденным директором института, ставка первого разряда для инженерно-технических работников предприятия установлена в размере 200 000 руб. РБ. Коэффициент роста заработной платы определен на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2006 г. N 1475 "Об утверждении Основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2015 гг." и составляет 1,09.

Размер надбавки к должностному окладу в части продукции (работ, услуг), производимой за счет бюджетных средств, определен на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15.03.2007 г. N 326 "Об утверждении состава затрат по производству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), учитываемых при налогообложении прибыли и относящихся к особенностям состава затрат, связанных с осуществлением исследований и разработок" в редакции Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 11.01.2008 г. N 24 (до 40%).

Размер отчислений на обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты определен на основании Закона Республики Беларусь от 29.02.1996 г. N 138-XIII "Об обязательных страховых взносах в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь" с учетом изменений и составляет 35% фонда оплаты труда.

Отчисления на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний производятся в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь N 659 от 20.12.2007 г. "Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". По УП "НИИСА" данные отчисления составляют 0,185% от суммы основной и дополнительной заработной платы. Страховое свидетельство УП "НИИСА" зарегистрировано 25.11.2003 г., регистрационный номер страхователя 500000473.

Расчет затрат по статье "Накладные расходы" в УП "НИИСА" производится в соответствии с "Методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции", утвержденными приказом Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 31.08.1998 г. N 156 и согласованными с Минтрудом 31.07.1998 г., с Минфином 30.07.1998 г., с Минэкономики 30.07.1998 г.

Расходы по статье "Командировки" рассчитаны в соответствии с нормами оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу, утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.01.2001 г. N 7 "Об установлении норм оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу", нормами возмещения суточных расходов по Республике Беларусь, утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21.12.2007 г. N 197 "Об установлении размеров возмещения расходов при служебных командировках".

Постатейный расчет плановой калькуляции стоимости работ на разработку проекта целевой программы СИМО ЭК ЕврАзЭС прилагается.

Расчет плановой калькуляции стоимости работ по Республике Беларусь на разработку проекта программы СИМО ЭК ЕврАзЭС

При расчетах использовались обозначения денежных единиц Российской Федерации "руб.", Республики Беларусь - "руб. РБ", курсы валют НБ РБ приняты на 17.11.2008 г.: 1 руб. = 78,13 руб. РБ, 1$ = 2 136 руб. РБ.

(в руб.)

1. Ст. "Материалы":

25 339,0

1) картридж для лазерного принтера серии HPLJ 3055 (Q2612А): 3 шт. на общую сумму 11 922,0 руб.;

2) бумага А4 для лазерного принтера: 5 пач. на общую сумму 1 030 руб.;

3) флэш OCZ в ударопрочном брызгозащищенном исполнении, 32Gb: 2 шт. на общую сумму 10 322 руб.;

4) диск DVD-R, 5", двухслойный 8,5 Gb в Slim - корпусе: 5 шт. на общую сумму 775 руб.;

5) диск DVD-RW 5", двухслойный 8,5 Gb в Slim - корпусе: 5 шт. на общую сумму 1 290 руб.

Картриджи и бумага предназначены для печати материалов белорусской Стороны в проект целевой программы, а также печати пояснительной записки в целом. Съемные носители информации (флэш) предназначены для экспериментального решения вопросов применения съемных носителей для размещения базы данных в режиме ее функционирования, а также обмена промежуточными материалами по проекту в процессе их согласования с другими участниками проекта. DVD-диски предназначены для сбора и хранения информации по инсталляционным пакетам системного и технологического программного обеспечения, в частности:

- для операционных систем (Windows XP/Vista) и дополнений к ним - 1 шт. DVD-RW, 1 шт. DVD-R;

- для СУБД (Oracle 10/11) и дополнений к ним - 1 шт. DVD-RW, 1 шт. DVD-R;

- для средств разработки компонент БД и дополнений к ним - 1 шт. DVD-RW, 1 шт. DVD-R;

- для сервера приложений и технологических компонент к нему - 1 шт. DVD-RW, 1 шт. DVD-R;

- для средств разработки функционального программного обеспечения - 1 шт. DVD-RW, 1 шт. DVD-R.

Копия коммерческого предложения по закупке материалов прилагается.

2. Ст. "Основная заработная плата производственного персонала":

508 210,0

Расчет основной заработной платы работников, занятых в разработке проекта в течение 4 месяцев, произведен из того, что планируемая численность составляет 10 человек. Расчет тарифного оклада представлен в следующей таблице:

Должность	Тарифный разряд (1)	Тарифная ставка первого разряда (2), руб. РБ	Тарифный коэффициент (3)	Тарифная ставка (оклад) с учетом повышения за категорию и понижения для техников, руб. РБ	Тарифная ставка (оклад) с учетом повышения по контракту на 50%, руб. РБ (4)	Коэффициент роста заработной платы (5)	Тарифный оклад, руб. РБ	Пересчет в руб.
Начальник сектора	17	200 000	3,98	796 000	1 194 000	1,09	1 301 460	16 657,62
Ведущий инженер	15	200 000	3,48	696 000	1 044 000	1,09	1 137 960	14 564,96
Инженер 1 категории	12	200 000	2,84	653 200 (на 15%)	979 800	1,09	1 067 982	13 669,29
Инженер 2 категории	12	200 000	2,84	624 800 (на 10%)	937 200	1,09	1 021 548	13 074,98
Техник	9	200 000	2,32	436 160 (к-т=0,94)	654 240	1,09	713 122	9 127,38

(1), (3) - тарифные разряды и соответствующие им тарифные коэффициенты установлены Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 20.09.2002 г. N 123 "Об утверждении Инструкции о порядке применения Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь";

(2) - тарифная ставка первого разряда установлена в соответствии с "Инструкцией о порядке повышения тарифной ставки первого разряда коммерческими организациями", утвержденной Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь и Министерством экономики Республики Беларусь от 24.02.2005 г. N 18/23/34; выписка из приказа-постановления по УП "НИИСА" N 213-к/18 от 29.04.2008 г. прилагается;

(4) - коэффициент повышения по контракту установлен в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 г. N 29 "О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины";

(5) - коэффициент роста заработной платы установлен на основании Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 04.11.2006 г. N 1475 "Об утверждении Основных направлений социально-экономического развития Республики Беларусь на 2006-2015 гг.".

3. Ст. "Дополнительная заработная плата производственного персонала":

127 053,0

Дополнительная заработная плата производственного персонала определена в размере 25% от суммы основной заработной платы исполнителей. Процент установлен на основании фактически сложившейся на предприятии в 2007 году дополнительной заработной платы.

508 210,0 * 25% = 127 053,0 руб.

Справка по расчету уровня дополнительной заработной платы на 2008 год в УП "НИИСА" прилагается.

4. Ст. "Обязательные страховые взносы в фонд социальной защиты":

222 342,0

35% фонда оплаты труда (основной и дополнительной заработной платы) начисляется и перечисляется в Фонд социальной защиты населения Республики Беларусь на основании Закона Республики Беларусь от 29.02.1996 г. N 138-XIII "Об обязательных страховых взносах в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь" с учетом изменений.

635 263,0 * 35% = 222 342,0 руб.

5. Ст. "Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний":

1 176,0

0,185 % фонда оплаты труда начисляется и перечисляется в фонд обязательного государственного страхования на основании Указа Президента Республики Беларусь от 20.12.2007 г. N 659 "Об утверждении страховых тарифов по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

635 263,0 * 0,185% = 1 176,0 руб.

Копия страхового свидетельства УП "НИИСА" прилагается.

6. Ст. "Накладные расходы":

736 904,0

Планирование и учет накладных расходов в УП "НИИСА" производится в соответствии с "Методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции", утвержденными приказом Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь 31.08.1998 г. N 156 и согласованными с Минтрудом 31.07.1998 г., с Минфином 30.07.1998 г., с Минэкономики 30.07.1998 г. (далее Методические рекомендации).

Согласно абзацу 1 пункта 3.22 Методических рекомендаций в статью "Накладные расходы" включаются: расходы на управление, общехозяйственные расходы, расходы на подготовку и переподготовку кадров, охрану труда и технику безопасности, расходы вспомогательных хозяйств и другие расходы, которые прямым методом отнести на конкретную тему не представляется возможным.

Согласно абзацу 2 пункта 3.22 Методических рекомендаций накладные расходы относятся на себестоимость научно-технической продукции, созданной по конкретной теме, косвенным путем: пропорционально заработной плате научно-производственного персонала, либо пропорционально прямым затратам, за вычетом работ, выполняемых сторонними организациями.

Согласно учетной политике УП "НИИСА" накладные расходы распределяются между заказами пропорционально основной заработной плате. Смета накладных расходов по УП "НИИСА" на 2008 год прилагается. Распределение суммы накладных расходов по основным элементам затрат по смете на 2008 год, утвержденной 15.04.2008 г., представлено ниже:

N п/п	Наименование статей накладных расходов	Сумма по смете на 2008 г., млн.руб. РБ	Удельный вес в общей сумме накладных расходов, %
	Накладные расходы - всего	11 905	100
1.	Расходы на управление	3 524	29,6
2.	Общехозяйственные расходы	8 381	70,4
	в том числе:
	- расходы на содержание персонала, не относящегося к аппарату управления	2 663	22,4
	- расходы на содержание зданий, сооружений, инвентаря хозяйственного назначения	1 120	9,4
	- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, транспортных средств и инструментов	930	7,8
	- амортизационные отчисления	2 126	17,9
	- расходы на охрану труда и технику безопасности	88	0,7
	- расходы на изобретательство и рационализацию, научно-техническую информацию, сторожевую и противопожарную охрану и другие расходы общенаучного и общехозяйственного назначения	653	5,5
	-  налоги, сборы, обязательные отчисления	427	3,6
	- прочие расходы	374	3,1

Согласно пункта 4.21 Методических рекомендаций затраты по статье "Накладные расходы" определяются путем умножения процентной нормы на сумму основной заработной платы производственного персонала. Процентная норма накладных расходов определяется отношением сметы накладных расходов предприятия к фонду основной заработной платы научно-производственного персонала. Для УП "НИИСА" данная норма в 2008 году утверждена в размере 145%.

Расчет расходов по статье произведен пропорционально сумме расходов на основную заработную плату работников, непосредственно занятых в разработке проекта:

508 210,0 * 145% = 736 904,0 руб., в том числе:

N п/п	Наименование статей накладных расходов	Сумма накладных расходов, тыс. руб.	Удельный вес в общей сумме накладных расходов, %
	Накладные расходы - всего	736,9	100
1.	Расходы на управление	218,1	29,6
2.	Общехозяйственные расходы	518,8	70,4
	в том числе:
	- расходы на содержание персонала, не относящегося к аппарату управления	165,1	22,4
	- расходы на содержание зданий, сооружений, инвентаря хозяйственного назначения	69,3	9,4
	- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, транспортных средств и инструментов	57,5	7,8
	- амортизационные отчисления	131,9	17,9
	- расходы на охрану труда и технику безопасности	5,2	0,7
	- расходы на изобретательство и рационализацию, научно-техническую информацию, сторожевую и противопожарную охрану и другие расходы общенаучного и общехозяйственного назначения	40,5	5,5
	-  налоги, сборы, обязательные отчисления	26,5	3,6
	- прочие расходы	22,8	3,1

7. Ст. "Командировки":

218 976,0

Запланированы командировки из г. Минска в г. Москву (из расчета 18 командировок на 1 человека):

- проезд в обе стороны: 18 * 536 000 руб. РБ /78,13 = 123 486 руб.;

- суточные: 2 дня * 18 * 15 000 руб. РБ /78,13 + 2 дня * 18 * 30 $ * 2 136/78,13 = 36 438 руб.;

- квартирные: 1 день * 18 * 120 $ * 2 136/78,13 = 59 052 руб.

Нормы оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу утверждены постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 30.01.2001 г. N 7 "Об установлении норм оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу", нормы возмещения суточных расходов по Республике Беларусь утверждены постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 21.12.2007 г. N 197 "Об установлении размеров возмещения расходов при служебных командировках".

Предполагаемый план командировок приведен ниже в соответствии с Детализированным перечнем мероприятий, проводимых на этапе разработки проекта целевой программы (раздел 6 Приложения 5 мероприятия, осуществляемые Республикой Беларусь) и планируемыми заседаниями рабочей группы по разработке проекта целевой программы:

N п/п	Цель командировки	Количество
		командировок	командируемых
1.	Согласование с заказчиком-координатором: - плана распределения работ и финансовых средств по выполнению мероприятий по реализации целевой программы между предполагаемыми разработчиками; - механизма финансирования целевой программы Республикой Беларусь; - перечня мероприятий по реализации целевой программы в части работ Республики Беларусь; - состава и стоимости работ по выполнению мероприятий реализации целевой программы в части работ Республики Беларусь.	3	1
2.	Согласование с заказчиком-координатором: - перечня мероприятий по реализации целевой программы в части работ основного разработчика СИМО ЭК ЕврАзЭС; - состава и стоимости работ по выполнению мероприятий реализации целевой программы в части работ основного разработчика СИМО ЭК ЕврАзЭС; - проектов структуры, состава и функций компонент СИМО ЭК ЕврАзЭС.	3	1
3.	Согласование принципов функционирования координационного центра СИМО ЭК ЕврАзЭС: - с разработчиками проекта целевой программы; - с заказчиком-координатором; - с секретариатом ИК ЕврАзЭС.	3	1
4.	Согласование с заказчиком-координатором проекта концепции защиты информации в СИМО ЭК ЕврАзЭС	3	1
5.	Согласование с заказчиком-координатором: - проектов перечней покупного программного обеспечения и оборудования; - проектов перечней контрагентов и стоимости их услуг.	3	1
6.	Согласование с заказчиком-координатором технико-экономического обоснования. Согласование пояснительной записки: - с разработчиками проекта целевой программы; - с заказчиком-координатором.	3	1
	ИТОГО командировок на 1 человека	18

Примечание. План командировок может быть уточнен при оформлении договорных документов.

Итого расходов:

1 840 000,0

К смете расходов казахстанского участника программы

Смета расходов казахстанского участника на разработку проекта межгосударственной целевой программы приведена в соответствии с предполагаемыми работами при ее разработке и согласовании.

Расходы по статье "Командировочные расходы" запланированы с учетом того, что разработка и согласование проекта программы будет осуществляться совместно с Республикой Беларусь, Кыргызской Республикой, Российской Федерацией и Республикой Таджикистан. Нормы оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6.02.2008 г. N 108 "О возмещении государственным служащим расходов на служебные заграничные командировки за счет средств республиканского и местных бюджетов".

Расходы по статье "Оплата работ, услуг" запланированы с учетом того, что выбор сторонней организации для разработки технико-экономического обоснования в части работ Республики Казахстан предполагается осуществить на конкурсной основе в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16.05.2002 г. N 321-II "О государственных закупках".

Постатейный расчет сметы затрат на разработку проекта целевой программы СИМО ЭК ЕврАзЭС прилагается.

Расчет сметы расходов по Республике Казахстан на разработку проекта программы СИМО ЭК ЕврАзЭС

При расчетах использовались обозначения денежных единиц Российской Федерации - "руб.", Республики Казахстан - "тенге", США - "$", курсы валют Национального Банка Республики Казахстан приняты на 18.04.2009 г.: 1 $ = 150,15 тенге, 1 руб. = 4,49 тенге.

(в руб.)

1. Ст. "Затраты на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов":

8596,0

1) бумага А4 500л. SVETOCOPY для принтера: 10 пачек на сумму 5 500 тенге/4,49 = 1225 руб.;

2) картридж для лазерного принтера серии HPLJ 1320 (49A HPLJQ 5949A): 2 шт. на сумму 22 386 тенге/4,49 = 4986 руб.;

3) съемный носитель информации USB Flash Drive - 4Gb (Transcend): 2 шт. на сумму 10 710 тенге/4,49 = 2 385 руб.

Картридж и бумага предназначены для печати материалов казахстанской Стороны в проект целевой программы. Съемные носители информации предназначены для обмена информации в ходе разработки и согласования проекта целевой программы. Копии прайс-листов прилагаются.

2. Ст. "Командировочные расходы":

201 100,0

Запланировано 3 командировки по маршруту г. Астана - г. Москва - г. Астана сроком 4 дня:

- авиаперелет: г. Астана - г. Москва - г. Астана 3 * 120 800 тенге/4,49 = 80 713 руб.;

(выписка из прайс-листа цен на билеты прилагается);

- суточные:12 дней* 80 $ * 150,15/4,49 = 32 103 руб.;

- проживание: г. Москва 12 дней * 220 $ * 150,15/4,49 = 88 284 руб.;

Нормы оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу утверждены Постановлением Правительства Республики Казахстан от 6.02.2008 г. N 108 "О возмещении государственным служащим расходов на служебные заграничные командировки за счет средств республиканского и местных бюджетов".

Командировки планируются в соответствии с Детализированным перечнем мероприятий, проводимых на этапе разработки проекта целевой программы (раздел 6 Приложения 5 - мероприятия, осуществляемые Республикой Казахстан) и планируемыми заседаниями рабочей группы по разработке проекта целевой программы. Предполагаемый план командировок приведен ниже:

N п/п	Цель командировки	Количество
		командировок	командируемых
1.	Согласование с заказчиком-координатором перечня мероприятий по реализации целевой программы СИМО ЭК ЕврАзЭС в части работ Республики Казахстан.	1	1
2.	Согласование с заказчиком-координатором технико-экономического обоснования в части работ Республики Казахстан.	1	1
3.	Согласование целевой программы СИМО ЭК ЕврАзЭС с заказчиком-координатором и разработчиками проекта целевой программы.	1	1
	ИТОГО командировок	3

Примечание. План командировок может быть скорректирован при уточнении мероприятий.

3. Ст. "Услуги связи":

31227,0

1) Интернет связь тарифный план "Megaline Small Business" (256 Кбит/с): на сумму 15 466 руб. (17 360 * 4 мес./4,49 = 15 466 руб.);

2) телефонная связь: международные разговоры с Российской Федерацией: на сумму 15761 руб.

(90 мин./месяц * 8 мес. * 98,29 тенге/4,49 = 15761 руб.)

Расходы на услуги телефонной и Интернет связи запланированы с целью обмена рабочими материалами и согласования проекта целевой программы, учитывая, что разработку проекта программы планируется осуществить в течение 4 месяцев, согласования проекта программы в срок до 4 месяцев. При расчете расходов на услуги связи использовались тарифы по услугам телекоммуникаций ГЦТ "Астанателеком". Копия коммерческого предложения прилагается.

4. Ст. "Оплата работ, услуг":

319 077,0

Расходы по данной статье запланированы для оплаты работ сторонней организации разработчику технико-экономического обоснования в части работ Республики Казахстан, которую планируется выбрать на конкурсной основе в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16.05.2002 г. N 321-II "О государственных закупках".

Итого расходов:

560 000,0

К смете расходов кыргызского участника программы

Смета расходов кыргызского участника на разработку проекта межгосударственной целевой программы приведена в соответствии с предполагаемыми работами при ее разработке и согласовании.

Расходы по статье "Командировочные расходы" рассчитаны в соответствии с нормами оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу, утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26.08.2008 г. N 471 "Об установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения".

Постатейный расчет сметы расходов на разработку проекта целевой программы СИМО ЭК ЕврАзЭС прилагается.

Расчет сметы расходов по Кыргызской Республике на разработку проекта программы СИМО ЭК ЕврАзЭС

При расчетах использовались обозначения денежных единиц Российской Федерации "руб.", Кыргызской Республики - "сом", курсы валют НБ КР приняты на 18.03.2009 г.: 1 руб. = 1,21 сом, 1 $ = 42,1 сом.

(в руб.)

1. Ст. "Командировочные расходы":

55 080,0

Запланирована 1 командировка из г. Бишкек в г. Москву сроком 4 дня:

- проезд в обе стороны: 16 380 руб. (копии прайс-листов цен на билеты прилагаются);

- суточные: 4 дня * 120 $* 42,1/1,21 = 16 700 руб.;

- проживание: 4 дня * 5 500 руб. = 22 000 руб. (копия прайс-листа цен на гостиницы г. Москвы прилагаются);

Нормы оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу утверждены постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26.08.2008 г. N 471 "Об установлении норм командировочных расходов и порядке их возмещения".

Командировка планируется в соответствии с Детализированным перечнем мероприятий, проводимых на этапе разработки проекта целевой программы (раздел 6 Приложения 5 - мероприятия, осуществляемые Кыргызской Республикой) с целью согласования проекта целевой программы с заказчиком-координатором и заказчиками программы.

2. Ст. "Затраты на приобретение канцелярских товаров":

4 732,0

1) бумага Double А (500 л/А4) 80 г/м: 3 пачки на сумму 592,8 руб.;

2) картридж FX 10 Canon MF 4010/1018: 1 шт. на сумму 2 679,0 руб.;

3) флэш TwinMos 8 Gb Mobil Disk USB 2.0 L2: 2 шт. на сумму 1 460,0 руб.

(21$ * 42,1/1,21 = 1 460,0 руб.)

Картридж и бумага предназначены для печати материалов кыргызской Стороны в проект целевой программы. Съемные носители информации (флэш) предназначены для обмена рабочими материалами с целью их согласования с другими участниками проекта. Копии прайс-листов прилагаются.

3. Ст. "Услуги связи":

19 953,3

1) Интернет связь: на сумму 8 350 руб. (30$ * 8 мес. * 42,1/1,21 = 8 350 руб.);

2) телефонная связь: на сумму 16 393,0 руб., в том числе:

а) междугородние разговоры в пределах Кыргызской Республики:

- внутри области: на сумму 2 409,9 руб.

(90 мин./месяц * 8 мес. * 4,05 сом/1,21 = 2 409,9 руб.);

- между областями: на сумму 1 785,1 руб.

(45 мин./месяц * 8 мес. * 4,05 сом/1,21 = 1 785,1руб.);

б) международные разговоры с Российской Федерацией: на сумму 11 603,3 руб.

(90 мин./месяц * 8 мес. * 19,50 сом/1,21 = 11 603,3 руб.).

Расходы на услуги телефонной и Интернет связи запланированы с целью обмена рабочими материалами и согласования проекта целевой программы, учитывая, что разработку проекта программы планируется осуществить в течение 4 месяцев, согласование проекта - в срок до 4 месяцев. При расчете расходов на услуги связи использовались тарифы обслуживающей Министерство организации. Копии прайс-листов на тарифы Бишкекской городской телефонной сети прилагаются.

Итого расходов:

80 000,0

К смете расходов таджикского участника программы

Смета затрат таджикского участника на разработку проекта межгосударственной целевой программы приведена в соответствии с предполагаемыми работами при ее разработке и согласовании.

Расходы по статье "Командировочные расходы" рассчитаны в соответствии с нормами оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу, утвержденными Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31.10.2008 г. N 531 "Об оплате расходов служебных командировок государственных служащих, работников государственных организаций и учреждений в зарубежные страны, а также в пределах Республики Таджикистан".

Постатейный расчет сметы затрат на разработку проекта целевой программы СИМО ЭК ЕврАзЭС прилагается.

Расчет сметы затрат по Республике Таджикистан на разработку проекта программы СИМО ЭК ЕврАзЭС

При расчетах использовались обозначения денежных единиц Российской Федерации "руб.", курсы валют ЦБ РФ  приняты на 05.03.2009 г.: 1  = 45,35 руб., 1 $ = 36,23 руб.

(в руб.)

1. Ст. "Затраты на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов":

2 704,8

1) бумага А4 для принтера: 2 пачки на сумму 396,8 руб.;

2) картридж для лазерного принтера серии Canon MF3220: 1 шт. на сумму 2 308,0 руб.

Картридж и бумага предназначены для печати материалов таджикской Стороны в проект целевой программы. Копии прайс-листов прилагаются.

2. Ст. "Командировочные расходы":

77 295,2

Запланирована 1 командировка по маршруту г. Душанбе - г. Москва - г. Минск сроком 6 дней:

- авиаперелет: г. Душанбе - г. Москва - г. Душанбе 276  * 245,35 = 25 033,2 руб.; г. Москва - г. Минск - г. Москва 8786,0 руб.;

(копии прайс-листов цен на билеты прилагаются);

- наем автотранспорта: 4 поездки * 50 $ * 36,23 = 7 246,0 руб.;

- суточные: 6 дней * 50 $ * 36,23 = 10 869,0 руб.;

- проживание: г. Москва 2 дня * 200 $ * 36,23 = 14 492,0 руб.;

 г. Минск 3 дня * 100 $ * 36,23 = 10 869,0 руб.;

Нормы оплаты командировочных расходов при служебных командировках за границу утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31.10.2008 г. N 531 "Об оплате расходов служебных командировок государственных служащих, работников государственных организаций и учреждений в зарубежные страны, а также в пределах Республики Таджикистан".

Командировка планируется в соответствии с Детализированным перечнем мероприятий, проводимых на этапе разработки проекта целевой программы (раздел 6 Приложения 5 мероприятия, осуществляемые Республикой Таджикистан) с целью согласования проекта целевой программы с заказчиком-координатором и заказчиками программы.

Итого расходов:

80 000,0

Смета
затрат участников программы на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС"

Участники программы	Сумма, руб.
1. Российская Федерация	1 440 000,0
1.1. ФСТЭК России - заказчик-координатор (командировочные расходы)	49 054,4
1.2. ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России (предполагаемый исполнитель)	1 390 945,6
2. Республика Беларусь	1 840 000,0
3. Республика Казахстан	560 000,0
4. Кыргызская Республика	80 000,0
5. Республика Таджикистан	80 000,0
ИТОГО:	4 000 000,0

Заместитель директора ФСТЭК России

С. Якимов

Начальник Управления финансово-экономической и хозяйственной деятельности - главный бухгалтер ФСТЭК России

А. Наймушин

Заместитель начальника 2 отдела УФЭХД ФСТЭК России

А. Литвинова

Смета
затрат российского участника на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС"

Наименование статей затрат	Сумма, руб.
1. Затраты на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов	2 076,6
2. Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых в создании научно-технической разработки	646 400,0
3. Отчисления на социальные нужды	169 356,8
4. Накладные расходы	548 585,0
5. Командировочные расходы	73 581,6*
6. Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями	2 560 000,0
ИТОГО:	4 000 000,0

* в том числе 49 054,4 руб. на командировочные расходы ФСТЭК России - заказчику-координатору

Заместитель директора ФСТЭК России С. Якимов

Начальник ГНИИИ ПТЗИ ФСТЭК России В. Герасименко

Начальник Управления финансово-экономической и хозяйственной деятельности - главный бухгалтер А. Наймушин

Заместитель главного бухгалтера - начальника финансового отдела М. Филатова

Заместитель начальника 2 отдела УФЭХД А. Литвинова

Начальник договорно-экономического отдела В. Романько

Расшифровка затрат по статье 1 "Затраты на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов" на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС"

N п/п	Расходные материалы	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4 для лазерного принтера (Ballet Classic), пач.	6	154,0	924,0
2	Картридж для лазерного принтера серии HPLJ 1006, шт.	1	1 152,6	1 152,6
	Итого:			2 076,6

Начальник Управления финансово-экономической и хозяйственной деятельности - главный бухгалтер А. Наймушин

Заместитель главного бухгалтера - начальника финансового отдела М. Филатова

Заместитель начальника 2 отдела УФЭХД А. Литвинова

Начальник договорно-экономического отдела В. Романько

Расшифровка затрат по статье 2 и 3 "Затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых в создании научно-технической разработки", "Отчисления на социальные нужды" на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС"

Непосредственные исполнители работ	Кол-во, чел.	Затраты времени, чел. - мес.	Месячный фонд заработной платы, руб.	Итого фонд заработной платы, руб.
Начальник отдела, к.т.н.		3,5	31 264,62	109 426,2
Заместитель начальника отдела, к.т.н.		4,0	28 521,95	114 087,8
Ведущий научный сотрудник д.т.н.		4,0	33 492,5	133 970,0
Научный сотрудник		6,0	20 316,9	121 901,4
Младший научный сотрудник	2	6,0	16 990,3	101 941,8
Инженер		3,83	16 990,3	65 072,8
Итого:	7	27,33		646 400,0

Отчисления на социальные нужды 26,2% от фонда оплаты труда - 169 356,8 руб.

Начальник Управления финансово-экономической и хозяйственной деятельности - главный бухгалтер А. Наймушин

Заместитель главного бухгалтера - начальника финансового отдела М. Филатова

Заместитель начальника 2 отдела УФЭХД А. Литвинова

Начальник договорно-экономического отдела В. Романько

Расшифровка затрат по статье 4 "Накладные расходы" на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС"

N п/п	Статьи затрат	Сумма, руб.
1	Заработная плата АУП	215 594,0
2	Начисления на оплату труда АУП	56 486,0
3	Транспортные услуги	11520,0
4	Услуги связи	19 749,0
5	Коммунальные услуги	25 235,0
6	Прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг	220 001,0
	Итого:	548 585,0

Начальник Управления финансово-экономической и хозяйственной деятельности - главный бухгалтер А. Наймушин

Заместитель главного бухгалтера - начальника финансового отдела М. Филатова

Заместитель начальника 2 отдела УФЭХД А. Литвинова

Начальник договорно-экономического отдела В. Романько

Расшифровка затрат по статье 5 "Командировочные расходы" на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС"

Пункт командировки	Цель командировки	Средняя продолжительность, дни	Количество командируемых, чел.	Командировочные расходы на 1 человека			Итого на командировку, руб.
				Проезд в обе стороны, руб.	Суточные, руб.	Проживание, руб.
Минск	Согласование материалов	5	3	4 800,0	6 354,0	6 583,2	53 211,6
Воронеж	Согласование материалов	5	3	4 640,0	500,0	1 650,0	20 370,0
Итого:							73 581,6

Начальник Управления финансово-экономической и хозяйственной деятельности - главный бухгалтер А. Наймушин

Заместитель главного бухгалтера - начальника финансового отдела М. Филатова

Заместитель начальника 2 отдела УФЭХД А. Литвинова

Начальник договорно-экономического отдела В. Романько

Расшифровка затрат по статье 6 "Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями" на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС"

N п/п	Наименование организации	Сумма, руб.
1	Республика Беларусь	1 840 000,0
2	Республика Казахстан	560 000,0
3	Кыргызская Республика	80 000,0
4	Республика Таджикистан	80 000,0
	Итого:	2 560 000,0

Начальник Управления финансово-экономической и хозяйственной деятельности - главный бухгалтер А. Наймушин

Заместитель главного бухгалтера - начальника финансового отдела М. Филатова

Заместитель начальника 2 отдела УФЭХД А. Литвинова

Начальник договорно-экономического отдела В. Романько

УТВЕРЖДАЮ
И.о. заместителя директора
по коммерческим вопросам
Т.А. Хомченко

Плановая калькуляция стоимости работ белорусского разработчика проекта "МГЦП СИМО ЕврАзЭС" (УП "НИИСА")

Наименование статей затрат	Сумма тыс. росс. руб.
Материалы	25,34
Основная заработная плата производственного персонала	508,21
Дополнительная заработная плата производственного персонала (25%)	127,05
Обязательные страховые взносы в фонд соцзащиты (35%)	222,34
Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (0,185%)	1,18
Накладные расходы (145% )	736,90
Командировки	218,98
Итого договорная цена:	1 840,00

Зам. начальника УФЭД

Т.И. Кудлай

Начальник СКУ-4

Н.В. Игнатюк

Начальник отд. 47

Г.И. Гриневич

Приложение N 1
к плановой калькуляции стоимости работ

Расчет
затрат на материалы белорусского разработчика проекта "МГЦП СИМО ЭК ЕврАзЭС" (УП "НИИСА")

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу с НДС, руб. РБ	Цена за единицу с НДС, росс. руб.	Сумма с НДС, росс. руб.	Обоснование
1	Картридж для лазерного принтера серии HPLJ 3055	шт.	3	310 464	3 974	11 922	В соответствии с расценками ЧТУП "Цифра тех". Для печати документов.
2	Бумага А4 для лазерного принтера	пачка	5	16 128	206	1 030
3	Флэш OCZ в ударопрочном брызгозащищенном исполнении, 32Gb	шт.	2	403 200	5 161	10 322	В соответствии с расценками ЧТУП "Цифра тех". Для инсталляционных пакетов системных и технологических компонент программного обеспечения
4	Диск DVD-R, 5",двухслойный 8,5 Gb в Slim- корпусе	шт.	5	12 096	155	775
5	Диск DVD-RW 5", двухслойный 8,5 Gb в Slim-корпусе	шт.	5	20 160	258	1 290
	Всего расходов:					25 339

Зам. начальника УФЭД

Т.И. Кудлай

Начальник отдела 42

О.А. Капцевич

Приложение N 2
к плановой калькуляции стоимости работ

Расчет
затрат по статье "Основная заработная плата производственного персонала" белорусского разработчика проекта "МГЦП СИМО ЭК ЕврАзЭС" (УП "НИИСА")

Наименование категорий работников и должностей	Численность исполнителей	Кол-во чел.мес работы	Должностной оклад в месяц, росс. руб.	Надбавка и премия в месяц (до 40%) росс. руб.	Фонд ЗП росс. руб. гр. 4 + гр. 5	ИТОГО росс. руб. гр. 3 * гр. 6
1	2	3	4	5	6	7
Инженерно-технические работники
Начальник сектора	4	8,0	16 657,62	6 655,57	23 313,19	186 505,52
Ведущий инженер	2	7,0	14 564,96	5 823,63	20 388,59	142 720,13
Инженер 1 категории	2	6,0	13 669,29	5 465,25	19 134,54	114 807,24
Инженер 2 категории	1	3,0	13 074,98	4 058,16	17 133,14	51 399,42
Техник	1	1,0	9 127,38	3 650,33	12 777,71	12 777,71
Итого :		25				508 210,02

Надбавка и премия устанавливаются согласно постановлению СМ РБ от 11.01.2008 г. N 24

Зам. начальника УФЭД

Т.И. Кудлай

Начальник отдела 42

О.А. Капцевич

Приложение N 3
к плановой калькуляции стоимости работ

Расчет
затрат по статье "Командировки" белорусского разработчика проекта " МГЦП СИМО ЭК ЕврАзЭС" (УП "НИИСА")

Цель командировки	Пункт командировки	Кол-во командируемых	Кол-во командировок	Продолжительность командировки	росс. руб.
					суточные	квартирные	проезд в оба конца	другие расходы	итого расходов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Согласование материалов	г. Москва	3	6	4	36 438	59 052	123 486		218 976
Итого :					36 438	59 052	123 486		218 976

Зам. начальника УФЭД

Т.И. Кудлай

Начальник отдела 42

О.А. Капцевич

УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Комитета промышленности
М. Дарибаев

Смета
расходов казахстанского участника проекта МГЦП "СИМО ЭК ЕврАзЭС"

N п/п	Наименование статей затрат	Сумма в росс. руб.
1.	Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов	8,6
2.	Командировочные расходы	201,1
3.	Услуги связи	31,2
4.	Оплата работ, услуг	319,1
	Итого:	560,00

Начальник Управления экспортного контроля и лицензирования

Д. Акнанбасва

Начальник Управления мониторинга государственных активов и внутреннего администрирования

Д. Биттугулов

Расшифровка затрат по статье 1 "Приобретение канцелярских товаров и расходных материалов" казахстанского участника проекта МГЦП "СИМО ЭК ЕврАзЭС"

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за единицу с НДС, росс. руб.	Сумма с НДС, росс. руб.
1.	бумага А4 500 л. SVETOCOPY для принтера	пачка	!0	144,8	1448
2.	картридж для лазерного принтера серии HPLJ 1320 (49А HPLIQ 5949А)	шт.	2	2493	4986
3.	съемный носитель информации USB Flash Drive - 4Gb (Transcend)	шт.	2	1192,5	2385
	Итого				8596

Начальник Управления экспортного контроля и лицензирования

Д. Акпанбаева

Начальник Управления мониторинга государственных активов и внутреннего администрировании

Д. Биттугулов

Расшифровка затрат по статье 2 "Командировочные расходы" казахстанского участника проекта МГЦП "СИМО ЭК ЕврАзЭС"

Цель командировки	Пункт командировки	Кол-во командируемых	Кол-во командировок	Продолжительность командировки	Суточные, росс. руб.	Проживание, росс. руб.	Авиаперелет в оба конца, росс. руб.	Итого
Согласование материалов	г. Москва	1	3	4	32103	88284	80713	201100

Начальник Управления экспортного контроля и лицензирования

Д. Акпанбаева

Начальник Управления мониторинга государственных активов и внутреннего администрировании

Д. Биттугулов

Расшифровка затрат по статье 3 "Услуга связи" казахстанского участника проекта МГЦП "СИМО ЭК ЕврАзЭС"

N п/п	Наименование услуги	Цена за минуту, росс. руб.	Кол-во минут, в мес.	Ежемесячная плата, росс. руб.	Продолжительность, мес.	Сумма, в росс. руб.
1.	Интернет связь тарифный план "Megaline Small Business" (256 Кбит/с)	-	-	3866,4	4	15466
2.	Международная телефонная связь с Российской Федерацией	21,89	90	1969,2	8	15761
	Итого					31227

Начальник Управления экспортного контроля и лицензирования

Д. Акпанбаева

Начальник Управления мониторинга государственных активов и внутреннего администрировании

Д. Биттугулов

Проект

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель министра
Муканбетов С.Т. ________________
от "__" __________ 2009 г.

Смета
расходов кыргызской Стороны на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС"

N п/п	Статья	Наименование статей затрат	Сумма, росс. руб.
1	2211	Командировочные расходы	55080,0
2	2215	Затраты на приобретение канцелярских товаров	4732,0
3	2212	Услуги связи	19953,3
Итого:			79765,3

Расшифровка затрат по статье 2211 "Командировочные расходы"

Пункт командировки	Количество командируемых	Количество командировок	Продолжительность командировки, дни	росс. руб.
				суточные	проживание	проезд в обе стороны	итого расходов
г. Москва	1	1	4	16700	22000	16 380	55080

Расшифровка затрат по статье 2215 "Затраты на приобретение канцелярских товаров"

N п/п	Расходные материалы	Количество	Сумма, росс. руб.
1	Бумага Double А (500 л/А4) 80 г/м	3	593,0
2	Картридж FX10 Canon MF 4010/4018	1	2679,0
3	TwinMos 8Gb Mobile Disk USB 2.0 L2	2	1460,0
Итого:			4732,0

Расшифровка затрат по статье 2212 "Коммунальные услуги" Услуги связи

N п/п	Наименование	Сумма, росс. рубли
1	Интернет связь	8350,0
2	Телефонная Связь:	11603,3
	ИТОГО:	19953,3

Главный бухгалтер Министерство экономического развития и торговли Кыргызской Республики

Усубалиева Н.А.

Смета
затрат по Республике Таджикистан на разработку проекта межгосударственной целевой программы ЕврАзЭС "Создание системы информационного и методического обеспечения реализации единого порядка экспортного контроля государств - членов ЕврАзЭС"

Наименование статей затрат	Сумма, рос. руб.
1. Затраты на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов	2 704,8
2. Командировочные расходы	77 295,2
Итого:	80 000,0

Расшифровка затрат по статье 1 "Затраты на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов"

N п/п	Расходные материалы	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Бумага А4 для лазерного принтера, пач.	2	198,4	396,8
2	Картридж для лазерного принтера серии Canon MF3220, шт.	1	2 308,0	2 308,0
	Итого:			2 704,8

Расшифровка затрат по статье 2 "Командировочные расходы"

Пункт командировки	Цель командировки	Средняя продолжительность, дни	Количество командировок	Командировочные расходы на 1 человека			Итого на командировку, руб.
				Проезд в обе стороны*, руб.	Суточные**, руб.	Проживание**, руб.
Минск	Разработка и согласование проекта Программы	6	1	41 065,2	10 869,0		77 295,2
Итого:							77 295,2

* - в соответствии с тарифами ГУП "ТаджикЭйр" и Авиакомпании "БелАвиа"

** - в соответствии с Постановлением Правительства Республики Таджикистан от 31.10.2008 г. N 531

Гл. бухгалтер МЭРТ РТ