Приложение N 1. Производственная программа МУП "Горсети" в сфере холодного водоснабжения на 2013 год (городской округ "поселок Палана")

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 ноября 2012 г. N 306

Производственная программа МУП "Горсети"
в сфере холодного водоснабжения на 2013 год
(городской округ "поселок Палана")

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий год (2012 год)		Регулируемый период 2013 год
			план	Ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	345,63	304,78	345,63
1.1.1.	- населению	тыс. м3	150,15	150,15	153,13
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	17,53	17,53	17,52
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	177,55	137,1	174,98
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	5	5	10
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	2,0	2,0	2,0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год		регулируемый период
			план	Ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	17964,73	16962,8	18602,62
2.	Прибыль	тыс. руб.	127,56	-1126,27	127,56
3.	Рентабельность	%	0,7	0,00	0,7
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	18092,29	15836,53	18730,18
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)*	руб./м3	51,96	51,96	54,19
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	51,96	51,96	54,19
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	51,96	51,96	54,19
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	51,96	51,96	54,19

* среднегодовой тариф