Приложение N 2. Производственная программа МУП "Горсети" в сфере водоотведения на 2013 год (городской округ "поселок Палана")

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 ноября 2012 г. N 306

Производственная программа МУП "Горсети"
в сфере водоотведения на 2013 год
(городской округ "поселок Палана")

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий год (2012 год)		Регулируемый период 2013 год
			план	Ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
3. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	299,67	289,46	299,81
1.1.1.	- населению	тыс. м3	250,42	229,71	238,83
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	29,58	27,24	29,58
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	31,40	32,51	31,40
4. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0	0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0	0
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства	0	0	0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0	0
5.	Итого:	0	0	0

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год		регулируемый период
			план	Ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	20136,73	20323,23	19899,20	21034,21
ГАРАНТ: По-видимому, в тексте предыдущей строки таблицы допущена опечатка. Вместо "20136,73" имеется в виду "тыс. руб."
2.	Прибыль	тыс. руб.	0,00	-1495,59	0,00
3.	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00
4.	Бюджетные субсидии (компенсация выпадающих доходов по населению)	тыс. руб.	2409,61	2409,61	897,9
5.	Выпадающие доходы (-корректировка выручки в связи с сглаживанием роста тарифов)	тыс. руб.	1083,93	0,00	0,00
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	19052,80	18403,61	21034,21
7.	Тариф организации коммунального комплекса (без НДС)*	руб./м3	63,58	63,58	70,16
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	53,81	53,81	66,72
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	60,58	60,58	70,16
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	60,58	60,58	70,16

* среднегодовой тариф