Приложение N 1. Производственная программа МУП "Городское тепловодоснабжение" в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям Вилючинского городского округа, на 2013 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 ноября 2012 г. N 307

Производственная программа
МУП "Городское тепловодоснабжение"
в сфере услуг холодного водоснабжения, оказываемых потребителям Вилючинского городского округа, на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год		2013 год
			план	ожид. факт
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	4563,26	4644,0	4350,7
1.1.1.	- населению	тыс. м3	1898,39	1710,5	1854,9
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	1798,70	2073,6	2128,4
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	866,17	859,9	367,4
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100,0	100,0	100,0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	216,00	216,12	211,75

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2012 год		2013 год
			план	ожид. факт
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	91860,36	84 670,75	94 720,32
2.	Прибыль	тыс. руб.	1254,65	4 169,98	7 112,18
3.	Рентабельность	%	1,3	4,9	7,5
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	2272,83	2272,83	5233,64
5.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс. руб.	5802,98		5 802,98
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	85039,2	88840,74	107635,48
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	19,13*	19,13*	24,74
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	17,91*	17,91*	21,92
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	19,13*	19,13*	24,74
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	19,13*	19,13*	24,74

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.