Приложение N 2. Производственная программа МУП "Городское тепловодоснабжение" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям Вилючинского городского округа, на 2013 год

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 29 ноября 2012 г. N 307

Производственная программа
МУП "Городское тепловодоснабжение"
в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям Вилючинского городского округа, на 2013 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	2012 год		2013 год
			план	ожид. факт
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	2972,67	2595,4	2638,3
1.1.1.	- населению	тыс. м3	1883,28	1696,7	1843,1
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	332,35	431,6	429,9
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	757,04	467,1	365,4
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные на совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			2012 год		2013 год
			план	ожид. факт
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	44840,51	38 833,21	48549,16
2.	Прибыль	тыс. руб.	665,81	574,7	11518,67
3.	Рентабельность	%	1,5	1,28	23,7
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	4744,92	4744,92	10940,09
5.	Выпадающие доходы (избыток средств)	тыс. руб.	5626,84	-	5626,84
6.	Итого затрат на период регулирования	тыс. руб.	35134,56	39 342,89	65694,67
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	13,41*	13,41*	24,90
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	10,81*	10,81*	18,96*
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	13,41*	13,41*	24,90
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	13,41*	13,41*	24,90

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки.