Приложение 3. Сводные экономические показатели реализации плана развития жилищно-коммунального хозяйства в Камчатском крае до 2025 года

Приложение 3

Сводные экономические показатели реализации плана развития жилищно-коммунального хозяйства в Камчатском крае до 2025 года

N	Показатели	Ед. изм.	2008 (факт)	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (ожид.)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2015 (прогноз)	2020 (прогноз)	2025 (прогноз)
1	Численность населения	тыс. чел.	345,7	343,5	341,6	347,8	350	352,16	363,6	402,0	440,0
2	Индекс-дефлятор изменения стоимости к предыдущему периоду	%			107	107	107,3	105,2	110,25	127,63	127,63
3	Объем производства ЖКУ - всего,	млн. руб.	17 143,0	16 559,8	19 162,9	21 022,8	23 347,6	25 631,0	28 951,4	38 154,4	50 998,0
4	- в том числе населению	млн. руб.	9 490,21	10 133,04	10 598,82	11 594,12	12 728,85	13 770,03	15 601,83	21 142,91	28 790,92
5	рентабельность на КУ	млн. руб.	1 300,84	1 320,53	1 404,87	1 530,39	1 652,45	1 749,25	1 991,24	2 810,02	3 925,69
6	инвестиции	млн. руб.				1 635,00	1 880,30	2 162,30	2 859,60	5 685,10
7	Общая рентабельность + инвестиции	млн. руб.	2 571,46	2 483,96	2 874,43	3 258,04	3 729,99	4 257,70	5 211,07	8 598,24	7 649,70
8	в т.ч. население	млн. руб.	1 423,53	1 519,96	1 589,82	1 803,63	2 049,85	2 320,23	2 875,77	4 944,30	4 318,64
9	Объем производства ЖКУ с учетом рентабельности	млн. руб.	19 714,49	19 043,73	22 037,31	24 176,24	26 849,80	29 475,70	33 294,12	43 877,60	58 647,68
10	- в том числе населению	млн. руб.	10 913,74	11 652,99	12 188,65	13 333,23	14 638,18	15 835,53	17 942,10	24 314,35	33 109,56
11	Уровень платежей граждан	%	75,8	76,1	86,8	88,9	89,6	90,0	90,7	94,6	100,0
12	Размер бюджетного финансирования на разницу в тарифах с учетом финансирования выпадающих доходов в связи с ограничением роста платы граждан	млн. руб.	1 527,90	1 643,30	1 415,09	1 866,18	1 897,86	1 912,06	1 668,60	1 313,00	0,00
13	Жилищные услуги -	млн. руб.	2 085,70	2 299,60	2 447,10	2 665,90	2 878,90	3 047,70	3 469,30	4 895,60	6 839,00
14	площадь обслуживаемого ж/ф	тыс. кв.м.	6 338,80	6 496,00	6 459,34	6 576,58	6 618,18	6 659,02	6 875,34	7 601,45	8 320,00
15	себестоимость	руб./кв.м.	27,42	29,50	31,57	33,78	36,25	38,14	42,05	53,67	68,50
16	Теплоснабжение -	млн. руб.	7 901,30	7 928,90	8 435,20	9 188,80	9 921,70	10 503,00	11 956,00	16 872,30	23 571,30
17	- в том числе населению	млн. руб.	4 811,60	4 914,80	5 229,10	5 696,70	6 151,30	6 511,10	7 411,60	10 458,50	14 609,90
18	общая выработка	тыс. Гкал	3 190,80	3 450,80	3 431,00	3 493,00	3 515,00	3 537,00	3 652,00	4 038,00	4 420,00
19	в т.ч. население	тыс. Гкал	1 943,08	2 139,00	2 126,93	2 165,53	2 179,23	2 192,68	2 263,91	2 503,00	2 739,60
20	себестоимость	руб./Гкал	2 476,26	2 297,70	2 458,54	2 630,64	2 822,67	2 969,45	3 273,82	4 178,38	5 332,86
21	Водоснабжение -	млн. руб.	430,51	510,12	542,75	591,29	638,46	675,81	769,28	1 085,53	1 516,42
22	- в том числе населению	млн. руб.	188,75	223,65	237,96	259,23	279,92	296,29	337,27	475,92	664,84
23	общая выработка	тыс. куб.м.	37 797,30	37 564,40	37 352,40	38 030,30	38 270,90	38 507,10	39 758,00	43 956,90	48 112,00
24	в т.ч. население	тыс. куб.м.	16 571,30	16 469,19	16 376,23	16 673,46	16 778,93	16 882,48	17 430,91	19 271,80	21 093,51
25	себестоимость	руб./куб.м.	11,39	13,58	14,53	15,55	16,68	17,55	19,35	24,70	31,52
26	Водоотведение	млн. руб.	340,45	364,50	387,82	422,49	456,20	482,89	549,68	775,65	1 083,54
27	- в том числе населению	млн. руб.	273,46	290,07	308,62	336,22	363,04	384,28	437,43	617,25	862,26
28	общая выработка	тыс. куб.м.	30 208,90	29 562,20	29 395,30	29 928,80	30 118,10	30 304,00	31 288,40	34 592,80	37 862,80
29	в т.ч. население	тыс. куб.м.	24 264,00	23 525,20	23 392,42	23 816,99	23 967,64	24 115,56	24 898,96	27 528,55	30 130,75
30	себестоимость	руб./куб.м.	11,27	12,33	13,19	14,12	15,15	15,93	17,57	22,42	28,62
31	Электроснабжение	млн. руб.	6 385,07	5 456,64	7 350,01	8 154,34	9 452,38	10 921,65	12 207,15	14 525,36	17 987,72
32	- в том числе населению	млн. руб.	2 130,71	2 404,92	2 376,05	2 636,07	3 055,69	3 530,66	3 946,23	4 695,64	5 814,92
33	общая выработка	тыс. кВт/час	1 169 426,79	945 691,54	1 267 242,6	1 290 242,9	1 298 404,3	1 306 417,3	1 348 856,6	1 491 310,1	1 632 279,7
34	в т.ч. население	тыс. кВт/час	390 239,66	416 797,35	409 663,76	417 099,11	419 737,46	422 327,84	436 047,26	482 098,45	527 669,95
35	себестоимость	руб./кВт/час	5,46	5,77	5,80	6,32	7,28	8,36	9,05	9,74	11,02
36	Стоимость производства ЖКУ для населения в расчете на 1 кв.м. общ. пл. жилья в мес. (с НДС, рент.)		172,5	185,3	194,9	209,4	228,5	245,7	269,6	330,4	411,1