Приложение. Государственная программа Камчатского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"

Информация об изменениях:

Постановлениями Правительства Камчатского края от 9 января 2017 г. N 3-П (в редакции постановления Правительства Камчатского края от 26 января 2017 г. N 27-П) и от 10 июля 2017 г. N 267-П в настоящее приложение внесены изменения, вступающие в силу через 10 дней после дня официального опубликования названных постановлений и распространяющиеся на правоотношения, возникающие с 1 января 2017 г.

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению Правительства Камчатского края
от 29 ноября 2013 г. N 533-П

Государственная программа Камчатского края
"Развитие рыбохозяйственного комплекса Камчатского края"
(далее - Программа)

С изменениями и дополнениями от:

30 января, 21 сентября, 30 декабря 2015 г., 13 мая, 29 декабря 2016 г., 9, 26 января, 10 июля 2017 г.

Паспорт Программы

Ответственный исполнитель Программы	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
Соисполнители Программы	Отсутствуют
Участники Программы	Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
Подпрограммы Программы	1) подпрограмма 1 "Развитие аквакультуры"; 2) подпрограмма 2 "Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"; 3) подпрограмма 3 "Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"; 4) подпрограмма 4 "Обеспечение реализации Программы"
Цель Программы	создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как основы экономики региона посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, а также обеспечения конкурентоспособности продукции камчатских производителей и ее доступности для населения страны
Задачи Программы	1) сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства в Камчатском крае; 2) создание условий для развития берегового рыбоперерабатывающего комплекса; 3) улучшение ситуации в рыбной отрасли в части обеспечения ее специалистами и кадрами рабочих профессий; 4) обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края по управлению региональным рыбохозяйственным комплексом
Целевые показатели (индикаторы) Программы	1) объем добычи водных биологических ресурсов; 2) объем добычи лососей искусственного происхождения; 3) производство рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных; 4) индекс производства (к предыдущему году); 5) инвестиции в основной капитал; 6) индекс производительности труда (к предыдущему году); 7) среднегодовая численность работников рыбохозяйственных организаций; 8) потребление рыбы и рыбопродуктов в среднем на потребителя (в пересчете на год)
Этапы и сроки реализации Программы	Программа реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Программы	общий объем финансирования Программы составляет 8 142 528,11917 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета 524 866,40533 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 63 196,03300 тыс. рублей; 2015 год - 53 837,57633 тыс. рублей; 2016 год - 60 863,59600 тыс. рублей; 2017 год - 63 199,80000 тыс. рублей; 2018 год - 55 286,80000 тыс. рублей; 2019 год - 60 034,80000 тыс. рублей; 2020 год - 168 447,80000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) 7 617 661,71384 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 370 857,15558 тыс. рублей; 2015 год - 329 233,04126 тыс. рублей; 2016 год - 162 586,00000 тыс. рублей; 2017 год - 3 438 500,00000 тыс. рублей; 2018 год - 1 006 485,51700 тыс. рублей; 2019 год - 870 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 440 000,00000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы	1) увеличение объемов добычи (вылова) водных биологических ресурсов к 2020 году на 5% к уровню базового периода; 2) обеспечение объема добычи лососей искусственного происхождения к 2020 году на уровне 0,192 тыс. тонн; 3) увеличение объемов производства рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных к 2020 году на 3% к уровню базового периода; 4) достижение значения индекса производства по виду деятельности "переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов" в 2020 году уровня 104% по отношению к 2019 году; 5) увеличение инвестиционных вложений в основной капитал рыбохозяйственных организаций к 2020 году на 5% к уровню базового периода; 6) достижение значений индексов производительности труда по видам деятельности "рыболовство" и "переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов" к 2020 году уровня 102% и 102% по отношению к 2019 году соответственно; 7) сохранение среднегодовой численности работников организаций рыбохозяйственного комплекса в 2020 году на уровне 16 тыс. человек; 8) увеличение объема потребления рыбы и рыбопродуктов в среднем на потребителя к 2020 году на 9,6% к уровню базового периода

Паспорт подпрограммы 1
"Развитие аквакультуры"
(далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
Участники Подпрограммы 1	отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 1	отсутствуют
Цель Подпрограммы 1	создание условий для расширения ресурсной базы рыболовства посредством развития аквакультуры на территории Камчатского края
Задачи Подпрограммы 1	создание, восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края посредством строительства лососевых рыбоводных заводов (далее - ЛРЗ) при максимальном сохранении существующей структуры естественного воспроизводства
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1	1) количество введенных в эксплуатацию ЛРЗ; 2) выпуск молоди лососей, произведенной на ЛРЗ, построенных в рамках Подпрограммы 1, в естественные водные объекты Камчатского края
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1	Подпрограмма 1 реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1	общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 2 598 482,00000 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета 50 482,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 1 200,00000 тыс. рублей; 2018 год - 1 200,00000 тыс. рублей; 2019 год - 1 200,00000 тыс. рублей; 2020 год - 46 882,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) 2 548 000,00000 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год - 510 000,00000 тыс. рублей; 2018 год - 798 000,00000 тыс. рублей; 2019 год - 800 000,00000 тыс. рублей; 2020 год - 440 000,00000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1	1) восстановление и увеличение численности популяций тихоокеанских лососей в водных объектах Камчатского края путем создания условий для комплексного и системного развития аквакультуры; 2) введение в эксплуатацию 14 ЛРЗ; 3) увеличение объемов выпуска молоди лососей, произведенной на ЛРЗ, построенных в рамках Подпрограммы 1, в естественные водные объекты Камчатского края до 82,6 млн. штук

Паспорт подпрограммы 2
"Развитие берегового рыбоперерабатывающего комплекса"
(далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
Участники Подпрограммы 2	отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2	отсутствуют
Цель Подпрограммы 2	создание условий для формирования мощного рыбохозяйственного комплекса, развития береговой инфраструктуры глубокой переработки, насыщения внутреннего рынка Камчатского края и Российской Федерации качественной рыбной продукцией отечественного производства и увеличения поставок этой продукции на внешние рынки и увеличение поставок этой продукции на внешние рынки
Задачи Подпрограммы 2	1) создание условий для обновления рыбопромыслового флота Камчатского края предназначенного для осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них; 2) создание условий для строительства и модернизации береговых перерабатывающих производств, увеличения объема, расширения ассортимента, углубления и внедрения инновационных технологий переработка рыбной продукции, а также роста поставок высококачественной рыбной продукции на внутренний и внешний рынки
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 2	1) коэффициент обновления основных фондов (без учета субъектов малого предпринимательства; 2) доля товарной продукции глубокой степени переработки в общем объеме произведенной пищевой продукции из водных биологических ресурсов
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2	Подпрограмма 2 реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2	общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 5 346 103,96417 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета 276 442,25033 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 37 437,00000 тыс. рублей; 2015 год - 27 276,47633 тыс. рублей; 2016 год - 35 926,00000 тыс. рублей; 2017 год - 33 771,00000 тыс. рублей; 2018 год - 23 276,35000 тыс. рублей; 2019 год - 28 021,42400 тыс. рублей; 2020 год - 90 734,00000 тыс. рублей; внебюджетных источников (по согласованию) 5 069 661,71384 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 370 857,15558 тыс. рублей; 2015 год - 329 233,04126 тыс. рублей; 2016 год - 1 162 586,00000 тыс. рублей; 2017 год - 2 928 500,00000 тыс. рублей; 2018 год - 208 485,51700 тыс. рублей; 2019 год - 70 000,00000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2	1) повышение эффективности использования водных биологических ресурсов за счет увеличения объемов уловов, доставляемых на территорию Камчатского края в свежем и охлажденном виде, более глубокой переработки осваиваемых ресурсов, прежде всего, на современных береговых рыбоперерабатывающих заводах; 2) достижение значений коэффициентов обновления основных фондов по видам деятельности "рыболовство" и "переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов" к 2020 году уровня 14,7 и 16,2 по отношению к 2019 году соответственно; 3) увеличение доли товарной продукции глубокой степени переработки к 2020 году до 8,3%

Паспорт подпрограммы 3
"Развитие кадрового потенциала рыбохозяйственного комплекса"
(далее - Подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
Участники Подпрограммы 3	Агентство по занятости населения и миграционной политике Камчатского края
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3	отсутствуют
Цель Подпрограммы 3	создание условий для обеспечения регионального рыбохозяйственного комплекса кадрами
Задачи Подпрограммы 3	1) повышение престижа рыбацких профессий в Камчатском крае; 2) определение потребности камчатских рыбохозяйственных организаций в специалистах и рабочих кадрах морских профессий
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 3	количество участников конкурса "Лучший по профессии" в рыбной отрасли
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3	Подпрограмма 3 реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3	общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств краевого бюджета составляет 3 294,02200 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 295,00000 тыс. рублей; 2015 год - 344,00000 тыс. рублей; 2016 год - 448,79600 тыс. рублей; 2017 год - 500,00000 тыс. рублей; 2018 год - 560,65000 тыс. рублей; 2019 год - 563,57600 тыс. рублей; 2020 год - 582,00000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3	1) повышение степени уважения и признания роли представителей рыбацких профессий в социально-экономическом развитии Камчатского края; 2) выявление потребности в квалифицированных кадрах и кадрах рабочих профессий, которая в последующем может являться основой программ по подготовке кадров и обеспечению занятости населения; 3) увеличение количества участников конкурса "Лучший по профессии" в рыбной отрасли к 2020 году до 55 человек

Паспорт подпрограммы 4
"Обеспечение реализации Программы"
(далее - Подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4	Министерство рыбного хозяйства Камчатского края
Участники Подпрограммы 4	отсутствуют
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4	отсутствуют
Цель Подпрограммы 4	повышение эффективности государственного управления рыбохозяйственным комплексом Камчатского края
Задачи Подпрограммы 4	1) обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; 2) повышение качества принимаемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края управленческих решений в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов; 3) обеспечение условий для перехода системы управления региональным рыбохозяйственным комплексом на принципиально новый уровень
Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 4	отсутствуют
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4	Подпрограмма 4 реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4	общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств краевого бюджета составляет 194 648,13300 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 25 464,03300 тыс. рублей; 2015 год - 26 217,10000 тыс. рублей; 2016 год - 24 488,80000 тыс. рублей; 2017 год - 27 728,80000 тыс. рублей; 2018 год - 30 249,80000 тыс. рублей; 2019 год - 30 249,80000 тыс. рублей; 2020 год - 30 249,80000 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 4	1) повышение эффективности деятельности специалистов Министерства рыбного хозяйства Камчатского края в установленной сфере деятельности; 2) внедрение информационно-аналитической системы, позволяющей хранить, систематизировать и обрабатывать большой объем информации, обеспечивая качество и оперативность принимаемых решений; 3) обеспечение условий для перехода системы управления региональным рыбохозяйственным комплексом на принципиально новый уровень

1. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Программы

1.1. На федеральном уровне основные приоритеты и цели государственной политики в рыбохозяйственном комплексе сформулированы в следующих документах:

1) Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 30.01.2010 N 120;

2) Морская доктрина Российской Федерации, утвержденная Президентом Российской Федерации 26.07.2015 года;

3) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р;

4) Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.09.2003 N 1265-р;

5) Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2012 N 559-р;

6) Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 N 2094-р;

7) Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.12.2010 N 2205-р;

8) Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 314 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса".

1.2. На уровне Камчатского края в развитие нормативных правовых актов Российской Федерации приняты:

1) Стратегия социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года, утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 27.07.2010 N 332-П "Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Камчатского края до 2025 года";

2) Инвестиционная стратегия Камчатского края до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Камчатского края от 07.10.2013 N 473-РП;

3) Стратегия развития рыбопромышленного комплекса Камчатского края до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Камчатского края от 16.02.2011 N 72-РП.

1.3. В соответствии с указанными документами основными приоритетными направлениями государственной политики в сфере развития рыбохозяйственного комплекса определены:

1) модернизация рыбоперерабатывающего сектора и стимулирование производства рыбной продукции глубокой степени переработки;

2) создание современной производственно-технологической базы, в том числе строительство и модернизация судов рыбопромыслового флота;

3) повышение производительности труда и ресурсосбережения в рыбном хозяйстве;

4) развитие искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов, аква- и марикультуры;

5) развитие инновационного потенциала рыбного хозяйства;

6) формирование и реализация механизма долгосрочного и эффективного управления водными биологическими ресурсами.

1.4. Приоритеты и цели государственной политики в рыбохозяйственном комплексе на федеральном и региональном уровнях направлены на обеспечение населения страны безопасной рыбной и иной продукцией из водных биологических ресурсов, насыщение внутреннего рынка отечественной рыбной продукцией в объеме не менее 80%, оказание российским организациям всесторонней помощи в продвижении на внешние рынки (прежде всего, стран Азиатско-Тихоокеанского региона) пищевой и иной продукции из водных биологических ресурсов.

Гарантией их достижения является стабильность внутреннего производства рыбной продукции, а также наличие необходимых резервов и запасов. Особое значение в данном направлении отводится стимулированию более эффективного использования потенциала водных биологических ресурсов, развитию аквакультуры, созданию условий для обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса.

1.5. Исходя из указанных приоритетов государственной политики сформулирована цель Программы - создание условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края как основы экономики региона посредством сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биологических ресурсов, а также обеспечения конкурентоспособности продукции камчатских производителей и ее доступности для населения страны.

1.6. Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач, реализуемых в рамках мероприятий соответствующих подпрограмм Программы:

1) сохранение и увеличение ресурсной базы рыболовства в Камчатском крае. Для Камчатского края реализация мероприятий, направленных на развитие аквакультуры, а именно, лососеводства, может стать действенным механизмом восполнения и увеличения запасов водных биоресурсов. Перечень водных объектов, пригодных для целей аквакультуры, приведен в приложении 1 к Программе;

2) создание условий для развития берегового рыбоперерабатывающего комплекса. В рамках решения данной задачи предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на стимулирование реализации инвестиционных проектов:

а) по обновлению рыбопромыслового флота Камчатского края, предназначенного для осуществления прибрежного рыболовства, а также транспортировки уловов водных биологических ресурсов и продукции из них,

б) по строительству и модернизации береговых перерабатывающих производств, увеличению объема, расширению ассортимента, углублению и внедрению инновационных технологий переработки рыбной продукции, а также росту поставок высококачественной рыбной продукции на внутренний рынок Российской Федерации;

3) улучшение ситуации в рыбной отрасли в части обеспечения ее специалистами и кадрами рабочих профессий. Сложившийся в настоящее время уровень межотраслевой дифференциации заработной платы оказывается недостаточным для предотвращения оттока квалифицированных кадров из организаций рыбохозяйственного комплекса. В настоящее время такие организации не в состоянии выдержать конкуренцию за кадры на рынке труда с организациями других секторов экономики ни по уровню заработной платы, ни по условиям жизни занятых (жилищные условия, обеспеченность услугами отраслей социальной сферы). Однако, кроме создания, в том числе и на государственном уровне, условий для повышения заработной платы, необходимо возвращать интерес и повышать престиж морских профессий, обеспечивать сбалансированность спроса и предложения на рынке труда;

4) обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края по управлению региональным рыбохозяйственным комплексом.

1.7. Сведения о показателях (индикаторах) реализации Программы и подпрограмм Программы и их значениях приведены в приложении 2 к Программе.

1.8. Для достижения цели и решения задач Программы предусмотрены основные мероприятия, сведения о которых приведены в приложении 3 к Программе.

1.9. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы приведены в приложении 4 к Программе.

1.10. Финансовое обеспечение реализации Программы приведено в приложении 5 к Программе.

2. Методика оценки эффективности реализации Программы

2.1. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя Программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2.2. Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

1) оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

2) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

3) оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

2.3. Для оценки степени реализации Программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

2.4. Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы определяется по формулам:

1) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

, где

- степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы;

- значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

- плановое значение показателя (индикатора) Программы;

2) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

.

2.5. Степень реализации Программы определяется по формуле:

, где

- степень реализации Программы;

- число показателей (индикаторов) Программы.

При использовании данной формулы в случае, если больше 1, значение принимается равным 1.

2.6. Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

- плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

2.7. Степень реализации контрольных событий определяется для Программы в целом по формуле:

, где

- степень реализации контрольных событий;

- количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

- общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.8. Эффективность реализации Программы определяется в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

, где

- эффективность реализации Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

- степень реализации контрольных событий государственной программы.

2.9. Эффективность реализации Программы признается:

1) высокой в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,95;

2) средней в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,90;

3) удовлетворительной в случае, если значение ЭРГП составляет не менее 0,80.

2.10. В случае если значение ЭРГП составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.