Приложение N 1. Производственная программа ООО "Апача-жилсервис" в сфере холодного водоснабжения в Апачинском сельском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 12 декабря 2013 г. N 301

Производственная программа
ООО "Апача-жилсервис"* в сфере холодного водоснабжения в Апачинском сельском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	предыдущий регулируемый период с 16.05.2013 по 31.12.2013.		регулируемый период
			план	ожидаемый факт	план 2014 год
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	72,11	72,11	104,115
1.1.1.	- населению	тыс. м3	54,08	54,08	75,470
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	3,97	3,97	6,295
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	14,08	14,08	22,350
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	9,972	9,972	8,615

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2		4	5	6
1.	Мероприятия: - ремонт и техническое обслуживание объектов водоснабжения	2014 год	97,07	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоснабжения, качественное предоставление услуг
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:		97,07

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. изм.	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий регулируемый период с 16.05.2013 по 31.12.2013.		регулируемый период
			план	ожидаемый факт	план 2014 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	3239,72	3239,72	4784,05
2.	Прибыль	тыс. руб.	54,08	54,08	43,20
3.	Рентабельность	%	1	1	1
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	580,01	580,01	724,89
5.	Недополученный доход (экономически необоснованный доход)	тыс. руб.	0	0	0
6.	Необходимая валовая выручка на период регулирования	тыс. руб.	3293,80	3293,80	4827,25
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	45,68	45,68	46,36**
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	34,95**	34,95**	36,76**
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	45,68	45,68	46,36**
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	45,68	45,68	46,36**

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п\п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя 2014 год
1	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%	-
		уровень износа сетей водоснабжения	%	-
2	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
3	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-
4	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* ООО "Апача-жилсервис" не является плательщиком НДС

** средневзвешенный показатель