Приложение N 2. Производственная программа ООО "Водоканал-Сервис" на водоотведение в Усть-Большерецком сельском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 12 декабря 2013 г. N 303

Производственная программа
ООО "Водоканал-Сервис" на водоотведение в Усть-Большерецком сельском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Предыдущий регулируемый период (2013 год)		Регулируемый период (2014 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	101,356	97,445	97,445
1.1.1.	- населению	тыс. м3	85,363	82,069	82,069
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	11,007	10,582	10,582
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	4,986	4,794	4,794
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	0	0
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	0	0	0

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия: текущий ремонт и техническое обслуживание объектов водоотведения	2014 год	836,00	Обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения, качественное предоставление услуг
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:	836,00

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий регулируемый период (2013 год)		регулируемый период (2014 год)
			план	ожидаемый факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	6109,72	5927,58	6053,18
2.	Прибыль	тыс. руб.	56,22	0	56,22
3.	Рентабельность	%	1	0	0,9
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5.	Недополученный доход (экономически необоснованный доход)	тыс. руб.	0	0	0
6.	Необходимая валовая выручка на период регулирования	тыс. руб.	6165,94	5927,58	6109,40
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	60,83**	60,83**	62,70
	в том числе потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3