Приложение 2. Основные показатели прогноза социально-экономического развития Камчатской области на период до 2005 года

Приложение 2

к Программе социально-экономического

развития Камчатской области на

среднесрочную и долгосрочную перспективу

(2002 - 2004, 2005 - 2010 гг.)

Основные показатели
прогноза социально-экономического развития
Камчатской области на период до 2005 года

Показатели	Ед. изм.		отчет				оценка		прогноз
			2000		2001		2002		2003				2004				2005
									вариант 1		вариант 2		вариант 1		вариант 2		вариант 1	вариант 2
I. Демографические показатели и труд
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего (включая КАО)	тыс.чел.		386,70		382,20		378,7		375,7		375,2		372,7		372,2		369,9	369,1
Численность трудовых ресурсов	тыс.чел.		270,09		269,64		268,73		268,15		268,18		267,06		267,32		265,01	265,26
Численность занятых в экономике (среднегодовая)-всего	тыс.чел.		185,70		184,5		182,33		181,35		182,18		180,26		181,32		179,21	180,06
II. Основные общеэкономические показатели
Основные фонды отраслей экономики по полной учетной балансовой стоимости на конец года всего	млн.руб.		62198,00		64194,26		66173,4		67890,64		68205,52		69084,22		69853,46		69574,47	71173,81
Валовой региональный продукт - всего	млн. руб.		18382,90		22097,86		25496,25		29191,16		30026,92		33148,37		34920,77		36622,82	40356,98
в том числе:
промышленность	млн руб.		8495,44		10972,17		11780,81		13699,92		14074,16		15678,33		16549,36		17494,42	20136,80
сельское и лесное хозяйство	млн руб.		1073,15		1012,36		1200,25		1365,05		1397,78		1509,06		1563,48		1649,42	1736,44
строительство	млн. руб.		1135,70		1445,35		1660,90		1646,88		1844,76		1667,11		2145,59		1212,55	1605,91
транспорт и связь (рыночные услуги)	млн руб.		1159,76		1185,44		1407,97		1752,97		1756,68		2112,35		2144,49		2518,00	2606,14
торговля и обществ.питание	млн руб.		1741,14		2159,39		2466,64		2780,15		2794,70		3120,37		3152,84		3487,95	3541,83
другие отрасли	млн руб.		5192,02		6207,43		7776,60		8842,84		9041,31		10175,59		10457,42		11348,03	11785,50
III. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
Электроэнергия	млн.кВт.ч		1639,40		1686,10		1670,00		1675,00		1680,00		1690,00		1705,00		1710,00	1730,00
Газ естественный (природный)	млн. куб.м		7,46		7,90		8,60		9,00		10,00		10,00		11,00		10,00	300,00
Уголь	тыс.тонн		36,70		43,60		45,00		47,00		48,00		50,00		52,00		55,00	60,00
Древесина деловая	тыс. плот.куб.м		62,20		63,90		60,00		61,00		62,00		62,00		63,00		63,00	65,00
Пиломатериалы	тыс. куб.м		19,17		18,50		18,00		18,00		19,00		19,00		20,00		19,00	21,00
Цемент	тыс.тонн		12,90		12,70		8,40		8,40		8,50		8,50		9,00		9,00	10,00
Материалы стеновые	млн.условн. кирпичей		0,40		1,10		1,00		1,00		1,05		1,00		1,10		1,05	1,20
Мясо, включая субпродукты 1 категории	тонн		701,00		539,00		500,00		500,00		520,00		510,00		540,00		520,00	570,00
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко)	тыс.тонн		6,20		6,15		6,10		6,10		6,15		6,15		6,25		6,20	6,35
Яйца (сельскохозяйственная продукция)	млн.штук		53,30		49,80		53,00		55,00		58,60		57,00		63,00		59,00	67,30
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные	тыс.тонн		488,34		483,61		410,00		425,00		435,00		455,00		470,00		469,00	495,00
Водка и ликеро-водочные изделия	тыс.дкл		130,50		115,60		82,70		85,00		86,00		87,00		90,00		90,00	95,00
Пиво	тыс.дкл		1135,20		1123,00		1180,00		1180,00		1197,00		1190,00		1221,00		1210,00	1250,00
IV. Инвестиции (в ценах соответствующих лет)
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.руб.		3545,50		2942,70		4733,00		3409,70		4407,30		3673,80		5329,10		3593,90	4219,90
В % к предыдущему году в сопостав. ценах	%		242,10		80,20		138,00		64,40		82,90		99,75		109,90		91,40	73,00
V. Сводный финансовый баланс (в ценах соответствующих лет)
Доходы
Прибыль(убыток) - сальдо	млн.руб.	-2138,5		-1161,90		-959,95		-276,46		-137,22		470,71		717,36		1296,93		1670,96
в том числе прибыль прибыльных предприятий	млн.руб.	3238,33		2834,98		2867,74		3329,22		3456,98		3632,89		3819,16		3889,92		4169,76
Амортизационные отчисления	млн.руб.	951,00		1022,92		1174,76		1253,88		1260,15		1256,19		1270,17		1266,26		1302,48
Налоговые доходы (без налога на прибыль)	млн.руб.	2283,40		3036,70		4201,79		4374,62		4533,42		4820,37		5007,34		5310,43		5871,60
Неналоговые доходы	млн.руб.	235,50		327,60		298,30		353,50		353,50		385,32		385,30		416,14		416,10
Средства целевых бюджетных фондов	млн.руб.	578,00		297,20		295,00		185,40		185,40		202,09		202,09		218,25		218,25
Средства единого социального налога	млн.руб.	-		2096,80		2037,58		2465,47		2485,84		2845,15		2876,12		3229,25		3278,78
Прочие доходы	млн.руб.	2240,50		260,70		1333,16		1472,76		1626,46		1699,81		1881,81		1929,01		2145,26
Всего доходов	млн.руб.	5041,10		7206,90		10345,397		10808,069		11914,047		12813,057		1416,946		14956,829		16942,04
Всего расходов	млн.руб.	10711,43		11980,8		13483,99		15413,58		16505,9		17021,05		18297,64		18433,89		19219,16
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн.руб.	-5670,33		-4773,90		-3138,6		-4655,44		-3445,22		-6138,14		-4856,19		-5792,11		-3216,48
VI. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего	млн.руб.	17518,04		18301,61		23103,80		26764,00		26892,60		30654,29		29516,60		34784,08		35218,56
в т.ч. оплата труда наемных работников	млн.руб.	8414,14		8411,31		12013,98		14184,89		14253,09		16246,77		16371,76		18435,56		18665,84
Расходы и сбережения - всего	млн.руб.	15846,78		15979,18		20747,20		24087,60		24203,40		27588,86		27801,08		31305,67		31696,70
в том числе:
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн.руб.	1671,26		2322,43		2356,60		2676,40		2689,20		3065,43		3089,01		3478,41		3521,86
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц	руб.	1862,30		2562,00		3586,75		3998,08		3980,58		4392,70		4352,60		4752,40		4689,60
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению	%	38,80		36,00		30,10		25,90		25,40		22,20		20,70		17,10		16,60
VII. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направляемый на охрану окружающей среды и рац. использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования	млн.руб.	81,00		94,80		101,70		50,00		103,00		53,00		104,50		59,00		106,00
В % к предыдущему году в сопост. ценах	%	380,32		96,96		93,29		43,90		90,43		96,36		92,23		102,13		93,06
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн.руб.	2,40		31,40		31,40		32,00		32,00		33,00		33,00		34,00		34,00
В % к предыдущему году в сопост. ценах	%			1083,95		86,96		90,99		90,99		93,75		94,52		94,52
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	млн.руб.	78,60		63,40		70,30		18,00		71,00		20,00		71,50		25,00		72,00
В % к предыдущему году в сопост. ценах	%			66,83		96,42		22,86		90,17		101,00		91,55		114,68		92,38
собственных средств предприятий	млн.руб.
В % к предыдущему году в сопост. ценах	%
XIV. Внешнеэкономическая деятельность
Экспорт - всего	млн.долл. США	317,02		397,60		330,00		333,00		335,00		335,00		340,00		338,00		345,00
Импорт - всего	млн.долл. США	124,43		171,97		130,00		131,00		133,00		133,00		138,00		136,00		143,00