Приложение N 1. Производственная программа ООО "Родник" Вулканного городского поселения в сфере холодного водоснабжения на 2011 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 16 июня 2011 г. N 164

Производственная программа
ООО "Родник" Вулканного городского поселения в сфере холодного водоснабжения на 2011 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий год		регулируемый период
			план	факт	план
1	2	3	4	5	6
1. Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	196,4	162,57	196,40
1.1.1.	- населению	тыс. м3	147,6	119,42	90,50
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	43,9	39,68	43,94
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	4,9	3,47	61,96
2. Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	0	18,6	23
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	16,85	13,63	10,33
Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
			наименование показателя		тыс. руб./%
1	2	4	5		6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	0	0		0
2.	Мероприятия по реконструкции	0	0		0
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	0	0		0
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0	0		0
5.	Итого:	0	0		0
Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий год		регулируемый период
			план	факт	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	3321,9	3825,19	4407,24
2.	Прибыль	тыс. руб.	449,0	- 704,04	108,0
3.	Рентабельность	%	13,5	0	2,5
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0	0	0
5.	Выпадающие доходы	тыс. руб.	0	0	0
6.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	3770,9	3121,15	4515,24
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	19,20	19,20	22,99
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	19,20	19,20	22,99
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	19,20	19,20	22,99
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	19,20	19,20	22,99