Приложение 1. Целевые ориентиры программы социально-экономического развития муниципального образования

Приложение 1
к отчету о реализации
"Программы комплексного
социально-экономического развития
Петропавловск-Камчатского городского округа
на период до 2014 года" за 2010 - 2014 годы

Целевые ориентиры
программы социально-экономического развития муниципального образования

ГАРАНТ:

Нумерация разделов таблицы приводится в соответствии с источником

N	Наименование целей и показателей достижения целей (целевых ориентиров)	Единицы измерения	Орган администрации	Среднесрочная перспектива
				2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	В сфере промышленности
1.1	Цель 1. Создание условий для устойчивого развития промышленного производства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
1.1.1	Число новых рабочих мест, созданных в сфере промышленного производства Петропавловск-Камчатского городского округа	чел.	УЭ	30	50	60	75	44
1.1.2	Индекс физического объема промышленного производства по полному кругу предприятий	в % к предыдущему году	УЭ	106.4	104.1	101.6	97.1	99.8
1.1.3	Индекс производства пищевой продукции, в процентах к предыдущему году	в % к предыдущему году	УЭ	106.2	108.1	103.3	96	99.8
1.1.4	Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	в % к предыдущему году	УЭ	143.6	90.1	108.6	81.9	66.7
2	В сфере развития предпринимательства
2.1	Цель 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Петропавловск-Камчатского городского округа
2.1.1	Доля муниципальных заказов, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства	процент	УВСМСП	60	10.8	10.6	10	15
2.1.2	Площадь объектов недвижимости, дополнительно переданных в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства	квадратный метр	УВСМСП	481	138.7	138.7	98.7	0
2.2	Цель 2. Усиление рыночных позиций малого и среднего предпринимательства
2.2.1	Количество индивидуальных предпринимателей	единиц	УВСМСП	8472	8670	8581	7938	8028
2.2.2	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки (субсидии)	единиц	УВСМСП	87	100	150	200	277
2.2.3	Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа (нарастающим итогом)	единиц	УВСМСП	4	4	4	4	4
2.2.4	Количество субъектов малого предпринимательства - участников некоммерческих организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	УВСМСП	350	402	451	504	498
3.	В сфере образования
3.1	Цель 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также организация отдыха детей в каникулярное время
3.1.1	Обеспеченность местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество на 1000 детей) (в возрасте с 1,5 до 7 лет)	единиц	ДСР	695	700	784	788	779
3.1.2	Открытие дополнительных групп в дошкольных образовательных учреждениях	единиц	ДСР	4	3	4	9	1
3.1.3	Сохранение процента занятости детей во внеурочное время в системе дополнительного образования	процент	ДСР	49	50	51	52	54.6
3.1.4	Количество охваченных дистанционным обучением детей с ограниченными возможностями здоровья	человек	ДСР	27	13	27	10	13
3.1.5	Количество детей, прошедших реабилитацию на аппаратно-программных комплексах биологической обратной связи	человек	ДСР	769	769	769	770	770
3.1.6	Сохранение процентного показателя детей из малообеспеченных и асоциальных семей, оздоровленных в период летней кампании	процент	ДСР	11	11	11	11	17
4	В сфере культуры
4.1	Цель 1. Создание необходимых условий для обеспечения жителей городского округа услугами муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений дополнительного образования детей
4.1.1	Число общедоступных (публичных) муниципальных библиотек (в том числе филиалов)	единиц	УКСМП	15	15	14	14	13
4.1.2	Книжный фонд общедоступных муниципальных библиотек	единиц	УКСМП	473 825	437 231	431 347	477000	347976
4.1.3	Количество посещений культурно-массовых мероприятий, организуемых муниципальным бюджетным учреждением культуры "Центральная городская библиотека"	человек	УКСМП	20742	21998	24148	24800	30766
4.1.4	Открытие новых библиотечных центров	единиц	УКСМП	0	1	0	0	0
4.1.5	Количество посещений выставок (художественных, декоративно-прикладных и др.), организуемых муниципальными учреждениями дополнительного образования детей	человек	УКСМП	1485	1558	1783	1800	2437
4.1.6	Количество посещений концертов, организуемых муниципальными учреждениями дополнительного образования детей	человек	УКСМП	6100	6154	6253	6500	7490
4.1.7	Открытие новых отделений в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей	единиц	УКСМП	1	1	1	1	0
4.1.8	Создание новых клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях	единиц	УКСМП	1	1	1	1	2
4.1.9	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, включая городские праздники, организуемые культурно-досуговыми учреждениями	человек	УКСМП	205000	210000	215000	220000	433646
4.1.10	Осуществление капитального ремонта в муниципальных учреждениях культуры (муниципальное автономное учреждение культуры "Городской дом культуры "СРВ")	единиц	УКСМП	1	1	1	1	1
5	В сфере молодежной политики
5.1	Цель 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития территории
5.1.1	Количество молодежных мероприятий, реализуемых в области молодежной политики	единиц	УКСМП	90	122	122	125	113
5.1.2	Количество реализованных молодежных проектов и программ на конкурсной основе	единиц	УКСМП	6	17	12	14	12
5.1.3	Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в организациях городского округа	человек	УКСМП	733	945	1047	470	561
5.1.4	Количество информационных материалов по профориентации и содействию занятости	штук	УКСМП	3	5	6	7	8
5.1.5	Количество несовершеннолетних "группы риска" в летних профилактических лагерях	процент	УКСМП	30	30	30	36	36
5.1.6	Количество трудоустроенных несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (из числа сирот, оставшихся без попечения родителей, "группы риска", спецкатегории)	человек	УКСМП	30	27	54	35	70
5.1.7	Количество молодежных мероприятий, рейдов, направленных на привлечение к здоровому образу жизни, профилактику асоциальных явлений	штук	УКСМП	14	30	7	8	8
6	В сфере спорта и физической культуры
6.1	Цель 1. Создание условий для развития физической культуры и спорта
6.1.1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	процент	УКСМП	11.2	12.2	13.2	14.2	24
6.1.2	Количество школьников и студентов систематически занимающихся физической культурой и спортом	процент	УКСМП	15	20	22	28	30
6.1.3	Количество спортивно-массовых мероприятий, официальных городских соревнований по видам спорта	штук	УКСМП	120	120	120	130	148
6.1.4	Восстановление, реконструкция и эксплуатация спортивных объектов, спортивных площадок, в том числе для лиц с ограниченными возможностями (нарастающим итогом)	штук	УКСМП	2	4	6	9	20
6.1.5	Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (для города с численностью 194 500 жителей - 36955 человеко-час, в процентах от норматива)	процент	УКСМП	2	27	28	29	42
8	В сфере жилищно-коммунального хозяйства
8.1	Цель 1. Модернизация городского хозяйства
	Капитальный ремонт лестничных переходов	квадратный метр	КГХ	0	32	321.86	1217.4	838.6
	Капитальный ремонт подпорных стенок	кубический метр	КГХ	0	0	308	460.6	993.7
	Капитальный ремонт детских площадок	единиц	КГХ	0	24	29	38	41
	Реконструкция парков и скверов	единиц	КГХ	0	0	1	1	0
8.2	Цель 2. Повышение надежности систем водоснабжения и водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа
8.2.1	Реконструкция и модернизация водонапорных насосных станций	объект	КГХ	0	0	0	0	0
8.2.2	Реконструкция сетей и сооружений	километр	КГХ	1.35	2.5	2.06	1.085	8.2
8.2.3	Контроль системы водоснабжения	приборы учета	КГХ	0	0	0	0	0
8.2.4	Реконструкция и строительство канализационных очистных сооружений	производительность, кубический метр/сутки	КГХ	37230	37230	37230	37230	37230
8.2.5	Строительство и реконструкция сооружений водоотведения	метр погонный	КГХ	180	91	161	0	0
9	В сфере теплоэнергетики, газификации и энергосбережения
9.1	Цель 1. Повышение надежности топливного обеспечения ТЭЦ и котельных
9.1.3	Использование газа для теплоснабжения индивидуального жилищного строительства	миллион кубических метров/год	КГХ	0	0	0	0	0
9.2	Цель 2. Реконструкция существующих и строительство новых линий наружного освещения магистральных дорог и внутриквартальных проездов, а также улиц и проездов к объектам социальной сферы
9.2.1	Линии наружного освещения магистральных дорог	километр	КГХ	0	22.42	7.04	9.6	9.12
9.2.2	Линии наружного освещения внутриквартальных дорог (новое строительство)	километр	КГХ	4.4	5.18	21.42	4.4
9.2.3	Линии наружного освещения внутриквартальных дорог (реконструкция существующих)	километр	КГХ	0	0	4.9	15.5
9.2.4	Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог	метр квадратный	КГХ	0	0	274900	150196	35383.6
9.2.5	Общая площадь восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	метр квадратный	КГХ	0	53777	156900	41252	30775
9.3	Цель 3. Установка коллективных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов на объектах жилого фонда Петропавловск-Камчатского городского округа
9.3.1	Установка узлов учета тепловой энергии и горячей воды (УУТЭГВ)	штук	КГХ	317	4	72	109	40
9.3.2	Модернизация узлов учета тепловой энергии и горячей воды (установка узлов сбора и передачи данных (УСПД)	штук	КГХ	328	30	3	0	0
9.3.3	Внедрение автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета потребления коммунальных ресурсов (энергоресурсов) - АИИСКУПЭ	штук	КГХ	328	0	0	0	0
	В сфере охраны окружающей среды
11.1	Цель 1. Обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения
11.1.1	Ликвидация несанкционированных свалок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа	кубический метр	КГХ	4 490.0	23 413.0	34 843.7	46 309.7	29590
11.1.2	Мероприятия по демеркуризации ртутьсодержащих ламп в учреждениях социальной сферы Петропавловск-Камчатского городского округа	тысяч штук	КГХ	0	4.069	2.942	17.76	21.7
11.1.3	Мероприятия по сбору и утилизации автомобильных шин	тонн	КГХ	0	5.32308	66.66562	261.541	60.63
12	В жилищной сфере
12.1	Цель 1. Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий граждан
12.1.1	Поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, признанных в установленном порядке нуждающимися	единиц	УКСМП	34	52	50	50	82
13	В транспортной сфере
13.1	Цель 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения. Повышение сбалансированности, эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса
13.1.1	Увеличение парка современных автобусов	единиц	КГХ	0	0	0	0	7
13.1.2	Удовлетворение потребности в пассажирских перевозках населения города (нарастающим итогом)	павильон	КГХ	182	182	200	145	145
14	В сфере информатизации
14.1	Цель 1. Информатизация сферы образования
14.1.1	Число общеобразовательных учреждений образования, объединенных в единую локальную сеть, и использующих в учебно-образовательной и управленческой деятельности различные автоматизированные информационные системы (АИС) и сетевые электронные образовательные ресурсы (нарастающим итогом)	штук	Аппарат	0	30	35	41	48
14.1.2	Среднее количество учащихся на один персональный компьютер с процессором не ниже Celeron 2 Ghz	человек	Аппарат	15	13	12	11	13.2
14.1.3	Количество образовательных порталов/сайтов с обучающими программами и электронными образовательными ресурсами (нарастающим итогом)	штук	Аппарат	1	3	5	7	7
14.1.4	Число образовательных учреждений образования, подключенных к единой сети передачи данных (нарастающим итогом)	единиц	Аппарат	5	21	23	30	48
14.1.5	Количество центров обработки данных для нужд учреждений образования (нарастающим итогом)	штук	Аппарат	0	2	3	4	4
14.1.6	Количество образовательных учреждений, оснащенных современной компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой (нарастающим итогом)	единиц	Аппарат	-	-	-	-	88
14.1.7	Количество образовательных учреждений, оснащенных программным и лицензионным обеспечением (нарастающим итогом)	единиц	Аппарат	-	-	-	-	90
14.2	Цель 2. Информатизация сферы культуры
14.2.1	Количество учреждений, объединенных в единую сеть передачи данных	штук филиалов	Аппарат	3	5	7	10	13
14.2.2	Количество центров обработки бумажных носителей (нарастающим итогом)	штук	Аппарат	0	0	1	2	2
14.2.3	Количество учреждений культуры, оснащенных современной компьютерной, проекционной, копировально-множительной техникой (нарастающим итогом)	единиц						19
14.2.4	Количество учреждений культуры, оснащенных программным и лицензионным обеспечением (нарастающим итогом)	единиц						20
14.3	Цель 3. Информатизация сферы социальной защиты
14.3.1	Численность населения городского округа, учтенного в "Социальном регистре" и получающего социальную поддержку при помощи использования средств информационно-телекоммуникационных технологий (нарастающим итогом)	тысяч человек	Аппарат	0	12.5	80	160	160
14.3.2	Численность мест для детей с ограниченными возможностями здоровья, задействованных в процессе дистанционного обучения	человек	Аппарат	22	25	35	45	21
14.3.3	Численность учителей, задействованных в процессе дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, имеющих компьютерное оборудование и программное обеспечение	человек	Аппарат	14	18	25	30	14
14.4	Цель 4. Информатизация управления городским округом
14.4.1	Доля органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и подведомственных муниципальных учреждений участвующих в едином электронном документообороте	процент	Аппарат	12	25	40	62	75
14.4.2	Доля учтенной муниципальной собственности (их собственников) в Петропавловск-Камчатском городском округе (с разделением муниципальной, государственной и частной) с использованием различных реплицированных между собой АИС	процент	Аппарат	35	50	65	80	100
14.4.3	Доля сделок, проводящихся с использованием АИС "Государственный заказ"	процент	Аппарат	0	0	0	0	0
14.4.4	Количество специалистов, повысивших квалификацию в сфере использования информационных технологий (нарастающим итогом)	человек	Аппарат	2300	5500	9000	11000	12012
14.4.5	Доля поквартирных карточек, внесенных в городскую паспортную базу жилищно-эксплуатационного управления (нарастающим итогом)	процент	Аппарат	15	60	100	100	100
14.4.6	Количество паспортных столов имеющих локальную вычислительную сеть, оснащенную активным и пассивным сетевым оборудованием и компьютерным оборудованием	штук	Аппарат	8	8	8	8	8
14.4.7	Количество единиц подвижного состава предприятий коммунальных служб и предприятий-перевозчиков, включенных в единую информационную систему диспетчерского учета	штук	Аппарат	0	300	300	300	300
14.4.8	Численность населения г. Петропавловска-Камчатского, обеспеченного социальными проездными билетами	человек	Аппарат	0	35000	35000	35000	35000
14.4.9	Доля муниципальных услуг оказываемых жителям городского округа в электронном виде	процент	Аппарат	8	15	30	60	86
14.4.10	Коэффициент обновления компьютерной, проекционной, копировально-множительной техники органов местного самоуправления городского округа (нарастающим итогом)	процентов	Аппарат					20
14.4.11	Коэффициент утилизации устаревшей проекционной, копировально-множительной техники (нарастающим итогом)	процентов	Аппарат					0
14.4.12	Коэффициент планового обновления программного обеспечения (нарастающим итогом)	процентов	Аппарат					20
15	В сфере использования муниципальной собственности
15.1	Цель 1. Обеспечение социально-экономических функций города при управлении социально значимой недвижимостью и максимальной доходности коммерческой недвижимости при ее сохранности и капитализации
15.1.2	Передача муниципального имущества собственникам путем реализации преимущественного права. Динамика доходов бюджета города от арендаторов, использовавших преимущественное право выкупа	миллион рублей	КУИ	46.64	43.23	18.3	7.3	4
15.1.3	Оптимизация количества муниципальных предприятий. Сокращение количества муниципальных предприятий	единиц	КУИ	2	3	3	0	2
15.1.4	Реализация прогнозных планов (программ) приватизации объектов муниципальной собственности. Количество объектов, включенных в Прогнозный план приватизации	единиц	КУИ	17	12	26	9	6
16	В сфере общественной безопасности
16.1	Количество учебно-консультационных пунктов (УКП) в Петропавловск-Камчатском городском округе	единиц	АКУ	3	3	3	3	3
16.2	Количество обучаемого неработающего населения в Петропавловск-Камчатском городском округе:
	- в год	человек	АКУ	501	843	750	750	750
	- с нарастающим итогом	человек	АКУ	759	1602	2352	3102	3852
16.3	Уменьшение времени оповещения руководящего состава	время оповещения	АКУ	2 мин.	1 мин.	50 сек.	40 сек.	Оповещаются все сотрудники администрации
16.4	Соответствие убежищ Петропавловск-Камчатского городского округа нормам инженерно-технических мероприятий	единиц	АКУ	0	3	3	3	3
16.5	Количество укрываемого населения (вместимость)	человек	АКУ	0	326	326	326	326
16.6	Обеспеченность средствами индивидуальной защиты подразделений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, муниципальных учреждений, организаций городского округа	процент	АКУ	0	1	1	16	16
16.7	Количество обеспеченных муниципальных служащих и детей средствами индивидуальной защиты (с нарастающим итогом): - противогазами для взрослого населения	человек	АКУ	0	101	101	1561	1561
	- камерами защитными детскими	человек	АКУ	2	2	2	2	2
	- противогазами детскими	человек	АКУ	0	54	110	179	179
16.8	Соответствие оснащения пунктов выдачи средств индивидуальной защиты Петропавловск-Камчатского городского округа установленным требованиям	единиц	АКУ	0	3	6	10	11
16.9	Пропускная способность по выдаче средств индивидуальной защиты	человек/час	АКУ	0	600	1200	2000	2200
16.10	Готовность пункта управления руководителя гражданской обороны Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с установленными требованиями	процент	АКУ	15	15	15	94	94
16.11	Соответствие оснащения сборных эвакуационных пунктов Петропавловск-Камчатского городского округа установленным требованиям	единиц	АКУ	0	3	6	9	15
16.12	Пропускная способность сборных эвакуационных пунктов	человек/час	АКУ	0	6000	12000	18000	20000
16.13	Списание защитных сооружений 5-го класса в жилом фонде (с нарастающим итогом)	единиц	АКУ	0	0	0	0	0
17	В сфере развития архивного дела
17.1	Цель 1. Обеспечение необходимых технологических процессов в работе с документами архивного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа
17.1.1	Количество архивохранилищ, соответствующих нормативным требованиям	единиц	Аппарат	-	1	1	1	2
17.1.2	Сводный коэффициент обновления материально-технической базы архивов (нарастающим итогом)	процент	Аппарат	-	0	0	40	45
17.1.3	Доля документов, находящихся в нормативных условиях температурно-влажностного режима хранения (нарастающим итогом)	процент	Аппарат	-	40	60	80	80
17.1.4	Доля осуществления противопожарных мероприятий от нормативных требований	процент	Аппарат	-	0	0	0	100
17.2	Цель 2. Пополнение и сохранение архивного фонда
17.2.1	Количество документов постоянного хранения Архивного фонда Российской Федерации (нарастающим итогом)	единиц	Аппарат	-	61	24	500	500
17.2.2	Количество документов по личному составу ликвидированных негосударственных организаций	единиц	Аппарат	-	3698	1140	1476	1536
17.2.3	Количество проведенных выставок, посвященных знаменательным датам из истории и современности органов местного самоуправления города Петропавловска-Камчатского	единиц	Аппарат	-	0	0	0	0
17.2.4	Доля компьютеризированных рабочих мест специалистов архивных служб	процент	Аппарат	-	40	60	100	100
17.2.5	Увеличение количества компьютерных тематических программ	единиц	Аппарат	-	0	0	0	0
17.2.6	Доля архивной информации, переведенной на цифровые носители (нарастающим итогом)	процент	Аппарат	-	1	1	1	1
17.3	Цель 3. Повышение статуса архивных служб
17.3.1	Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, переподготовки	единиц	Аппарат	-	1	2	3	4