Приложение N 1. Производственная программа Рыболовецкой артели "Колхоз Красный труженик" в сфере холодного водоснабжения в Запорожском сельском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Приложение N 1
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 540

Производственная программа
Рыболовецкой артели "Колхоз Красный труженик" в сфере холодного водоснабжения в Запорожском сельском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий регулируемый период		регулируемый период 2014 год
			план 2013 год	ожид.факт 2013 год
1	2	3	4	5	6
- Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	84,79	84,79	84,79
1.1.1.	- населению	тыс. м3	41,06	41,06	41,06
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	2,72	2,72	2,72
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	41,01	41,01	41,01
- Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	100	100	100
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	4,69	4,69	4,69

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий регулируемый период		регулируемый период 2014 год
			план 2013 год	ожид.факт 2013 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	6 469,71	6304,98	6705,93
2.	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	1480,21	1480,21	1303,92
5.	Недополученный доход (экономически необоснованный доход)	тыс. руб.	0,00	0,00
6.	Необходимая валовая выручка на период регулирования	тыс. руб.	6 469,71	6304,98	6705,93
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	76,30**	92,94**	79,09**
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	40,25**	32,03**	47,33**
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	76,30**	92,94**	79,09**
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	76,30**	92,94**	79,09**

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п\п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя 2014 год
1	Надежности и бесперебойности водоснабжения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.	-
		уровень износа водозаборов	%	-
		уровень износа сетей водоснабжения	%	-
2	Качества воды	доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
		доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам	%	-
3	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-
4	Эффективности использования ресурсов	уровень потерь холодной воды при транспортировке	%	-
		доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета	%	-

* Рыболовецкая артель "Колхоз Красный труженик" не является плательщиком налога на добавленную стоимость

** средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки