Приложение N 2. Производственная программа Рыболовецкой артели "Колхоз Красный труженик" в сфере водоотведения в Запорожском сельском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 19 декабря 2013 г. N 540

Производственная программа
Рыболовецкой артели "Колхоз Красный труженик" в сфере водоотведения в Запорожском сельском поселении Усть-Большерецкого района на 2014 год

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	предыдущий регулируемый период		регулируемый период 2014 год
			план 2013 год	ожид.факт 2013 год
1	2	3	4	5	6
- Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	205,08	205,08	205,08
1.1.1.	- населению	тыс. м3	66,86	66,86	66,86
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	5,74	5,74	5,74
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	132,48	132,48	132,48
- Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту
2.	Мероприятия по реконструкции
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
5.	Итого:

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей*
N п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий регулируемый период		регулируемый период 2014 год
			план 2013 год	ожид.факт 2013 год
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	3027,14	3027,14	3 157,412
2.	Прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
3.	Рентабельность	%	0,00	0,00	0,00
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
5.	Недополученный доход (экономически необоснованный доход)	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00
6.	Необходимая валовая выручка на период регулирования	тыс. руб.	3027,14	3027,14	3 157,41
7.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	14,76**	14,76**	15,40**
	В том числе по потребителям:
7.1.	- населению	руб./м3	14,76**	14,76**	15,40**
7.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	14,76**	14,76**	15,40**
7.3.	- прочим потребителям	руб./м3	14,76**	14,76**	15,40**

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п\п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. изм.	Значение показателя 2014 год
1	Надежности и бесперебойности водоотведения	аварийность централизованных систем водоотведения	ед.	-
		уровень износа очистных сооружений	%	-
		уровень износа сетей водоотведения	%	-
2	Очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талового, инфильтрационного) и дренажного стока	%	-
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%	-
3	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения	мин.	-
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%	-

* Рыболовецкая артель "Колхоз Красный труженик" не является плательщиком налога на добавленную стоимость

** средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки