Приложение N 2. Производственная программа ООО "Мильковский водоканал" в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям Мильковского сельского поселения Мильковского района, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Приложение N 2
к постановлению Региональной службы
по тарифам и ценам Камчатского края
от 18 декабря 2013 г. N 369

Производственная программа
ООО "Мильковский водоканал"** в сфере услуг водоотведения, оказываемых потребителям Мильковского сельского поселения Мильковского района, на период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года

Раздел 1. Обеспечение прогнозируемого объема и качества услуг
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Предыдущий 2013 год		Регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6
Показатели эффективности
1.1.	Объем реализации услуг, в том числе по потребителям:	тыс. м3	379,90	379,90	341,10
1.1.1.	- населению	тыс. м3	332,02	332,02	293,22
1.1.2.	- бюджетным потребителям	тыс. м3	35,71	35,71	35,71
1.1.3.	- прочим потребителям	тыс. м3	12,17	12,17	12,17
Показатели водопотребления (заполняется в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере водоснабжения)
2.1.	Доля воды, отпущенной по показаниям приборов учета	%	-	-	-
2.2.	Удельное потребление воды населением	м3/час	-	-	-

Раздел 2. План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса
N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				наименование показателя	тыс. руб./%
1	2	3	4	5	6
1.	Мероприятия по капитальному ремонту	2014
2.	Мероприятия по реконструкции	2014
3.	Иные мероприятия, направленные совершенствование организации производства	2014
4.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	2014
5.	Итого:	2014

Раздел 3. Расчет финансовых потребностей
N п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Финансовые потребности на реализацию производственной программы
			предыдущий 2013 год		регулируемый период 2014 год
			план	ожидаемое	план
1	2	3	4	5	6
1.	Затраты, относимые на себестоимость	тыс. руб.	27193,93	27462,08	28279,34
2.	Прибыль	тыс. руб.	270,0	-	240,00
3.	Рентабельность	%	1,00	-	1,19
4.	Бюджетные субсидии	тыс. руб.	-	-	-
5.	Недополученный доход	тыс. руб.	-	-	480,03
6.	Экономически необоснованный доход	тыс. руб.	-	-	4919,57
7.	Итого необходимая валовая выручка ОКК на период регулирования	тыс. руб.	27463,93	27462,08	24079,80
8.	Тариф организации коммунального комплекса	руб./м3	72,29*	72,29*	70,59*
	в том числе по потребителям:
8.1.	- населению	руб./м3	72,29*	72,29*	70,59*
8.2.	- бюджетным потребителям	руб./м3	72,29*	72,29*	70,59*
8.3.	- прочим потребителям	руб./м3	72,29*	72,29*	70,59*

Раздел 4. Целевые показатели деятельности организации
N п/п	Наименование целевого показателя	Данные, используемые для установления целевого показателя	Ед. измерения	Значение показателя 2014 год
1.	Надежности и бесперебойности водоотведения	аварийность централизованных систем водоснабжения	ед.
		уровень износа очистных сооружений	%
		уровень износа сетей водоотведения	%
2.	Качества обслуживания абонентов	среднее время ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоснабжения и водоотведения	мин.
		доля заявок на подключение, исполненная по итогам года	%
3.	Очистки сточных вод	доля сточных вод, подвергшихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод, в том числе с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талового, инфильтрационного) и дренажного стока	%
		доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы	%

* Средневзвешенный тариф с учетом календарной разбивки

** Товары (работы и услуги) ООО "Мильковский водоканал" в связи с работой по упрощенной системе налогообложения НДС не облагаются