Приложение 2. Отчет об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования за 2003 год по расходам по разделам функциональной классификации

Приложение 2

к решению Петропавловск-

Камчатской Городской Думы

от 7 июля 2005 г. N 181-р

Отчет
об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского муниципального образования за 2003 год по расходам по разделам функциональной классификации

                                                                                                                                         тыс. рублей

Код	Наименование	Утверждено на год	Уточнен- ный план	Исполнено	Оплата труда		Начисления на оплату труда		Приобретение оборудования		Капитальный ремонт, кап.вложения
					Утверж- дено на год	Исполне- но	Утверждено на год	Исполнено	Утверж- дено на год	Испол- нено	Утвержде- но на год	Испол- нено
0106	Функционирование органов местного управления - всего:	101826,3	87223	86497	56559	51887	19524,5	15234	2649	1463	4000	1888
	в том числе:
	Городская Дума 2 созыва	2540	2250	2241	1975	1975	565	266
	Администрация	18399	16449	17263	11430	11196	3460	2974	130	25	0	0
	в том числе:
	Администрация	10023	9773	9393	6150	6059	1758	1473	50
	Правовое управление	3726	2226	3409	1880	1697	575	505	50	25
	Контрольно -ревизионное управление	4650	4450	4461	3400	3440	1127	996	30
	в том числе:
	Инспекция государственного архитектурно-строительного контроля	1350	1350	1374	1000	1044	350	305
	Правовое управление (ликвидируемое)		1200
	Управление делами администрации	22929	18729	18595	6050	5321	2173	1514	1000	357	4000	1888
	Комитет экономики	155	155	155	133	133	22	22
	Управление по вопросам молодежной политики, физкультуре, спорту и туризму	1883	1783	1775	1350	1335	483	385
	Управление по вопросам потребительского рынка и защиты прав потребителей	2087	1837	1828	1500	1399	537	417
	Управление местной промышленности и развития предпринимательства	1204	1204	1202	850	906	304	277
	Комитет по рыболовству и природопользованию	618,2	508	498	400	390	143,2	104	35
	Регистрационная палата	1403	1313	1273	1030	1030	333	241
	Финансово-казначейское управление	9348	7218	7110	6100	4844	2184	1295	260	259
	Управление образования	9400	9000	8988	6400	6059	2290	2637	50	22
	Управление культуры	1923	1793	1790	1340	1339	421	351	30	27
	Управление здравоохранения	3550	3225	3185	2300	2172	823	706	50	46
	Управление социальной защиты населения	7250	6650	6580	4800	4458	1884	1591	60	53
	Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений	6150	4750	4622	4150	3588	1485	900	25
	Комитет по управлению имуществом администрации города	5228	4400	4361	3500	3149	1253	854	59	42
	Государственная регистрация актов гражданского состояния (ЗАГС)	952,3	952	1287	701	964	251,3	252
	Городская Дума 3 созыва	6806,8	3807	3744	2550	1629	913	448	950	632
0501	Правоохранительная деятельность - всего:	2638	2638	2548	0	0	0	0	0	0	0	0
	Содержание светофорных объектов	2638	2638	2548
0707	Инвестиционные программы - всего:	23860	19695	17268	0	0	0	0	0	0	23860	17268
	в том числе:
	Городские инвестиции	14000	10000	9916							14000	9916
	Областные инвестиции	9860	9695	7352							9860	7352
0800	Сельское хозяйство - всего:	28829	16829	16170	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
0802	Расходы за счет земельного налога	27300	15300	15150
0802	Реализация ФЗ "О разграничении государственной собственности на землю"	1529	1529	1020
0903	Охрана окружающей природной среды	246	246	832
1001	Транспорт	58200	48200	45981					10000
1200	Жилищно-коммунальное хозяйство	953218,6	930680	927326							46200	51308
1302	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных действий	150	150	147
1400	Образование - всего:	822368	812044	804095	404613	407731	155232	161671	3040	2037	10100	8314
	в том числе:
	Образование	801096	791429	783682	392758	395573	150551	157242	2600	1924	10000	8314
	ДМШ, ДХШ	21272	20615	20413	11855	12158	4681	4429	440	113	100
1500	Культура	21523	21523	20614	10955	10951	4150	3889	373	306	100	166
1700	Здравоохранение - всего:	280255	310406	294925	105194	92006	47639	40315	6757	4875	5400	5309
	в том числе:
1701	Здравоохранение	252255	228885	214329	105194	92006	47639	40315	6757	4875	5400	5309
1704	Обязательное медицинское страхование	28000	81521	80596
1703	Физическая культура	1910	1860	1816	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	Спортивные мероприятия	900	850	806
	МУ лыжная база "Лесная"	260	260	260
	МУ КСК стадион "Спартак"	750	750	750
1800	Социальная политика - всего:	107371	116766	92926	3163	3010	1194	1165	0	0	0	0
	в том числе:
1801	Учреждения социального обеспечения	5260	5000	4926	3163	3010	1194	1165
1802	Социальная помощь	3543,7	3544	2610
	в том числе:
	Реализация Указа Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"	2309,7	2310	1275
1803	Молодежная политика	450	410	409
1806	Прочие мероприятия в области социальной политики	98117,3	107812	84981	0	0	0	0	0	0	0	0
	в том числе:
	Фонд социальной поддержки населения	10275	8075	8025
	Реализация ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ"	14272	14272	14002
	Реализация ФЗ "О ветеранах"	60000	60000	39331
	Реализация ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"	782,5	851	851
	Реализация Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза , Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"	43	57	54
	Предоставление льгот по оплате ЖКУ инвалидам, реализация ФЗ "О внесении изменений и доплнений в закон РФ "О федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ, в части совершенствования системы оплаты ЖКУ	10905,8	22877	21038
	Участие города в долгосрочной областной целевой программе содействия занятости населения Камчатской области на 2001-2003гг.	159
	Компенсация разницы между себестоимостью и отпускной ценой угля и дров в соответствии с Постановлением губернатора Камчатской области от 29.12.01г. N 427	1680	1680	1680
1901	Обслуживание государственного долга	14000	13500	13465
2101	Финансовая помощь бюджетам других уровней (взаиморасчеты)	7217,4	8072	8180
3000	Прочие расходы - всего:	29921,3	26958	29685	7645	7659	2729	2768	350	195	0	0
	в том числе:
3001	Резервный фонд Главы Петропавловск-Камчатского ГМО	2000	0	2000
3002	Проведение выборов	4008	4074	3886	374	411	134	161	0	0	0	0
	в том числе:
	Содержание территориальной избирательной комиссии	508	574	572	374	411	134	161
	Проведение выборов	3500	3500	3314
3004	Прочие расходы - всего:	23913,3	22884	23799	7271	7248	2595	2607	350	195	0	0
	в том числе:
	Содержание хозяйственного и транспортного отделов	13458	12292	12277	6686	6663	2386	2242	300	195
	Содержание долгового центра	1040	1040	996	585	585	209	365	50
	Содержание горвоенкомата	2267	2267	2267
	Взносы в ассоциации	600	50	20
	Прочие расходы связанные с охраной и регистрацией права собственности объектов муниципальной собственности	600	160	152
	Отчисления ИМНС по городу Петропавловску-Камчатскому Камчатской области	3200	3200	3200
	Долгосрочная целевая областная программа "Обеспечение единства правового пространства в Камчатской области на 2003-2004оды# и на период 2005-2006 годы"	36,7	38	0
	Возмещение расходов, связанных с проведением Всероссийской переписи населения 2002 года"	1031,6	157	132
	Проведение 19-ой встречи мэров городов Дальнего Востока, Сибири РФ и Западного побережья Японии	1680	1680	754
	Расходы за счет резервного фонда		2000
	Итого расходов:	2453533,6	2416790	2362475	588129	573244	230468,5	225042	23169	8876	89660	84253